体检中心投资预算
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体检中心
項目 计划四年收回投资每年销售额 盈亏平衡点收入 固定成本及费用 员工工资及保险 房租 物业管理费、水电费 设备折旧 营业费用 管理费用 招待餐費 宣传费 其他 借款利息 变动成本及费用 平衡点内体检耗材15% 平衡点内医务人员提成2% 平衡点内管理员工奖励0.5% 平衡点内销售人员佣金5% 超额耗材15% 超额医务人员提成5% 超额管理人员提成1.5% 超额销售提成10% 成本合计 毛利润 毛利率 每年现金流（折旧+利润） 累计现金回收
扣除投资1500万回收利润总额 说明：2009年后半年销售
总投资回报率(扣除1500万投资)
11年平均每年回报率
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
2009年5月 2017年 3,000 1,270 983 419 260 30 100 60 24 30 50 10 2018年 3,100 1,270 983 419 260 30 100 60 24 30 50 10 2019年 3,200 1,270 933 419 260 30 50 60 24 30 50 10 合計 27,200 13,115 11,048 4,264 2,613 322 1,000 612 246 306 630 105 950 831 191 25 6 64 260 87 26 173 1,814 1,186 39.53% 1,286 6,987 50% 862 191 25 6 64 275 92 27 183 1,846 1,254 40.46% 1,354 8,342 894 191 25 6 64 290 97 29 193 1,827 1,373 42.90% 1,423 9,765 7,388 1,967 262 66 656 2,113 704 211 1,409 16,608 7,392 27.18% 9,765
盈亏平衡预算分析 2009年 600 520 554 70 153 22 50 12 6 6 80 5 150 142 78 10 3 26 12 4 1 8 696 -96 -16.01% -46 -46 2010年 1,700 1,300 1,303 419 230 30 100 60 24 30 100 10 300 419 195 26 7 65 60 20 6 40 1,722 -22 -1.29% 78 32 8,265 2011年 2,100 1,230 1,253 419 230 30 100 60 24 30 50 10 300 551 185 25 6 62 131 44 13 87 1,804 296 14.09% 396 428 2012年 2,500 1,245 1,163 419 240 30 100 60 24 30 50 10 200 675 187 25 6 62 188 63 19 126 1,839 661 26.45% 761 1,189 707 187 25 6 62 203 68 20 136 1,670 930 35.76% 1,030 2,219 738 187 25 6 62 218 73 22 146 1,702 998 36.97% 1,098 3,317 551% 769 189 25 6 63 231 77 23 154 1,742 1,058 37.79% 1,158 4,475 800 189 25 6 63 246 82 25 164 1,774 1,127 38.84% 1,227 5,701 2013年 2,600 1,245 963 419 240 30 100 60 24 30 50 10 2014年 2,700 1,245 963 419 240 30 100 60 24 30 50 10 2015年 2,800 1,260 973 419 250 30 100 60 24 30 50 10 2016年 2,900 1,260 973 419 250 30 100 60 24 30 50 10
項目 计划四年收回投资每年销售额 盈亏平衡点收入 固定成本及费用 员工工资及保险 房租 物业管理费、水电费 设备折旧 营业费用 管理费用 招待餐費 宣传费 其他 借款利息 变动成本及费用 平衡点内体检耗材15% 平衡点内医务人员提成2% 平衡点内管理员工奖励0.5% 平衡点内销售人员佣金5% 超额耗材15% 超额医务人员提成5% 超额管理人员提成1.5% 超额销售提成10% 成本合计 毛利润 毛利率 每年现金流（折旧+利润） 累计现金回收
扣除投资1500万回收利润总额 说明：2009年后半年销售
总投资回报率(扣除1500万投资)
11年平均每年回报率
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
2009年5月 2017年 3,000 1,270 983 419 260 30 100 60 24 30 50 10 2018年 3,100 1,270 983 419 260 30 100 60 24 30 50 10 2019年 3,200 1,270 933 419 260 30 50 60 24 30 50 10 合計 27,200 13,115 11,048 4,264 2,613 322 1,000 612 246 306 630 105 950 831 191 25 6 64 260 87 26 173 1,814 1,186 39.53% 1,286 6,987 50% 862 191 25 6 64 275 92 27 183 1,846 1,254 40.46% 1,354 8,342 894 191 25 6 64 290 97 29 193 1,827 1,373 42.90% 1,423 9,765 7,388 1,967 262 66 656 2,113 704 211 1,409 16,608 7,392 27.18% 9,765
盈亏平衡预算分析 2009年 600 520 554 70 153 22 50 12 6 6 80 5 150 142 78 10 3 26 12 4 1 8 696 -96 -16.01% -46 -46 2010年 1,700 1,300 1,303 419 230 30 100 60 24 30 100 10 300 419 195 26 7 65 60 20 6 40 1,722 -22 -1.29% 78 32 8,265 2011年 2,100 1,230 1,253 419 230 30 100 60 24 30 50 10 300 551 185 25 6 62 131 44 13 87 1,804 296 14.09% 396 428 2012年 2,500 1,245 1,163 419 240 30 100 60 24 30 50 10 200 675 187 25 6 62 188 63 19 126 1,839 661 26.45% 761 1,189 707 187 25 6 62 203 68 20 136 1,670 930 35.76% 1,030 2,219 738 187 25 6 62 218 73 22 146 1,702 998 36.97% 1,098 3,317 551% 769 189 25 6 63 231 77 23 154 1,742 1,058 37.79% 1,158 4,475 800 189 25 6 63 246 82 25 164 1,774 1,127 38.84% 1,227 5,701 2013年 2,600 1,245 963 419 240 30 100 60 24 30 50 10 2014年 2,700 1,245 963 419 240 30 100 60 24 30 50 10 2015年 2,800 1,260 973 419 250 30 100 60 24 30 50 10 2016年 2,900 1,260 973 419 250 30 100 60 24 30 50 10