行政物资管理制度
2024年行政事业单位物资采购管理制度(三篇)
2024年行政事业单位物资采购管理制度第一章总则第一条为进一步规范物品采购行为，加强物品管理，节约经费开支，充分发挥物品的使用效能，更好地为开发区各项工作服务，特制定本制度。
第二条本制度适用于办公设备、日常用品、接待物品、后勤服务物品和单位工作开展相关所需的各类采购。
凡属政府采购范畴，严格按照《中华人民共和国政府采购法》和省、市政府采购管理办法执行。
第三条物品采购应按照服务工作的原则，既要及时周到，又要精打细算，避免损失和浪费。
第四条办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，爱护与珍惜国家财物，配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。
第五条物品采购、管理人员要认真履行岗位职责，严格遵守规章制度，廉洁自律、全心全意地做好服务工作。
第二章采购方式及流程第六条物资采购要严格执行预算计划和审批程序，按照先预算计划，并通过审批后购买的原则，未预算计划或未通过审批的不得采购。
第七条日常办公中低易品采购和列入政府采购目录中的采购需分类进行，采购办理流程如下:(一)日常办公中低易品采购。
一律由办公室安排专人负责采购，其他人员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。
一次性采购物品金额在____元以内的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报分管后勤工作的副主任审批后，分管副主任和专门负责采购的人员一同采购。
一次性采购物品金额在____元以上的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报办公室主任审批后，分管后勤工作的副主任、采购申请人和专门负责采购的人员一同采购。
对采购物品有特殊要求的，采购物品时，采购申请人可提出详细采购要求或由申请采购部门的分管副主任派人一同采购。
(二)列入政府采购目录中的采购。
由采购申请部门预先填写“物品采购计划单”，分管部门副主任提出采购意见和建议，由分管办公室的副主任和分管财务的副主任审批通过后，根据采购金额分别报管主要领导或党工委集体审批通过，并由办公室安排专门负责采购的人员前往市财政局和交易中心申办采购。
仓库行政物资管理制度
第一章总则第一条为加强我单位行政物资的管理，确保物资的合理使用、节约成本，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于我单位所有行政物资的采购、验收、储存、领用、报废等环节。
第二章物资采购第三条行政物资采购应遵循公开、公平、公正的原则，严格执行采购程序。
第四条采购部门应根据部门需求，制定年度物资采购计划，经批准后实施。
第五条采购物资应选择具有合法经营资格、产品质量合格、价格合理的供应商。
第六条采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。
第三章物资验收第七条物资入库前，应由采购部门、仓库保管员、质检部门共同进行验收。
第八条验收内容包括：物资的名称、规格、型号、数量、质量、包装等。
第九条验收不合格的物资，应及时退回供应商，并做好记录。
第十条验收合格的物资，由仓库保管员办理入库手续，填写入库单。
第四章物资储存第十一条仓库应根据物资的属性、特点和用途，合理划分储存区域。
第十二条物资应按照先进先出、易耗先用的原则进行摆放。
第十三条仓库应保持通风、干燥、清洁，防止物资受潮、受腐蚀。
第十四条仓库应定期对物资进行检查，确保物资质量。
第五章物资领用第十五条部门使用行政物资，需填写领料单，经部门负责人签字后，方可领用。
第十六条仓库保管员根据领料单，核对物资数量、规格等信息，确认无误后，办理出库手续。
第十七条领用部门应妥善保管物资，确保物资安全。
第十八条领用部门应按照物资用途合理使用，不得挪作他用。
第六章物资报废第十九条物资达到报废条件，由使用部门填写报废申请，经部门负责人签字后，报仓库审核。
第二十条仓库对报废物资进行核实，确认无误后，办理报废手续。
第七章监督检查第二十一条各部门应加强对行政物资的管理，定期对物资进行盘点，确保物资数量准确。
第二十二条仓库应定期对物资进行检查，发现问题及时整改。
第二十三条对违反本制度的行为，视情节轻重，给予批评教育、通报批评、经济处罚等处理。
第八章附则第二十四条本制度由行政管理部门负责解释。
行政物资管理制度
行政物资管理制度1. 引言行政物资管理制度是指为了规范和提高行政单位内部物资管理的效率和质量而制定的一系列规定和程序。
该制度的目的是确保物资的安全、有效和合理利用，促进行政单位的正常运转和发展。
本文将针对行政物资管理制度的重要性、适用范围、管理程序和责任分工等进行详细介绍。
2. 适用范围该行政物资管理制度适用于所有行政单位内部的物资管理工作，包括但不限于：- 办公用品、劳保用品、消耗品等的采购、领用和库存管理； - 固定资产的购置、使用和维护； - 公共场所设备设施的维修和更新。
3. 管理程序为了确保行政物资管理的顺畅运作，下面是一套基本的管理程序：3.1 采购程序•制定采购计划：根据实际需求制定采购计划，包括物资种类、数量、预算等内容；•寻找供应商：通过市场调研、询价等方式找到合适的供应商，并进行比较和评估；•发布采购公告：如果采购金额较大，需要发布采购公告，以提高采购透明度；•编制采购合同：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务；•验收入库：在物资到货后，进行验收和入库登记。
3.2 领用和归还程序•提交领用申请：根据实际需要，提出领用申请，并注明物资的种类和数量；•审批领用申请：相关负责人对领用申请进行审批，确保物资的合理使用；•领用物资：经过审批后，领用人员可前往物资库房领取需要的物资；•归还物资：使用完毕后，将物资按要求归还至库房。
3.3 盘点和报废程序•定期盘点：根据制定的盘点周期，对库存物资进行实地盘点，确保库存信息准确无误；•盘点调整：根据实际盘点结果，及时调整库存记录，并处理差异；•报废程序：对于已经损坏、过期或无法使用的物资，根据相关的报废程序进行处理；•记录和报告：及时记录盘点和报废的结果，并向上级报告。
3.4 固定资产管理程序•资产登记：对购置的固定资产进行登记，包括资产种类、数量、价值等信息；•资产使用：按照规定的使用要求和安全操作程序进行使用和维护；•资产维修：对于需要维修的资产，按照维修程序进行处理；•资产处置：当资产报废或不再使用时，按照相关规定进行处置。
行政物资收纳管理制度范本
行政物资收纳管理制度范本第一条总则为了规范公司行政物资的收纳、管理和服务工作，提高办公效率，保障公司正常运营，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司行政物资的收纳、保管、领用、发放、盘点及报废等工作。
第三条管理原则1. 统一领导、分级管理；2. 规范操作、高效便捷；3. 物尽其用、节约环保；4. 定期检查、确保安全。
第四条组织架构1. 公司设立行政物资管理部门，负责公司行政物资的收纳、管理和服务工作；2. 行政物资管理部门设有一位负责人，负责部门的日常管理工作；3. 各部门设立物资管理员，负责本部门行政物资的收纳、保管和领用等工作。
第五条行政物资分类1. 办公用品：如文具、打印纸、胶带等；2. 设施设备：如电脑、打印机、复印机等；3. 消耗品：如灯具、空调滤芯等；4. 其他物资：如消防器材、安全标志等。
第六条收纳与管理1. 行政物资应按照分类存放，标识清晰，易于查找；2. 物资存放应遵循安全、整齐、节约的原则；3. 各部门应及时将领取的行政物资送达指定存放地点，并做好交接记录；4. 行政物资管理部门应定期对物资进行盘点，确保物资的准确性。
第七条领用与发放1. 各部门如需领用行政物资，应填写《行政物资领用申请表》，经部门负责人审批后，到行政物资管理部门领取；2. 行政物资管理部门应按照《行政物资领用申请表》的审批结果，及时发放物资，并做好发放记录；3. 物资领用者应按照规定的用途使用物资，不得挪作他用；4. 物资领用者应在物资使用完毕后，及时将剩余物资归还行政物资管理部门。
第八条盘点与报废1. 行政物资管理部门应定期对物资进行盘点，确保物资的准确性；2. 对于损坏、丢失的行政物资，应及时查明原因，并按照相关规定进行处理；3. 对于超过使用寿命的行政物资，应进行报废处理，并做好报废记录；4. 报废的行政物资，应按照公司相关规定进行处理，防止环境污染。
第九条制度修订本制度如有变更，应由行政物资管理部门提出修订意见，经公司领导审批后，进行修订。
工厂行政物资管理制度
第一章总则第一条为加强我厂行政物资的管理，提高物资使用效率，降低成本，确保生产、办公等活动的正常进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于我厂所有行政物资的采购、验收、保管、使用、报废等各个环节。
第三条行政物资管理应遵循以下原则：1. 经济性原则：合理控制物资采购成本，提高资金使用效率。
2. 效率性原则：简化手续，提高物资流转速度。
3. 规范性原则：严格按照国家法律法规和公司规章制度执行。
4. 安全性原则：确保物资存储、使用安全，防止事故发生。
第二章物资分类与采购第四条行政物资分为以下类别：1. 办公用品：包括纸张、文具、打印耗材等。
2. 办公设备：包括电脑、打印机、复印机、投影仪等。
3. 办公家具：包括桌椅、文件柜、办公桌等。
4. 电器设备：包括空调、饮水机、电风扇等。
5. 修缮材料：包括油漆、胶水、工具等。
6. 节能设备：包括节能灯、节能插座等。
第五条行政物资采购程序：1. 需求部门填写《行政物资采购申请单》，明确采购物资的名称、规格、数量、预算等信息。
2. 财务部门对采购申请进行审核，确保预算合理。
3. 采购部门根据采购申请，进行市场询价、比价，选择性价比高的供应商。
4. 采购部门与供应商签订采购合同，明确交货时间、质量要求、售后服务等条款。
5. 采购部门按照合同约定，及时验收物资，并办理入库手续。
第三章物资验收与保管第六条物资验收：1. 采购部门收到物资后，及时组织验收，核对物资名称、规格、数量、质量等。
2. 验收合格后，填写《物资验收单》，并由验收人员、采购人员、供应商代表签字确认。
3. 验收不合格的物资，应及时退回供应商，并要求更换或赔偿。
第七条物资保管：1. 物资入库后，由仓库管理员负责保管，确保物资安全。
2. 仓库应保持整洁、通风、干燥，防止物资受潮、变质。
3. 仓库管理员应定期对物资进行盘点，确保账实相符。
4. 仓库管理员应做好物资出入库登记，详细记录物资名称、规格、数量、时间等信息。
行政物资管理制度
行政物资管理制度一、总则1.本制度为行政部门的内部制度，适用于所有行政物资的采购、入库、出库、使用和报废等环节。
2.行政部门应严格按照本制度进行物资管理，确保物资的合理利用和安全运输。
3.各部门负责制定详细的物资管理流程，并定期进行评估和改进。
二、物资采购1.行政部门应根据实际需求，合理安排物资采购计划，并通过公开招标、询价等方式选择供应商。
2.只有经过审批的采购申请才能进行物资采购，采购金额超过一定限额需经过领导签字确认。
3.采购人员应严格按照规定程序办理物资采购，妥善保管采购文件，确保采购的公正、公平、透明。
4.物资采购合同应明确规定物资的数量、质量、价格、交付时间等条款，合同一经签订即生效。
三、物资入库1.接收物资的人员应核实物资的数量、规格、型号等信息，并在入库记录中签字确认。
2.入库人员应按照规定将物资进行分类、编码、上架，并及时将相关信息录入物资管理系统。
3.已有库存的物资应与新入库的物资进行比对核实，确保库存的准确性和完整性。
4.入库人员应定期进行库存盘点，及时发现物资的漏报、多报、报损等情况。
四、物资出库1.物资使用人员提出出库申请，经过审批后方可进行出库操作。
2.出库人员应核对出库物资的清单，确保物资的准确性和完整性。
3.物资出库应填写出库记录，并存档备查，确保物资的流向可追溯。
4.物资库存管理系统应及时更新物资的出库信息，保持库存数据的准确性。
五、物资使用1.物资使用人员应按照规定的用途、方法、数量使用物资，并妥善保管物资。
2.物资使用人员应及时报备物资的异常情况，如损坏、丢失等，并按照规定程序进行处理。
3.物资使用人员应做好物资的防火、防潮、防腐等工作，确保物资的安全和使用寿命。
六、物资报废1.物资报废应经过审批程序，领导签字确认后方可进行。
2.报废物资应由专人负责进行清点和销毁，销毁记录应妥善保管，确保报废物资不会进入二次市场。
3.物资报废后，相关信息应及时录入物资管理系统，保持库存数据的准确性。
行政物资怎么管理制度
行政物资怎么管理制度一、概述行政物资管理制度是企业管理的重要组成部分，它的建立和遵守对于企业能否有效规范行政物资的使用和管理至关重要。
行政物资管理制度旨在对企业的行政物资进行实物、财务和管理上的全面管理，确保行政物资的合理使用和保管，提高企业管理的效率和效益。
二、管理范围行政物资管理制度的管理范围包括企业所有的行政物资，主要包括办公用品、办公设备、家具、电脑等，涵盖了企业工作中常用到的各类物品。
三、管理目标1.保证行政物资的合理使用：通过制度规范，明确各类行政物资的使用范围和使用规定，确保行政物资的正确使用。
2.有效保管行政物资：建立完善的行政物资保管制度，对行政物资进行分类管理，加强对重要物资的监管，确保行政物资的安全保管。
3.提高物资利用效率：通过对行政物资的合理配置和统一管理，提高物资的利用效率，减少资源浪费。
4.加强成本控制：通过对行政物资的合理采购和使用，控制成本，降低企业的经营成本。
四、管理体系1.物资采购管理：对行政物资的采购实行统一管理，建立物资采购计划，严格控制采购预算，推行公开、公平的采购流程，确保采购物资的质量和价格合理。
2.物资领用管理：建立物资领用制度，规范物资领用流程，明确领用条件和权限，采用登记制度，实行定量领用和积压制度，防止浪费和滥用。
3.物资保管管理：建立物资保管制度，对物资进行分类管理，设立专门的保管人员，对物资的保管进行定期检查和清点，确保物资的安全。
4.物资报废处理：定期检查和清点物资，对已经损坏或者超期的物资进行报废处理，建立物资报废审批流程，规范报废操作，确保物资的清理及时有效。
5.物资盘点管理：定期对企业的行政物资进行盘点，确保物资账实相符，发现问题及时处理，防止资产的丢失或者遗漏。
六、管理流程1.行政物资采购流程（1）物资需求申请：部门提出物资需求，并填写采购申请表。
（2）采购审批：采购部门负责对采购申请进行审批，并进行采购预算控制。
（3）物资采购：采购部门根据采购需求，选择合适的供应商进行物资采购。
行政单位物资管理制度
第一章总则第一条为加强行政单位物资管理，提高物资使用效率，确保物资采购、储存、使用、报废等环节的规范性和科学性，特制定本制度。
第二条本制度适用于行政单位内部所有物资的采购、储存、使用、报废等管理工作。
第三条物资管理应遵循以下原则：（一）依法依规：严格按照国家有关法律法规和本制度规定进行物资管理。
（二）节约高效：合理配置资源，降低成本，提高物资使用效率。
（三）规范管理：建立健全物资管理制度，加强物资管理队伍建设。
（四）责任明确：明确物资管理职责，确保物资管理工作落实到位。
第二章物资采购第四条物资采购应按照预算计划和审批程序进行。
第五条物资采购方式分为以下几种：（一）公开招标：适用于大宗物资采购。
（二）询价采购：适用于价值较小、采购周期较短的物资采购。
（三）单一来源采购：适用于具有特殊技术要求、仅有少数供应商能提供的物资采购。
第六条物资采购流程：（一）编制采购计划：各部门根据实际需求编制采购计划，报经单位领导审批。
（二）确定采购方式：根据采购计划和物资特点，确定采购方式。
（三）组织实施采购：按照确定的采购方式，组织实施采购。
（四）签订采购合同：采购完成后，与供应商签订采购合同。
第三章物资储存第七条物资储存应遵循以下要求：（一）合理布局：根据物资性质、用途、储存要求，合理设置储存区域。
（二）安全保管：确保储存物资的安全，防止火灾、盗窃、损坏等事故发生。
（三）定期盘点：定期对储存物资进行盘点，确保账实相符。
（四）维护保养：对储存物资进行定期维护保养，延长使用寿命。
第四章物资使用第八条物资使用应遵循以下要求：（一）合理分配：根据各部门、各岗位的实际需求，合理分配物资。
（二）节约使用：提倡节约使用物资，避免浪费。
（三）定期检查：定期对物资使用情况进行检查，确保物资使用规范。
第五章物资报废第九条物资报废应遵循以下要求：（一）报废申请：使用部门提出报废申请，说明报废原因。
（二）审批程序：报废申请经单位领导审批后，方可报废。
行政物资管理制度
1.各部门应合理使用行政物资，爱护公共财产，防止浪费和损坏。
2.行政部定期对固定资产进行盘点，确保资产安全。
3.发现行政物资损坏、丢失或无法使用，需及时报告行政部，并按公司规定程序处理。
五、行政物资报废与处置
1.行政物资达到报废条件时，由使用部门提出申请，填写《行政物资报废申请表》，经行政部审批后，进行报废。
（2）行政部根据公司预算及实际需求，进行采购。
（3）采购完成后，行政部组织验收，确保物资质量。
三、行政物资保管与分发
1.行政部设立专门的库房，对行政物资进行统一保管。
2.库房管理员负责物资的入库、出库、盘点等工作。
3.各部门领用行政物资，需填写《行政物资领用表》，经部门负责人签字后，到Байду номын сангаас政部领取。
4.行政部根据各部门实际需求，合理分配物资，确保公司运营需要。
六、信息管理与报告
1.行政部应建立健全行政物资信息管理系统，实时更新物资的采购、使用、库存等数据，确保信息的准确性。
2.行政部定期向公司领导层报告行政物资的管理情况，包括物资的使用效率、成本控制、节约措施等，为决策提供依据。
3.对于重大行政物资的采购、报废等事宜，行政部应及时向公司领导层报告，并按照公司规定流程办理。
2.通过实施本制度，公司能够实现对行政物资的全面监控，确保资源合理分配，降低浪费。
3.各部门应继续深化对行政物资管理制度的理解和执行，不断提升管理水平和员工素质。
4.行政部将根据公司发展需要，不断调整和完善行政物资管理制度，以适应外部环境的变化和公司战略的调整。
全文总结：
本行政物资管理制度从总则、分类采购、保管分发、维修保养、监管责任、信息管理、培训宣传、预算控制、环保办公、应急管理等十九个方面，全面阐述了行政物资管理的要求和流程。通过明确各环节的管理职责、规范操作流程、建立监督机制、强化培训与沟通，以及不断优化和改进，旨在构建一个高效、规范、节约的行政物资管理体系。公司全体员工应共同遵守本制度，为公司的稳健运营和可持续发展贡献力量。
行政物资管理制度(全新经典版)
行政物资管理制度第一章：总则1.目的本制度旨在加强公司行政物资的采购和出入库管理，以方便办公，减少浪费，降低费用，并贯彻勤俭办企业的宗旨。
2.适用范围本制度适用于XXX有限公司的行政物资管理工作。
3.职责3.1 综合管理部的职责- 统计和采购各类行政物资。
- 负责日常的采购和管理工作。
3.2 财务部的职责- 负责行政物资采购和维修保养所需的资金。
- 及时安排付款。
3.3 各部门的职责- 指定专人负责本部门办公用品和设施的统计、采购申请、日常正确使用和维修保养的申请或通知。
第二章：定义4.行政物资的定义行政物资包括办公耗材、办公设备、办公家具、电脑及配件、其他零星物品，以及机器设备、运输工具、大额资产等固定资产和劳保用品。
第三章：管理规定5.1 行政物资采购流程5.1.1 采购计划申请5.1.1.1 月度采购申请（1）各部门根据实际需要，在每月的26日之前填写《行政物资申请单》。
（2）申请单需经部门负责人和综合管理部负责人审批，并以书面形式提交综合管理部。
（3）常用物资无需申请，具体清单见《常用物资配备标准》。
（4）综合管理部在每月1日之前将各部门提报的《行政物资申购单》进行汇总，填制《行政物资申购汇总表》。
（5）汇总表经综合管理部负责人审批后，交给采购人员或定点供应商进行购买。
（6）当总额超过XXX元时，需公司负责人批准。
5.1.1.2 临时性采购申请（1）非特殊情况下，各部门应尽量避免临时采购计划。
（2）每月各部门仅限申请一次临时采购，以保障资金使用和采购的计划性。
（3）填写《行政物资申请单》并经部门负责人和综合管理部负责人审批，金额超过XXX元时，还需要公司负责人的批准。
5.1.2 行政物资采购综合管理部根据行政物资采购申请，对采购物品进行分类整理，并确定自行采购物品和供应商采购物品。
5.1.2.1 有账期行政物资采购（定点供应商）（1）办公用品、电脑、IT耗材、烟酒等行政物资采购需要确定1-2家定点供应商。
行政物资仓库管理制度
第一章总则第一条为规范行政物资仓库的管理，确保物资的合理使用和有效管理，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于本行政单位所有物资的采购、入库、出库、储存、报废等环节。
第三条仓库管理应遵循以下原则：1. 规范化：建立完善的仓库管理制度，确保物资管理有章可循；2. 信息化：利用现代信息技术，提高物资管理效率和准确性；3. 经济性：合理控制库存，降低物资成本；4. 安全性：确保仓库安全，防止物资损坏和丢失。
第二章仓库职责第四条仓库组长负责仓库的全面管理工作，具体职责如下：1. 制定仓库管理制度，组织实施并监督执行；2. 协调物资采购、入库、出库等环节，确保物资供应；3. 负责仓库的日常管理，确保物资安全、整洁、有序；4. 定期盘点库存，及时处理库存积压和报废物资；5. 对仓库人员进行培训和考核，提高工作效率。
第五条仓库保管员负责具体物资的入库、出库、储存等工作，具体职责如下：1. 严格执行仓库管理制度，确保物资管理的规范性和准确性；2. 负责物资的验收、入库、出库、盘点等工作；3. 保持仓库的整洁、有序，确保物资安全；4. 及时发现和处理仓库安全隐患，防止物资损坏和丢失；5. 协助组长进行物资采购、报废等工作。
第三章物资管理第六条物资采购：1. 采购部门根据单位需求，制定采购计划，经批准后实施；2. 采购物资应确保质量、价格合理，符合国家规定；3. 采购部门与供应商签订合同，明确双方责任。
第七条物资入库：1. 仓库保管员接到采购部门通知后，负责物资的验收、入库；2. 验收内容包括：物资名称、规格、型号、数量、质量等；3. 验收合格后，填写入库单，办理入库手续。
第八条物资出库：1. 仓库保管员根据领用部门申请，办理物资出库手续；2. 出库物资应确保数量准确、质量合格；3. 出库后，及时更新库存信息。
第九条物资储存：1. 仓库应根据物资特性，合理规划储存区域，确保物资安全；2. 定期检查物资，防止霉变、损坏、丢失；3. 仓库内禁止存放易燃、易爆、有毒等危险品。
行政物资管理制度
行政物资管理制度一、物资采购管理1. 采购申请（1）行政单位各部门对需要采购的物资，必须填写申请采购单，申请单上需注明物资名称、品种、规格、数量、质量要求、用途和计划使用时间等内容。
（2）采购申请单需由部门负责人签字盖章，再提交给物资管理部门进行审核。
2. 采购审批（1）物资管理部门在收到采购申请后，应根据实际情况进行审核，核实申请物资的必要性和合理性，并根据预算情况确定是否需要采购。
（2）若需采购，则将经过审核的申请单报相关领导进行审批，审批通过后方可进行采购程序。
3. 供应商选择与合同签订（1）物资管理部门应通过公开招标、竞争性谈判等方式选择合格的供应商。
（2）选定供应商后，应与其签订正规合同，并明确采购的物资名称、规格、质量要求、交货时间、价格、发票要求等内容。
4. 采购物资质量检验（1）在收到采购物资后，物资管理部门应对物资进行质量检验，以确保其符合合同约定的要求。
（2）对于不合格的物资，应及时与供应商联系协商处理。
5. 采购资料记录（1）所有采购活动的相关资料，包括采购申请单、审批文件、合同、发票、检验报告等，需一并留存，并建立相应的档案。
二、入库管理1. 入库登记（1）物资管理部门应对所有入库物资进行登记，登记内容包括物资名称、规格、数量、质量状况等。
（2）登记后，应安排专人对物资进行编号并张贴标签，以确保物资的追溯和管理。
（1）入库验收人员应对入库物资进行检查，核实物资的名称、规格、数量、质量等是否与合同一致。
（2）如发现问题，应及时通知供应商协商解决，并在保质期内对不合格物资进行退货处理。
3. 入库通知（1）对于已经验收合格的物资，物资管理部门应通知库管人员将其妥善存放，并做好相应的档案记录。
（2）对于特殊的物资，如易损耗品、危险品等，应加强监管和安全防范。
4. 入库档案记录（1）对所有的入库物资，应建立相应的档案记录，包括采购合同、验收记录、入库通知、存放位置等信息。
（2）建立物资档案，以便随时查询和管理。
行政部物资采购管理制度
行政部物资采购管理制度1. 背景为了规范行政部门的物资采购活动，确保采购过程公开、公平、公正，提高采购效率和质量，特制定本行政部物资采购管理制度。
2. 适用范围本制度适用于行政部门内部的物资采购活动，包括但不限于办公用品、设备和日常物资等。
3. 采购流程3.1 采购需求确定行政部门的各个部门有权提出物资采购需求，具体需求应包括物品名称、数量、规格等详细信息，并向行政部门负责人提出申请。
3.2 采购计划编制行政部门负责人在收到采购需求后，应根据实际情况编制物资采购计划，明确采购的时间、数量和预算等。
3.3 供应商资格审查与选定行政部门负责人应根据采购计划，对供应商的资质进行审查，确保供应商具有合法经营资格和良好的信誉。
同时，可以通过询价、招标等方式选定合适的供应商。
3.4 编制采购合同在选定供应商后，行政部门应与供应商签订采购合同，确保双方权益得到保护。
采购合同应包括物品名称、规格、数量、价格、交付周期等重要条款。
3.5 物资验收与入库行政部门接收到采购的物资后，应根据合同约定对物资进行验收，并在验收合格后及时入库。
若发现物资存在质量问题，应及时与供应商联系并沟通解决方案。
4. 监督与评估4.1 监督机制行政部门应建立健全的监督机制，对物资采购活动进行监督和管理。
部门负责人应定期检查采购记录，确保采购活动的合规性和效果。
4.2 评估与反馈行政部门应定期评估物资采购的效果和供应商的绩效，并及时对供应商的服务进行反馈。
评估结果将作为后续采购决策的参考依据。
5. 其他事项5.1 风险控制行政部门在物资采购过程中应注意风险控制，避免因为选择不当的供应商或不合理的采购方案而导致损失。
5.2 经费使用行政部门应合理使用经费，确保物资采购活动的合理性和经济性。
5.3 文件管理行政部门应建立完善的文件管理制度，做好采购文件的保存和归档工作，以备后续查阅和核对。
6. 实施和变更6.1 实施本制度自发布之日起生效，并应向行政部门全体员工进行宣传和培训，确保各方了解并遵守相关规定。
办公行政用品管理制度范文（五篇）
办公行政用品管理制度范文第一条目的为加强行政办公用品管理，规范办公用品采购和使用程序，控制成本，提高办公效率，根据项目实际特制定本办法。
第二条管理原则按照统一限量，控制用品规格以及节约经费开支的原则，办公用品的采购，由综合办公室统一负责。
综合办根据各部门的使用计划，整体消耗水平以及库存情况，确定采购数量，编制采购计划，经项目经理批准后，组织采购。
第三条办公用品分类办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。
1、消耗品。
铅笔、刀、胶水、胶带、双面胶、回形针、图钉、标签、便签、橡皮、长尾夹、拉杆夹等。
2、管理消耗品。
签字笔、圆珠笔、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。
3、管理品。
u盘、剪刀、钉书机、直尺、笔筒、计算器、文件夹、档案盒、印台等。
第三条办公用品管理流程(一)请购1、每季度初由办公用品管理员通知各部门上报办公用品使用计划，对于非常用物品的请购，使用部门须根据需要在计划中注明购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明用途。
使用计划汇总后，办公用品管理员根据库存物资的储备量情况填写《材料计划明细表》向办公室主任提出请购。
2、由办公室主任对办公用品管理员提出请购计划进行审核，并报项目经理签批认可。
(二)采购1、办公室主任根据项目经理签批认可的《材料计划明细表》进行采购。
2、采购方式(1)项目电子办公用品(计算机、复印机、打印机，传真机、电话机及主要辅材和耗材)的采购，应按统一、择优的原则经筛选确定固定主要供应商，便于后期维修服务和结算。
(2)小型或零星办公物品的采购由办公室到指定专门商店或网店采购，要货比三家，选择价格合适、质量合格的物品。
(三)点收。
物品采购至项目部后，办公用品管理员根据发票及物品清单进行点收，帐物相符则予以签字确认，否则应拒绝签收。
(四)登记入库。
办公用品必须做入库登记(附件。
《行政办公用品入库台帐》。
办公用品管理员根据供货发票及物品清单标明的内容认真核对并填写入库台账。
(五)保管。
行政物资管理制度
行政物资管理制度篇一：行政物资管理办法行政物资管理办法第一章总则第一条为使公司行政物资管理更加合理化，进一步提高各级管理人员的工作效率，合理节约开支，特制订本管理办法，此管理办法的执行部门为集团公司行政部。
第二章行政物资分类第二条行政物资分为低值易耗品、管制品、个人保管物品、公共实物资产。
1、低值易耗品：铅笔、橡皮擦、文稿纸、订书钉、胶水、印泥油、复写纸等凡用后不会留下实物的易耗品；2、管制品：碳粉、签字笔、圆珠笔、笔芯、订书机、电池、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等凡用后可留下实物，需以旧换新的物品；3、个人保管物品：个人使用保管的三百元以上的物品如：台式电脑、手提电脑、照相机、望远镜、对讲机等物品；4、公共实物资产：物资价格达二百元以上，如：空调、照相机、办公桌椅、沙发、茶几、饮水机、纯净水桶、碎纸机、装订机、胶印机、打印机、传真机、热水器等。
第三章人员安排第三条行政部设兼职采购员一名，本着为集团公司节约开支的原则负责物资的采购，并按照财务程序报销费用。
第四条行政部设兼职行政物资管理员一名，负责接收、清点、登记采购员购置的行政物资；负责公司各项行政物资的发放、库存管理；负责在库存物品不足的情况下及时将采购计划报告给采购人员，以保证行政物资的充足。
第五条财务人员对行政物资的价格要进行核查，并对固定资产及低值易耗品按照财务规定入帐。
第四章行政物资申购、采购管理第六条集团公司行政物资的采购，原则上由行政部统一购买，属特殊行政物资经行政部同意，可由申购部门自行购买，购买后需到行政部进行登记。
第七条申购行政物资应填写“行政物资购买计划表”，经申购部门经理同意后，方可上交行政部（但价值在1000元以上的行政物资需申购部门分管副总批准后生效），行政部根据汇总的集团公司行政物资采购计划汇总表实施采购。
第八条申购时由各部门详细列明申购物资名称、数量、规格型号，凡申购表所列申购物资不明确的，由此造成的不便由申购部门自行负责。
行政部物资管理制度
行政部物资管理制度第一章总则为规范行政部物资管理工作，提高物资利用效率，防止物资浪费和滥用，保障行政部正常运转，特制定本管理制度。
第二章负责人和职责1. 行政部负责人为物资管理的最终责任人，负责监督和检查物资管理工作的执行情况。
2. 行政部物资管理人员负责实施物资管理工作，负责物资的采购、领用、使用、保管和报废等工作。
第三章物资的采购1. 行政部物资采购需经过相关程序，采购前需进行认真的需求分析和预算编制。
2. 采购过程中要严格遵守采购合同，确保采购物资的品质和数量达到要求。
3. 采购结束后需及时对物资进行验收和入库登记。
第四章物资的领用和使用1. 物资领用应经过相关审批程序，领用单据必须真实、完整、准确。
2. 物资领用后要妥善保管，并在使用过程中注意节约使用，防止物资浪费。
3. 物资领用后需要进行定期盘点，确保物资的完整性和准确性。
第五章物资的保管和管理1. 行政部物资管理人员要对物资进行分类、编号和登记，建立台账和档案。
2. 物资的保管应注意防火、防潮、防盗，定期清理和维护存储设备。
3. 物资的管理要建立严格的出入库制度，确保物资的安全和准确性。
第六章物资的报废和处置1. 物资报废需经过审批程序，报废单据必须真实、完整、准确。
2. 报废的物资要及时进行清理、销毁或回收处理，不得私自处理。
3. 物资的报废和处置要做好记录和备案，确保合规性和合理性。
第七章物资管理的监督和评估1. 行政部物资管理工作应定期进行考核和评估，对工作中存在的问题和不足进行整改。
2. 物资管理工作的实施应建立监督制度，确保工作的规范和有效性。
3. 物资管理工作应注重部门间的协作和沟通，共同提高物资利用效率。
第八章附则1. 本管理制度自颁布之日起正式实施，如有需要修改，须经相关部门审批。
2. 物资管理人员应严格遵守本管理制度，履行相关职责，如违反规定，将追究相应责任。
3. 本管理制度的解释权归行政部负责人所有。
以上为行政部物资管理制度的详细内容，希望各位管理人员能够严格执行，确保物资管理工作的顺利进行。
行政物资管理制度
公司战略规划、年度生产计划、物资库存状况、市场行情等。
制定流程
需求部门提报需求、采购部门汇总分析、与供应商协商合同、公司领导审批等。
临时采购计划
01
定义
临时采购计划是指因突发情况、临时生产需要等因素，需要在年度采
购计划之外进行的采购计划。
02
制定依据
突发事故、临时任务、物资损耗、其他临时需求等。
目的和意义
1
保障行政物资的合理配置和有效利用，提高企 业效益。
2
规范行政物资的采购、存储、使用和处置等环 节，避免浪费和损失。
3
加强行政物资管理制度建设，防范廉政风险， 确保企业资产的安全和稳定。
适用范围
该制度适用于所有行政物资及相关的管理活动。
行政物资包括但不限于办公家具、办公设备、耗材、工具、办公用品、劳保用品 等。
03
制定流程
需求部门提报需求、采购部门审核汇总、公司领导审批等。
采购实施方式
询价采购
通过向多家供应商询价，比较价格和质量 ，选择最优供应商。
电子采购
通过互联网平台进行在线采购，包括在线 招标、在线询价、在线交易等。
招标采购
通过公开招标或邀请招标的方式，吸引供 应商参与竞争，选择最优供应商。
直接购买
02
管理职责与分工
行政部门职责
制定行政物资管理制度
负责制定行政物资管理制度，规定 行政物资的分类、采购、使用、维 修、保养等管理职责和流程；
审核采购申请
负责审核行政物资采购申请，确保 采购申请的合理性和必要性；
监督物资使用
负责对行政物资使用情况进行监督 ，确保物资使用的合规性和有效性 ；
组织维修保养
行政物资管理制度
行政物资管理制度一、制度概述行政物资管理制度是为了规范和有效管理行政部门所使用的物资，确保物资的采购、保管、使用和报废等环节得到合理的控制和监管。
本制度旨在提高行政物资管理工作的规范性、透明度和效率，确保行政部门能够合理利用和维护物资资源，达到提高工作效能的目标。
二、管理责任1. 行政部门负责制定和实施行政物资管理制度，并对该制度进行监督和考核。
2. 行政物资管理员负责具体执行行政物资管理制度，包括物资的采购、入库、出库、盘点、保养和报废等工作。
3. 行政部门负责人应对行政物资管理工作负总责，确保制度的有效执行和监督。
三、物资采购1. 行政物资采购应按照程序进行，需提前编制物资采购计划，明确需求、数量和预算等要素。
采购计划需经上级审批后才能执行。
2. 执行采购计划时应进行公开招标或询价等方式，确保采购的公正、公平和透明。
3. 物资采购应严格按照合同要求执行，对供应商的资质和信誉进行评估，并签订合同明确双方权责。
四、物资入库和出库1. 物资入库时应进行验收，确保物资的数量、质量和规格与采购合同一致。
验收合格后，进行入库登记，并妥善保管物资相关文件。
2. 物资出库应按照实际需求进行申领，出库时需填写出库单并经相关审批程序后方可出库。
3. 出库的物资必须经过行政物资管理员确认后方可交付使用，确保物资的安全和合理使用。
五、物资使用和保养1. 物资使用应按照合同和规定进行，不得私自调拨或使用于其他用途。
2. 物资保养应定期检查和维护，确保物资的正常运行和寿命。
3. 物资的维修和保养需按照相关规定进行，并及时记录维修和保养情况。
六、物资报废和处置1. 物资报废应经过行政物资管理员审核，并根据实际情况采取合理的处置方式，例如拍卖、废品回收或公益捐赠等。
2. 物资报废需填写相应的报废申请表，并经过相关审批后才能进行报废程序。
3. 物资的处置和销毁需按照相关法律法规进行，并做好相应的记录和备案工作。
七、监督和考核1. 行政物资管理制度的执行应定期进行自查和检查，及时发现和纠正问题。
日常行政物资管理制度
一、总则为规范公司行政物资管理，确保物资供应的及时性和准确性，降低采购成本，提高物资使用效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司各部门日常行政办公所需的物资采购、入库、领用、维修、报废、清查等管理工作。
三、物资分类1. 物资分为固定资产和低值易耗品两大类。
2. 固定资产：价值1000元（含）以上的设备、设施等，如电脑、打印机、空调等。
3. 低值易耗品：价值1000元以下（不含）的办公用品、耗材等，如纸张、笔墨、文具、清洁用品等。
四、管理部门1. 行政部负责公司行政物资的采购、入库、领用、维修、报废、清查等管理工作。
2. 各部门负责本部门行政物资的使用和管理。
五、物资采购1. 采购原则：公开、公平、公正、合理、经济。
2. 采购流程：（1）各部门根据实际需求编制采购计划，经部门负责人审核后报行政部。
（2）行政部根据采购计划，进行市场调研，确定供应商。
（3）与供应商进行价格谈判，签订采购合同。
（4）采购合同签订后，由行政部负责物资的采购。
六、物资入库1. 入库原则：按品种、规格、型号、数量、质量等要求，确保物资完好无损。
2. 入库流程：（1）物资到达仓库后，由仓库管理员进行验收。
（2）验收合格后，填写入库单，登记库存。
（3）入库单由仓库管理员签字确认，并报行政部备案。
七、物资领用1. 领用原则：按需领用、节约使用、防止浪费。
2. 领用流程：（1）各部门根据实际需求填写领用单，经部门负责人审核后报行政部。
（2）行政部审核领用单，确认物资库存后，通知仓库发放。
（3）仓库管理员根据领用单发放物资，并做好登记。
八、物资维修1. 维修原则：及时、高效、经济、合理。
2. 维修流程：（1）各部门发现物资损坏，填写维修申请单，经部门负责人审核后报行政部。
（2）行政部根据维修申请单，安排维修人员或联系维修单位。
（3）维修完成后，由维修人员填写维修记录，并报行政部备案。
九、物资报废1. 报废原则：合理、合规、合法。
行政物资管理制度
行政物资管理制度一、总则为规范和加强企业行政部门对物资的管理，提高物资使用效率和节省本钱，特订立本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全部行政部门，包含但不限于办公室、人力资源部、财务部等。
三、物资清单1.公司行政部门应建立健全物资清单，明确列出各种行政物资的种类、规格、数量、使用部门和存放位置等信息。
2.物资清单应定期进行更新和审核，确保信息的准确性和完整性。
四、物资采购1.物资采购由行政部门负责统一组织，采购前需依照采购程序进行审批。
2.采购部门应依据实际需求订立采购计划，充分考虑物资价格、质量、供货本领等因素，选择优质供应商进行采购。
3.采购合同应明确规定物资的品种、规格、数量、价格、交付时间等关键内容，并进行归档保管。
五、物资领用1.物资领用需提前向行政部门提交申请，经行政部门审核批准后方可领取。
2.领用人员应依照实际需求合理使用物资，严禁超量领用、挪用或私自转借物资。
3.物资领用后应及时进行登记，记录领用物资的种类、规格、数量及领用人等相关信息。
六、物资使用与维护1.物资的使用应符合使用说明和操作规程，严禁违规使用物资，避开造成挥霍或损坏。
2.物资使用完毕后应及时进行清理，并妥当保管，防止遗失或损坏。
3.物资的维护保养应定期进行，确保物资的正常使用寿命和功能完好。
4.物资显现故障或损坏时，应及时向行政部门报修或更换。
七、物资报废处理1.物资报废应经过行政部门审核批准，由专人负责进行报废处理。
2.报废物资应进行分类处理，可进行回收利用或以环保方式进行安全销毁。
3.报废物资的相关记录应及时归档保管，以备后续查阅。
八、安全与保密1.物资的使用和管理应遵从安全和保密原则，保障公司和员工的利益安全。
2.物资存放区域应统一规划，并设有相应的安全保障措施，防止意外事故和失窃事件发生。
3.物资管理人员应严守保密规定，不得泄漏与物资相关的机密信息，确保公司信息的安全性。
九、考核与奖惩1.对物资管理人员进行考核，评估其物资管理工作的执行情况和效果。
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（4)办公用品由行政部根据各个部门所提需求进行分发，各部门登记,写明日期、品名与数量等，另有需要时领用人要填写领用登记表。ﻫ注意事项：ﻫａ、各部门每25-30号递交办公用品需求表到行政部。ﻫｂ、按照先审批后购置的原则，未经审批购置的办公用品将不予报销。
c、各部门及个人领用的办公用品(固定资产)不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢失。
5.２.6供应商的选择由行政部年初向三家以上供应商进行综合比价，选择价低质优的供应商对日常采购货物进行供货并签定协议供货合同;
5.2.７行政物资一般由行政部向供应商采购,电子类行政物资(如个人计算机),可以经行政副总同意并授权相关部门采购;
３.2.2.１部门所需品：传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨水、胶水、订书机、回形针、计算器、文件栏、笔筒、文件夹等。
3．2.2．2个人所需品：签字笔(芯）、圆珠笔(芯）、铅笔、笔记本、双面胶、回形针、信笺纸等。
4、管理部门
行政部是公司日常办公用品的管理部门,负责行政物资的管理工作。
5、行政物资采购
５．1行政物资采购条件
7．3行政部将《行政物资领用申请单》附着在《行政物资出库明细单》后存档，按照物资领用单上所列名目向领用人发放行政物资。
7.4行政物资领用要求
７.４.１本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量节约；
７.4.2需要以旧换新的行政物资,如发生遗失，更换时视具体情况给予一定经济赔偿；
７.４.３新入职职员到职时如需要领行政用品的,由人力资源部按流程统一向行政部提出行政用品申领要求;
6.3.3如有多领的行政物资需要退库时,必须由物资管理员填写物资入库单，办妥手续后方可入库；
6．3．4人员离职时,由保管、使用不当或故意损坏造成损失,由使用者酌情赔偿。
７、行政物资领用
7.1行政物资领用依据
７.1．１被规划为公司固定资产的行政物资,在员工入职时按各岗位、职级等对应标准领用,原则上不再增补,若破损、残旧需更换的必须向行政部提出申请;
3、行政物资分类
公司行政物资主要分为两大类,分别为固定资产类和低值损耗品类。
3.1固定资产(价值1000元以上）,如打印机、电脑、空调、投影仪等；
3.2低值损耗品(价值１000元以下）:
3．2.1价值５０元—1０00元的低值损耗品，如电话、传真机、文件柜、办公桌椅等;
３．2．２价值4９元以下的低值易耗品,其中包括部门所需品和个人所需品。
5．1.1行政物资由行政人员每月5号前进行集中采购。
５.１.2各部门每月，填制办公用品需求单，经本部门主管审批后递交行政部。以下两种条件至少满足一种时,应着手办理行政物资采购相关事宜:
a各部门需要而公司库房没有备存该类行政物品;
ｂ库房该类行政物资数量低于用品需求量。
５.２行政物资采购流程
5.2.1在满足物资采购条件时,行政部跟据库存记录,提出采购申请，填写《行政物资采购申请单》（详见附件1)；
5.2．2价值1000元以下的低值损耗品,由分管行政的副总经理审核;
5.2．3价值1000元以上的行政物资,由分管行政的副总经理审核、总经理审定;
５．2.４价值20０００元以上的行政物资，由分管行政的副总经理、总经理双审核后，经管会审定；
5.2.5行政部物资管理相关人员凭审定后的《行政物资采购申请单》进行采购;
５．2．8对特殊需求的行政物资由行政部进行三家以上供应商比价,选择价低质优的供应商方能采购;
5.２.9行政部应建立行政物资库存量档案，每月限定时间清查账本，发现库存物资不够应及时添置。
6、行政物资入库
6.1经检验合格的采购物资可以办理物资入库手续。
6.2行政物资入库流程
６．2.１采购来的行政物资交给物资管理相关人员管理；
6.２.２物资管理人员再次清点《购销合同》和《行政物资采购申请单》上所列各项指标，对照质量和数量;
6.2.3清点无误后根据入库物品、时间、型号等填写《行政物资入库明细表》（详见附件2)同时备份存档。
6.3行政物资入库要求
６.3.1拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见入库单不见实物的现象；
6.3.2入库时,行政部相关人员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量不合格时,不得办理入库手续;
行政物资管理制度
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行政物资管理制度
1、目的
为规范公司行政物资管理,明确行政物资管理流程，保证公司行政物资合理配置，特制定本制度。
2、范围
指用于公司日常行政办公的非生产相关物资的采购、入库、领用、维修、报废、清查等一系列管理工作。适用于公司全体部门及个人。
7．４．4物品领用后,遵从谁领用，谁管理的原则。个人物资由申请者个人负责，部门物资由该部门负责人负责,具体界定范围参考本制度第三条;
7.4.５领用的行政物资严禁个人带回家使用;
8、行政物资报修
8.1行政物资的报修条件
以下两种条件同时满足可将损坏物资交至行政部联系维修,其中属个人物资由个人提出报修申请，部门物资由该部门负责人申请。
(1）凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的,遵循择优的原则，按照权限由行政部门与行政部分管副总共同确定供应商。
（2）所采购的办公用品到货后,由行政人员按送货单进行验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单上（一式二联)签字，并逐一登记电脑中,然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。
7.1.2低值损耗品的领用可依据历史记录(如以过去半年耗用平均数），经验法则（估计消耗时间）设定领用频率,并可随部门或人员的工作状况随时调整发放频率,同时低值损耗品的领用实行以旧换新原则,但纯消耗品不在此列；
7.２行政物资领用流程
行政物资由领用人填写《行政物资领用申请单》（详见附件3),由部门负责人签字确认后方可领用；