车费报销管理规定
车费报销流程和报销制度
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1. 发生车费支出后，应及时整理相关单据，包括：出差申请单或командировочноеудостоверение（带有已用公章）；税票（发票），原始税票或复印件；乘车凭证或乘车票据，如机票、火车票、汽车票或出租车票据；里程证明（如出差里程较长，需提供公里数证明）；其他相关证明材料（如出差住宿证明等）。
车费报销管理制度
车费报销管理制度第一章总则为规范公司车费报销管理，加强财务管理，提高管理效率，特制定本管理制度。
第二章适用范围本管理制度适用于公司内所有员工的车费报销管理，包括因公出差、会议、市内外差旅等产生的车费报销。
第三章报销范围1. 因工作需要产生的交通费用，包括但不限于车辆租赁费、加油费、停车费等。
2. 公司规定范围内的市内外差旅交通费用。
3. 发生在公司规定范围内的出差交通费用。
第四章报销标准1. 交通费用标准由公司财务部门核定，并在公司内部通知。
2. 员工因公出行的交通费用应当符合公司规定的标准，超出标准部分不予报销。
3. 如有特殊情况需要报销超标交通费用，需经公司主管领导同意，并提供相关证明文件。
第五章报销流程1. 员工需在出行前填写出差申请报告，包括出差目的、行程计划、预算费用等，由所在部门主管审批。
2. 出差结束后，员工需填写差旅报销单，详细列明交通费用，并附上相关票据、发票等凭证。
3. 提交差旅报销单及相关凭证给财务部门进行审核，由财务部门查验后报销。
第六章报销凭证1. 员工报销交通费用时，需提供相关票据、发票等凭证，原件和复印件一并提交。
2. 财务部门对凭证进行核对，如有不符或者有疑问的地方，会及时与员工沟通解决。
第七章报销期限1. 员工需在出差结束后的7个工作日内提交差旅报销单及相关凭证给财务部门进行审核。
2. 财务部门在收到报销单及相关凭证后，会在3个工作日内完成审核并报销。
第八章附则1. 对违反本管理制度的员工将受到公司纪律处分。
2. 本管理制度的最终解释权归公司财务部门所有。
以上为公司车费报销管理制度，希望所有员工遵守相关规定，严格执行，共同维护公司利益。
车辆费用报销管理制度范本
一、目的为规范公司车辆费用管理，加强财务监督与控制，确保公司车辆使用合理、经济、安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有公务车辆、租赁车辆以及员工因公使用私人车辆的费用报销。
三、车辆使用规定1. 车辆使用必须遵循“合理、经济、安全”的原则，不得用于个人事务。
2. 驾驶员应持有合法有效的驾驶证，并遵守交通法规，确保行车安全。
3. 驾驶员在车辆使用过程中，应保持车辆整洁、完好，不得擅自改变车辆结构及性能。
4. 车辆使用前，驾驶员需向部门负责人报告出行计划，经批准后方可使用。
四、费用报销规定1. 车辆费用报销范围包括：燃油费、过路费、停车费、维修保养费、保险费等。
2. 费用报销需提供以下凭证：（1）行驶证、驾驶证、车辆保险单等相关证件复印件；（2）车辆使用申请表；（3）加油发票、过路费票据、停车费票据、维修保养费用单据等；（4）其他相关费用证明。
3. 费用报销流程：（1）驾驶员将相关费用票据整理齐全，填写车辆费用报销单；（2）部门负责人审核费用报销单及票据，签字确认；（3）财务部门审核费用报销单及票据，签字确认；（4）报销人领取报销款项。
五、油卡管理1. 公司财务部负责办理车辆油卡，并定期充值。
2. 油卡充值记录应定期打印，并妥善保管。
3. 驾驶员应妥善保管油卡，不得转借他人使用。
4. 油卡余额不足时，驾驶员应及时向财务部门申请充值。
六、其他规定1. 车辆维修保养费用，需在维修保养前向财务部门申请预算，经批准后方可进行。
2. 车辆保险费用，由公司统一缴纳，驾驶员不得私自购买。
3. 车辆使用过程中发生的事故，驾驶员应立即停车，保护现场，并立即报告公司。
4. 驾驶员在车辆使用过程中，如违反本制度规定，公司将视情节轻重给予相应处罚。
七、附则本制度由公司财务部负责解释，自发布之日起实施。
如遇特殊情况，可由公司总经理办公会议决定调整。
车辆费用报销制度
车辆费用报销制度一、引言随着企业的发展，员工因公出行的频率也越来越高，由此产生的车辆费用报销问题也逐渐凸显出来。
为了规范企业车辆费用报销的流程和管理，制定一套科学、合理的车辆费用报销制度是十分必要的。
本文将详细介绍车辆费用报销制度的相关内容。
二、适用范围本车辆费用报销制度适用于公司所有员工因公使用公司车辆而产生的各类费用报销，包括但不限于油费、停车费、过路费等。
三、费用报销的申请1. 员工在用车之前，应先向上级汇报并填写申请表，说明用车的目的、时间及里程数等相关信息。
相关部门会根据员工的用车需要进行审批。
2. 员工在使用车辆时应严格按照申请的目的和时间进行使用，不得擅自改变行程或私自使用车辆。
3. 用车结束后，员工应及时填写费用报销申请表，并附上相关票据和发票进行报销申请。
四、费用报销的审核1. 财务部门负责对员工提交的费用报销申请进行审核，确保费用报销的合理性和准确性。
审核时要核对员工提交的票据和发票，确保其真实有效。
2. 财务部门还应根据相关规定，在审核过程中对费用进行分类和归档，便于后续的管理和审计工作。
五、费用报销的发放1. 经过财务部门的审核，费用报销申请通过后，相应的费用将在下一个工资发放日期一并发放给员工。
2. 费用发放形式可以选择银行转账或现金领取，员工可以根据个人需求选择合适的方式。
六、费用报销的监督和管理1. 公司应设立专门的监督和管理机构，负责对车辆费用报销制度的执行情况进行监督和管理。
2. 监督机构负责对各个环节的执行情况进行抽查和检查，确保车辆费用报销制度的有效实施。
3. 如发现个别员工存在违规操作或虚报费用的情况，监督机构有权采取相应的处罚措施，并要求员工返还不合理报销的费用。
4. 监督机构应定期对车辆费用报销制度进行评估和改进，以确保制度的科学性和适用性。
七、费用报销的变更和解释1. 如果需要对车辆费用报销制度进行修改或调整，应由相关部门提出申请，并经过监督机构的审批后方可实施。
公司车辆报费用报销制度
公司车辆报费用报销制度为规范公司车辆费用报销政策，提高费用报销的精准性和适时性，提防违规手段的使用，特订立本制度。
一、适用范围本制度适用于公司全部使用或配备的车辆，并适用于全部使用公司车辆的员工。
二、费用报销管理标准1. 费用报销类别公司车辆费用报销包括但不限于以下几个类别：•燃油费用•保养维护和修理费用•违章罚款•道路通行费•车辆停车费用•车辆保险费用•其他与车辆使用相关的合理费用2. 报销手续在发生车辆费用支出后，员工应在3个工作日内向公司法务部门提交报销申请。
报销申请流程如下：•填写《车辆费用报销申请表》，并附上相关费用发票及其他必要的证明材料。
•报销申请表和相关材料须经上级领导审批。
•审批通过后，将报销申请表及相关材料交给财务部门进行核对和报销。
3. 报销金额限制不同类别的费用报销有不同的金额限制标准，实在如下：•燃油费用：依据车辆型号和行驶里程，依照公司规定的油耗标准进行计算报销，但总额不得超过实际支出金额。
•保养维护和修理费用：依据车辆使用情况和车型，依照合理的保养和维护和修理费用进行报销，但需供给相关费用发票和维护和修理记录。
•违章罚款：公司不负责员工因违章行为引发的罚款，任何违章罚款不得报销。
•道路通行费：依照实际发票金额进行报销。
•车辆停车费用：依照合理停车费用进行报销，但需供给停车发票。
•车辆保险费用：依据公司统一规定的保险费用标准进行报销，但需供给有效的保险费用发票。
•其他费用：如有其他与车辆使用相关的合理费用，需供给相关费用发票，并经过法务部门审批后方可报销。
4. 报销时间限制费用发生后，员工应在一个月内提交报销申请。
逾期申请将不予受理和报销。
三、费用报销考核标准1. 精准性和完整性公司将审核报销申请表和相关材料，对费用的精准性和完整性进行评估。
假如申请表和相关材料存在虚假、缺失、不完整的情况，将拒绝报销。
2. 合规性报销申请表和相关材料应符合公司车辆费用报销的政策和规定，不能违反公司制度、国家法律和法规。
报销车费管理制度
报销车费管理制度一、制度目的为规范企业内部车费报销管理，保障企业资金使用的合理性和安全性，特制订本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部车费报销管理的相关工作人员和相关车费报销人员。
三、报销车费的范围公司报销车费范围包括但不限于以下几种：1. 公务用车：公司内部出差、会议、业务考察等公务活动所产生的车费；2. 员工用车：公司规定的员工接送车费；3. 外协人员用车：公司外聘人员接送车费；4. 其他车费：公司规定的其他车费情况。
四、报销规定1. 车费报销申请车费报销人员应凭相关的费用凭证和报销申请单，由部门主管签字确认后，报送财务部门进行报销。
2. 车费报销标准公司规定的车费报销标准，包括油费、过路费、停车费等，按公司标准执行。
3. 报销流程车费报销流程为：车费报销人员提出申请-部门主管审批-报送财务部门审核核对-财务部门报销款项。
4. 报销时间车费报销人员应在发生费用后尽快提出报销申请，逾期申请不予受理。
五、注意事项1. 报销凭证车费报销人员需保留相关费用凭证，如加油发票、停车发票等，方便财务部门审核核对。
2. 报销金额车费报销人员应按照实际发生的费用进行报销，不得超出公司规定的标准。
3. 虚假报销车费报销人员如有虚假报销情况，一经查实将视情节轻重给予相应的纪律处理。
4. 报销审批部门主管在审批车费报销申请时应认真核对相关费用是否合理、真实，对疑点需进一步核实。
六、责任追究1. 对违反规定进行报销的行为，由财务部门责令退还违规报销款项，严重情节的将视情节轻重给予相应的纪律处理。
2. 财务部门对违规报销的情况进行记录和通报，并加强对相关问题的监督防范。
七、附则1. 对本制度的解释权属于公司财务部门。
2. 本制度自颁布之日起施行。
制度责任人（盖章）：______ 审核意见：______日期：______月______日单位财务部门负责人：______日期：______月______日。
车费报销制度
车费报销制度车费报销制度是指公司或组织对员工因工作需要而产生的车费进行报销的一项政策规定。
这项制度的目的是为了激励员工的工作积极性和提高工作效率，同时也是对员工出差、在工作岗位上用车等实际支出的合理回报。
一、适用范围车费报销制度适用于有行车需求的公司员工，包括但不限于销售人员、运输人员、调研人员等。
对于有专车接送的高级管理人员或公司提供公司车辆的员工，一般不适用车费报销制度。
二、报销标准车费报销标准应根据公司的具体情况和政策制定，一般分为两种方式：1. 按实际发生费用报销。
员工在工作时间内用车，必须提供相关的票据和费用明细，公司按实际发生费用进行报销。
2. 按公里数报销。
员工根据公司规定的里程标准，用车超过一定公里数后，按公司规定的标准进行报销。
三、报销范围车费报销范围一般包括以下几个方面：1. 出差用车费用。
员工因工作需要而出差所产生的车费可报销；同时还可以报销出差期间的停车费和过路费等相关费用。
2. 工作用车费用。
员工因工作需要而使用车辆的费用，如到客户单位、供应商单位、银行等相关场所办事过程中的车费可以报销。
3. 加班用车费用。
员工因加班而使用车辆的费用，公司应当按照相关政策给予报销。
四、报销要求员工在车费报销时需要符合以下几个要求：1. 提供有效的票据和费用明细。
员工在报销时需要提供正规合法的车费票据和费用明细，以便公司进行审核和核算。
2. 根据申请及时报销。
员工应当在车费发生后的一定时间内提出报销申请，并按照公司规定的程序及时报销，避免过久未报销造成资金堆积。
3. 合理使用车辆。
员工在工作过程中应当合理使用车辆，遵守交通规则，对车辆进行合理维护和保养，避免额外的损耗和费用。
五、管理与监督公司应当建立完善的车费报销制度管理制度，并对相关政策进行宣贯。
同时，应当加强对车费报销的监督和审计，避免虚报、冒领等现象的发生。
对于违规报销的员工，应当依据相关规定进行相应的处罚和追责。
综上所述，车费报销制度是一项激励员工和合理回报员工实际支出的重要政策制度。
车费报销制度
车费报销制度1. 背景和目的车费报销制度旨在为公司员工提供公平、公正、合理的交通费用报销流程。
该制度的制定旨在满足公司员工因公出差或执行工作任务时发生的交通费用报销需求，并确保报销程序的透明性和便捷性，使员工能够顺利报销合理的车费支出。
2. 适用范围该车费报销制度适用于全体公司员工，包括全职员工、兼职员工以及临时工等。
3. 报销标准公司对车费报销标准进行了统一规定，具体如下：•地铁、公交车费：按照实际支出金额全额报销；•出租车费：按照实际支出金额报销，但每次报销不超过30元；•自驾车费：按照公司规定的里程费计算，具体费用标准为每公里0.5元。
4. 报销申请流程为了确保报销流程的规范和高效，公司设定了以下报销申请流程：1.员工需提前填写《车费报销申请表》，并附上车票、凭证等相关费用证明；2.员工将填写好的申请表和相关凭证提交给所在部门的主管；3.主管审核申请表和凭证的真实性和有效性，并确认是否符合报销标准；4.主管在申请表上签字批准，并将申请表送交至财务部门；5.财务部门收到申请表后，核对申请表上的信息和凭证，然后进行报销操作；6.财务部门在报销完成后，将报销金额转账或以其他方式返还给员工；7.财务部门将报销记录归档并保存一定时期。
5. 注意事项为了顺利完成车费报销流程，员工需要注意以下事项：•员工需要及时保存车票、凭证等费用证明，以备申请报销时使用；•员工填写申请表时要务必如实填写相关信息，如有虚假信息或丢失凭证等情况，将会影响报销审批的通过；•员工需按照流程将申请表和凭证提交给主管，不可直接将申请表交给财务部门；•员工在申请报销后，应及时留意财务部门的通知，配合提供相关信息或补充材料。
6. 申诉和附则如果员工对报销结果有异议，可以向财务部门提出申诉。
财务部门将在接到申诉后进行核实和处理，并与员工进行沟通，最终作出决策。
除本制度规定外，公司还遵循相关法律法规的要求，如国家税务局的相关规定等。
7. 结束语车费报销制度的制定旨在为公司员工提供一个公正、公平、透明、高效的车费报销流程，以促进员工的工作积极性和满意度，提升公司整体形象。
员工车辆报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司车辆使用和报销流程，提高车辆使用效率，降低公司运营成本，保障公司车辆安全，根据国家相关法律法规及公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有使用公司车辆进行公务活动的员工。
第三条本制度遵循合法、合规、节约、高效的原则。
第二章车辆使用管理第四条公司车辆分为公务用车和员工自用车辆。
第五条公务用车由公司统一采购，员工自用车辆由员工自行购买，并按照公司规定办理相关手续。
第六条员工使用公司车辆，需提前向车辆管理部门提出申请，经批准后方可使用。
第七条员工使用公司车辆，应遵守以下规定：（一）遵守交通法规，确保行车安全；（二）爱护车辆，不得擅自改装、拆卸车辆零部件；（三）不得将车辆用于私人用途；（四）不得私自转借他人使用；（五）不得将车辆作为礼品赠送他人。
第八条员工使用公司车辆，应填写《车辆使用申请表》，内容包括：使用时间、使用事由、预计行驶里程等。
第九条车辆管理部门负责车辆的使用调度、维护保养和费用结算等工作。
第三章车辆费用报销管理第十条员工使用公司车辆，发生的油料费、过路费、停车费等费用，按照以下规定报销：（一）油料费：按照实际行驶里程和公司规定的油耗标准计算，报销金额不超过实际发生金额；（二）过路费：按照实际通行路段和收费标准计算，报销金额不超过实际发生金额；（三）停车费：按照实际发生金额报销；（四）其他费用：按照公司相关规定执行。
第十一条员工报销车辆费用，需提供以下材料：（一）车辆使用申请表；（二）行驶证复印件；（三）发票或收据；（四）车辆管理部门出具的车辆使用证明。
第十二条员工报销车辆费用，按照以下程序办理：（一）员工填写《车辆费用报销单》，附上相关材料；（二）部门负责人审核签字；（三）财务部门审核签字；（四）总经理审批签字；（五）财务部门支付报销款项。
第十三条员工报销车辆费用，应确保以下条件：（一）报销金额真实、准确；（二）报销材料齐全、规范；（三）报销程序合规、完整。
车费报销管理制度
车费报销管理制度一、目的和范围为了规范公司员工出差和业务车辆的费用报销管理，提高费用使用效率和规范性，制定本制度。
本制度适用于公司所有员工出差期间的交通费用报销和公司专用车辆的使用费用报销。
二、基本原则1. 合理标准：公司对于员工出差和公司专用车辆的费用标准应当合理合法，不得超出公司规定的范围。
2. 审批制度：员工出差和公司专用车辆的费用报销均需要经过严格的申请和审批程序。
3. 真实性原则：员工必须提供真实的费用发票和报销单据，不得虚假报销或骗取报销费用。
三、出差车费报销管理制度1. 出差交通方式员工在出差期间需使用交通工具往返于不同地点，包括飞机、火车、汽车、出租车等。
员工需提前向上级领导或相关部门申请出差交通工具，并需提供出差原因及行程安排。
公司按照出差地点和出差人员的级别制定合理的交通费用标准，员工出差期间的交通费用报销应当在公司规定的标准范围内。
2. 费用报销标准公司根据不同的出差地点和级别制定了相应的交通费用标准，员工需按照公司制定的标准使用交通工具，并保留好交通费用发票和报销单据。
员工的报销费用应当真实、合理，并需经过审批程序才能报销。
3. 报销手续员工需在出差归来后，将交通费用发票和报销单据交给财务部门进行报销申请，财务部门需审查相关单据的真实性和合法性，经过审查无误后方可进行报销。
4. 外出车费管理员工外出时需要使用出租车或自驾车的，公司规定员工报销车费需要提供有效的车费发票和报销单据，公司对于员工报销外出车费的标准和限额有相应的规定。
四、公司专用车费报销管理制度1. 车辆使用标准公司的专用车辆需经过严格的审批程序后方可使用，员工需提前向公司申请使用公司专用车辆，并需提供详细的出行原因和行程安排。
2. 费用报销标准公司对于专用车辆的使用费用有相应的标准和限额，员工在使用公司专用车辆后需将相关费用发票和报销单据交给财务部门进行报销申请，相关费用应当真实、合理，并经过审批程序方可报销。
公司车辆报销管理制度
公司车辆报销管理制度1. 背景公司拥有多辆车辆供员工出差、外勤使用，涉及到车费、油费、保险等费用的支付，并需要记录和报销。
为了规范公司的车辆使用行为，保障公司利益，制定本制度。
2. 报销管理2.1 报销流程1.出车前，司机需填写《车辆使用申请单》，经公司领导批准后方可使用。
2.出车时，司机需携带公司出差证明文件及车辆行驶证和驾驶证等证件，同时记录车辆使用时间和里程数。
3.报销时，司机需填写《车辆使用费用报销单》并提供相关票据，提交到公司财务部门审核。
4.财务部门审核无误后，进行报销。
2.2 报销规定1.车辆保险费、年检费由公司统一支付。
2.车辆加油费用由司机先行垫付，之后提交相关票据进行报销，按照国家有关规定实行差旅费报销标准。
3.车辆维修费、保养费及其他费用由司机先行垫付，之后提交相关票据进行报销，原则上不超过1万元。
4.司机在使用公司车辆时应当认真保管，并注意车辆安全，确保车辆基本完好无损。
3. 风险管理1.员工在使用公司车辆过程中，应当遵守交通规则，任何违法行为所产生的罚款或赔偿等，都由员工自行承担。
2.员工在使用公司车辆过程中，如遇到事故或车辆损坏，应尽快与单位联系，并按照相关手续进行赔偿。
出现重大事故，及时报警，并妥善处理。
3.员工在使用公司车辆过程中，应当爱护公司公共财产，对车辆进行定期维护和保养，保证车辆运转良好。
4.如需更换车辆或增加车辆数量，应当由主管领导或董事会审批通过。
4. 绩效考核公司将根据以下指标进行员工绩效考核：1.按照出车次数、出车时长、里程数等因素，统计员工车辆使用情况，对车辆使用频率进行绩效评价。
2.对司机的车辆行驶安全状况、车辆保养情况等进行监督，对违规和不合格行为进行惩罚或处罚，并将情况通报公司领导。
3.对员工的费用报销行为进行审核，对违规行为进行通报，情节严重者将受到惩罚。
5. 结语公司的车辆报销管理制度，旨在进一步规范车辆使用行为，保障公司和员工利益，提高公司的管理水平和综合竞争力。
公司交通费报销管理制度
第一章总则第一条为加强公司交通费用的管理，确保公司交通费用使用的合理性和规范性，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公出行的员工，包括但不限于出差、商务活动、客户接待等。
第二章交通费用报销范围第三条交通费用报销范围包括：1. 乘坐公共交通工具（如火车、飞机、长途汽车、地铁、出租车等）的费用；2. 租赁车辆的合理费用；3. 因公出行产生的燃油费、过路费、停车费等；4. 因公出行产生的其他交通相关费用。
第三章交通费用报销标准第四条交通费用报销标准根据以下原则制定：1. 优先选择公共交通工具，如需乘坐出租车或租赁车辆，应选择经济型车辆；2. 出差期间的交通费用报销，按照公司所在地与目的地之间的实际距离和交通方式确定；3. 租赁车辆费用按照实际里程和租赁公司收费标准报销；4. 燃油费、过路费、停车费等按照实际发生金额报销。
第四章交通费用报销流程第五条交通费用报销流程如下：1. 员工因公出行前，需填写《出差申请单》或《交通费用报销单》，经部门经理批准后，提交至财务部门；2. 财务部门对报销单据进行审核，确保符合报销范围和标准；3. 审核通过后，财务部门办理报销手续，将报销款项支付给员工；4. 员工应妥善保管交通费用报销单据，以便后续审计和查询。
第五章交通费用报销注意事项第六条员工在报销交通费用时，应注意以下事项：1. 保留好交通费用报销单据，包括车票、发票、过路费单据等；2. 报销单据应填写完整、准确，不得随意涂改；3. 报销金额应与实际发生金额相符；4. 报销流程应按照本制度规定执行。
第六章监督与处罚第七条公司设立交通费用监督小组，负责监督本制度的执行情况，对违反本制度的行为进行查处。
第八条对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重给予警告、罚款、扣发工资等处罚。
第七章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
通过制定本制度，旨在规范公司交通费用的使用，提高资金使用效率，为公司的发展提供有力保障。
车辆费用报销制度(4篇)
车辆费用报销制度一、背景介绍随着社会经济的发展，公司业务范围逐渐扩大，员工在工作中需要经常使用车辆出差，因此需要建立一套车辆费用报销制度，规范车辆费用报销的流程和范围，确保公司车辆使用的合理性和费用的合理性。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、合同员工和临时工等。
三、报销范围1. 加油费：公司规定，员工在出差期间或公务用车期间，可以报销加油费。
报销金额以加油发票为准，不包括加油统计单或其他形式的加油凭证。
2. 高速费和路桥费：员工在出差期间或公务用车期间，报销发生的高速费和路桥费。
报销金额以收费站发票为准，不包括高速通行费或其他形式的收费凭证。
3. 维修费：员工在出差期间或公务用车期间，车辆遇到故障需要维修时，可以报销维修费。
报销金额以维修费发票为准，不包括修车厂提供的其他形式的维修凭证。
4. 停车费：员工在出差期间或公务用车期间，车辆在停车场停放时所支付的停车费用。
报销金额以停车费发票为准，不包括其他形式的停车凭证。
5. 洗车费：只有公司公务用车可以报销洗车费，但报销金额不得超过每月100元。
四、报销标准1. 加油费：按照公司规定的加油标准报销，超出加油标准部分不予报销。
2. 高速费和路桥费：按照公司规定的路线报销，超出路线范围的高速费和路桥费不予报销。
3. 维修费：按照实际的维修费用报销，不包括非必要的更换零部件费用。
4. 停车费：按照实际支付的停车费用报销，不包括不合理的高价停车费用。
5. 洗车费：只有公司公务用车可以报销洗车费，报销金额以洗车费发票为准，不得超过每月100元。
五、报销流程1. 员工在行程结束后，将所有费用凭证整理齐全，包括加油发票、高速费和路桥费发票、维修费发票、停车费发票等，提交给所属部门的财务人员。
2. 财务人员根据费用凭证进行审核，并记录在报销记录表中。
3. 财务人员将审核后的费用凭证和报销记录表交给财务主管审批。
4. 财务主管根据员工的实际使用情况，审核报销金额的合理性，并签字盖章。
村级车费报销管理制度
村级车费报销管理制度一、总则为了规范村级车费报销管理，发挥资金使用效益，提高财务管理水平，经村委会讨论通过，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于村级团体及田间作业、会议等活动中产生的车费报销管理。
三、费用标准1. 村级车费标准按照当地市政府规定执行，具体以市政府出台的文件为准。
2. 村级车费报销以发票为凭据，如无法提供发票，需提供相关证明材料。
四、报销流程1. 报销人员如需报销车费，需提前填写报销申请单，申请单需包含车辆使用情况、路线行程、乘车人员等相关信息，并经签字确认后提交给财务人员。
2. 财务人员收到报销申请单后，对申请单进行审核，审核通过后，会将申请单转交给村委会主任签字确认。
3. 村委会主任签字确认后，财务人员将费用报销给报销人员或直接支付给车辆使用单位。
五、费用报销审批1. 村委会财务部门对每笔车费报销均进行审批，审批人员需对费用的合理性进行核实。
2. 如发现有虚假报销、超定额报销等不当行为，将按规定追究相关责任人责任，并通报全村。
六、管理要求1. 报销人员在填写申请单时，需如实填写相关信息，不得虚报、少报。
2. 车辆使用单位需如实提供发票或证明材料，并配合财务部门对费用进行审核。
3. 村委会财务部门应加强对车费报销管理的监督，确保费用使用合理、规范。
七、责任制度1. 财务部门需保管好相关报销凭证和申请单，如有遗失或损坏需及时报告财务主管进行处理。
2. 财务主管应对车费报销管理负总责，如有不当行为需严格处理。
3. 管理者需对车费报销制度进行定期评估，如有不足之处需及时完善。
八、附则1. 本制度自发布之日起执行。
2. 本制度如有调整或修改，需经过村委会讨论通过后执行。
以上为村级车费报销管理制度，希望全体村民员工遵守，共同维护村级财务管理的正常秩序，确保村级资金使用的安全有效。
车辆费用报销制度范文(三篇)
车辆费用报销制度范文一、目的和适用范围本制度的目的是规范和管理公司员工的车辆费用报销事宜，确保公司财务的合规性和节约成本的原则。
本制度适用于全体公司员工。
二、报销申请流程1. 员工在使用个人车辆产生费用后，需填写《车辆费用报销申请表》，并附上相关费用凭证。
2. 员工应在用车事前提前申请，经过领导审批后方可进行用车。
3. 填写完《车辆费用报销申请表》后，员工应将表格和相关凭证交给财务部门。
4. 财务部门对申请表和凭证进行审核，如发现问题，会与员工核实并要求提供补充材料。
5. 在审核无误后，财务部门将费用报销信息录入系统，并安排相关款项的支付。
三、费用报销标准1. 油费报销：员工出差使用个人车辆时，可报销加油费用。
报销标准为按实际加油凭证金额报销。
2. 高速费报销：员工出差过程中使用高速公路需要交纳的费用，可报销。
报销标准为按实际高速费用报销，必须提供相关交费凭证。
3. 维修费报销：员工因工作需要而产生的车辆维修费用，可报销。
报销标准为按实际维修费用报销，必须提供相关维修发票和维修详情说明。
4. 过路费报销：员工在出差过程中经过收费站需要支付的过路费，可报销。
报销标准为按实际过路费用报销，必须提供相关交费凭证。
5. 停车费报销：员工在出差或工作过程中因停车产生的费用，可报销。
报销标准为按实际停车费用报销，必须提供相关停车票据。
6. 其他费用报销：员工出差或工作过程中因其他与车辆相关的费用，可根据实际情况进行报销，并且需要提供相关凭证。
四、注意事项1. 员工在报销申请过程中必须如实填写相关信息，并提供真实、合法的凭证，如有虚假行为将被追究责任。
2. 员工应按照公司制度规定的报销时间提交申请，逾期未报销的费用将不再予以报销。
3. 员工在报销过程中应确保所有费用凭证的真实性和完整性，并保留好相关文件备查。
4. 任何员工如有私自套取或滥用车辆费用报销的行为，将会受到公司纪律处分，并追究相关责任。
五、报销审批权限1. 车辆费用报销申请金额在500元以下的，经直接主管同意后方可报销。
车辆费用报销制度范文
车辆费用报销制度范文一、概述车辆费用是指员工在工作过程中使用车辆所产生的费用，包括汽油费、维修费、停车费等。
为了规范车辆费用的报销流程，提高费用使用效率，特制定车辆费用报销制度。
本制度适用于公司所有员工，包括全职员工、兼职员工和临时工。
二、费用范围1. 汽油费：员工工作期间，必要的汽油费用可以报销。
报销标准为市场价格的80%。
2. 维修费：员工工作期间，由于车辆故障或磨损引起的维修费用可以报销。
报销标准为实际发生的费用。
3. 停车费：员工工作期间，由于停车引起的费用可以报销。
报销标准为实际发生的费用。
4. 其他费用：其他与车辆使用相关的费用，如车险、年检费等，可以报销。
报销标准为实际发生的费用。
三、报销流程1. 报销准备：员工在报销前需要准备以下材料：- 公司提供的报销申请表；- 原始费用发票或收据；- 车辆使用记录。
2. 报销申请：员工填写报销申请表，并附上相关材料。
报销申请需要注明费用发生的时间、地点和原因。
3. 报销审核：公司财务部门对报销申请进行审核。
审核内容包括费用的合理性、真实性和与工作相关性。
财务部门对审核结果进行记录，并将审核结果及时通知员工。
4. 报销核算：财务部门将报销费用核算入公司账目，并进行必要的账务处理。
四、报销标准1. 汽油费报销标准为市场价格的80%。
如果员工使用公司指定的加油卡支付汽油费用，则按照实际发生的费用进行报销。
2. 维修费报销标准为实际发生的费用。
员工需要提供维修费用明细及相关证明材料。
3. 停车费报销标准为实际发生的费用。
员工需要提供停车费用明细及相关证明材料。
4. 其他费用报销标准为实际发生的费用。
员工需要提供其他费用明细及相关证明材料。
五、注意事项1. 员工在报销前应仔细阅读本制度，了解报销流程和标准。
2. 员工在使用车辆时应合理控制费用，避免不必要的开支。
3. 员工在报销时应提供真实、完整的材料，如有虚假情况，会面临相应的纪律处分。
4. 员工应及时将报销申请提交财务部门，逾期未报销的费用将无法得到报销。
车费报销补贴管理制度
车费报销补贴管理制度第一章总则第一条为规范公司内部车费报销补贴的管理，合理利用经费资源，提高员工工作积极性和效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，规范员工的出差、办公等活动中的车费报销和补贴管理。
第三条员工应当严格遵守本制度的各项规定，如有违反，将受到相应的处罚。
第四条公司财务部门为制度的执行主体，负责具体的车费报销和补贴管理工作，各部门负责人应当积极配合，确保制度的有效实施。
第五条公司将定期对本制度进行评估，及时修订和完善，以确保其能够适应公司经营发展的需要。
第二章车费报销管理第六条员工出差、办公等活动需要用车的，应提前向主管汇报，并填写车辆使用申请表，注明出行目的、路线、时间等信息，并经主管审核后方可使用车辆。
第七条员工在出行过程中产生的车费支出，应当按照实际金额报销，需提供发票或发票副本进行核对。
非因工作需要而产生的车费支出，不得报销。
第八条员工应当在活动结束后第一时间向财务部门提交车费报销申请，由财务部门进行审核和报销。
财务部门应当按照公司规定的报销流程和标准进行审核和报销。
第九条公司对车费报销的标准和限额将根据实际情况进行调整，员工应当及时关注公司通知和制度更新。
第十条员工应当妥善保管好车费发票和相关报销材料，如有遗失或丢失，应当及时向财务部门报备，并按公司规定的程序进行处理。
第三章车费补贴管理第十一条公司对员工的车费补贴根据实际情况进行发放，车费补贴的发放标准和方式将根据公司财务状况进行调整。
第十二条员工在执行工作任务时需要承担较大的车费支出，可向公司申请车费补贴，需提供相关的证明材料和申请理由，由主管审核后，由财务部门进行发放。
第十三条公司将对员工的车费补贴进行记录和统计，公司领导可根据实际情况确定车费补贴的发放对象和范围。
第十四条公司对车费补贴的发放将建立严格的制度和程序，确保补贴的公正和透明。
第四章其他相关规定第十五条员工应当遵守公司的规章制度，不得利用车费报销和补贴制度谋取私利，如有违反，将受到相应的处罚。
车费报销规定
车费报销规定车费报销是指企事业单位为员工在公务出行中实际发生的交通费用提供报销服务。
为了规范车费报销行为，许多企事业单位都制定了相应的车费报销规定。
下面是一个大致的车费报销规定，供参考：一、车费报销范围：1. 公务出行：指员工在公务活动中使用私人车辆所发生的交通费用，包括油费、高速费、停车费等。
2. 出差报销：指员工在因工作需要而出差时所发生的交通费用，根据企事业单位的相关规定报销。
二、报销条件：1. 整车报销：只有当员工出差或公务活动所需的距离超过一定范围（如100公里）时，才能享受整车报销，即交通费用全额报销。
2. 同行人员报销：如果员工在出差或公务活动中与其他同事同行，可根据企事业单位的相关规定，按照每人平均分摊的方式报销交通费用。
三、报销金额标准：1. 油费报销：一般按照实际加油量进行报销，报销金额以发票为准。
企事业单位会根据当地的油价情况制定相应的油费报销标准。
2. 高速费报销：根据员工在出差或公务活动中所需经过的高速公路路段和里程，按照相关规定报销。
3. 停车费报销：员工在出差或公务活动中需要停车的地方，如机场、火车站等，可以报销停车费用，报销金额以发票为准。
四、报销流程：1. 报销申请：员工在出差或公务活动结束后，需要填写车费报销申请表，附上相关发票、行程单等材料。
2. 审批流程：车费报销申请需要经过相关领导的审批，企事业单位可以设立报销审批流程，确保报销行为的合规性。
3. 报销发放：经过审批后，企事业单位会将报销款项发放给员工。
发放方式可以是银行转账或直接发放现金。
五、其他规定：1. 报销期限：员工需要在一定的时间范围内提交报销申请，超过规定期限的申请将不予受理。
2. 报销凭证保存：员工需要妥善保存相关的发票、行程单等报销凭证，以备日后需要核对。
3. 权益保障：为避免员工滥用车费报销权益，企事业单位可以限制报销次数和额度，并保留法律追究权益。
总之，车费报销规定的制定主要是为了规范员工的交通费用报销行为，保障企事业单位和员工的权益，同时也有助于提高企事业单位资金的合理利用。
市区交通费报销管理规定
市区交通费报销管理规定一、报销范围界定1.1 本规定适用于本公司员工因公出差或在市区内执行公务所产生的公共交通工具费用。
1.2 报销范围包括但不限于：公交、地铁、出租车等公共交通工具费用。
1.3 私人交通工具费用（如私家车油费、停车费等）不在报销范围之内。
二、报销标准设定2.1 根据出差地点、紧急程度等因素，设定不同的交通费报销标准。
2.2 标准将按照里程、时间或固定金额等方式计算。
2.3 具体报销标准参见附件《交通费报销标准表》。
三、报销流程详解3.1 员工在产生交通费用后，需及时索取有效票据，并确保票据的真实性和准确性。
3.2 填写《交通费报销申请表》，详细注明出差时间、地点、交通工具及费用等信息。
3.3 经直属上级审批通过后，提交至财务部门进行审核。
3.4 财务部门审核无误后，按照公司报销规定支付报销费用。
四、票据要求说明4.1 票据必须为正规发票，字迹清晰，无涂改痕迹。
4.2 票据内容应与实际发生的交通费用相符，不得虚报、多报。
4.3 票据上应注明乘车时间、起点和终点等信息。
五、报销时限规定5.1 员工需在费用发生后的一周内提交报销申请。
5.2 超过规定时限提交的报销申请，财务部门有权不予受理。
六、特殊情况处理6.1 如因特殊原因无法取得正规发票，员工需提供相关证明材料，并经直属上级审批。
6.2 如遇交通事故等意外情况，员工应及时报告并保留相关证据，以便后续处理。
七、违规行为处罚7.1 对于虚报、多报交通费用的行为，一经查实，将予以严肃处理。
7.2 处理方式包括但不限于：追回虚报费用、通报批评、警告、罚款等。
八、附件及附表8.1 《交通费报销标准表》：详细列出了不同情况下的交通费报销标准。
8.2 《交通费报销申请表》：员工填写报销信息的表格。
本规定自发布之日起生效，如有未尽事宜，另行通知。
车辆费用报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司车辆费用报销行为，提高车辆使用效率，降低车辆运行成本，保障公司资金安全，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有使用公司车辆进行公务活动的员工。
第三条车辆费用报销应遵循合法、合规、合理、节约的原则。
第二章车辆使用管理第四条公司车辆分为公务用车、备用车和租赁车辆。
第五条公务用车由公司统一购置，备用车由公司根据需要购置，租赁车辆由公司根据实际情况租赁。
第六条车辆使用人员应具备相应的驾驶技能和职业道德，持有有效驾驶证。
第七条车辆使用人员应遵守交通法规，安全驾驶，不得酒后驾车、疲劳驾驶。
第八条车辆使用人员应爱护车辆，不得随意改装、拆卸车辆设备。
第九条车辆使用人员应保持车辆整洁，定期进行清洁和保养。
第三章车辆费用报销范围第十条车辆费用报销范围包括燃油费、过路费、停车费、维修保养费、保险费等。
第十一条燃油费报销标准按公司规定的油耗标准执行。
第十二条过路费、停车费按实际发生金额报销。
第十三条维修保养费按实际发生金额报销，但需提供维修保养单据。
第十四条保险费按公司规定的保险期限和保险金额报销。
第十五条车辆违章罚款由违章者自行承担。
第四章车辆费用报销流程第十六条车辆使用人员应在费用发生后的五个工作日内向财务部门提交费用报销申请。
第十七条费用报销申请应包括以下内容：（一）报销人姓名、部门、职务；（二）报销事由、时间、地点；（三）费用明细及金额；（四）相关单据。
第十八条财务部门对报销申请进行审核，确认无误后办理报销手续。
第十九条财务部门将报销款项支付给报销人。
第五章车辆费用报销监督第二十条公司设立车辆费用报销监督小组，负责对车辆费用报销进行监督。
第二十一条车辆费用报销监督小组定期对车辆费用报销情况进行检查，确保报销行为的合规性。
第二十二条车辆费用报销监督小组对违反本制度的行为，有权提出纠正意见，并追究相关责任人的责任。
第六章附则第二十三条本制度由公司财务部门负责解释。
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4.4.3职工如在发放补贴之前离职的不予报销返乡、返厂补贴，补贴发放后6个月内离职的扣回补贴的50%
5.附表：《返乡/返厂补贴标准》
附则：
其它有与本制度相悖之规定即时废除。
标题：
职工春节期间返乡及返厂补贴管理规定
文件编号
DM/2011-01
页 次
2/2
4.3.2各部门收集、核对好票据后，将票据及申请报销的人员名单一同送交人力资源部。
4.3.3人力资源部对各部门送交的车票及名单进行审核，并送交财务部，确认无误后应进行公布，公布期不少于三天，统一汇总，由副总以上审批好发放
.报销标准及注意事项：
4.3.1规定时间未能返厂者，因特殊因素未能到厂人员，时间在24小时内的，经申请可以享受补贴的70%；超过24小时的取消补贴资格。
车费报销管理规定
职工春节期间返乡及返厂
车费补贴管理规定
文件编号：DM/2011-01
版 次：A/1
发行日期：
受控状态：分发号：
核准：审核：编制:
标题：
职工春节期间返乡及返厂补贴管理规定
文件编号
DM/2011-01
页 次
1/2
1.目的：
规范职工待遇，激励因生产需要春节期间在岗的生产员工和保留一支优秀的职工队伍；
规范职工春节往返补贴标准，特制订本规定。
2.适用范围：适用本公司及旗下公司职工
3.权责：
人力资源部负责本制度的拟定、执行监督及汇总；
各部门、各车间负责人负责票据收集、审核及统计；
4.内容：
享受此补贴的对象及条件：
4.1.1在公司连续工作满6个月及以上并在开工之日准时返厂员工可全额享受补贴
4.1.2不满3个月的不享受返乡返厂补贴，满3个月以上的不满6个月的可以享受返乡返厂补贴标准的50%。
省内补贴办法
5.2.1余姚市范围内的补贴标准为50元，
5.2.2余姚市范围以外，浙江省内的补贴标准为100元
春节期间在工厂Байду номын сангаас班人员享受标准：
5.3.1春节上班人员享受补贴的待遇不变，
5.3.2安排春节上班人员，由于公司计划改变未正式上班人员按上班补贴不变；
5.3.3春节国家规定的放假期内，正式上班人员享受春节特殊补贴20元/天。
4.1.3以返回户籍所在地最近的火车站点为依据；
4.1.4按返乡返厂补贴应提交正规合法票据，留岗生产同等要求。
. 报销时间：
4.2.1往返补贴报销时间：当年正常生产后次月报销本年度春节公司职工返乡补贴，所报销费用同次月份工资一起发放。
. 报销流程：
4.3.1符合报销条件的需在春节后正式开工之日起10个工作日内将本人有效票据上交至部门负责人处审核；
返乡返厂补贴标准
公司以员工工作地与其户籍所在地的火车到达地公里数为基准，实行春节回家路费补贴标准，
具体补贴标准如下：
省外补贴办法
5.1.1员工户籍所在地与工厂所在地区（按火车所能到达的目的地为准）的公里数小于等于500km补贴标准为200元；
5.1.2员工户籍所在地与工厂所在地区（按火车所能到达的目的地为准）的公里数大于500km小于等于1000 km，补贴标准为300元
5.1.3员工户籍所在地与工厂所在地区（按火车所能到达的目的地为准）的公里数大于1000 km小于等于1500km，补贴标准为350元
5.1.4员工户籍所在地与工厂所在地区（按火车所能到达的目的地为准）的公里数大于1500km小于等于2000km,补贴标准为400元
5.1.5员工户籍所在地与工厂所在地区（按火车所能到达的目的地为准）的公里数大于2000 km以上，补贴标准为500元
春节放假时间规定；
5.4.1各个分厂根据生产需要制定各自的春节休假时间表；
注；以上补贴办法解释权归公司办公室，如有疑议，以办公室解释为准。