供应商编码申请流程

供应商编码规则(所有供应商)

供应商编码规则(所有供应商)1. 目的编码规则的目的是为了对供应商进行标识和管理。

通过统一的编码规则，可以更高效地识别、查询和分类供应商，并确保供应商信息的准确性和一致性。

2. 编码规则供应商编码规则遵循以下原则：2.1 唯一性每个供应商需拥有唯一的编码，以便能够准确鉴别不同的供应商。

2.2 统一性统一的编码格式可简化供应商管理流程，并降低对系统和文件的维护成本。

2.3 易读性编码规则应具备易读性，便于人工识别和记忆。

2.4 扩展性编码规则应具备扩展性，以适应未来供应商数量的增长和不同类别供应商的识别需求。

3. 编码结构供应商编码由以下几个部分组成：3.1 地区码地区码用于标识供应商所属地区或国家。

采用两位数字表示，按照统一编码标准进行编制。

3.2 类别码类别码用于标识供应商的类型或行业。

采用三位数字表示，按照公司内部分类标准进行编制。

3.3 序号码序号码用于标识同一地区和类型的供应商之间的顺序。

采用四位数字表示，从0001开始递增。

3.4 检验码检验码用于保证编码的准确性。

采用一位数字表示，根据固定规则计算得出。

4. 示例下面是一个供应商编码的示例：地区码类别码序号码检验码12 345 0001 7该编码表示该供应商属于地区码为12，类别码为345的类型，是该类别地区的第一个供应商。

5. 使用指南使用编码时，应确保遵循以下原则：5.1 新增供应商新增供应商时，应依次增加序号码，根据检验码计算得出供应商编码。

5.2 查询供应商通过供应商编码可以快速查询到对应供应商信息。

6. 总结通过建立统一的供应商编码规则，可以提高供应商管理的效率和准确性，方便供应商信息的识别和查询。

该编码规则具备唯一性、统一性、易读性和扩展性，并且简洁明了。

使用时只需按照编码结构和使用指南进行操作，即可有效管理供应商信息。

以上为供应商编码规则的完整版文档。

设备物资编码中供应商编码规范使用指南

项目管理软件设备物资模块中供应商编码使用指导
为了便于广大的设备物资管理工作人员正确的使用项目管理软件，统一项目、分局、总部对设备物资管理业务和设备物资实物的名称、业务的认识，我们对项目管理软件中的设备物资管理业务和实物编码制订了规范，在制订过程中遗漏了供应商编码，现已完善，现将编码使用说明如下：⑴编码构成：编码由13位阿拉伯数字及字母组成，中间以
短横杠分隔。

各段数字和字母代表的意义如下：
[××××]-[××]-[××]- [××]- [ ×××]
各字段自左至右依次为：设备、材料供应代码供应商性质供应商级别时间（只以年来表示）业务流水号
⑵各字段说明：
设备、材料供应代码：由四位阿拉伯数字构成：
设备：0101（名称和大类）代表：设备类动力机械
材料：0201（名称和大类）代表：材料类钢材
供应商性质：由两位字母构成
CS指厂商，JS指经销商分别来表示不同性质的供应商。

供应商级别：由两位字母构成
GF：指的是股份公司级别的供应商
GS：指的是公司级别的供应商人
FJ：指的是分局级别的供应商
时间：用年来表示，由两位阿拉伯数字构成。

例：11指的是2011年，只用后两位来表示年，就不用全部四位数字来表示了。

流水码：由三位阿拉伯数字构成自动生成流水码。

采购物资编码申请管理制度

采购物资编码申请管理制度一、目的和适用范围本制度的目的是为了规范采购物资编码的申请和管理流程，确保编码的准确性和一致性。

适用于所有需要对采购物资进行编码的部门和人员。

二、申请流程1.部门提出采购物资编码申请，填写《采购物资编码申请表》，包括物资名称、规格型号、计量单位等信息，并注明申请编码的原因和用途。

2.部门负责人审查申请表，确认申请的合理性和必要性，并签字同意申请。

3.申请表交给采购部门负责人，由其负责对申请表进行审核。

4.采购部门负责人审核申请表，确认是否需要对该物资进行编码，并填写《采购物资编码审核意见表》。

5.采购部门负责人将审核意见表和申请表交给编码管理部门。

6.编码管理部门负责对申请进行评估和分析，根据实际情况决定是否对该物资进行编码，并填写《采购物资编码评估表》。

7.编码管理部门将评估表和申请表交给编码专员进行编码操作。

8.编码专员根据评估结果对物资进行编码，生成唯一的编码，并填写《采购物资编码登记表》。

9.编码专员将编码信息通知采购部门和申请部门，并存档相关文件。

三、编码管理1.编码管理部门负责制定采购物资编码的规则和标准，保证编码的准确性和一致性。

2.编码管理部门负责对已有编码进行维护和更新，确保编码体系的完整和有效。

3.编码管理部门负责培训采购部门和申请部门的人员，提高编码意识和能力。

4.编码管理部门对编码数据进行备份和存档，确保数据的安全性和可靠性。

四、申请和编码的原则1.申请部门必须提供准确且完整的物资信息，包括名称、规格型号、计量单位等。

2.申请编码的物资必须是正式列入采购计划的，且具有一定的采购量和使用周期。

3.申请部门必须注明申请编码的原因和用途，并提供相关的支撑材料或说明。

4.编码管理部门根据实际情况和编码规则对申请进行评估和分析，确保编码的准确和合理。

五、监督和评估1.采购部门负责监督编码的正确使用和管理，对编码存在的问题和风险进行及时整改。

2.编码管理部门负责定期对采购物资编码的使用情况进行评估和分析，发现问题进行改进和优化。

商品条码通报流程

商品条码通报流程
1. 商品条码申请
- 供应商或生产商提交商品条码申请表格
- 提供必要信息,如商品名称、规格、包装等详细信息 - 确认申请材料完整性
2. 条码分配
- 中央编码分配中心根据申请信息分配唯一条码
- 条码格式符合国家/行业标准
- 录入条码数据库
3. 条码通知
- 向申请方发出正式条码分配通知
- 通知包括条码号、商品信息等相关数据
- 说明条码使用规范和印制要求
4. 条码使用
- 供应商/生产商根据通知印制条码标签
- 遵循条码使用规范,确保可读性
- 将条码标签粘贴于商品外包装上明显位置
5. 数据共享
- 将分配的条码信息分发给相关供应链成员
- 零售商、经销商等可及时获取商品条码数据
- 实现数据互通和识别
6. 跟踪反馈
- 持续跟进条码使用情况
- 供应商提供反馈,如问题或改进建议
- 根据反馈持续优化条码管理流程
以上是一个典型的商品条码申请、分配、使用和管理的通报流程,确保条码的统一性和有效使用。

在供应链各环节中,统一标准化的条码将极大提高物流效率和数据传递准确性。

供应商编码规则+最全

供应商编码规则+最全1. 背景供应商编码是为了管理和标识供应商而设立的一套编码规则。

通过统一的编码规则，可以方便地进行供应商信息的管理和查询，提高供应链管理的效率和准确性。

2. 编码规则供应商编码规则应该根据实际需求和公司的特点来设计，以下是一些常见的编码规则示例：- 按照地理位置编码：将供应商按照其所在地的不同区域进行编码，例如：A代表亚洲地区，E代表欧洲地区。

按照地理位置编码：将供应商按照其所在地的不同区域进行编码，例如：A代表亚洲地区，E代表欧洲地区。

- 按照供应商类型编码：将供应商按照其类型进行编码，例如：M代表制造商，D代表分销商。

按照供应商类型编码：将供应商按照其类型进行编码，例如：M代表制造商，D代表分销商。

- 按照字母顺序编码：将供应商按照其名称的字母顺序进行编码，例如：A代表以字母A开头的供应商，B代表以字母B开头的供应商。

按照字母顺序编码：将供应商按照其名称的字母顺序进行编码，例如：A代表以字母A开头的供应商，B代表以字母B开头的供应商。

3. 具体要求根据实际需要，在设计供应商编码规则时，应该考虑以下几个方面：- 唯一性：每个供应商编码应该是唯一的，以避免混淆和错误。

唯一性：每个供应商编码应该是唯一的，以避免混淆和错误。

- 易读性：供应商编码应该具有一定的易读性，方便人们理解和记忆。

易读性：供应商编码应该具有一定的易读性，方便人们理解和记忆。

- 扩展性：供应商编码规则应该具有一定的扩展性，以便于未来的变更和添加。

扩展性：供应商编码规则应该具有一定的扩展性，以便于未来的变更和添加。

- 一致性：供应商编码规则应该在整个组织范围内保持一致，以便于不同部门之间的沟通和协作。

一致性：供应商编码规则应该在整个组织范围内保持一致，以便于不同部门之间的沟通和协作。

4. 最佳实践以下是一些供应商编码规则设计的最佳实践：- 简洁明了：供应商编码应该尽量简洁明了，避免过长的编码造成的不便。

简洁明了：供应商编码应该尽量简洁明了，避免过长的编码造成的不便。

供应商网上注册平台注册流程说明.

供应商网上注册平台注册流程说明1．登陆中国石化物资采购电子商务网站，阅读供应商管理指南（入网不需要任何费用），点击“供应商网上注册”功能，进入供应商注册登陆页面：2．点击“注册”按钮，打开“廉洁从业合作协议”：3．点击右下角的“同意该协议”后，进入注册页面：4．在注册信息填写完并确认无误后，点击“下一步”，直接进入供应商注册基本信息页面：注册单位名称不能重复，密码需要牢记，否则该用户可能会被锁死而不能进行注册。

5．在录入供应商基本信息时，所有扫面件均用正本扫描，“营业执照扫描件”、“税务登记证扫描件”、“注册会计师事务所年审报告”、“公司章程”项是需要上传的，点击对应链接，进入文件上传页面：6．而“其他证书”项则可以上传一个或多个文件，点击“其他证书”链接，进入上传其他证书页面：7．在供应商基本信息都已填写或上传完毕后，点击页面右下方的“下一步”：8．进入供应商录入申请信息页面：9．在供应商录入申请信息页面，点击“申请入网产品”链接，进入选择入网产品页面，选择申请入网的产品，申请物资务必是中国石化一级网络物资品种，请仔细查阅一级网络物资产品目录。

否则会被退回而不能注册提交，并影响以后的注册。

点击“返回结果”，即可批量返回所选择的产品：10．在供应商录入申请信息页面，点击“选择推荐企业”链接，进入选择推荐企业页面，选中一个推荐企业，点击该企业的“企业单位编码”，即为选中该企业作为推荐企业，此步骤重复多次，即可选择多个推荐企业：11．在选择完入网产品和推荐企业后，点击页面上的“生成推荐表”链接，原则上不接受自荐及自荐表，请谨慎选择。

进入推荐表打印页面：12．将打印出的推荐表或自荐表到推荐企业签字盖章后，扫描成电子图片，然后点击网页上的“推荐表上传”链接，进入上传推荐表页面：13．在供应商已上传推荐或自荐表并确认所有的信息都录入无误后，点击页面上的“下一步按钮”，点击确定，提交该供应商的档案到中国石化进行审核：14．点击确定后，进入供应商的信息汇总页面，该页面的所有信息都是不可修改的，如果想修改某些信息，在供应商注册登陆页面，重新登陆即可修改：15．至此，供应商网上注册流程已全部结束，若想查看审核结果，在重新登陆后，点击页面中的“审核状态”即可：。

物料编码申请流程

用户填写，必填项
用户填写，必填项
用户填写，必填项用户填写，必填项用户填写，必填项用户填写，必填项用户填写
备注：请按照以上示范补充表单内容。如果不能提供表单，请关联附件文件（现实办公使用的表格）
6 相关制度：无
1、物料编码申请表流程物料编码申请表流程： 1 物料编码申请表流程图示：
研发部门申请
采购补充
工程加编码
存档
2 流程节点说明：
流程节点研发部门申请
采购补充工程加编码
存档
节点操作者范围申请部门工程师，经理
采购工程师，采购经理 BOM 工程师BO Nhomakorabea 工程师
需填写或编辑的内容填写品名，物料描述，厂家型号填写其它内容
备注
对内容审档，符合要求则批准
3 流程备注说明：
4 流程表单：
引用机型存货类型物料编码
品名规格描述厂家型号主要来源: 指定主供应商: (是否) 主供货商: 前置天数最低补量补货倍量单位
用户填写
ECR 申请单
用户填写，必填项
用户填写，必填项
用户填写，必填项
用户填写，必填项
用户填写，必填项

商品条码申请流程

商品条码申请流程商品条码是商品的唯一标识，对于商品的管理和销售具有非常重要的意义。

因此，申请商品条码是每一个生产厂家或者销售商都必须要经历的一个流程。

下面我们就来详细介绍一下商品条码的申请流程。

首先，申请单位需要准备好相关的资料。

这些资料包括但不限于公司营业执照、产品质量合格证明、产品外包装样本、申请表等。

这些资料是申请商品条码的基础，必须要准备齐全。

接下来，申请单位需要选择合适的条码申请方式。

目前，商品条码的申请方式有线上申请和线下申请两种。

线上申请需要在国家物品编码中心官网上进行操作，而线下申请则需要到当地的物品编码中心进行申请。

申请单位可以根据自己的实际情况选择合适的申请方式。

然后，申请单位需要填写申请表格并提交相关资料。

在填写申请表格的过程中，申请单位需要认真核对填写的信息，确保信息的准确性和完整性。

提交相关资料时，也需要按照要求准备齐全，并确保资料的真实有效性。

接着，申请单位需要缴纳相应的申请费用。

申请商品条码是需要支付一定的费用的，费用的多少根据申请的条码数量和种类而定。

申请单位需要按照规定的方式和标准进行缴费，确保费用的合规性。

最后，申请单位需要等待审核结果。

一般情况下，物品编码中心会在收到申请资料后进行审核，审核通过后会给予相应的商品条码。

申请单位需要耐心等待审核结果，并及时跟进审核进度。

总的来说，商品条码的申请流程并不复杂，但是需要申请单位认真对待，按照规定的流程和要求进行操作。

只有这样，才能顺利地获得所需的商品条码，为商品的管理和销售提供有力的支持。

供应商如何编码方法

代码名称明细审核人_FName助记码简称地址状态_FName区域_FName行业_FName1国内配套FALSE1.112东方柴油配件公司TRUE Farnell使用制造业1.120海南机械公司TRUE Pacwest使用1.121荣发公司TRUE AmericaII使用1.126大展TRUE AMBASS使用1.134消遣科技TRUE Consumer使用1.400雅俊实业TRUE Ya Hsin使用1.500美华公司TRUE V1使用2国内扩散FALSE2.1丽园TRUE使用2.101明瑞五金TRUE MingRui使用2.111深圳阳光酒业公司TRUE阳光酒业使用制造业2.112桫椤TRUE SunnyMetal4BD,soTaoCentre,11KwaiSauRoad,KwaiChung,Hong Kong.使用2.122深圳飞亚总公司TRUE深圳飞亚使用制造业2.124天津远航运输总公司TRUE远航运输使用商贸业2.127深圳长江实业TRUE长江实业使用制造业2.159享福包装TRUE XiangFu Dongguan使用制造业2.164赢洋机械TRUE YingYang使用2.203东方集成深圳分公司TRUE东方集成使用2.901深圳汉泰实业有限公司TRUE汉泰使用2.902美之电公司TRUE美使用2.903深圳新联兴机械有限公司TRUE G使用2.904东莞联桥电子有限公司TRUE联桥使用2.905雅俊实业TRUE Ya Hsin使用6电焊机FALSE6.1华南区FALSE6.1.001广州明光公司TRUE使用6.1.002东莞诚信公司TRUE使用6.1.003深圳尚高公司TRUE使用6.2华东区FALSE6.2.001上海维信公司TRUE使用6.2.002江苏联合有限公司TRUE使用6.2.003浙江信和公司TRUE使用6.2.004浙江金属物产有限公司TRUE使用联系人电话移动电话传真邮编邮件地址开户银行银行账号税务登记号增值税率(%)Ms.Roodi e 0755-226898880755-22689899工商银行福州分行226898990117RusselPawletzk i 0766553055407665530566建设银行海口支行55305660417Mavis tAN 065-64162210065-67370743农业银行合肥支行673704322017南国083223452990832234 5487or508417Winner 139024677740755-2667039117Mr.CK chuan 769-6331999Ext 5823769-6306030中国银行厦门分行7696306317Mr.Haomi ng 755-61252990-3755-61252996招商银行汕头支行6125996301170 17Ms.Gu Li Yan 0755-27516228/133129253760755-2751623817杨阳1348020800017Edward 00852-2423369200852-24891375smihk@hk17杨一1348020800017张富1348020800017Mr.Liu 0769-85573230769-855738317Mr.Gu GuoKang 0512-52582746/130528256080512-5258150017Mr. Zhao 0755-832805220755-832748991717171717Mr.CK chuan 769-6331999Ext 5823769-6306030170 0 0 0 0 0 0 0 17国家省份法人代表折扣供应商分类_FName受托代销虚仓_FName受托代销虚仓_FNumber分支机构信息注册商标营业执照0000000000000000000000杨阳0000杨一00张富00中国广东王长江0一级供应商000 00 00 00 00 00 00 00 0000 00 00 00 00 00 00 00 00注册日期批准日期生效日期失效日期供应商等级_FName供应类别_FName公司类别_FName交货自动生成收货单据自动确认订单启用供应商协同FALSE FALSE FALSE C TRUE FALSE TRUE B FALSE FALSE TRUEFALSE FALSE TRUEFALSE FALSE TRUEFALSE FALSE FALSEFALSE FALSE TRUEFALSE FALSE TRUEFALSE FALSE FALSEFALSE FALSE FALSEFALSE FALSE FALSE 2008/1/12008/1/12008/1/1########采购TRUE FALSE TRUEFALSE FALSE FALSE ################采购TRUE FALSE TRUE################A采购TRUE FALSE TRUE ########################采购制造商TRUE FALSE TRUEFALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSEFALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE结算币种_FName 结算币种_FNumber结算方式_FName结算方式_FNumber应付账款科目代码_FNumber预付账款科目代码_FNumber其他应付账款科目代码_FNumber应交税金科目代码_FNumber应收账款科目代码_FNumber预收账款科目代码_FNumber人民币RMB**人民币RMB**人民币RMB**人民币RMB**人民币RMB**人民币RMB**人民币RMB**人民币RMB**港元HKD** ****港元HKD** **** **** ********美元USD**人民币RMB** **** **** **** ****美元USD****** **** ******** **** **** ****其他应收账款科目代码_FNumber优惠政策分管部门_FName分管部门_FNumber专营业务员_FName专营业务员_FNumber最后交易日期最后交易金额最后付款日期最后付款金额00 ****########167########60000 ****2008/2/88825.42008/2/88825.4 ****2008/2/836062008/2/83606 ****########12002008/2/45000 ****########110144.30 ****########65.52########78100 ****2008/2/814151.92008/2/814151.900 ****00 ****########94268.06########5000销售一部000段汉兰00700 ****########845170720销售一部000段汉兰00700销售一部000段汉兰00700采购部008王刚00300****########95668.550 ****########300########5000 ****00 ****00 ****########91590.40 ****2005/5/123247.330 ****2005/5/123773.83########200000 ****########5000########50000000 ****########336########300 ****########1183600 ****########56700########4470000 ****########104123.90 ****00 ****########169773.10 ****00最大交易金额最大预付比率(%)付款条件_FName付款条件_FNumber应付冻结名称-英文英文地址海关注册码国别地区_Fname国别地区_FNumber00FALSE00信用天数15天15FALSE**00信用天数30天30FALSE**00信用天数30天30FALSE**00FALSE** 00FALSE**00信用天数90天90FALSE**00信用天数90天90FALSE**00FALSE01FALSE** 00FALSE** 00FALSE00FALSE** 00FALSE00FALSE00FALSE01FALSE**00信用120天120FALSE**00信用天数30天30FALSE**01FALSE** 01FALSE** 01FALSE** 01FALSE**00信用天数90天90FALSE**00FALSE00FALSE01FALSE** 01FALSE** 01FALSE** 00FALSE01FALSE** 01FALSE** 01FALSE** 01FALSE**保税监管类型_FName 保税监管类型_FNumber首邦控制是否禁用全球唯一标识内码-10{23603702-0FAC-4196-B139-FBEFE13D8452}-10{5E83CF58-21F5-4CF0-B1E4-174E845D3D42}-10{A127C2CB-7401-4772-92D2-0FD3F8A85BDB}-10{6C89744A-383A-43C1-992F-8D8CD9518A63}-10{10C4AAC6-D14C-4EF1-8CE1-518EC29FD6CB}-10{AAFEB17D-69AD-4C39-88DF-B91509E3AB26}-10{DFCE6FC7-0BD6-42B2-B223-5FDFE530FDD0}-10{FDC82A78-63DD-4EB0-9E4F-F1E402EA55E1}-10{A220160 1-C229-4660-BFB1-58414722 6E2F}-10{2E33115 A-128E-436A-A83F-DA5DECEA D878}-10{BBE71C8 9-EC26-490A-BBBA-94C25AE5 B9C5}-10{94D1549 9-AFCB-42D9-81B1-DF6DE0B5 13EE}-10{22AB3C1 2-9C42-4691-B976-D91BFCD4 A490}-10{5537E53 7-4733-4D01-A813-51561991 D2A6}-10{2B544C9 D-38D8-469F-8E8E-961C4A50 94A8}-10{864FD18 7-BB66-41BE-A15E-2B42F05E A274}-106-3D23-4990-9994-B99945DE 0A64}-10{4F0B782 F-670D-4D00-B214-20AECD11 1CD9}-10{F8FF980 D-4DB7-498E-BACD-00540FC1 182E}-10{1E45B65 7-B84B-4A76-9351-F1F2A532 3526}-10{B65A2F6 1-D8B5-4226-BC47-2E03646D A351}-10{1581908 D-793A-43D3-8081-FE560FF9 70D4}-10{00B7C64 B-04BA-479D-9916-200D817C CFED}-10{B629680 1-D930-4476-928C-DEEC3A64 5CC9}-10{9791F37 5-FB90-448F-B792-C5F83969 2FB8}-10F-551F-4FCB-B5F4-EDD039BE 5048}-10{94AEA04 D-1264-4321-A0A5-58B3BA40 E254}-10{97F34A2 2-1A0A-49F2-A619-BECD0DC5 AFD5}-10{75E3440 D-4830-48C6-AE2D-50BAF757 C664}-10{6E1DF1D A-8178-49DE-99A9-8D660C34 5D11}-10{F30B8D0 C-0A44-4076-9850-CC9CB534 9CE1}-10{75F7970 8-411D-4BEA-80D2-DD6DF446 0F8B}-10{0A1D66B B-7070-41DF-9A21-9A5C78CE B6C0}-10{3FCF15E 5-8ED0-44F5-AC29-737201EC 5369}。

采购申请的操作流程

采购申请的操作流程一、申请准备阶段：在进行采购申请前，申请人需要充分了解企业的采购政策和流程，并明确自己的采购需求。

同时，还需要做好以下准备工作：1.明确采购项目的具体内容和规格要求；2.了解采购预算，并确定申请资金的来源；3.收集有关供应商的信息，并进行初步筛选；4.准备采购申请所需的相关文件和资料。

二、填写采购申请单：采购申请单是记录采购需求信息的重要文件，填写准确、清晰是保证后续流程顺利进行的关键。

在填写采购申请单时，需要包括以下内容：1.采购申请的标题和编码；2.采购项目的详细描述，包括所需物品或服务的数量、规格、质量要求等；3.预计采购费用及资金来源；4.预计采购时间和交付要求；5.申请人的姓名、部门以及联系方式。

三、申请审批流程：1.提交申请单：申请人将填写完整的采购申请单提交给上级领导或相关审批人员；2.初步审批：上级领导或审批人员对申请单进行初步审查，确保信息准确无误；3.预算审批：将申请单提交给财务部门进行预算审批，确保采购预算符合企业财务要求；4.供应商评估：采购部门或相应的负责人对可选供应商进行评估，确保供应商具备合规性和可靠性；5.最终审批：通过前述审批程序后，最终审批人员对申请单进行终审，并审批通过后签署相关文件。

四、合同签订：1.选定供应商：在经过供应商评估后，确定最终供应商，并与其进行谈判和商议，以确定采购合同的具体条款和条件；2.签订合同：在谈判和商议达成一致后，甲方（采购方）与乙方（供应商）进行合同的签订。

合同应明确规定双方的权利、义务、付款方式、交付期限等内容，并由双方代表签字确认。

五、采购执行阶段：在合同签订后，采购工作进入执行阶段，具体包括以下内容：1.采购订单的发出：采购方根据合同约定，向供应商发出采购订单，明确所需物品的数量和交付要求；2.供应商交货：供应商按照采购订单的要求进行采购物品的准备和交付；3.验收、结算：采购方对供应商交付的物品进行验收，并根据合同约定进行结算；4.记录归档：将采购过程中的相关文件、记录进行整理和归档，以备后续查阅和审计。

供应商编码申请表-1

□
中国工商银行广州市粤秀支行
广州市天河北路550-560号帝景苑AB栋首层及二层
广州简捷企业管理顾问有限公司
3602878919100014644
加盖
说明：
1、粗线框内由供应商详细填写。 2、请3、供 4、该申请表原件请寄至：
广州市南沙区市南大道 6号广汽丰田发动机有限公司邮编:5 1145 5
供应商编码申请书
（GTE使用）
供应商编码
GTE财务部印
GTE申请部门名称：
部长
科长/系长
申请日期：年
担当
201 年月日
TEL ：
*供应商全名
广州简捷企业管理顾问有限公司
供应商简称
广州简捷
法人代表
毛孝明
总经理
毛孝明
供
应
供应商地址
广州市天河区东莞庄路112号五所体育中心三楼
商
资
邮政编码
510610
联系人：电话号码：
联系人
戴燕明
料
020-
联系电话
8722243
联系传真
020-87222625
*主要经营业务
企业1 管理咨询、培训
E-MAIL
maoxm@judg
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物资编码管理实施细则范本(3篇)

物资编码管理实施细则范本一、原材料1.原材料入库时，采购员会同库管员和质检员做好验收工作，点清数量，质量符合不符合要求。

核实好实物是否与送货单一致。

如不一致采购员及时与供应商联系，并更改签字记录。

2.原材料在使用过程中出现问题的，使用人员或质检人员及时与库管员联系，库管员反映至采购员及时与供应商联系退换货事宜，并对该家供应商就此事宜做好记录。

3.库管员要把材料分类摆放整齐，标明材料的名称及规格型号摆放在物料摆放的位置。

名称及规格型号必须和实物、进销存台帐，领料单保持一致，不可同一物品多个名称。

4.库管员每月向财务会计上交一份进销存月报表，原材料的入库单、领料单一并分类上交财务。

所有单据签名完整。

每月____日前准时上交。

5.每月库管员对仓库实物进行一次盘点，看实物是否和账目一致，不一致及时向上反映，不得擅自更改。

二、成品产成品完工后，由相关部门及时入库，入库手续同原材料管理，入库后同原材料管理，并每月做好进销存台帐，月度报表每月____日前上交财务。

物资编码管理实施细则范本（2）一、引言物资编码管理是企业物资管理体系的重要组成部分，对于提高物资管理工作效率，优化资源配置，确保物资供应链的畅通起着至关重要的作用。

本文旨在制定物资编码管理实施细则，规范化企业物资编码管理工作，提高物资管理的效率和精确性。

二、编码规则制定1. 统一编码长度原则为保证编码的唯一性和规范性，统一采用13位数字编码，其中前两位表示物资大类别，后11位作为物资的子类别编码。

2. 分类编码原则按照物资的属性、用途和特点将物资进行分类编码，确保编码的科学性和可操作性。

例如：01表示原材料类，02表示辅助材料类，03表示设备材料类等。

3. 编码组织原则编码按照层级进行组织，确保编码的简洁明了和易于理解。

首先将各类别的编码分配一个大类别编码，再将每个大类别的编码按照子类别进行编码，以此类推。

4. 编码的可扩展性原则随着企业业务的发展和物资种类的增加，编码系统应具备良好的可扩展性，以满足未来物资编码管理的需求。

供应商编码规则及维护流程

供应商（客户）编号编码规则及维护业务流程（试行）
省公司机关、中心及直属单位，各市级分公司：
在前期M8基础核算系统供应商（客户）维护过程中，我们发现一部分新增供应商（客户）没有或不需要税务登记，不存在公司税号。

为解决新增无纳税识别号的供应商（客户）编号问题，同时对财务集中管理及SSC试点期间供应商信息维护流程予以明确，特对供应商（客户）编号的编码规则及维护业务流程规定如下，请各单位遵照执行。

一、供应商编码规则
1.对有公司税号（15位）的供应商（客户）首选公司税号作为编号。

2.对没有公司税号的供应商（客户），从地域和时间两个维度编码，即采用开户行所在地县级行政区划代码（6位）+申请日期（年4位+月2位+日2位）+1位序数（默认1）解决，编码共15位。

如：某日业务部门提交增加供应商“陕西盛大传媒投资有限公司”，申请表中开户行所在地为“陕西省（区）宝鸡市（地、州）金台区”、申请日期为“2011年2月23日”，则编码为610303*********，若同一日、同一县/区增加一个以上，则末位序数依次增加。

二、供应商维护流程
1.维护流程视图
2.流程描述
附件：全国行政区划县级编码
行政区划编码-县区
2011年4月13日。

供应商分类及编码规范(招标评审专家专业分类)

关于供应商分类及编码规范（招标评审专家专业分类）一、供应商分类及编码规范1. 供应商是对承包商、服务商和物资供应商的统称。

2. 承包商分为工程建设承包商和工程技术承包商，分别用字母“A”和“B”表示。

3. 服务商分为油气开发服务商、生产保障服务商、科技信息服务商、管理咨询服务商和后勤保障服务商，分别用字母“C”“D”“E”“F”和“G”表示。

4. 承包商和服务商根据管理需要划分至二级类别或三级类别，每级均用两位阿拉伯数字顺序编码。

5. 承包商和服务商编码为字母加上各级顺序编码。

6. 物资供应商按照《石油工业物资分类与代码（2010）试行版》进行分类和编码。

7. 供应商分类类别按照油田公司机关部门职责划分对应业务管理部门。

8. 供应商分类末级类别是业务管理部门对供应商进行分类管理，制定总量需求、准入标准和评价标准，优化供应商结构，提升供应商质量的基本管理单元。

二、招标评审专家专业分类1. 招标评审专业主要基于经常性招标项目的评标需求，- 1 -对应相应的供应商分类设置，原则上共设置专业71个，其中工程建设设置23个专业、工程技术设置10个专业、油气开发设置4个专业、科技信息设置6个专业、后勤保障设置1个专业、物资设置20个专业，另设置通用专业7个。

2. 招标评审专业的名称原则上与对应的供应商分类名称一致，编码用代表对应供应商分类的字母和顺序排列的两位阿拉伯数字表示。

3. 按照总部对招标评审专家实行总部和地区公司两级管理、统一建库的要求，每个招标评审专业均根据《招标评审专家专业分类和选取规范》（Q/SY1472-2015）对应一个总部招标评审专业。

4. 评标委员会应根据《中国石油天然气股份有限公司招标管理办法》和《中国石油天然气股份有限公司招标评审专家和专家库管理办法》等相关规定组成，抽取技术方面的招标评审专家时，原则上应根据供应商分类在对应的招标评审专业中抽取，也可根据招标项目的特点和需要，从相关或相近招标评审专业中抽取。

2024年物资编码管理实施细则(二篇)

2024年物资编码管理实施细则物资编码是物流信息化的基础，是物资生产领用和物资验收入账的依据，为保证物资编码工作的连续性，确保物资编码的唯一性和统一性，加快推进物流信息化进程，提升物流管理水平，按照公司物资管理办法的有关规定，并结合业务流程的实际情况，制定物资编码管理实施细则如下：一、公司财务部负责erp软件实施的总体协调；企管部负责《物资编码目录》编制方案的制定，并负责公司物流信息化运行期的软件维护工作。

二、物流中心负责物资编码及新增物资编码的编制工作，部门负责人为新增物资编码工作的第一责任人。

三、物流中心人员应根据物资类别和《物资编码目录》中的编码规则和规律，认真编制新增物资编码。

其具体要求如下：1、在对一种物资进行编码前，必须首先进入编码库在同类别物资中进行认真查找，确定该种物资确实没有编码后，再进行编制，以免造成一种物资多条编码。

2、物资品名要规范。

编码编制时，要注意区分物资的学名和俗名、别名，必须使用物资的学名，以确保物资编码的唯一性。

3、规格型号要齐全。

编码编制时，必须落实清楚物资的规格型号，做到规范、齐全。

在规格型号不清楚时，可查看实物的铭牌、合格证、说明书等进行落实。

4、计量单位要统一。

编码编制采用物资的最小计量单位为原则，以确保物资的计量单位的统一性。

5、由于配件类物资的特殊性，该类物资必须按照车型进行编制。

6、对品名、规格相同的库存物资原则上只允许有一条物资编码和一个价格，如确需按厂家、产地或质量分别入账的，应提出理由和定价依据，才可编制编码。

四、月度需求计划中规格型号齐全的新增物资，物流中心人员应在计划上报当天进行编码。

对规格型号不全、计划上报时不能确定编码内容的物资，由物流中心人员组织货源时确定编码内容，完成编码编制工作。

五、临时计划出现新增物资时，物流中心人员应在计划上报____日内完成编码编制工作。

六、财务部负责物资编码的审核、监督工作。

财务部编码审核人员的工作要求如下：(一)物资编码审核原则。

邓白氏编码申请流程

邓白氏编码申请流程
邓白氏编码是一种普遍用于描述和分类物体的编码系统，它是一种商业编码系统，是一种常用的元数据标准，可以帮助供应商和采购商以及其他数据库系统更加有效地使用信息。

该系统被广泛应用于各种行业，如零售、制造、物流、贸易、电子商务、金融服务和政府机构等。

邓白氏编码的申请流程比较复杂，但它的流程也可以分为几个部分。

第一步，申请者需要了解邓白氏编码的基本内容，以及能够清楚地说明自己为什么需要申请邓白氏编码的原因。

第二步，申请者需要将申请文件准备好，包括个人信息、行业类别、业务内容以及其他相关信息。

第三步，申请者需要提交申请，一般可以通过在线官方网站进行提交，也可以直接将申请文件寄到邓白氏编码官方部门地址。

第四步，经过审核，如果申请条件合格，邓白氏编码官方会给申请者开具证书，申请者就此取得了邓白氏编码的正式使用权。

此外，申请者还需要注意，在完成申请流程后，应该及时关注邓白氏编码的官方网站，了解最新发布的新闻、信息和更新，以便及时更新邓白氏编码。

申请邓白氏编码是一个既耗时又需要花费精力的流程，但是申请者一定要认真负责地完成，以避免在实务中出现问题。

只有获得邓白氏编码的正式使用权，才能保证企业的信息化管理工作的正常进行。

在系统中，配置元数据标准对于更好地提高企业信息管理效率、精确地提取资源信息，以及改进企业的信息系统和管理体系起着极其重要的作用。

因此，在申请邓白氏编码之前，需要充分了解邓白氏编码的基本内容，做好相应的准备，按照申请流程步骤一步步提交，确保申请结果准确、顺利地获得邓白氏编码的使用权，为企业的信息管理工作带来更多的便利。

新增供应商预注册流程

附件1：
新增供应商预注册流程
1、进入能源一号网首页（网址：）。

在首页“供应商服务”栏目下点击“预注册”。

2、进入供应商自注册界面，参考《填报说明》正确填写信息。

注意：“管理单位编码”从下拉框选择“（ORG00001）中国石油天然气集团公司”，“管理单位名称”为“中国石油天然气集团公司”。

“登录账号”和“密码”由供应商设定。

确认填写信息无误，点击“提交”。

3、系统会将审核通过的登录账号和密码发至电子邮箱。

进入能源一号网首页，在“用户登录”栏目下填写用户名和密码，点击“登录”，点击“进入系统”。

4、进入系统后，点击“供应商管理”，选择“自助服务”，点击“准入申请”。

5、进入准入申请界面，填写“准入渠道信息”。

注意：“准入渠道”从下拉框选择“其他方式”，“备注”填写“2012年一级采购物资供应商新增准入”。

确认填写信息无误，点击“下一步”。

6、进入供应商基本信息页面，按照《提示》要求填写，确认填写信息无误，点击“下一步”。

7、进入产品信息页面，点击“添加准入产品”，确认填
写信息无误，点击“下一步”。

8、进入资质信息页面，按照《提示》要求上传资质文件，注意：上传的文件必须是原件的扫描件，确认上传信息无误，点击“提交”。

供应商代码规定

供给商代码规定供给商代码规定文件编号 WI-PUR-002 版次 A/0 页次 1/3 1 ．目的：规定供给商的分类原那么及供给商识别码的编制方法，便于供给商的分类管理。

2 ．适用范围：为公司配套的所有供给商。

3 ．定义：3.1 关键件：影响整车平安的总成及部件，这些总成及部件假如不满足要求，将危及人身平安并导致产品不能完成主要任务，即有可能直接或间接造成人员伤害〔如可能造成碰撞和火灾等事故或造成平安或环境污染等与国家标准相冲突的相关事项〕的零部件，用字母A表示。

这里的间接是表示伤及第三方，如行人和其它车辆的司机。

3.2 重要件：影响整车性能的总成及部件，这些总成及部件假如不满足要求，将导致产品不能完成主要任务，即有可能直接造成可以导致销售才能很大程度下降并且对公司的形象产生不利影响的零部件〔如为客户带来很大程度的不舒适，在经销商处难以修理，设计和规划的产品特征消失，为公司造成很大经济损失的零部件〕，用字母B表示。

3.3 一般件：除关键件、重要件以外的总成及部件。

3.4 产品零部件划分为三个等级，分别为关键件A ，重要件B ，一般件C 。

4．．管制流程：：无 NO. 修改申请单号修改内容修改人修改日期修订单位 1 2 3 4 5 供给商代码规定文件编号 WI-PUR-002 版次 A/0 页次 2/35 ．内容 5.1 供给商分类原那么 5.1.1 按供给商的国家区号和地区区号划分〔位数缺乏的补“ 0 ”〕：例如：中国的武汉市为：02700 5.1.2 按供给商提供的总成及零部件主材料类分为十类〔编码规那么原那么上为工程的开头第一个字母〕：分类代码分类代码有色金属 Y 标准件 B 黑色金属 J 化工材料 H 底盘 D 辅助材料 F 车身 C 塑料橡胶 S 空调、电气 K 工具等其他材料 G 分类原那么：厂家的所有产品涵盖一种以上的材料类，以主要的产品类为主定义。

5.1.3 按供给商供货产品特性分为三类：分类代码分类原那么关键件供给商 A 供货产品中含有关键件的供给商重要件供给商 B 供货产品中含有重要件，但不含关键件的供给商一般件供给商 C 供货产品中仅有一般件的供给商 5.1.4 按供给商供货产品的单车总价值分三类：分类代码分类原那么高价值供给商 A 供货产品的单车总价值达 5000 元以上的供给商〔含5000元〕中价值供给商 B 供货产品的单车总价值达500-5000 元以上的供给商〔含500元〕低价值供给商 C 供货产品的单车总价值达500 元以下的供给商供给商代码规定文件编号 WI-PUR-002 版次 A/0 页次 3/35.2 供给商识别码编制方法：5.2.1 供给商识别码的规定：5.2.2 供给商识别码的采购部因供给商供货产品的变化或供给商的变更，补充或修订供给商识别码后，应及时通知相关部门。