旅行社商业计划书

商业计划书

（*****旅行社）

项目名称*****旅行社

地址中山南路**大厦室

电话

联系人

*******旅行社

2014年10月1

目录

摘要........................................................................................................................... 错误!未定义书签。目录.. (1)

第一部分项目介绍 (1)

第二部分行业及市场情况 (2)

第三部分股东福利 (2)

第四部分营销策略 (3)

第五部分旅游产品 (5)

第六部分旅行社管理 (6)

第七部分融资说明 (7)

第八部分财务计划............................................................................................... 错误!未定义书签。第九部分项目进度 (7)

第十部分其它 (8)

第一部分项目介绍

项目发起人介绍：

发起人年龄学历工作经验

现任职务

投资金额5万元资产占股份比例10%

现办公地点

项目总投资：50万元（人民币）

其中：20万元为旅游资质担保押金

另外：30万元为旅游公司注册资金

公司近期及未来1-3年要实现的目标：

第一年旅游业务营业额：60万元

第二年旅游业务营业额：240万元

第三年旅游业务营业额：600万元

公司近期及未来3 ~ 5年的发展方向、发展战略和要实现的目标：

在5年内成为徐州第一首选旅游品牌

成为一家全国连锁标准化旗舰形象旅行社

在五年内旅游业务营业额突破：1000万元

第二部分行业及市场情况

行业前景分析

1、政策扶植：旅游业是“十二五”规划国家重点扶持行业

发展旅游业，非常环保，无任何污染影响。国家到2020年旅游业增加值占全国GDP的比重提高到4.5%，占服务业增加值的比重达到12%，力争2020年境内旅游业总消费达到5.5万亿元，我国旅游产业规模、质量、效益基本达到世界旅游强国水平。

2、行业发展旺盛，市场需求大，可长期持续发展

到2015年，国内旅游人数达33亿人次，年均增长10%；入境过夜游客人数达9000

万人次，年均增长8%；出境旅游人数达8300万人次，年均增长9%。现在旅游已经成为市民基本的消费生活，几乎人人都需要，市场前景巨大。徐州一年的旅游消费就可以达到上亿元。

3、业务模式简单，易操作，投入成本低，赚钱快

旅游业务简单，技术难度较低，比较容易操作，上手快。另外，投入也比较小，是一个非常适合我们投资的好项目。

4、徐州旅游市场成熟，已经具有人人旅游的意识

徐州旅游业经过近10多年的发展，旅游业已经日趋成熟。大部分市民已经都普遍具有出游的习惯，所以都比较好引导消费。再加上徐州近200家旅行社的长期公关宣传，徐州每月出游人次逐渐增加，这是一个好的发展趋势。

好消息：

中国近日出台多项措施促进旅游业改革发展，2014年8月21中国国务院公布了《关于促进业改革发展的若干意见》，提出涉及旅游业发展诸多方面的20项具体意见。

对于旅游业加快转变发展方式的路径，《意见》提出，以转型升级、提质增效为主线，推动旅游产品向观光、休闲、度假并重转变，满足多样化、多层次的旅游消费需求；推动旅游开发向集约型转变，更加注重资源能源节约和生态环境保护，更加注重文化传承创新，实现可持续发展；推动旅游服务向优质服务转变，实现标准化和个性化服务的有机统一。

第三部分股东福利

1、每年享受一次利润分红（按投资比例）

2、每投资2000元享受一次免费国内游(最高5次)

3、每年享受成本价（特价）旅游2次

4、每年享受3期公益自驾游

5、每年组织一次股东大聚会（晚会+聚餐）

6、股东每年可以体验公司运营（兼职）

第四部分营销策略

1、产品销售成本的构成及销售价格制订的依据：

销售成本：景点门票+住宿+吃饭+交通工具+导游+销售提成

2、采用网络低成本营销：

主要是网络宣传优势，充分借助新媒体营销，进行病毒式宣传。

3、在建立销售网络、销售渠道、设立分销商方面的策略与实施：

依靠我们很多人股东的人脉力量，再加上我们设立的网络平台。以后我们股东还可以自己申请加盟开连锁店，相当于设立分销商体系，增加招揽游客的目的。

4、在广告促销方面的策略与实施：

广告前期促销以特价旅游线路推广为主，来吸引大量新客户。后期再以优质细心的服务赢得用户的信赖。

5、在产品销售价格方面的策略与实施：

销售价格：平价策略，市场中等水平（介于最低价与最高价之间）

前期采取低价占有市场策略，后期再提高产品定价，增加旅游利润率。

6、在建立良好销售队伍方面的策略与实施：

人员招聘：多渠道、多平台招聘，严格筛选，从严录用。

人员待遇：多劳多得，基本工资+绩效工资+奖金

人员激励：多方面、多种方式、长期激励

7、产品售后服务方面的策略与实施：

细心、贴心服务，专人负责制，电话24小时开通。

第五部分旅游产品

1、旅行社前期所以旅游线路采用与旅游经销商合作制。

2、后期再自己找寻景点自己开发单独线路运营。

3、等业务成熟还可以对游客定制线路。

4、早晚也可以代理销售旅游景点门票。

5、遇到节假日可以针对公司团队定制特别专属线路。

6、与徐州周边特色景点联合合作运营开发新线路。

第六部分旅行社管理

请说明，为保证融资项目按计划实施，公司准备今后设立哪些机构，各机构配备多少人员，人员年收入情况。请用图表统计表示出来，附在本计划中。

大约配备4人：总经理1人，计调1人，客服2人。人员每月总开支：9000元

公司对管理层及关键人员将采取怎样的激励机制？

对于管理层主要采用的是股权激励制度，与公司发展绑定一起。

普通员工采用是：底薪+奖金+股权。

公司是否与每个雇员签定劳动用工合同需要签订

公司是否与相关员工签定公司技术秘密和商业秘密的保密合同需要

公司是否为每位员工购买保险，请说明保险险种每人都购买保险