04内审首(末)次会议签到表
全套 社会责任内审资料(内审计划+签到表+内审检查表+不符合项报告)(第2套)BSCI,WCA通用
XX有限公司社会责任内审资料（WCA、BSCI等验厂通用）资料明细XX有限公司社会责任20XX年度内审计划社会责任管理体系内审检查表XX有限公司社会责任内审报告一、审核目的1、评价工厂企社会责任管理体系的符合性和有效性。
二、审核范围企业社会责任管理体系所涉及的机关部门、基层单位及所属项目体的相关场所、人员、活动、设施。
三、审核依据1、客户行为守则2、工厂社会责任文件3、有关法律法规及标准规范等。
四、审核员组长：组员：五、审核综述本次审核自XX年X月X日开始至XX年X月X日结束，共检查了社会责任管理体系有关的管理、办公室、生产车间、仓库。
本次审核是社会责任管理体系实施以来的第一次，通过审核，审核组认为，工厂社会责任管理体系自运行以来，各部门比较重视贯标工作，通过多种形式开展教育活动，宣传工厂社会责任方针和目标、健康安全卫生知识，对3名管理人员进行管理体系文件和要求的培训，按照社会责任管理体系文件的规定，各部门和各基层单位进一步明确了各自的管理职责。
工厂严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》，依法保护职工的合法权益。
工厂所有员工均已经按照国家和地方有关法律法规与工厂签订了《劳动合同》。
工厂按照国家和地方法律法规建立包括禁止童工，禁止强廹劳动，禁止歧视和骚扰，薪酬体系、激励机制，以及社保、医保、工伤、失业、生育在内的保险与福利制度。
健全劳动安全卫生制度，保障职工劳动安全。
工厂组建了“安全检查小组”，组织每季一次的安全生产大检查，将检查结果公布，督促整改。
在劳动环境方面，工厂出资落实了三大措施：一是根据工作岗位，配备特殊保护措施，如提供特殊工作服、加厚劳保鞋和护目镜等；二是提高安全防护硬件等级，如添置各种消防、应急设备，火警警报器和对员工进行工资福利、休息休假、劳动保护和培训教育，并按国家标准和企业有关规定支付员工底新和加班费。
对工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及员工切身利益的事项，通过员工代表的形式听取员工的意见。
2质量管理体系内部审核首末次会议记录
□确认限制区域（S）
□请各部门安排好工作,积极配合审核小组审核（S）
□安排（车辆、场所、办公用品相关检测测量设备（S）
■审核小组公正性承诺（S M）
■宣读对管理体系的综合评价及审核结论（M）
■提出纠正措施要求（M）
■公司领导讲话（S M）内容摘要记录如下:
审核方法是抽样的,但一经发现不合格或对事实怀疑时,审核小组将一查到底。
要求受审核部门对不合格项举一反三,采取纠正措施。
不合格开在发现部门,但原因分析原因后,责任可能不一定在该部门。希主管部门在关闭不合格的同时,做好纠正和预防措施,防止不合格再出现和在其他部门再出现。
■确认提供审核小组手册是现行有效版本及相关技术性标准。（S）
备注：“s”代表首次会议内容,“M”代表末次会议内容。选用时在□内划“×”。
管理体系内部审核首末次会议记录
表号: QES-8.2.2-03第页共页
内部审核主管部门:
办公室
审核类型:
■按年度计划第一次审核
□按年度计划第二次审核
□年度计划外审核
■首次会议■末次会议
□首次会议□末次会议
□首次会议□末次会议
首次会议记录
末次会议记录
时间: 2012年4月1日
时间: 2012年4月4日
地点:会议室
地点:会议室
主持人:记录人:
参加人:（见签到表）
参加人：（见签到表）
主持人:记录人:
参加人:（见签到表）
参加人：（见签到表）
内容摘要:
■介绍审核小组人员（S）
■说明审核目的、范围及依据（S M）
■说明审核计划,请各部门确认（S）
8.2.2-Z01-F4首末次会议签到表
天津万科物业管理有限公司内部质量审核首/末次会议签到表编号：TJVKWY8.2.2-Z01-F4 版本：A/1 生效期：2005年7月18日时间姓名部门美文欣赏1、走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。
秋天，虽没有玫瑰的芳香，却有秋菊的淡雅，没有繁花似锦，却有硕果累累。
秋天，没有夏日的激情，却有浪漫的温情，没有春的奔放，却有收获的喜悦。
清风落叶舞秋韵，枝头硕果醉秋容。
秋天是甘美的酒，秋天是壮丽的诗，秋天是动人的歌。
2、人的一生就是一个储蓄的过程，在奋斗的时候储存了希望；在耕耘的时候储存了一粒种子；在旅行的时候储存了风景；在微笑的时候储存了快乐。
聪明的人善于储蓄，在漫长而短暂的人生旅途中，学会储蓄每一个闪光的瞬间，然后用它们酿成一杯美好的回忆，在四季的变幻与交替之间，散发浓香，珍藏一生！3、春天来了，我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。
让心灵长出北归大雁的翅膀，乘着吹动彩云的熏风，捧着湿润江南的霡霂，唱着荡漾晨舟的渔歌，沾着充盈夜窗的芬芳，回到久别的家乡。
我翻开解冻的泥土，挖出埋藏在这里的梦，让她沐浴灿烂的阳光，期待她慢慢长出枝蔓，结下向往已久的真爱的果实。
4、好好享受生活吧，每个人都是幸福的。
人生山一程，水一程，轻握一份懂得，将牵挂折叠，将幸福尽收，带着明媚，温暖前行，只要心是温润的，再遥远的路也会走的安然，回眸处，愿阳光时时明媚，愿生活处处晴好。
5、漂然月色，时光随风远逝，悄然又到雨季，花，依旧美；心，依旧静。
月的柔情，夜懂；心的清澈，雨懂；你的深情，我懂。
人生没有绝美，曾经习惯漂浮的你我，曾几何时，向往一种平实的安定，风雨共度，淡然在心，凡尘远路，彼此守护着心的旅程。
沧桑不是自然，而是经历；幸福不是状态，而是感受。
6、疏疏篱落，酒意消，惆怅多。
阑珊灯火，映照旧阁。
红粉朱唇，腔板欲与谁歌？画脸粉色，凝眸着世间因果；未央歌舞，轮回着缘起缘落。
舞袖舒广青衣薄，何似院落寂寞。
风起，谁人轻叩我柴扉小门，执我之手，听我戏说？7、经年，未染流殇漠漠清殇。
ISO9001内部审核控制程序(含表格)
ISO9001内部审核※※※※※※※※※此文件未经批准﹐不准复印※※※※※※※※※※1.0目的通过内部品质体系审核活动，验证各项品质活动与相关结果是否符合计划安排进度,而判断品质体系的有效性。
2.0范围适用于本公司内部品质体系审核过程。
3.0权责管理者代表制定本程序，相关部门配合执行。
4.0定义（无）5.0内容5.1审核计划：管理者代表负责编制《年度内审计划》，报管理者代表批准，对品质体系全部要素的执行情况进行审核，每年至少进行两次，需要时经管理者代表或总经理批准，可以增加审核次数。
5.2审核人员：根据年度内审计划，由管理者代表指定负责具体范围、项目的审核组长及审核成员，由公司内审员担任，审核组长及成员必须与被审核的部门无直接关系，内审员由管理者代表在满足下述要求人员中任命：A.必须经专业机构培训，取得内部品质体系审核员培训合格证书；B.对公司品质体系运作有一定的了解；5.3审核准备工作A.审核组长制定《内审实施计划》，经管理者代表批准后通知受审核部门负责人。
B.审核小组调阅品质手册、相关程序文件及其它文件。
C.审核小组编制《内审检查表》，由审核组长审核。
5.4实施审核A.由管理者代表组织召开一次简短的首次会议，说明本次审核活动的目的、内容和过程安排。
B.进行现场审核，搜集客观证据。
C.分析观察结果，确定不合格项填写《内审不符合报告》。
D.召开末次会议，宣布审核结果，所有《内审不符合报告》必须经受审核部门负责人确认后，由审核组长批准。
5.5审核报告A.每次审核活动，审核组长应编写《内审报告》，在审核结束两个星期内完成。
B.审核报告应阐述所审核范围的品质体系运行情况，并作出总的结论。
C.审核报告应交管理者代表审批，然后分发给受审核部门负责人。
5.6决定和措施：受审核部门负责人，应根据报告的结论、《内审不符合报告》，对不合格项应及时采取纠正措施，按《改进程序》执行。
5.7跟踪验证：内审组负责组织对纠正措施的跟踪验证，跟踪验证工作以“谁审核，谁跟踪”的原则进行，由审核组长执行跟踪验证结果，呈交管理者代表审批。
内审首(末)次会议签到表
会议签到表
编号：2016002
第1页共1页
会议名称
内审末次会议
主持人
时间
序号
姓名
部门
职务
电话
签名
1
综合办
总经理
2
综合办
副总经理/管代
3
综合办
副总经理/财务部长
4
综合办
综合办主任
5
技术部
副总经理
6
销售部
销售部长
7
质管部
质量部长
8生产部生产部长9生产部压铸车间主任
10
生产部
机加车间主任
XX/QR-508-A
会议签到表
编号：2016001
第1页共1页
会议名称
内审首次会议
主持人
时间
序号
姓名
部门
职务
电话
签名
1
综合办
总经理
2
综合办
副总经理/管代
3
综合办
副总经理/财务部长
4
综合办
综合办主任
5
技术部
副总经理
6
销售部
销售部长
7
质管部
质量部长
8
生产部
生产部长
9
生产部
压铸车间主任
10
生产部
机加车间主任