审计监督部功能描述
监察审计部内部机构及主要职能
监察审计部内部机构及主要职能监察审计部内部机构及主要职能监察审计部是负责对公司财务收支、经营活动和管理过程进行审计监督和纪检监察的职能部门，其主要职能包括：o 制定内部审计和纪检监察工作的规章制度、程序和规范o 制定年度审计计划并组织实施o 根据审计结果提出处理建议，并监督对建议的执行情况o 制定监事管理办法并监督实施o 监督检查有关法律和纪律制度的执行情况，提出改进建议和意见财务审计处：o 制定公司财务审计的规章制度、程序和规范o 制定年度财务审计计划并组织实施，范围包括：- 对公司总部和子公司进行财务审计- 对公司控股的投资企业和投资部控股的投资企业进行财务审计- 组织对重点参股投资企业的财务审计- 提出对参股投资企业的财务审计原则和建议o 依据财务审计结果向部门提出处理建议，根据部门做出的处理决定，监督实施并检查对处理决定的执行情况o 根据公司管理需要进行专项财务审计和后续财务审计o 对子公司和投资部总经理进行经济责任审计o 配合管理审计处对公司委派的责任董事和责任监事进行责任审计管理审计处(监察处)：o 制定公司管理审计和纪检监察工作的规章制度、程序和规范o 制订年度管理审计计划并组织实施，范围包括：- 对公司总部和子公司进行管理审计- 对公司控股的投资企业和投资部控股的投资企业进行管理审计- 组织对重点参股投资企业的管理审计- 提出对参股投资企业的管理审计原则和建议o 依据管理审计结果提出处理建议，按问题的严重程度由分管副总裁或总裁/总裁办公会做出处理决定，对分管副总裁做出的处理决定负责落实并检察对处理决定的执行情况o 根据公司管理需要进行专项管理审计和后续管理审计o 对理财(1)工作进行审计o 配合财务审计处对子公司和投资部总经理进行进行经济责任审计o 对公司委派的责任董事和责任监事进行责任审计o 制定监事管理办法并监督执行o 监督检查各单位和员工个人执行法律法规和纪律制度的情况，提出改进意见和建议o 受理控告和举报事项，调查处理违纪案件o 完成上级纪检监察部门部署的其他工作o 管理部门内综合事务。
督察审计部部门职责说明书
督察审计部部门职责说明书1. 引言本文档旨在明确督察审计部的职责，并阐述其在组织中的重要性。
督察审计部是一个关键部门，负责监督和审计组织内的各项活动，以确保合规性、透明度和有效性。
本文档将解释督察审计部的职责，并概述其工作内容和方法。
2. 部门职责督察审计部的主要职责是监督和审计组织内部各个方面的运作，以确保其合法性、合规性和高效性。
以下是督察审计部的主要职责：2.1 监督合规性督察审计部负责监督组织内部各个部门和个人的行为是否符合法律法规和组织内部制度的要求。
这包括但不限于监督合同执行情况、财务报告的准确性、资产的合法性以及信息系统的安全性。
督察审计部将定期对各个部门进行合规性检查，并向高层管理层提供合规性报告。
2.2 提供建议和改进方案督察审计部通过对组织内部各个方面的审计，发现问题和漏洞，并提供相应的改进方案和建议。
这包括但不限于改进流程、优化资源分配以及加强内部控制等。
督察审计部应积极与各个部门合作，确保改进方案的实施和有效性。
2.3 促进透明度和问责制督察审计部负责推动组织的透明度和问责制。
它通过监督和审计，确保组织内部各个层级的决策和行为符合道德标准和组织的利益。
督察审计部将确保信息公开和透明，并推动建立一个健康的问责机制，确保管理人员和员工履行他们的职责并承担责任。
2.4 风险管理督察审计部负责评估和管理组织的风险。
它将通过风险评估和审计，确定组织面临的潜在风险，并提出相应的应对措施。
督察审计部将建立一个有效的风险管理框架，并确保其在整个组织范围内的有效执行。
2.5 培训和教育督察审计部负责组织内部的培训和教育活动，以提高员工的意识和知识水平。
它将开展培训课程和工作坊，帮助员工了解合规要求和内部控制标准。
督察审计部还将提供必要的培训材料和资源，并与其他部门合作，确保培训活动的有效进行。
3. 工作方法督察审计部在履行职责时将采用以下工作方法：3.1 审计计划督察审计部将制定年度审计计划，明确对各个部门和关键业务的审计内容和时间安排。
审计岗位职责描述
审计岗位职责描述（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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审计部岗位职责及岗位说明书
审计部岗位职责及岗位说明书一、岗位背景和职责介绍审计部作为公司内部的重要部门，承担着监督和评估公司内部控制体系有效性的职责。
本文将重点介绍审计部的岗位职责以及对应的岗位说明。
二、岗位职责1. 审计计划和执行审计部的主要职责是制定全年审计计划，并根据计划执行审计工作。
具体包括：- 审计范围的确定：根据公司战略重点和风险评估，确定审计范围和周期，保证全面覆盖。
- 审计程序的制定：根据相关的审计规定和标准，制定合理的审计程序，确保审计有效、高效进行。
- 审计工作的执行：按照审计计划和程序，进行数据采集、信息分析、内部控制评估等审计工作。
2. 内部控制评估审计部负责评估公司内部控制体系的有效性，以减少潜在的风险和错误。
具体职责包括：- 指导和监督内部控制建设：帮助各部门建立和完善内部控制制度，确保业务过程规范和风险可控。
- 审计内部控制合规性：通过抽样、数据分析等手段，对公司内部控制制度进行评估，提出改进建议。
- 监测内部控制执行情况：持续监测和评估内部控制的有效性，确保公司各项业务符合法律法规要求。
3. 风险评估和管理审计部作为风险管理的重要一环，负责对公司的风险进行评估和管理。
具体职责包括：- 风险识别和分类：通过调研和数据分析，识别出影响公司业务、资金和声誉的潜在风险，并进行分类评估。
- 风险报告和分析：编制风险报告，详细介绍各类风险的背景和潜在影响，并为管理层提供决策支持。
- 风险防范和改进：制定相应的风险防范策略和改进措施，协助各部门降低和控制风险。
4. 沟通和协调审计部作为中介部门，需要与公司各层级的管理人员和其他部门保持良好的沟通和协调。
具体职责包括：- 与管理层沟通：及时向管理层汇报审计工作进展和结果，提供专业意见和建议。
- 与业务部门配合：在审计过程中，与业务部门协调配合，确保审计工作顺利进行。
- 培训和宣传工作：组织内部培训活动，提高公司员工对内控和风险管理的意识和能力。
三、岗位说明书岗位名称：审计部岗位岗位职责：- 制定年度审计计划，确保审计全面覆盖公司的各个业务领域。
审计监察部职责
审计监察部职责部门名称：审计XXX部门使命：根据综合办公室的公司管理体系和部门职责，制定部门制度体系并提交公司审核批准生效。
负责公司内部审计工作，包括财务监督、风险控制和纪检监察等。
通过完善公司内部控制制度和监察机制，开展内部财务审计、内部控制审计、经济责任审计、专项审计、审计调查等工作，以控制经营风险和财务风险，并及时发现并纠正错误，促进公司各项制度的有效执行。
同时，积极配合外部监察机构对公司的审计监察，并对公司和子公司的违法违规行为及相应人员进行处罚。
部门主要职能：一级职能：审计制度二级职能：1.负责建立和完善公司审计制度，控制经营和财务风险。
2.提出公司管控体系和内部流程的改进意见，促进公司整体管理效率和效果的提升。
3.负责公司及子公司风险控制和管理培训，提高员工风控和廉洁意识。
4.对公司及子公司会计原始凭证、记账凭证及报表进行内部审计，对审计过程中发现的问题提出整改意见并监督落实，并进行后续跟踪。
如发现重大财务舞弊行为，应及财务审计时上报公司经营层。
5.对公司及子公司财务预算执行情况及财务收支情况进行审计。
6.对公司及子公司投融资及资产经营状况进行审计。
7.定期对公司及子公司高管、财务负责人、项目负责人进行经济责任审计。
8.对公司各部门对政策、法律法规、公司制度的遵守情况进行审计。
9.对内控流程制度的执行情况进行审计。
10.对公司绩效考核工作进行监督和检查。
11.评价公司风险管理和内部控制水平。
12.对公司内部管理出现的重大异常进行审计监察。
13.对偏离预算过大的工程项目进行专项审计。
14.监督检查省、市国资委有关指示在本企业的贯彻执行情况以及企业有关部门经营管理人员执行法律、法规、公司章程的情况。
15.对本企业经营状况进行监察，保持与国资委监察室、纪委等外部监察机构的沟通。
16.负责对公司及子公司重大合作经营和合作项目合同执行情况、投资效益进行审计。
17.配合外部监管机构的监察工作，对公司和子公司有关违法违规人员进行处罚。
审计监督部功能描述
监督部功能描述
审计监督部功能描述（续）
•人
•经
•审
•市
•工
力
营
•财
计
场
程
•办
资
管
务
监
营
技
公
源
理
部
督
销
术
室
部
部
部
部
部
•项目筹备 组
•项目部
•管理公司的法律、合同管理 •负责研究公司相关的法律、法规、政策，为公司事务提供法律意见 •从法律角度参与并监督公司合并、分力、破产、投资、资产转让等重要经济活动 •代理公司或委托他人代理公司进行诉讼、种菜或调解工作 •负责外聘法律顾问或律师的具体工作 •负责对拟签订的合同（协议书）进行审核工作 •负责合同的跟踪管理，对合同的执行情况进行定期检查和总结
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2020/11/17
审计监督部功能描述
审计部岗位职责及岗位说明书
审计部岗位职责及岗位说明书一、简介审计部是企业中重要的职能部门之一，负责评估和监督公司的财务状况、内部控制及运营风险。
审计部门需要与其他部门合作，以提供准确的财务信息和建议，确保公司的合规性和经营效益。
二、岗位职责1.财务报告审计审计部的主要职责之一是对公司的财务报表进行审计。
审计人员需要仔细审核财务报表上的数据和信息，确保其真实、准确和合规。
他们需要了解并遵守相关的审计准则和法规，以及公司内部规章制度。
2.内部控制评估审计人员还需要评估公司的内部控制制度，以确保其有效性和合规性。
他们将审查企业的业务流程和操作，并与相关部门合作，提供改进建议，确保内部控制的完善和运行。
3.风险评估和管理审计部门需要对公司的运营风险进行评估和管理。
他们将识别公司可能面临的风险，并提供建议和指导，以帮助公司制定和实施相应的风险管理策略。
通过风险评估，审计部门可以帮助公司降低风险，确保业务的可持续发展。
4.合规检查与监督审计部门负责确保公司的合规性。
他们将审核公司的运营活动是否符合相关的法规和标准，以及公司内部的规章制度。
如果发现违反规定的情况，他们将提供改进建议，并监督公司采取相应的措施。
5.专项审计项目除了常规的审计工作，审计部门还可能涉及一些特殊的审计项目。
这些项目可能是由公司管理层、董事会或其他相关人员委托的，例如对某一特定业务领域的审计或重大投资项目的审计。
审计人员需要根据委托方的要求，进行专项审计，并提供相应的审计报告和建议。
三、岗位说明书岗位名称：审计人员工作职责：- 审核和审计财务报表，确保其真实、准确和合规。
- 评估公司的内部控制制度，提供改善建议。
- 识别和评估公司的运营风险，并提供风险管理策略。
- 检查和监督公司的合规性，确保公司遵守相关法规和内部规章制度。
- 参与特殊审计项目，根据要求进行专项审计，并提供相应的报告和建议。
任职要求：- 本科及以上学历，会计、审计或财务管理等相关专业背景。
- 具备相关证书，如注册会计师（CPA）或注册内部审计师（CIA）等。
审计部岗位职责及岗位说明书
审计部岗位职责及岗位说明书一、岗位职责审计部作为公司内部控制的重要组成部分，其岗位职责主要包括以下几个方面：1. 组织和实施审计计划：根据公司的内部控制制度和相关法律法规，制定年度审计计划，并组织实施。
确保审计工作的全面覆盖和客观公正。
2. 进行财务审计：负责对公司财务状况进行审计，并编制审计报告。
检查财务记录的准确性、合规性和完整性，确保财务报告的真实可靠。
3. 进行内部控制审计：检查公司内部控制制度的有效性和执行情况，发现并解决存在的问题和风险，提出改进建议。
4. 进行合规审计：负责对公司的合规性进行审计，包括遵守相关法律法规和公司政策、程序等。
发现违规行为和风险，并提出整改建议。
5. 提供咨询服务：为公司的管理层提供审计方面的咨询服务，包括风险评估、内部控制咨询等。
帮助公司提升管理水平和风险防控能力。
6. 协助外部审计：与外部审计师合作，协助进行外部审计工作，提供相关数据和文件，协助解答外部审计师的问题。
7. 监督整改工作：对审计中发现的问题，监督整改工作的落实情况，确保问题得到解决和改进。
二、岗位说明为了更好地履行审计部的职责，岗位人员需要具备以下条件：1. 教育背景：本岗位要求相关专业的本科及以上学历，如会计、审计、财务管理等。
2. 专业知识：熟悉财务会计、内部控制、审计理论和方法，了解相关法律法规和政策。
3. 技术能力：具备较强的数据分析能力和财务软件运用能力，熟悉审计工具的使用。
4. 专业素养：具备扎实的业务知识，准确判断风险，提出合理的建议和解决方案。
5. 沟通能力：具备较好的沟通能力和团队合作精神，能够与各个部门有效协调合作。
6. 良好的职业道德：具备较高的职业道德和保密意识，能够保持中立、公正、客观的审计态度。
7. 解决问题能力：善于发现问题、分析问题和解决问题，具备较强的解决问题的能力。
8. 压力承受能力：具备较强的工作抗压能力，能够适应快节奏的审计工作环境。
以上是审计部岗位职责及岗位说明书的内容，通过对该职责的详细描述和对岗位要求的说明，希望能够完整、准确地向各位员工介绍审计部岗位的职责和要求，以便他们能够更好地完成各项审计任务，提高公司内部控制的效能。
审计监察部部门职责
基本情况
部门名称
审计监察部
直属上级
总裁
人员编制
下设职位
部长、审计主管、监察事务主管、法律事务主管
部门职能
确保集团各项经济活动的合法性、合规性和真实性
部门主要职责
1.负责对集团总部及权属公司进行年度审计监督
2.负责依照法定程序对集团总部及权属公司财务管理、重大投资等重要经济活动进行审计监督
3.负责适时开展经济责任审计、改制审计、离任审计等各种审计工作
4.负责对集团工作人员执行国家法律、法规、政策、公司有关规章制度的情况进行监控，并对违法违纪行为进行监督检察
5.负责资产流失案件的查处工作
6.参与起草、审核集团规章制度等规范性文件
7.审查权属公司内部控制制度的建立、健全和遵循情况
8.研究有关企业经营管理方面的法律、法规，参与重大经营决策活动的谈判，为集团董事会决策提供支持
9.拟订集团合同管理制度，监督合同的订立、变更、执行、终止全过程
10.负责集团总部的法律诉讼
11.协助集团权属公司法律诉讼事务的处理
12.负责集团公司审结案件和在审案件的调查和统计工作
13.处理集团公司的非诉讼法律事务，并出具法律意见
14.完成领导交办的临时任务
主要工作制度流程管理流程、权属公司审计管理流程
地产公司组织结构、部门职能、岗位职责
负责人力资源开发工作，公司岗位与人员的动态匹配 负责组织人才市场有关人员、薪酬等调研工作 项目筹备组 项目部
经营管理部
负责组织公司人力资源绩效评估体系的建立与实施，公司人力资源
人力资源部
人力资源管理
财务部
根据公司战略，组织制定公司人力资源规划和年度人力资本预算
工程技术部
负责人力资源开发工作，公司岗位与人员的动态匹配
负责公司资本运营工作
协助制定并实施资产转让、收购、上市等资产重组方案与合作伙伴的寻找、引进
负责控股、参股公司决策支持与日常管理工作
跟踪业务领域的市场动态，对其经营计划及投资方案提供辅助决策支持
公司控股、参股公司担保、抵押、内部贷款借款、债券发行等方案的设计和实施
提出控股参股公司的增资、合并、分立、托管、出让、解散的建议，协调实施
市场营销部
负责人力资源获取工作，保证人力支持
审计监督部
负责组织拟订公司机构、岗位设置、编制、部门职责及职位说明书
总经理办公室
状况实时分析、监控、调整，组织员工考核、晋升相关工作
审计监督部功能描述
负责与安全有关的地方政府机构联系、沟通
公司审计工作
负责对公司内部严重违反财经法纪的行为进行专项审计
经营管理部
董事会事务
项目筹备组
项目部
论证关于项目投资的初步方案并向董事会提交项目投资收益研究报告
财务部功能描述
委派下属控股、参股公司的财务经理
金融机构、资本市场的研究管理，落实融资计划 项目筹备组 项目部
经营管理部
负责资金管理
人力资源部
本部会计核算工作
财务部
销售收入和应收款项管理
工程技术部
本部复核报表
2024年内部审计监督部门职责
内部审计监督部门职责3
主管临时交办之其他事项。
2、编制会计总帐、分类帐及相关报表。
并组织学习分享；
与外部审计机构保持沟通协作，确保企业在外部审计中顺利通过。
内部审计监督部门职责14
通过审计活动,及时发现企业潜在的风险和问题，并向管理层报告。
对高风险项进行重点关注和跟踪,确保企业采取觎的风险防控措施。
参与企业风险管理制度的制定和完善，为企业的'稳健运营提供保障。
内部审计监督部门职责15
对企业的‘各项经济活动进行独立、客观的审计和评价，确保企业遵守法律法规和内部规章制度。
评估和监督企业的内部控制体系，确保内部控制的有效性。
对企业管理层的决策进行监督和评估，确保决策符合企业整体利益和发展战略。
内部审计监督部门职责16
通过审计活动，确保企业的'财务和管理活动的合规性和准确性。
评估和监督企业的内部控制和风险管理体系，确保其有效性和完善性。
对企业员工的行为进行监督，确保员工遵守企业的规章制度和职业道德准则。
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企业内部审计部门职能介绍
企业内部审计部门职能介绍企业内部审计部门是公司内部的独立机构，负责对公司的各个方面进行审核和检查，以确保公司的运营活动合法、规范和高效。
一、风险评估企业内部审计部门需要对公司可能面临的各种风险进行评估，并提出相应的控制措施。
这些风险包括市场风险、信用风险、操作风险等。
通过对潜在风险的识别和分析，审计部门可以帮助公司实现更好的风险管理。
二、内部控制评估企业内部审计部门需要对公司的内部控制机制进行评估，确保其有效性和适当性。
这包括了财务报告制度、资产管理制度、信息系统管理制度等多个方面。
通过对内部控制机制的评估，审计人员可以帮助公司发现并纠正潜在问题，从而提高运营效率。
三、合规性审核企业内部审计部门需要检查并确认公司是否符合相关法律法规和行业标准要求。
这包括了税务法规、环境保护法规、安全生产法规等多个方面。
通过对合规性的审核，审计部门可以帮助公司避免因违反法律法规而产生的风险和损失。
四、财务审核企业内部审计部门需要对公司的财务报表进行审核，以确保其准确、完整和真实。
这包括了资产负债表、利润表、现金流量表等多个方面。
通过对财务报表的审核，审计人员可以发现潜在问题并提出建议，为公司决策提供有力支持。
五、运营审核企业内部审计部门需要对公司的各项运营活动进行审核，以确保其高效和合规。
这包括了采购管理、销售管理、生产管理等多个方面。
通过对运营活动的审核，审计人员可以发现潜在问题并提出改进意见，从而提高公司的竞争力和盈利能力。
六、调查与检举企业内部审计部门需要在发现可能存在违法行为或不当行为时进行调查和检举，并向公司高层汇报相关情况。
这些违法或不当行为包括了贪污受贿、偷窃盗抢、数据篡改等多个方面。
通过及时调查和检举，审计人员可以保护公司的合法权益和声誉。
七、培训与咨询企业内部审计部门需要为公司员工提供培训和咨询服务，以帮助他们更好地理解公司的内部控制机制和运营规范。
这些培训和咨询服务包括了财务管理、风险管理、合规性管理等多个方面。
审计部职能说明书
一、审计部
1、部门使命
✧监督公司经营政策、经营方针以及财务管理制度在公司及下属企业中的贯彻执行；
✧查处违规行为，维护公司资金、财产的安全与完整；
✧强化公司的经营管理，为提高经济效益，规避经营风险，实现经营战略目标服务。
✧制订本公司环境培训计划并组织实施
✧负责配合公司消防演练和训练，负责配合火灾事故发生时的灭火组织工作
✧按照环境管理体系文件的要求实施环境管理。
✧理解并遵守环境法规和本公司的环境方针。
✧分类收集废弃物并尽量减少废弃物，降低能源、资源的消耗。
✧识别本部门环境因素。
✧有效管理相关的重要环境因素。
2、部门职能
3、组织架构图
4、审计部定编表。
审计监察部及其所设置岗位职责
审计监察部及其所设置岗位职责
（一）部门职能：
1.负责集团及其所属企业财务、资产、经营等活动的内部审计。
2.依法查处集团及其所属企业的违纪、违法行为，协助司法集团查处大案要案。
3.接受各种举报、投诉，保护举报人、投诉人和集团公司集体的合法权益。
4.根据实际，对集团公司范围内发生的重大违纪事件，进行专项审计。
5.负责企业经营者离任审计。
6.规范审计程序，做到客观公正。
7.协助做好外部审计机构的聘请工作。
（二）岗位编制及权责：
主任：
1.负责集团及所属企业的审计监督工作。
2.掌握国家财经审计方面的法律法规及相关政策，起草集团公司内部审计制度、规定等文件。
3.协助做好药业对外提供的季报、中报、年报，复核注册会计师意见及数据。
4.监督集团及所属企业各项预算执行情况，定期组织对所管辖部门的财务收支、经营责任、、资产管理等执行情况进行审计，按时提交审计报告。
5.组织协调好各项审计工作计划安排。
副主任：
1. 协助主任做好集团及所属企业的审计监察工作；
2.制订审计工作计划及内部审计实施细则；
3.组织好部门内部日常管理及对外协调工作；
4.组织审计人员开展业务及相关理论知识学习；
5.负责各项审计工作的正常开展和实施。
审计监察：
1.配合主任做好集团及所属企业的审计监督工作。
2.编写部门工作总结及文件。
3.管理、收集、整理、归档登记部门各种文件。
4.监督检查各所属企业执行财务制度情况。
5.参与各专项审计工作。
审计部部门职责说明书共6页word资料
审计部部门职责说明书一、主要职责：1、负责制定公司财务管理与审计监督的工作计划，制定并完善会计、财务及审计管理制度。
2、负责公司的会计核算工作。
3、负责公司财务管理工作。
4、负责公司的审计工作。
5、监督、指导子公司的财务管理工作。
二、主要工作内容：1、编制公司年度综合经营计划，财务收支计划，并监督、检查计划的执行情况。
2、组织公司会计核算工作，真实反映经营成果，分析经济活动，提出改善建议。
3、贯彻执行国家财经法规，制定公司财务管理办法，并负责组织实施。
4、审核、合并公司财务报表，编制年度财务决算报告。
5、制定资金管理制度，合理调配使用资金，监控资金的投入、提高资金利用效率。
6、做好财务预算和公司内部财务管理工作。
7、建立健全财务档案管理制度，保证会计资料的合法与完整。
8、对拟投资项目进行资金筹措、经济效益预测等财务方面的可行性研究，作为公司决策参考。
9、检查指导各子公司的财务工作，通过内部审计，监督其财务运行并对其经营业绩进行考核、评价。
10、制定内部统计报表，收集整理统计资料，提供统计分析报告，发布、传递统计信息。
11、协助和支持其他部门的工作，保持部门之间良好的沟通。
12、搞好部门建设，不断改进内部管理工作；管理财会人员，做好财会人员的后续教育和财会业务的培训工作，提高员工综合素质和部门工作绩效。
13、完成公司领导交给的其他任务。
三、主要工作要求：1、工作计划1.1在每月的第一个工作日，每季度首月的第三个工作日内，每年1月15日前，制定出本部门的各项工作计划，年度计划上报总经理，经总经理审批后组织实施。
1.2工作计划的制定要及时、客观，要具有全面性、科学性和可操作性。
1.3按计划开展各项工作，及时跟踪计划实施情况，发现问题立即处理；根据实际工作需要及时修改工作计划，并做好修改记录。
2、制定制度2.1按照国家的有关政策和相关会计制度、财务管理制度以及法规要求和公司的实际情况，制定公司内部会计核算、投资管理、综合统计、财务管理等内部财会管理制度，并经审批后组织实施。
监察审计部内部机构及主要职能.doc
监察审计部内部机构及主要职能监察审计部是负责对公司财务收支、经营活动和管理过程进行审计监督和纪检监察的职能部门，其主要职能包括：o 制定内部审计和纪检监察工作的规章制度、程序和规范o 制定年度审计计划并组织实施o 根据审计结果提出处理建议，并监督对建议的执行情况o 制定监事管理办法并监督实施o 监督检查有关法律和纪律制度的执行情况，提出改进建议和意见财务审计处：o 制定公司财务审计的规章制度、程序和规范o 制定年度财务审计计划并组织实施，范围包括：- 对公司总部和子公司进行财务审计- 对公司控股的投资企业和投资部控股的投资企业进行财务审计- 组织对重点参股投资企业的财务审计- 提出对参股投资企业的财务审计原则和建议o 依据财务审计结果向部门提出处理建议，根据部门做出的处理决定，监督实施并检查对处理决定的执行情况o 根据公司管理需要进行专项财务审计和后续财务审计o 对子公司和投资部总经理进行经济责任审计o 配合管理审计处对公司委派的责任董事和责任监事进行责任审计管理审计处(监察处)：o 制定公司管理审计和纪检监察工作的规章制度、程序和规范o 制订年度管理审计计划并组织实施，范围包括：- 对公司总部和子公司进行管理审计- 对公司控股的投资企业和投资部控股的投资企业进行管理审计- 组织对重点参股投资企业的管理审计- 提出对参股投资企业的管理审计原则和建议o 依据管理审计结果提出处理建议，按问题的严重程度由分管副总裁或总裁/总裁办公会做出处理决定，对分管副总裁做出的处理决定负责落实并检察对处理决定的执行情况o 根据公司管理需要进行专项管理审计和后续管理审计o 对理财(1)工作进行审计o 配合财务审计处对子公司和投资部总经理进行进行经济责任审计o 对公司委派的责任董事和责任监事进行责任审计o 制定监事管理办法并监督执行o 监督检查各单位和员工个人执行法律法规和纪律制度的情况，提出改进意见和建议o 受理控告和举报事项，调查处理违纪案件o 完成上级纪检监察部门部署的其他工作o 管理部门内综合事务美文欣赏1、走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。
审计部门审计监督职责
审计部门审计监督职责
审计监督职能是指对特定主体经济活动和相关会计核算的真实性、合法性和合理性进行监督检查。
会计监督是一个过程，它分为事前监督、事中监督和事后监督。
真实性审查，是指检查各项会计核算是否根据实际发生的经济业务进行。
合法性审查，是指检查各项经济业务是否符合国家有关法律法规，遵守财经纪律，执行国家各项方针政策，以杜绝违法乱纪行为。
合理性审查，是指检查各项财务收支是否符合客观经济规律及经营管理方面的要求，保证各项财务收支符合特定的财务收支计划，实现预算目标。
监督具有以下三个方面的特点：
主要通过价值指标进行。
对企业的经济活动的全过程进行监督，包括事前监督、事中监督及事后监督。
监督依据包括真实性、合法性和合理性等方面。