rohs程序-GP-008ROHS绿色生产制程管理程序

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ROHS环保管理控制程序文件

ROHS环保管理控制程序文件1. 背景为了遵守国内和国际的环保法规，本文档旨在制定ROHS环保管理控制程序，以确保我们的产品符合ROHS标准。

2. 目的本文件的目的是为公司员工提供关于ROHS环保管理控制程序的指导，以确保我们的产品在设计、生产和销售过程中无环境污染和有害物质。

3. 适用范围本文档适用于公司的所有部门和员工，包括设计、采购、生产、质量控制和销售团队。

4. ROHS标准概述ROHS标准是指限制使用某些有害物质的指令（n of Hazardous Substances Directive），旨在减少电子和电气设备中有害物质的使用。

5. ROHS环保管理控制程序5.1 设计阶段- 在产品设计阶段，必须确保所选材料不包含ROHS禁用物质。

设计团队应使用可替代的环保材料。

- 设计团队应选择符合ROHS标准的供应商，以确保所采购的零部件符合要求。

5.2 采购阶段- 在采购零部件时，必须要求供应商提供ROHS合规证明和材料报告。

- 需要建立供应商评估程序，以确保所选供应商的产品符合ROHS标准。

5.3 生产阶段- 在生产过程中，必须建立检查程序，以确保所使用的材料和零部件符合ROHS标准。

- 物料管理团队应确保所使用的材料符合ROHS标准，并记录相关检查结果。

5.4 质量控制阶段- 质量控制团队应定期对产品进行检查和测试，以确保产品符合ROHS标准。

- 如果发现产品不符合ROHS标准，必须立即采取纠正措施，并记录相关的非符合情况。

5.5 销售和分销阶段- 销售和分销团队必须确保产品包含正确的ROHS标识，并提供ROHS合规证明给客户。

6. 文件控制6.1 本文件由环保部门负责制定和维护。

6.2 环保部门负责对本文件进行必要的修订和更新，并确保所有员工都能获取到最新版本。

6.3 所有员工必须遵守本文件的要求，并及时反馈任何问题或建议给环保部门。

7. 变更控制7.1 对本文件的任何更改必须由环保部门负责，并按照相关的变更控制程序进行审批和记录。

ROHS程序文件

供应商/加工商RoHS 重点控制工作指导目的: 通过对供应商/加工商的RoHS 重点控制来确保其所提供的物料或半成品达成RoHS 原则规定.一、范畴:公司全部的合格供应商及加工商.二、职责:1.公司负责对全部的合格供应商及加工商进行培训指导;2.公司负责提供有关的调查问卷,统计后保存并作为后来之追溯;3.公司负责对能达成 RoHS 规定合格供应商/加工商进行尽职尽责的监督评审;4.全部合格供应商/加工商确保原料及生产各环节,使产品符合 RoHS 规定;5.全部合格供应商/加工商必须有能力提供有关产品的 RoHS 检测证书及声明书及产品的无限延续;四、内容4.1 培训及研讨4.1.1 公司组建的RoHS 推行小组负责按计划分批组织全部合格的Vendor 及加工商进行培训,并针对不同的Vendor 和加工商作MSDS 的研讨.4.1.2 公司负责向各Vendor 及加工商发出调查问卷,以作为核算其计划及能力资料;4.2 验证;4.2.1 全部的Vendor 及加工商负责按规定提供RoHS 的公证明验室检测报告,并对确保的无限能力作出声明,彼此双方依《合约》来执行.4.2.2 公司评定风险,将规定Vendor 及加工商提供MSDS 的技术资料以作为控制重点的证明.4.2.3 为确保全部合格Vendor 及加工商的RoHS 控制,公司将依实际状况抽取部分产品送外检测,以此验证产品RoHS 的符合性.4.3 订单、标示、分区与系统管理.4.3.1 公司针对于RoHS 物料的订单在下PO 时将会有不同的Part No 分辨及规定给到Vendor 及加工商;4.3.2 Vendor 或加工商在收到这类订单后采购或使用达成RoHS 规定的原材料.4.3.3 Vendor 或加工商在生产过程中必须进行严格的监控,确保过程中没有金属污染.4.3.4 Vendor 及加工商需要有符合RoHS 物料的控制系统具体为:4.3.4.1 Vendor 或加工商对自己的供应商需要有控制,例如在使用油墨时注意其①是通过验证的Vendor 所提供的;②检查其保存期/使用期严禁使用过期的油墨;③用不锈钢用品调油;④油墨密封;⑤专人调油;⑥与其它油墨分区摆放且标记清晰;⑦半制品摆放整洁且标记清晰.4.3.4.2 Vendor 或加工商工厂有按公司规定使用绿色的RoHS 标签.4.3.4.3 Vendor 或加工商有专门摆放的原料RoHS 区域及有关RoHS 标签标记.4.3.4.4 在生产符合RoHS 的产品前,全部的其它类产品或相产物料必须彻底清理,以保生产时不受污染.4.3.4.5 生产中设立警告标语及RoHS 标签等,完毕工序后在内外的包装上都标记出绿色的“RoHS”字样.4.3.4.6 对产品的标记具体参考公司的规定.4.4 对于全部不合格的状况,依ISO9000 中的不合格及纠正防止方法解决. 4.5 全部的Vendor 与加工商的控制重点见下图:RoHS 控制工作指导目的：为了有效地防止及使全部物料都达成RoHS 安全规定，以及在制造过程中得到确保。

程序-GP-008绿色生产制程管理程序

5.3.6生技规划生产环保订单的区域及提供环保订单所需要的治工具和设备。PE对特殊岗位人员进行专业培训，IE制作环保订单专用的作业指导书，指导员工生产。
5.3.7在生产过程中不得随意更换原材料，辅助材料，治工具或设备，也不得随意添加有机溶剂等杂
xx电子制造厂
文件名称
绿色生产制程管理程序
文件编号
程序-GP-008
4.2生技课：制程ROHS作业指导书的制作，环保治工具的提供，生产区域的规划。
4.3品管课：制程巡检与稽核
4.4生产单位/外发加工厂商：生产制程的控制。
4.5品保课/生技课：原材料供货商/外发加工厂商生产制程的审核。
4.6业务部：客户要求的调查，客户环保订单的下达。
4.7PMC：环保订单生产排程及制令的制定。
5.3.10为防止在制程中产生变异导致环境管理物质成份含量超标，应推动专用生产线，专机作业。若专机作业有困难，必须保证每次在切换物料前需对机台进行清洁，并对切换前物料和产出品实施具体的管制和标识，区隔确认后方可继续生产，并保留此记录，以便追溯。
5.3.11可回收物料及可回收产品在使用前需先经过验证（含有害物质成份检测），经品保确认合格后方可投入生产。
版本
A
生效日期
2006年7月1日
页次
第3页共3页
质。维修工位需更换的元器件，均要符合《环保BOM表》（附件五）规定所用的同一供货商，同批来料的品名规格，不得私自用非环保材料更换或替代。
5.3.8生产过程中每个工位或待制品均要有“环保材料”标识贴区分，不良品贴“不合格”标识贴。
5.3.9生产单位严格按标准的操作程序和设定的条件进行操作，定期点检及保养，品管IPQC稽核，确保设备，治具，辅助材料及辅助化学溶剂，如硅油，脱模剂，稀释剂，助焊剂，天那水，油漆，油墨等防止制程污染。所有设备治工具在使用前都必须被处理和确认，避免含有环境管理物质而造成污染。

ROHS管理方案计划程序

ROHS管理方案计划程序1.确定ROHS管理团队：-任命一位ROHS项目经理，负责整个ROHS管理方案的实施。

-组建一个跨职能的ROHS管理团队，包括研发、采购、品质、生产等部门的代表。

-确定各团队成员的职责和任务。

2.了解ROHS指令的要求：-ROHS项目经理与ROHS管理团队成员一起学习ROHS指令，了解其具体要求和相关标准。

-分析ROHS指令对公司产品和供应链的影响，确定需要进行ROHS管理的范围。

3.制定ROHS策略：-根据公司产品的特点和ROHS指令的要求，制定ROHS策略，确定公司的ROHS管理目标和路线图。

-确定ROHS指令的合规时间表，规划具体的实施计划。

4.产品设计和开发阶段的ROHS管理：-在产品设计和开发阶段，要考虑ROHS指令的限制，并与研发团队一起确定产品的ROHS设计准则。

-确保在产品设计中排除使用ROHS禁用物质的材料和工艺。

-开展ROHS风险评估，确保产品在ROHS指令实施后仍然可以达到要求。

5.供应链管理和供应商考核：-需要与供应商建立开放和透明的沟通渠道，共同推动ROHS合规工作。

-进行供应商的ROHS能力评估，根据其ROHS管理能力和合规水平，对供应商进行分类管理。

-对于供应链中存在的潜在风险，制定应对措施，并与供应商合作解决问题。

6.生产过程和品质控制：-在生产过程中，确保ROHS禁用物质的使用受到控制，并建立相应的品质控制体系。

-制定ROHS检测和验证的方法和标准，对产品进行ROHS合规性检测。

-建立ROHS管理档案，定期对ROHS合规性进行审查和评估。

7.培训和宣传：-对ROHS管理方案的相关知识进行培训，提高员工的ROHS意识和合规能力。

-定期组织ROHS管理方面的宣传活动，加强ROHS管理的重要性和意识。

8.持续改进和监控：-建立ROHS管理的绩效指标和评估体系，定期对ROHS管理的效果进行评估和改进。

-进行内部和外部的ROHS审核，确保ROHS管理的有效实施。

GP生产管理程序

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1.0 目的：
为使ROHS 物料在生产作业过程中不受污染﹐控制各个工序流程﹐确保ROHS 物料的质量。

2.0 范围：
ROHS 产品所使用的零部件、辅助材料及原材料皆属之。

3.0 定义：
3.1 RoHS ：《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》即：Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment Directive 。

共包括下面六类物质：
铅及化合物（Lead(Pb) and its Compound ）
镉及化合物（Cadmium(Cd) and its Compound ）
汞及化合物（Mercury(Hg) and its Compound ）
六价铬及化合物（Hexavalent Chromium(Cr 6+) and its Compound ）
多溴联苯，PBBs （Polybrominated Biphenyls ）
多溴联苯醚，PBDEs （Polybrominated Dipenyl Ethers ）
3.2 HS ：有害物质，即：Hazardous Substance ：在IECQ-HSPM 体系的定义。

ROHS管理流程图

12．品管部 OQC 检验合格入库
9．生产部将有 HSF 标记料放到现场指定的有 HSF 标识的物料区域，
11．生产部将组装好产品放在有 HSF 标识的产品堆放区域，填写入库报检单并注明 HSF 字样
10．生产部在有 HSF 标识的生产区域进行组装，此区域应尽量远离类似产品线，现场的所有物料容器均应有 HSF 标识。
若产品包装上无法明显区分，此四项尤其应从严
14．仓库根据业务部有 HSF 字样的出货单发货
7．仓库根据 HSF 制令单配有 HSF 标记料
13．仓库将产品放入有明显 HSF 标识的指定区域
8．生产部根据 HSF 制令单核领有 HSF 标记物料
业务部收集客户对产品方面的 RoHS 及特殊要求技术部/业务部包装组？1 通过图纸、 BOM 表等文件转化成产品要求和零部件要求
NO
采购部将要求以合同方式通知供应商供应商整改是否有效
NO
OK
供应商整改是否有效
供应商供应商进行整改
NO
品管部对供应商体系、产品和有效报告进行评价
OK
采购部下单采购，通知供应商在产品上作好相应 HSF 标识
OK
供应商进行整改
品管部 IQC 对零部件检验
NO
生产部进行生产
品管部对产品进行常规及原因分析采取整改措施
OK
相关部门进行原因分析采取整改措施客户对产品进行检验
NO
OK
结束
RoHS 管理流程图
RoHS 标识管理流程图

ROHS管理程序

ROHS管理程序ROHS管理程序一、引言ROHS指令，全称是Restriction of Hazardous Substances Directive，即“有害物质限制指令”，是由欧洲联盟制定的一项法规，旨在限制和监管电子和电气设备中的有害物质使用。

ROHS管理程序旨在确保组织能够遵守ROHS指令，以保护环境和人类健康。

二、ROHS管理责任分工在组织内实施ROHS管理时，需要明确各部门的责任和分工。

以下是相关部门的责任细化：2.1 采购部门- 负责核查和审查供应商的ROHS符合性声明，确保采购的物料和零部件符合ROHS指令。

- 定期更新供应商的ROHS符合性文件，并确保其有效性。

- 建立和维护与供应商的ROHS符合性信息的沟通渠道。

2.2 研发部门- 在产品设计和开辟过程中，确保所选择的材料和有关零部件符合ROHS要求。

- 协调与供应商的合作，获取ROHS符合性文件和信息。

- 对设计变更进行评估，以确保ROHS符合性的持续性。

2.3 生产部门- 确保生产过程中使用的材料和零部件符合ROHS指令。

- 建立和执行ROHS符合性的检验和测试方法。

- 建立ROHS符合性的记录和档案。

2.4质量部门- 监督和审核ROHS管理程序的实施情况。

- 确保ROHS符合性的验证和监测活动得到有效开展。

- 及时处理ROHS符合性问题和投诉，并采取纠正措施。

三、ROHS符合性管理流程3.1 供应商筛选和审核流程- 制定供应商筛选和审核的标准和程序。

- 对新供应商进行ROHS符合性审核，并记录供应商的验证结果。

- 对供应商的ROHS符合性进行定期监督和复审。

3.2 采购管理流程- 检查和审查供应商提供的ROHS符合性声明。

- 确保所采购的物料和零部件符合ROHS指令要求。

- 建立并维护物料和零部件的ROHS符合性记录。

3.3 设计和开辟管理流程- 确保所选择的材料和零部件符合ROHS指令要求。

- 对设计变更进行评估，以确保符合ROHS指令的要求。

ROHS管理程序

1.0目的为确保本公司产品的原材料、成品达到符合ROHS要求，建立一个标准程序实现符合RoHS要求的控制过程。

2.0范围2.1适用于所有需要符合RoHS要求的型号及转换型号来实现符合ROHS要求；2.2适用于ROHS材料引入及未符合RoHS要求的材料更新或者替代；2.3符合ROHS要求的材料与非符合RoHS要求的材料两者需严格区分，有明显的标识；2.4符合RoHS要求的材料控制需在以下位置来控制：2.4.1进料控制，包括所有的原材料成品；2.4.2制程控制，生产的符合RoHS要求的产品制程控制；2.4.3贮藏控制，在仓库贮存或生产所有符合RoHS的原料控制，包括材料、半成品、成品等；2.4.4生产控制；2.4.5成品的包装控制；2.4.6产品的运输控制。

3.0定义3.1RoHS：关于在电子、电气和设备中限制使用某些有害物质的指令4.0符合RoHS要求材料的有关定义、要求和测试方法：4.1RoHS定义：是关于在电子、电气和设备中限制使用某些有害物质的指令。

4.2RoHS含义4.2.1在电子、电气和设备中逐步停止使用RoHS里提到的禁止使用物质；4.2.2WEEE的条文里提出，我们须对人类健康及环境保护意识，减少浪费做出贡献。

4.3RoHS要求与客户要求4.3.1RoHS要求*Cd镉*Pb铅之和＜80PPM*Hg汞*Cr6+铬/六价铬*PBB多溴联苯＜500PPM*PBDE多溴二苯醚＜500PPM4.3.2客户要求4.3.2.1客户有规定的按客户要求执行4.3.2.2未规定的客户对环境管理物质的限定值与欧盟要求一致职责：7.0程序7.1符合RoHS的供应商及材料的管制7.1.1ROHS产品的管制7.1.1.1所有的ROHS材料必须符合RoHS要求，7.1.1.2供应部要确保所有的供应商每年一次递交符合RoHS申明和第三方测试报告。

7.2新物料的RoHS管制程序7.2.1业务部在接到新的定单时应按对客户定单进行评审，评审内容应包括RoHS要求。

ROHS管理程序

1.0 目的为确保本公司产品的原材料、成品达到符合RoHS要求，建立一个标准程序实现符合RoHS要求的控制过程。

2.0 范围适用于RoHS材料引入及未符合RoHS要求的材料更新或者替代。

符合RoHS要求的材料控制需在以下位置来控制：进料控制，包括所有的原材料成品；过程控制，生产的符合RoHS要求的产品过程控制；贮藏控制，在仓库贮存或生产所有符合RoHS的原料控制，包括材料、半成品、成品等；生产控制；成品的包装控制及其运输控制；3.0 定义3.1 RoHS：关于在电子、电气和设备中限制使用某些有害物质的指令。

3.2 WEEE：电子电器设备的废弃、回收指令3.4 PPM：每百万分之3.5 A类高风险物料：物料直接与产品有关系，是产品的组成部分，又分两类：a）直接物料，如：电子元器件和连接线；b）需参与生产成为产品的组成部分的非直接物料，如：胶水、锡丝、助焊剂等；3.6 B类中风险物料：与产品间接的有关系，但不是产品的组成部分，又分两类：a）化学品，如：甲苯、丙酮等稀释剂；b）需与产品一起交客户的包装材料，如托盘、纸箱、塑料袋、等；3.7 C类低风险物料：与产品有接触，不是产品的组成部分的工具、制具，如：镊子、烙铁、手套等。

3.9 有机溴化合物3.10 邻苯二甲酸酯4.0 符合RoHS要求材料的有关定义、要求和测试方法：4.1 RoHS 含义在电子、电气和设备中逐步停止使用RoHS里提到的禁止使用物质；WEEE的条文里提出，我们须对人类健康及环境保护意识，减少浪费做出贡献。

4.2 检测要求：参照RoHS 2015/863/EU 指令附录Ⅱ要求。

* Cd 镉＜100 PPM* Pb 铅＜1000PPM* Hg 汞＜1000PPM* Cr6+ 铬/六价铬＜1000PPM* PBB 多溴联苯＜1000PPM* PBDE 多溴二苯醚＜1000PPM* DIBP 邻苯二甲酸二异丁酯＜1000PPM* DEHP 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯＜1000PPM* DBP 邻苯二甲酸二丁酯＜1000PPM* BBP 邻苯二甲酸丁基苄酯＜1000PPM如果客户有特殊要求，双方可以定义检测和接受的标准并执行。

ROHS管理流程

5.4.4所有ROHS物料包装胶袋面必须有ROHSLABEL，及使用专用绿色胶箱盛装。
5.5 ROHS物料的验收：
5.5.1所有ROHS供货商必须是本公司审核合格的ROHS供货商。
5.5.2所有ROHS供货商必须有与本公司签定的保证书。
5.5.3所有ROHS供货商必须有有效相关物料的ROHS测试报告，及其测试报告必须满足ROHS物料的指令要求，在用于同类材料中最大浓度为：
5.6生产过程控制：
5.6.1ROHS产品必须独立一个车间，不能同时生产ROHS产品及非ROHS产品
5.6.2凡是与ROHS环保产品有关的人员上岗前必须经过培训，按（ROHS培训教材）进行理论与实践进行培训。
5.6.3货仓发货车间领料车间排拉过程中ROHS物料与非ROHS物料不得混放在一起。
5.6.4在生产过程中，生产辅料改用ROHS物料（如焊锡改用无铅锡）。
5.2样办审核：工程部/采购部根据订单要求向供货商索取符合ROHS要求的样办，同时需提供有效的限制物质测试报告，确认OK后签发ROHS样办给IQC，同时附上供货商相关材料的测试报告作为IQC检验ROHS物料的依据（相关样办及报告有效期仅为一年）。
5.3采购过程：
5.3.1由采购部组织QC部/工程部/生产部对提供环保产品的供货商进行审核。
5.3.2采购部只能向审核已合格的供货商采购物料。
5.3.3采购前必须将信息传达给供货商明确其：
●供货商明确该物料为ROHS环保物料。
●在向本公司供货时需提供该物质的ROHS测试报告。
●供货商制造及仓存及出货等整个过程必须按ROHS指令要求执行。
●供货商送货时必须有ROHS的标识贴于包装上。
5.4 ROHS物料的管理：必须将ROHS物料独立仓库存放且由独立专人负责。

ROHS管理控制程序

1.0 目的为了确保来料、制程、成品符合欧盟RoHS和China-RoHS要求,促使我司严格按照ROHS 标准生产作业,特制定本程序;2.0 适用范围适用于我公司ROHS产品的生产和质量控制;3.0 职责3.1 采购部：负责对RoHS原材料进行采购,并要求供应商提供RoHS认证报告或第三方检测报告或符合RoHS指令的声明函等作为RoHS符合性依据,开发合格的环保供应商;3.2 仓库：负责对RoHS 与非 RoHS 物料的区域划分,环保物料隔离与标识；RoHS 物料的来料入库、储存、发料和产品出入库;3.3质量部：负责对原材料、半成品、成品之环保确认,并对整个有环保要求的产品的品质进行监控;3.4 生产部：负责RoHS 产品的生产、测试、维修、包装等操作；负责在线RoHS 物料、成品、工装夹具设备等的标识和管理;4. 定义4.1 RoHS是欧盟TAC欧盟技术委员会公布的关于在电子电器设备中禁止使用某些有害物质指令,它于2006年7月1日开始实施;据这个法令,出口欧盟的电器将不能含有铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯及多溴联苯醚等六种有毒物质;4.2 WEEE：电子电器设备的废弃、回收指令;4.3 China-RoHS: 电子信息产品污染控制管理办法第39号;4.4 PPM：百万分之一,用来表示物质的浓度的计量单位,其计算公式为：1ppm＝1,000,000×某物质质量/含这种物质的均质材料的质量100ppm =0.01%=100mg/kg5. 程序5.1 供应商选择5.1.1 在开发供应商时,需对供应商增加 RoHS 要求及评审外,其他要求参照我司供应商管理程序执行;5.1.2 供应商提供合格的样品,同时提供样品的RoHS认证报告或第三方检测报告或符合RoHS指令的声明函等符合RoHS指令的资料;5.1.3 对供应商申明符合ROHS指令的材料和产品,公司应对其实施抽样检验,且检验结果为合格品;5.1.4 对RoHS供应商评审,由采购部组织研发部、质量部对供应商进行现场检查,检查内容如下：a 供应商有文件化的RoHS产品控制程序,程序应包括对采购符合RoHS标准的原材料的控制；对整个生产流程中原材料的控制,保证不得有任何不符合RoHS标准的原材料及产品掺入；在加工过程中做到全程监控,并有明显的标识；b 是否按控制程序的要求对产品生产的全过程进行控制；c 产品上必须有明显的RoHS标识；如无法在产品上做标识,则必须在产品的包装上进行明显的RoHS标识;5.2 采购部5.2.1 所有涉及到RoHS要求的产品和物料的采购都必须符合RoHS指令要求,严格按照我司采购运作程序执行;5.2.2 采购的每批零部件或物料须附有RoHS符合性声明,声明需有供方签字盖章及日期;5.2.3 采购的产品或物料每个本体或包装上应有可识别的RoHS标识,对于小件和标准件的包装上要有明显的RoHS标识;5.3 进料检验5.3.1针对RoHS物料,IQC需检查每批零部件或物料是否附有RoHS符合性声明,是否有供方签字盖章及日期,同时检查产品或物料每个本体或包装上是否应有可识别的RoHS标识;5.3.2 IQC 按照原材料入仓检验测试标准对RoHS物料进行检验,确认其规格、型号、尺寸是否符合要求,填写ERP检验项目记录;5.3.3 IQC检验时需依据原材料检验管理规定抽取样品送RoHS检测室进行检测,若检测合格,IQC在物料外箱上加盖环保PASS章,如发现不合格,依5.6不合格品的条款处置,并要求供应商提出有效纠正和预防措施;5.4 制程的控制5.4.1 生产现场应有RoHS区域和非RoHS区域的划分,对不符合RoHS要求的物料必须有明显的标识,同时进行物理隔离,以防止混用;5.4.2 根据 RoHS 生产计划的要求,领料、贴片、装配、测试、包装等生产过程都应满足RoHS 生产的要求;5.4.3 必须保证RoHS 产品生产过程中所试用的辅料、工具均满足RoHS 要求,如焊锡丝、吸锡带、焊台、烙铁头等,应在采购时注明需RoHS 物料,并要求供应商提供有效证明;5.4.4 RoHS 产品使用的工装夹具、工具、周转工具等禁止与非 RoHS 产品的交叉、混合使用,以避免对RoHS 产品的污染;5.4.5 生产线集中制程中产生的废料交仓库报废处理;5.5 仓库管理5.5.1 划定库存区符合RoHS指令的材料和产品存放区域,并有长期有效的明显标识,确保储位、物料标示与实物相符;5.5.2仓库发料时按生产作业计划发料,发料时必须核对料号及要求;5.5.3成品库的所有成品都需要按是否符合RoHS要求分类分区域放置、保存,并且有明显的区域标识;5.5.4 若有检验NG品,则放入不良品仓;5.6 不合格品处理5.6.1来料不合格来料经RoHS检测不合格,则IQC通知仓库隔离,并将不良通知采购部,采购部立即通知供方前来处理,如存在疑问或其它则安排送第三方进行有害物质检测;如不合格退回供应商,并按合同要求追究供方责任;5.6.2成品不合格在客户反馈我司所交产品,环境管理物质异常时,送第三方有害物质检测,检测其结果不合格,质量部收到检测报告后立即通知生产部和仓库追踪隔离此批物料及所生产的成品、半成品及余料;同时质量部、生产部相关人员展开调查和原因分析,并提出纠正预防措施,具体依不合格品控制运作程序执行;6.0相关支持文件6.1 GK-P025 供应商管理程序6.2 GK-P008 采购运作程序6.3 GK-WI-PZ035 原材料入仓检验测试标准6.4 GK-RU018 原材料检验管理规定6.5 GK-P016 不合格品控制运作程序6.6 GK-WL-HB058 电子信息产品污染控制管理办法7.0有害物质的限用以及参考标准7.1欧盟RoHS法令2002/95/EC的遵守,除有特定豁免外,下列物质均不许超出指定的浓度范围：7.2包装法令94/62/EC的遵守,包装材料中的Pb,Cd,Hg,Cr+6的总量应在100ppm以下;7.3客户要求China-RoHS之产品,依电子信息产品污染控制管理办法之规定执行;。

环境有害物质(RoHS)管理程序

环境有害物质（RoHS）管理程序１目的明确规范对环境有害物质的控制方法和要求，有效防止有害物质非正常混入生产的产品中，保证产品符合RoHS 指令等环境法规，以满足客户的要求。

2 适用范围适用于本工厂的相关产品的生产过程。

3 基本职责3.1 来料检查部门负责对进料的原材料环境有害物质的含有状况进行确认，并予标示。

3.2 生产部门负责对RoHS 的材料、产品、生产现场进行标示与管理。

3.3 品质管理部门的RoHS 负责监控RoHS/非RoHS 的材料和产品执行状况。

4 管理要求4.1 标示管理要求：4.1.1 材料标示：RoHS 材料用绿底黑字的RoHS标签标示4.1.2 现场标示：注塑车间、仓库、模具制作房、产品加工区都需要对现场进行ROHS标示。

4.1.3 产品标示：按图面上的要求标示。

用绿底黑字ROHS标签进行标示。

4.2 材料的管理要求4.2.1 来料检查管理：受入检查部门根据《材料检查指示书》、对进料的材料进行检查。

检查完成后的材料，由受入检查部门在材料包装体上贴上环保确认标签。

来料检查需要核对材料的SGS报告是否在有效期内，若有效期剩余时间只有1个月需要及时通知采购将最新SGS提供给品管部。

4.2.2 材料入仓后，ROHS的材料摆放在RoHS 材料放置区域内。

4.2.3对于全ROHS 化的生产车间，于生产车间主要入口标示上[RoHS 生产车间]标志，其他，工厂内所使用的机械设备、治工具，检测仪器、工位、材料保管场所、工具保管箱（架）等，均不再进行环保标示。

4.2.4对于采购原材料的同时需要在采购单上注明所采购的材料需要满足ROHS要求，并要求供应商提供保证书。

4.2.5注塑材料经过加工后的产品需要在外箱贴上绿底黑字的ROHS标签4.2.6当客户制程生产过程，若涉及到材料变更需确认此使用原材料是否符合ROHS要求4.2.6.1是否有SGS提供ROHS测试报告4.2.6.2产品外包装是否有ROHS标识4.2.6.3供应商是否会签≤有害物质不适用保证书≥4.2.7生产辅助性材料（如：酒精、防锈油）等需符合ROHS要求，并要求供应商提供SGS报告，供应商不适用有害物质保证书5 不合格品的处理机制5.1来料检查或生产部门发现材料含有环境管理物质时，经品质管理部门负责人认定后，以《材料异常通知书》向工厂总经理代表报告。

生产制程ROHS管理办法

生产制程ROHS管理办法1 目的为确保产品实现过程符合ROHS要求，特制定此办法。

2 范围2.1 ROHS指令涵盖范围为AC 1000V. DC1500V以下电器、电子产品。

2.2 生产运作范围从业务输入客户对ROHS需求至产品实现皆属之。

3 名词定义3.1 ROHS：（the Restriction of the use of certain hazardous substancesin electronic equipment）为防止大量含有有毒元素的电器产品涌入欧盟市场，污染欧洲土地，危害人类健康，欧盟议会和欧盟理事会于2003年1月通过了ROHS指令，即在电子电器设备是限制使用某些有害物质指令，也称2002/95/EC指令，从2006年7月1日起，投放于欧盟成员国际市场的新电子和电器设备必须通过ROHS认证，确保不含铅、镉、六价铬、聚溴二苯醚（PBDE）或聚溴联苯（PBB）。

3.2 SGS是第三方认证检测机构，是帮你检测产品中这几种有害物质含量多少？具体是否符合ROHS指令的相关要求。

4 权责4.1 品质单位4.1.1 品质部主导相关人员培训系统维持、监督，相关部门协助。

5 作业内容5.1 作业依据及作业流程（具体作业流程依据见附页一）5.1.1 ROHS要求依据ROHS 6种有害物质限值为：铅（Pb）、汞（Hg）、六价铬（Cr6+）、多溴联苯（PBB）、多溴二苯醚（PBDE）的最大允许量为0.1%（1000PPM）、镉（Cd）为0.01%(100PPM)。

5.1.2 生产运作依据客户对产品需求符合ROHS要求。

5.2 作业过程：5.2.1 当业务接到客户对产品需求符合ROHS要求时要在[订单审查记录]中登录客户需ROHS要求让相关部门了解。

5.2.2 生管依据[订单审查记录]表中客户需求ROHS要求填入[物料需求表]中。

5.2.3 如客户有ROHS要求，采购必须在[采购单]中注明ROHS要求。

ROHS管理控制程序

1、目的：为有效控制产品中有毒有害物质的含量，确保不对人体造成伤害、防止环境污染、满足ROHS标准及其他客户的环境要求，特制定本程序。

2、范围：适用于本厂全部产品，以及从原材料进仓，半成品加工到成品出货的整个过程。

3、职责：3.1 进料检验：负责控制和确认供应商的材料/客户提供的材料是否有禁止使用物质、测试报告以及报告的有效性，并视情况抽样交品管部判别是否要送检测机构测试确认，以监督供应商的落实情况。

3.2 制程检验：依据生产指令单及检验规范对整个制程进行监控。

3.3 成品检验：依据出货清单及检验规范，核对每批的外部测试报告的真实性，以及负责对成品进行确认，并在相应的外包装箱上加盖“ROHS”字样。

3.4 品管部:3.4.1负责判别成品是否要每年送样一次到SGS等检测测试机构检测,确保原材料、成品满足环保要求。

3.4.2负责传递环保方面的信息给供应商、客户与厂内各相关部门以及口头向环境管理负责人与经营负责人报告。

3.4.3 负责制作样品承认书时相关环保资料的提出。

3.5 业务部负责对产品管制的明细(客户、产品型号、物料号以及材料种类)的及时跟踪。

负责在环境管理发生变更时向客户提交《变更申请单》，在新产品量产开始第一次交货时向客提交《环境管理物质不使用声明函（量产用）》相关证明.3.6采购部3.6.1 负责联络本厂原材料采购,和本地供应商的选择确定。

3.6.2负责与各材料供应商签订原材料环保协议,并要求供应商提供SGS/ITS等检测机构测试报告、成份表。

3.6.3 负责追踪各材料供应商《环境管理物质不使用声明函（量产用）》.3.7 人事行政部负责拟定与监督所有人员的培训及考核.3.8 生产部负责制程中的污染防止、有害物质混入、泄漏防止，对产品的隔离、标识与追溯.3.9经营者的责任决定环境物质管理方针与目标,向公司内彻底宣传环境管理物质.3.10 环境管理负责人的责任、权限及作用3.10.1建立持续环境质量保证管理系统并进行管理.3.10.2 应对环境质量保证管理系统并进行管理.3.10.3 计划本厂内的“内部监察”并贯彻实施.3.10.4 有关环境资料更改的批准.4. 定义：4.1 一级物质：立即禁止使用或不得含有的环境有害物质。

ROHS制程管控

批准:
随序标识单”和首件检验记录表中的
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
受控章:
日期:
日期:
文件编号：
ROHS制程管制程序 ROHS制程管制程序
1. 目
版本：编写部门：
A/0 品质部
的: 确保每一个作业环节均能随时符合RoHS管理的规范及标准, 藉以保证完成品能满足RoHS管理要求,
同时IPQC由各种回馈流程,及时的将制程中RoHS异常问题回馈给相关单位找出异常原因并改善,防止再发生。 2. 适用范围: 凡本厂所生产或加工的RoHS产品生产皆适用之. 3. 组织与权责: 3.1. 品质部: 材料规格核对与记录核对、环境相关物质的各种标示确认、首件管制及巡回查检、环境相关物质异常之回馈与改善追踪. 3.2. 生产部: 环境相关物质产品之生产管理，设备、工具、夹具及盛装盘、环境相关物质制程异常之改善对策提出与执行. 3.3. 工程部: 制程中环境相关物质产品生产异常回馈处理与追踪.BOM单应明确标示产品是否为ROHS产品 3.4.采购部: 采购单上应明确标识所采购的物料为ROHS料,外发时应明确标识是否为ROHS产品 3.5.仓库: 负责RoHS材料的收﹑发﹑退﹑保管及分区隔标示管理。 4. .作业程序说明: 4.1. 生产准备: 4.1.1. 工序物料员当领到RoHS材料时, 要确认材料外箱是否有 “RoHS”合格章。 4.1.2. 确认OK,物料员应将RoHS材料摆放在指定的RoHS合格材料区域, 并标示清楚, 进行隔离管制.
4.3. 生产线生产时, 应注意以下事项: 4.3.1. 生产线是否有悬挂正在生产RoHS环境产品的标示, 生产作业是否有RoHS的标示,以提醒生产作业人员注意, 4.3.2. 所有RoHS材料是否摆放指定的RoHS合格材料区域,并标示清楚,进行隔离管制. 4.3.3. 生产时, 应将其它产品之材料/半成品/成品/不良品等整理干净, 以防混入, 并将使用的盛装盘/测试工夹具/机器设备更换成满足RoHS要求的盛装盘/测试治工夹具/机器设备, 防止产品被污染. 4.4. 成品出货: 4.4.1. 当生产完成OK后, 由QA进行ROHS判定，依据“ ROHS判定标识. 4.3.2. 经检验合格的产品于“产品状态标签”加盖“ROHS”合格章，写上产品的批次. 4.3.3. 确认所有RoHS材料是否均经IQC检验/检测OK且材料外箱及最小包装上是否有加盖 “ROHS ”合格章标示. 制表:

ROHS环保制程管制与检验作业程序

1.0 目的: 确保绿色部品与非绿色部品的制程管制与成品入库不被混入.污染.
2.0 适用范围: 适用于本公司产品之各生产制程管制状态与检验判定.成品的入库;
3.0 权责: 制造单位:产品的生产与状态的标识及物料区隔离摆放. 品管单位:产品的检验判定.制造现场的监督.入库检验与出货检验. 成品仓:产品的入库.出货.
出货待检区域.按环保待检区以及非环保待检区域之划分进行摆放.通知FQC进行检验. 6.4.2 FQC根据[出货通知单]对其进行检验.检验项目重点为产品的数量.包装.品名.料号. 以及核对产品是否属于为环保产品;检验OK后在其外箱标签上盖"QC.PASS"印章. 并开立[出货检验报告].并该报表备注栏中注明出库单号，以利追溯
编版
号本
NO.：
TP-RP-008
Rev.： 1.0
环保制程管制与检验作业程序
生效日期Date：2011-07-20 页码Page： 6 of 6
成品入库.出货检验流程图
生产部
成
品
重工开立[质量异常改善报告]
特
采
申
请
NG
入 FQC檢驗库
OK
NG
相关单位会签
待业务通知出货
NG
OK
經理核准
相关章节 CHAPTER
CONTENTS
核
准
审
查
制
定
APPROVED 分发单位生产一部品管 PMC
CHECKED 工程业务人事行政
PREPARED 生产工模部二部编版号本注塑部 NO.： TP-RP-008
RoHS管理体系文件
Rev.： 1.0

(完整word版)RoHS控制管理流程

一、目的1、定义产品环保管制作业流程及权责，使在对供货商评鉴、样品评估、采购进行检验，制程设计与管制及产品出货等过程得到有效管控，使出货产品危害物含量符合客户要求。

2、本公司执行有毒物质含量标准：如客户有特别要求者依客户要求执行，无特别要求者依《EHS接受判定基准》(伟思公司)标准执行.二、范围适用于公司所有原材料及直接用于产品加工用之生产辅助材料、半成品、成品环境物质的供货商评鉴、样品评估、采购、进料检验、制程设计与管制及产品出货等环节的环保管制过程.三、定义WEEE: 废弃电子电器设备指令ROHS: 欧盟关于有害物质使用禁令,有害物质含量限制分别为：镉(Cd)为100ppm、铅(Pb)/汞（Hg）/六价铬（Cr6+）/多溴联苯（PBB）/多溴联苯醚（PBDE）五项均为1000ppm.，本公司依此建立公司内部标准即为《EHS接受判定基准》以要求所有配合供货商遵守之。

四、权责4.1 总经理: 负责环境相关物质的管理领导工作,过程重大事项的裁决.4.2 管理代表: 环境相关物质的管理相关文件的拟定,环境相关物质的法令法规了解及纳入,环境相关物质异常处理及回馈,负责主导公司环境相关物质管理系统之规划、推行、监督、信息沟通及环境相关物质会议的召开,并负责产品环保教育训练的推动。

4.3 营销部:接获客户的环保要求及相关规格，并将其传递给工程部(新产品)或品质管理部(旧产品已交货之产品新要求)4.4 研发部:4.4.1在外购物料承认阶段，评估物料/零件各项物质成份含量是否符合客户环保规格要求，要求供货商提供相关产品环保证明数据。

4.4.2（依客户环保要求）在蓝图中规定伟思公司产品环保管制标准等进行管制。

4.5 品质管理部:4.5.1稽核及评估供货商的危害物质管制标准及能力，并对供货商进行产品环保要求等相关知识培训。

4.5.2督导供货商进行产品环保管制，并与供货商签定环保协议及提供相关环保数据，确保其管制标准及措施合乎环保要求.4.5.3依危害物质管制标准和相关检验标准制订公司ROHS管制标准。