不符合项整改记录

合集下载

法律法规不符合项整改记录表

按照规范要求调整可燃气体检（探）测器的安装高度，达到距地坪0.3~0.6m的要求。
调整高度至0.3~0.6m
同意整改
5.
《压力容器、压力管道设计许可规则》TSG R0004-2009
压力表未划出指示工作压力的红线，也没有校验签
按规范检验完善红线、标签
按规范检验完善红线、标签
同意整改
记录人：__________保存部门：__________负责人：__________
按照GB2894的规定设置安全标识
2.
《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008
厂区缺少净空指示标示。
增设厂区道路的净空高度标识。
增设厂区道路的净空高度标识。
3.
安全色国家标准
GB2893-2008
4.1.1
GB50151-2010
3.1.2
全厂管线安全色标示不规范，特别是罐区内的水线、泡沫线等。
法律法规不符合项整改记录表
序号
违反规范
不符合原因分析
整改建议
整改措施
整改人
管理部门
意见
整改确认意见
备注
1.
《生产过程安全卫生要求总则》
GB/T 12801-2008第6.8.1条
装置危险区域安全警示标示不规范、不全。
凡容易发生事故的地方，应按GB2894的规定设置安全标志，或在建(构)筑物及设备上按GB2893规定涂安全色。
按规范涂色
按规范涂色
4.
《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2009
6.1.1规定：检测比空气重的可燃气体检（探）测器，其安装高度应距地坪（或楼地板）0.3～0.6m。检测比空气重的有毒气体的检（探）测器，应靠近泄漏点,其安装高度应距地坪（或楼地板）0.3～0.6m。

执行法律法规不符合项整改记录

执行法律法规不符合项整改记录1.召集会议：为了整改执行法律法规不符合项，我作为负责人召集了相关部门的会议。

会议邀请了法律顾问、质量管理部门和相关责任人员参加。

2.确定整改要求：在会议上，我们对存在的不符合项进行了分析和讨论，并制定了整改要求。

整改要求包括具体的行动计划、责任人、时间表等。

3.分配责任：根据整改要求，我将责任分配给相关部门和责任人员。

每个责任人都被要求制定具体的整改方案和时间表，并将其提交给我进行审批。

4.予以指导：我对整改方案进行了细致的审查，并与相关责任人进行了讨论，提供了必要的指导和建议。

我强调了整改方案的可行性和有效性，并要求责任人在执行过程中密切配合。

5.开展整改工作：责任人在我的指导下开始了整改工作。

他们按照时间表逐项进行整改，并及时向我汇报进展情况。

我定期组织会议，对整改工作进行评估和反馈，并根据需要进行调整和修订。

6.验收整改成果：在整改完成后，我组织了内部验收，对整改成果进行评估和确认。

我要求责任人提供相关的证据和数据，以证明整改的有效性和合规性。

7.记录整改结果：根据验收结果，我将整改结果进行详细的记录。

整改结果要包括整改前的不符合项、整改措施、整改成果和绩效评估等。

这些记录将作为重要的参考资料，并在必要时向相关部门和监管机构进行报告。

8.做好追踪管理：为了确保整改结果的持续有效，我会定期进行追踪管理。

我将与相关负责人保持沟通，了解整改成果是否得到有效维持，并及时处理可能出现的问题和风险。

9.强化培训和宣传：为了避免再次发生不符合项，我还将组织相关培训和宣传活动，加强对法律法规的理解和执行。

这将包括制定相关的培训计划、策划培训内容，并邀请专业人员进行讲解。

10.持续完善管理体系：整改不符合项是一个长期的工作。

为了不断提高管理水平和遵守法律法规的能力，我将持续完善管理体系。

这包括制定相关的内控制度、建立内部监督机制，并定期进行评估和改进。

通过以上的整改步骤和措施，我们确保了执行法律法规的整改工作能够系统、有序、高效地进行。

质量体系不符合项报告整改

不符合标准条款：GB/T50430：2007 C.11.4 GB/19001：2008 Q8.2.4条款的规定
不合格类型：一般不符合
审核员：部门负责人：
日期：年月日日期：年月日
不合格原因分析：
管理不善、思想疏忽。
部门负责人日期：年月日
纠正措施计划：
整顿项目部，尽快找到所缺资料。
部门负责人：日期：年月日
预定完成日期：2015年11月31日前审核员认可：日期：年月日
纠正措施完成情况：
整改完毕，培训已经完成。
部门负责人：日期：年月日
纠正措施的验证：
以上纠正措施已经完成，并有效。
审核员：日期：年月日
不符合项整改报告
003
受审核部门
项目部
主持人
审核员
审核日期
年月日
不合格事实陈述：
抽查厂房、独立柱基础、φ18钢筋及商品混凝土试块报告未能提供。
不符合标准条款：GB/T19001-2008第7.1 GB/T50430-2007第10.2条款的规定。
不合格类型：一般不符合
审核员：部门负责人：
日期：年月日日期：年月日
分析原因：
有关人员对标准、规范的重要性认识不足，存在麻痹大意思想，编制文件时不够认真。
部门负责人：日期：年月日
纠正措施：
1、收集最新标准、规范信息并形成文件，充分完善编制依据。2、对有关人员进行教育培训。
部门负责人：日期：年月日
预定完成日期：2015年11月30日前审核员认可：日期：年月日
纠正措施完成情况：
整改完毕，培训已经完成；
部门负责人日期：年月日
验证纠正措施有效性：
以上纠正措施已经完成，并有效。
审核员：日期：年月日

实验室不符合项处置记录

汪武
Q/WS JL 012-01
不符合《认可准则》CNAS-CL01：2018 8.3.2 条规定或不符合《质量手册》Q/WS G071 010-2019 8.3.2
的规定。
评审意见：
根据此不符合项对检测过程及结果的影响程度分析，此不符合项属于
严重一般不符合项；
是否需要暂停检测工作；
评价人：许天助
评审意见：
根据此不符合项对检测过程及结果的影响程度分析，此不符合项属于
严重一般不符合项；
是否需要暂停检测工作；
评价人：许天助
日期：2020.1.8
纠正处置意见：重新打印该设备保养记录进行存档。
部门负责人：庞忠纠正过程记录：
内审结束后，重新打印该设备保养记录进行了存档。
日期：2020.1.8
不符合工作责任人：汪武
日期：2020.1.8
可接受性评价：
此不符合项（是，否）影响到了已经给客户的报告的质量，（是，否）需要通知客
户；
此不符合项（是，否）可能再度发生，（是，否）影响质量管理体系运行的
符合性，（是，否）需要按照《纠正措施控制程序》采取纠正措施。
其他处置措施：
评价人（技术负责人）：许天助
其他处置措施：
评价人（技术负责人）：许天助
日期：2020.1.8
整改处理记录：
实验室责任人对现场湿度重新进行监控，符合要求后，经过技术负责人评价需要按照《纠正措施控
制程序》采取纠正措施。
记录人：庞忠
日期：2020.1.8
浙江万胜智能科技股份有限公司检测中心
不符合项处置记录
编号：2020-02
检查人
不符合工作责任人：安宇翔

1.2.3-法律法规评审不符合项整改记录

10月15日
10月14日
2.
设置的安全标志不符合该规范的要求
未按照规范设置
重新按照规范增加安全标志
生产部
安环部
10月15日
10月14日
3.
灭火器数量不够
数量不够
购买设置足够的灭火器
生产部
安环部
10月15日
10月14日
4.
个别职工劳保护品佩戴不符合规范
不按规定正确佩戴；培训教育及监督不到位
利用班前（后品或佩戴不规范行为的检查考核力度
生产部
安环部
10月15日
10月13日
淄博正拓气体有限公司
2020年度法律法规标准及其他要求
不符合项整改记录
淄博正拓气体有限公司
二〇二〇年
安全标准化法律法律和标准不符合项改进记录
序号
不符合项内容
原因分析
整改措施
责任部门
监督实施部门
限期整改时间
实际完成时间
备注
1.
消防通道不通畅
存放的临时物料占据消防通道
加强管理，确保消防通道的畅通
生产部
安环部

实验室不符合项整改措施验证记录

以关闭不符
实验室家名录及背景资不到位。
适合本实验室的专家名录。
2、专家的相关背景资料
合项
料。
实验室未将《中华
人民共和国进境 1、对 CNAS-CL01：2006 的 4.3.1 理解不
植物检疫性有害够全面。
1、组织学习相关条款要求。
1、植物检疫室的受控文件整改有效，可
5
植物检疫生物名录》、《杂草 2、实验室只注意到标准的受控，而忽视 2、清查鉴定方面参考资料，填写
1、组织检疫方面的有关人员学习
1、对 CNAS-CL01：2006 的 4.13.2.1
1、重新设计的原始记录表
《有害生物鉴定
相关条款要求。
整改有效，可
植物检疫
要求理解不到位。2、实验室把重点放在
格，如实记录观察过程的原
3
实验室结果记录》显示发化学检测方面的记录，而忽视检疫鉴定 2、重新设计有害生物原始记录格始记录
求进行三平行测去进行检验，但是未严格按照标准进行人员进行标准培训，要求检测人
定；2）湿存水量
1、实验室锰矿检验标准培整改有效，可
化矿
记录，原始记录不详细，漏洞较多。实员严格依照标准开展并记录检测
2
无恒重记录；3）
训记录
以关闭不符
实验室
验室人员进行了试样的研磨预处理，依活动，组织人员按照标准要求进
1、对 CNAS-CL01：2006 的 4.13.2.1 理解不够全面。
2、组织相关人员核查所有原始记
修改后的所有原始记录格
整改有效，可以关闭不符
实验室用天平、滴定管等 2、忽视了记录信息对质量溯源的重要性录，添加所用天平、滴定管等设式

不符合项整改报告

不符合项整改报告XX省食品药品监督管理局医疗器械处：2011年10月18日，局医疗器械处“质量体系考核”检查组根据质量体系考核检查标准对我公司进行了质量体系考核。

在考核检查中，查出我公司在质量体系运行中存在的问题，并具体提出了12个方面的问题。

公司领导对此非常重视，及时召开了分析会，本着积极整改、举一反三、完善体系的整改原则按照质量体系操纵程序立即采取了整改措施。

现将整改过程与整改内容汇报如下：一、10月20日，我公司构成内部审核组并召开《内部管理评审》首次会议，根据质量体系操纵程序的《纠正与预防措施操纵程序》，对局“质量体系考核”检查组现场查出的问题逐一参照、检查、分类并立即采取整改措施。

将存在的12个方面的问题分别填写《不合格项目报告单》，责成负责人嫌弃整改并提交此次内审末次会议审核。

二、12个不合格项的整改情况：1、根据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》2.3条款检查评定存在问题描述，即：“企业现场未能提供产品的作业指导书、检查规范；检查时企业提供材料中产品名称与注册检验报告的名称不符；申请注册的产品具体治疗功效，但在工业文件中对治疗用水未作要求”。

分析不合格的原因。

公司疏于规范化管理，未形成文件。

针对不合格的纠正措施：立即责成办公室提供作业指导书、检查规范；已将产品名称与注册检验报告名称统一；在文件中对治疗用水提出要求。

纠正措施的处理情况：已经提供作业指导书、检查规范；已经产品名称与注册检验报告名称统一；在文件中对治疗用水提出要求（详见附件）。

2、根据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》3.1.1条款检查评定存在问题描述，即：“企业建立的采购操纵程序文件中对采购物资的分类不明确，未将外协的资料进行分门类，不能对采购物资有效操纵”。

分析不合格的原因：公司的采购操纵计划已确定，属于规范化管理，没有形成文件。

针对不合格项的纠正措施。

公司将采购程序操纵文件中的采购物资明确分类，将外协的资料分门类。

内审报告及不符合项整改情况汇报范文（三篇）

内审报告及不符合项整改情况汇报范文一、引言本次内审报告及不符合项整改情况汇报旨在总结和评估组织内部运作的有效性和合规性。

通过内审工作的开展，可以及时发现和纠正潜在问题，改善运营效率和风险控制，提高组织的综合管理水平和业务管理质量。

本报告将对内审过程、内审结果和不符合项整改情况进行详细说明和分析。

二、内审过程1. 内审目标和范围我们的内审目标是评估组织内部运作的有效性和合规性，包括财务管理、内部控制、风险管理等方面。

内审的范围涵盖了组织的各个部门和业务流程。

2. 内审方法和工作计划内审采用了多种方法进行，包括文件审查、数据抽样、现场调查等。

我们制定了详细的内审工作计划，包括确定内审对象、调查与评估方法、数据收集和分析等。

3. 内审发现的问题和不符合项在内审过程中，我们发现了一些问题和不符合项，包括财务数据的不准确性、内部控制流程的薄弱环节、风险管理的不完善等。

这些问题和不符合项对组织的运营效率和风险控制产生了一定的影响。

三、内审结果1. 财务管理在财务管理方面，我们发现了一些财务数据的不准确性和不完整性。

这主要是由于财务部门在数据录入和处理过程中存在疏忽和错误。

为了解决这个问题，我们建议财务部门加强内部控制，包括加强数据审核和审计跟踪，提高数据的准确性和完整性。

2. 内部控制在内部控制方面，我们发现了一些薄弱环节，包括审批流程不完善、权限不清晰等。

这些问题容易导致潜在的风险和错误发生。

为了解决这个问题，我们建议组织加强内部控制制度的建设，明确审批流程和权限分配，提高内部控制的有效性和可靠性。

3. 风险管理在风险管理方面，我们发现了一些风险管理的不完善和不规范。

这主要表现在风险的识别、评估和控制方面存在一定的问题。

为了解决这个问题，我们建议组织加强风险管理的培训和制度建设，提高风险管理的能力和水平。

四、不符合项整改情况在内审报告中，我们详细列出了所有的不符合项和整改要求。

下面是不符合项整改情况的汇报：1. 财务管理类不符合项整改情况不符合项：财务数据的不准确性和不完整性。

法律法规不符合项整改记录表

法律法规不符合项整改记录表法律法规不符合项整改记录表1. 项目信息项目名称：法律法规不符合项整改记录表编写人：[你的姓名]日期：[编写日期]2. 背景说明法律法规的完善和及时更新对于维护社会秩序和保障公民权益具有重要意义。

然而，由于社会、科技、经济等方面的变化，法律法规也需要进行修订和更新，以适应新的情况和问题。

因此，就需要及时发现和整改法律法规中的不符合项，以确保其有效性和权威性。

为了规范整改过程，记录和跟踪法律法规不符合项的整改工作，我们特制定了本整改记录表，以便于记录、汇总和分析整改情况。

3. 不符合项整改记录序号不符合项描述法律法规条款责任部门整改措施整改责任人完成时间整改情况1 [不符合项1] [法规条款1] [责任部门1] [整改措施1] [整改责任人1] [完成时间1] [整改情况1]2 [不符合项2] [法规条款2] [责任部门2] [整改措施2] [整改责任人2] [完成时间2] [整改情况2]3 [不符合项3] [法规条款3] [责任部门3] [整改措施3] [整改责任人3] [完成时间3] [整改情况3]4. 整改措施说明在整改表中填写的每个不符合项应包含以下内容：序号：记录不符合项的序号，用于区分每个不符合项的唯一标识。

不符合项描述：对该不符合项的具体描述，包括由何种原因导致不符合。

法律法规条款：不符合项所违反的具体法规条款。

责任部门：负责整改该不符合项的部门或单位。

整改措施：针对不符合项的整改措施，包括具体的工作步骤和方法。

整改责任人：负责组织和实施整改措施的责任人员。

完成时间：规定整改工作需要完成的时间。

整改情况：整改工作完成后的情况说明，包括整改结果和存在的问题。

5. 使用说明编写人应根据实际的不符合项情况进行填写，确保填写准确详细。

每个不符合项应占据一行，可根据需要增加或删除不符合项记录。

整改完成后，及时更新整改情况，并填写整改结果和存在的问题。

6. 总结通过使用本整改记录表，可以有效地记录、跟踪和分析法律法规不符合项的整改情况。

不符合项纠正措施记录表(2023)

3、举一反三，已对其他设备的校准结果情况进行核查，均已进行了确认。
完成人：
日期：
纠正/纠正措施有效性验证：
经过系统学习和培训有效性验证，确认此类问题已得到有效控制。整改措施到位且有效。
验证人：
日期：
识，明确要求；
2、对分体式甲醛释放量测试气候箱的校准结果按照标准要求进行确认；
3、举一反三，检查其他设备的校准结果确认是否存在遗漏情况，若有则一并整改。
制定人：
日期：
纠正/纠正措施完成情况： 1、已组织相关人员学习 RB/T 214-2017 4.4.3 条款和《仪器设备检定/校准程序》，并进行培训效果评价； 2、已对分体式甲醛释放量测试气候箱的校准结果进行确认，确认结果合格，满足方法要求；
不透彻；设备使用及管理人员对设备管理工作不到位，未按标准和文件要求对设备标准结果进行及时确认。
不符合项性质：一般不符合；□严重不符合。责任人：来自采取的纠正/纠正措施：
检查人：市场监管局
日期：日期：2022.10.13
1、组织相关人员学习 RB/T 214-2017 4.4.3 条款和《仪器设备检定/校准程序》，提高认
不符合及纠正记录表
被审部门
技术部
审核时间
不符合事实描述：机构未对分体式甲醛释放量测试气候箱校准结果进行确认。不符合《检验检测机构资质
认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）4.4.3 条款要求。
检查人：
日期：
不符合事实原因：检测人员对 RB/T214-2017 4.4.3 条款和《仪器设备检定/校准程序》学习不到位和理解

法律法规标准及其他要求不符合项整改记录

法律法规标准及其他要求不符合项整改记录在公司日常运营中，为了避免出现违法违规的行为，我们会不断关注新出台的法律法规及行业标准，并对公司运营过程中发现的不符合要求的问题进行整改。

以下是最近一次整改记录：时间：2021年5月检查项：公司对于客户数据的保护措施是否符合《个人信息保护法》及相关要求。

不符合项：公司在搜集客户信息的过程中，未经过客户同意即收集了其个人信息（包括姓名、电话、地址等），且没有明示其信息的使用目的。

整改措施：1.针对已被收集的客户信息进行保护，采取相应加密措施并建立信息分类管理制度，确保数据的安全性；2.在后续收集客户信息时，提供明确的隐私条款，明确说明个人信息的用途、范围和方式，并明确取得客户同意的方式；3.加强对员工的培训和管理，增强员工对客户信息保护的重视和认识。

时间：2021年6月检查项：公司对于加班费发放的标准是否符合《劳动法》及相关要求。

不符合项：公司发放加班费的标准未达到法定要求，加班系数未与员工预定的工作合同中列明的小时数一致。

整改措施：1.督促财务部门及时核算加班工资，确保按照法定标准发放加班费；2.对于未按照法定标准发放加班费的情况，及时核算差额并及时发放；3.加强与员工之间的沟通，确保工作时间的统计和确认的准确性。

时间：2021年7月检查项：公司对于设备安全的保护措施是否符合国家技术保密要求。

不符合项：公司重要设备的保护措施不符合国家技术保密要求，存在信息泄露的风险。

整改措施：1.对于重要设备采取加密措施，并对使用该设备的员工进行严格访问控制；2.加强设备维护管理，确保设备运行正常，并定期检查设备是否存在漏洞；3.定期进行安全演练，提高员工应对紧急情况的能力。

在公司的运营管理过程中，我们严格遵守国家法律法规和行业标准要求，同时不断加强对自身的要求，确保公司始终保持合法合规的运营状态。

08-不符合项整改情况说明

08-不符合项整改情况说明企业安全生产标准化现场考评不符合项整改报告企业名称: 山东省高密市吉涛木业有限公司序号检查或跟踪记录整改情况说明一、安全生产目标1企业提供的安全目标责任书不全。

已与员工签订安全目标责任书。

二、组织机构和职责2企业提供的主要负责人的安全生产责任制内容不完善。

已根据山东省人民政府令第303号文修订主要负责人的安全生产责任制。

3 安全生产责任制内容不完善，安全生产责任制培训记录填写不规范，安全生产责任制培训考核记录不全。

已修订安全生产责任制，规范填写安全生产责任制培训记录、培训考核记录。

三、安全投入4 建立了年度安全费用使用计划，未超范围使用，但计划内容与公司实际不符，安全生产费用台账内容填写不规范。

已完善年度安全费用使用计划。

5 企业未为员工缴纳工伤保险。

计划今后缴纳工伤保险。

四、法律法规与安全管理制度6 法律法规辨识不全，部分法律法规标准规范及其他要求更新不全，未提供培训考核记录。

补充完善了法律法规清单，组织培训，规范填写培训考核记录7 安全生产规章制度培训记录人员签字不全，未提供从业人员安全生产规章制度的培训考核记录。

组织培训，规范填写培训记录、培训考核记录。

8企业岗位安全操作规程中缺少部分相关内容的风险分析。

根据各类木工机械的安全生产、使用特点，完善了相关的安全操作规程。

9 企业岗位安全操作规程的发放记录填写不全，未提供岗位安全操作规程的培训考核记录。

完善了发放记录，培训后规范填写培训考核记录。

10 企业未及时对操作规程进行修订，且安全生产法律法规、标准规范更新不全。

已对操作规程进行修订，已更新适用的安全生产法律法规、标准规范清单。

11 企业未提供劳动防护用品采购记录、危险作业许可文件、安全生产奖惩记录、防雷防静电检测等文件。

已完善劳动防护用品采购记录、危险作业许可文件、安全生产奖惩记录等，今后计划进行防雷防雷防静电检测。

五、教育培训12 企业未按照计划实施培训，培训记录、员工培训档案等记录资料不全。

检验科不符合项整改报告范文

检验科不符合项整改报告范文检验科不符合项整改报告尊敬的领导：经过对我科室的内部自查和外部评估，我们发现了一些不符合项，并已及时采取了整改措施。

现将整改情况报告如下：一、不符合项描述及原因1. 实验设备未按规定进行定期校准原因：由于疏忽和工作量过大，我们未能按时对实验设备进行定期校准。

2. 样品标识不规范原因：在样品测试过程中，我们未能严格按照标准要求对样品进行标识。

3. 数据记录不完整原因：由于一些操作环节上的疏忽，我们未能完整记录实验数据，导致数据完整性不够。

二、整改措施为了解决上述不符合项，我们立即采取了以下整改措施：1. 设立设备管理制度我们成立了设备管理小组，负责制定设备定期校准的计划，并对设备进行定期维护和校准，确保设备的运行状态和准确性。

2. 更新样品标识规范我们重新制定了样品标识的管理规范，规定了样品的命名格式、编号方式，以及相应的记录要求，确保样品的追溯性和标识准确性。

3. 加强数据记录管理我们建立了数据记录的管理流程，要求每位工作人员在实验过程中及时记录关键数据，并进行相互核对，确保数据的完整性和准确性。

三、整改效果评估我们对整改措施进行了全面有效的实施，并在一定时间内进行了跟踪管理，取得了一定的整改效果。

1. 实验设备定期校准我们按照设备管理制度的要求，对实验设备进行了定期维护和校准，确保设备的运行状态和准确性。

2. 样品标识规范执行情况良好我们对样品标识的规范进行了培训和落实，并进行了监督检查，确保样品的标识准确规范。

3. 数据记录完整性提升我们对数据记录管理流程进行了严格执行，并加强了对数据记录的审核和核对，确保数据的完整性和准确性。

经过以上整改措施的实施和效果评估，我们对科室的不符合项已经取得了较好的整改效果。

四、下一步工作计划为了进一步提升科室工作质量和符合项的水平，我们将继续采取以下措施：1. 加强内部培训我们将加强内部培训，提高员工的业务素质和工作技能，确保工作人员能够更加规范和准确地执行相关操作。

执行法律法规不符合项整改记录

执行法律法规不符合项整改记录一、背景介绍及整改目标为保障法律法规的正确执行，提高法律意识和法制素质，我们对公司在执行法律法规上不符合项进行整改工作。

本次整改工作的目标是确保公司所有的经营活动和内部管理行为符合相关法律法规，并通过整改措施建立起健全的法律法规执行制度，促进公司长期稳健发展。

二、整改范围和整改事项整改范围涵盖公司内部各个部门和各个业务环节，主要包括但不限于以下几个方面的不符合项：1.劳动法规不符合项：包括违反劳动法关于劳动合同签订、工资支付、工时管理、劳动保护等方面的规定。

2.环境保护法规不符合项：包括违反环境保护法关于废水排放、废气排放、固体废物处置等方面的规定。

3.质量安全法规不符合项：包括违反质量安全法关于产品质量、供应链管理、食品安全等方面的规定。

4.知识产权法规不符合项：包括侵犯他人知识产权、未按照法律规定申请自己的知识产权等方面的违规行为。

三、整改措施和计划针对以上不符合项，我们制定了以下整改措施和计划：1.加强法律法规宣传教育：通过组织法律法规培训，提高员工对法律法规的认识和理解，增强法制素质，使其在工作中能遵循规定、遵守法律。

2.建立完善内部管理制度：制定和修订相关的内部管理制度，明确各个部门和岗位在执行法律法规方面的责任和要求，确保各级职员都按照规定执行。

3.加强奖惩机制：建立健全奖惩机制，对执行法律法规不符合项的行为进行严肃处理，从法律和道德两个维度上给予必要的惩处。

4.定期开展内部检查和整改：每季度开展一次内部检查，针对可能存在的不符合项进行发现和整改，确保问题的及时解决，不再发生同类问题。

5.加强对外部合作伙伴的管理：与供应商、业务合作伙伴等进行合同约束，明确双方责任和义务，确保对方的经营行为符合相关法律法规要求。

四、整改成效评估为了评估整改工作的成效，我们将制定评估指标和相应的评估方法，对整改工作进行定期评估。

同时，将设立监督机构，对公司各个部门和岗位在执行法律法规方面的工作进行监督和检查，及时发现问题并及时予以整改。

8-1(3)厂部检查不符合项整改验收记录表

序号检查时间责任单位不符合项描述不符合项图片整改措施整改后图片完成时间整改效果111.3喷煤车间喷煤三期主厂房五楼门头牌老化，字迹不清晰。

更换新的门头牌报计划制作门头牌，待牌子到后更换211.3喷煤车间三期煤粉仓下钟阀上方桥架防爆软管接口处脱落。

加强检查，发现脱落及时修复。

11月6日311.3喷煤车间2#磨机上方电动葫芦吊钩防脱钩装置失效。

更换新的防脱钩装置11月6日411.3喷煤车间空压机房内4#空压机前面使用阀门做管道支撑，不符合功能站室要求。

及时清除旧阀门，如需做管道支撑应按规范使用槽钢制作。

11月8日511.3喷煤车间一、二期生产现场，五楼楼层上方的电缆桥架上的钢管穿线管晃动大，未固定牢及时进行加固穿线管，减少事故风险。

11月7日611.6高炉车间1#高炉低压配电室内卫生差,未清扫。

及时清扫，保持室内干净整洁。

及时711.6三电车间高压配电值班室内摆放烟灰缸,且烟灰缸内有烟头。

禁止在“高低压配电室、主控室（含风机房）、液压油站”等属禁烟区域吸烟或摆及时811.6动力车间风机房2#炉风机液压站区域有烟头。

生产作业现场在固定吸烟点吸烟，禁止流动吸烟，禁止乱扔烟头。

及时11.6外包西安陕鼓动力在风机房施工作业,一在用的配电箱下方无绝缘胶垫。

在高低压配电箱下方增设绝缘设施。

及时月日日常安全检查不符合项整改验收记录表CGLT-AB-8-3(1)11.6高炉车间1#、2#高炉槽下低压配电室内卫生差，墙面有积灰。

及时清扫卫生，保持配电室内卫生干净整洁。

墙面不能有积灰。

及时11.6三电车间1#高炉槽下除尘变频器室室内墙面有积尘。

及时打扫卫生，变频器室内保持卫生干净整洁。

墙面不能有积尘。

及时11.6三电车间喷煤一、二期低压配电室岗位职责及安全操作规程内容与实际不符。

及时更新岗位职责及安全操作规程内容应与实际相符。

及时11.9原料车间焦一除尘配电室内后侧墙面有污垢及墙体部分脱壳。

使用泡沫胶封堵窗户下部，杜绝雨水漏入室内导致墙面污染脱壳。

不符合项整改报告

不符合项整改报告不符合项整改报告是指在企业、组织或团队的管理过程中，发现不符合标准、规定、协议等项目的情况，需要进行整改的报告。

该报告主要用于反映管理不到位、流程不规范等问题，以便保证企业、组织或团队的稳健运行，达到优质、高效的目标。

以下是三个关于不符合项整改报告的案例，供参考。

案例一：销售产品不符合规范XX公司制造的某些产品因质量问题被客户退回。

经过调查，发现这些产品在销售前没有进行严格的质量检测，最终导致了客户的不满。

针对这个问题，XX公司制定了对销售产品的质量检测流程，并向员工们进行了培训和学习，以保障产品质量符合规范。

案例二：工作流程不规范YY部门在执行某项任务的时候，因步骤不完整导致任务没有按时完成。

整改报告指出，在该任务中某些流程没有被完整执行和监控，导致整个过程失去控制。

为了避免此类情况再次发生，YY部门重新设计了工作流程，并安排了一位专业人员进行监控，以确保任务的按时完成。

案例三：信息共享不畅ZZ团队成员之间的合作状况并不理想，其中一个原因是信息共享不畅。

整改报告指出，由于缺乏及时、清晰、准确的沟通，ZZ团队之间的协调工作受到了阻碍。

该团队采取了措施，建立了信息共享平台，确保新闻、任务及时在团队内传播，提高成员之间的协作效率。

以上三个案例展示了在不同情况下的不符合项整改报告的好处，它们在企业、组织或团队的发展中起着重要的作用，帮助发现问题和解决问题，以确保企业、组织或团队的稳定性和长期性。

通过不符合项整改报告，我们可以了解事情的真相和成因，并采取必要的措施来消除问题和降低风险。

此外，整改报告中应包含建立新的制度和流程、加强培训和监督、更新设备和技术等内容，以确保问题不再存在，并且设置监控措施来防止再次发生。

另外，不符合项整改报告不仅可以通过内部通知向管理层或相关部门汇报，还可以向外界进行汇报，以增加透明度、建立企业或组织好的形象，从而提高客户和投资者的信任度。

最后，注意到不符合项整改报告不应仅限于问题的解决，报告的源头应当追溯到问题的起源，找到问题的原因，并制定相应的措施来处理和纠正问题，以确保不再基于相同原因发生问题和汽车，这对企业、组织和团队来说非常重要。

不符合项整改报告模版(优秀6篇)

不符合项整改报告模版（优秀6篇）不符合项报告篇一12月我厂向省局认证监管处提出换证复查申请，201月13日省局评审组对我厂进行了换证复查评审，在评审过程中，发现了8项不贴合项，针对评审组指出的不贴合项，我厂高度重视，立即组织实施整改，现整改完毕，就整改情景报告如下：不贴合项一：更-衣室私人物品与工作服混放原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚；整改措施：里间更-衣室不再放置任何个人物品或衣服，在外间单独放置；整改完成(自检验收情景)情景：个人物品和衣服放在外间，里间更-衣室放置和更换工作服，到达卫生要求；相关证明附件：见照片一。

不贴合项二：洗手消毒处为手动龙头原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，忽视硬件设施要求；整改措施：已更换为脚踏式水龙头整改完成情景(包括自我检查验收情景)：能够做到手不接触龙头，到达卫生要求；相关证明附件：见照片二。

不贴合项三、八：内外包装在同一区域加工、不一样区域工作服未区分；原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，忽视不一样卫生区域应分开控制卫生；整改措施：隔断车间，分内包装操作区域和外包装操作区域单独管理，整改(自检验收情景)情景：整改后做到来物流不交叉、人员不串岗、气流不贯通，贴合卫生要求；相关证明附件：见照片三。

不贴合项四：加工车间灯无防爆设置；原因分析：对食品生产企业卫生要求重视不足，硬件更新不及时；整改措施：更换有防爆罩的日光灯；整改(自检验收情景)情景：光照充足，如灯管爆裂不会散落到车间或产品上，贴合卫生要求；相关证明附件：见照片四。

不贴合项五：成品库存放产品无信息标识；原因分析：仓库保管对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，内部监管不严格；整改措施：印刷标识卡，成品库所有产品明确标识；整改(自检验收情景)情景：已标识清楚；相关证明附件：见照片五。

不贴合项六：内包装库存有礼品袋等物品；原因分析：对内包装管理重视不够；整改措施：将礼品袋等其它物品转移到其他仓库；整改(自检验收情景)情景：已将其它物品转移，经检查整改措施有效；不贴合项七：厂区平面图局部与实际不符。

现场评审不符合项整改报告

现场评审不符合项整改报告
1. 背景介绍
1.1 评审背景
本次评审是针对公司XX部门在XX项目中进行的现场评审，旨在发现现场操作中存在的不符合项，以便及时进行整改，确保工作流程的规范和质量的稳定。

1.2 评审时间
评审时间：XXXX年XX月XX日
2. 不符合项情况
在本次现场评审中，发现了以下不符合项：
1.XX操作流程不符合公司规定；
2.XX岗位人员未按照标准操作；
3.XX设备存在安全隐患；
4.XX操作记录不完整。

3. 整改措施
为解决以上不符合项，制定以下整改措施：
1.对XX操作流程进行修订，并进行相关培训；
2.对XX岗位人员进行再次培训并监督执行；
3.对XX设备进行维护和安全检查；
4.加强对操作记录的监督和管理，确保记录完整准确。

4. 整改责任人
针对每项不符合项，明确整改责任人及整改时限：
1.XX操作流程不符合公司规定：责任人-XX，整改时限-XX日前；
2.XX岗位人员未按照标准操作：责任人-XX，整改时限-XX日前；
3.XX设备存在安全隐患：责任人-XX，整改时限-XX日前；
4.XX操作记录不完整：责任人-XX，整改时限-XX日前。

5. 验收及复核
整改完成后，由质量部门进行验收，确保整改措施的有效实施。

同时，定期对整改情况进行复核，以确保问题不再出现。

6. 结论
通过此次现场评审及整改报告，希望全体员工能加强规范操作意识，提高工作质量和效率，确保公司运营活动顺利进行。

不符合项4及整改资料

/
初中
/
2000 光谱检测室
检验员
10 年
④Hale Waihona Puke 品管理员14 陶陶女 20
/
中专
旅游管理
2009 光谱检测室
检验员
0.5 年
/
15 刘曼女 18
/
初中
/
2008 光谱检测室
检验员
2年
/
16 吴文娟女 25 技术员大专
工程造价
2008 办公室
资料管理员
2年
/
1.3.3 实验室人员一览表：
材料学
2004 材料检测室设备管理员
2年
③检验员/安全员
10 张卫国男 36 助理工程师大专
电气
1995 材料检测室
检验员
13 年
③
11 吕中琴女 30
/
初中
/
1999 光谱检测室
检验员
2 个月
/
12 朱彩虹女 25
/
中专商务英语及计算机 2005 光谱检测室
检验员
5年
④样品管理员
13 朱月仙女 29
2 陈川苟男 57
/
高中
/
1973 工具检测室工具检测室负责人
34 年
/
3 赵金芳女 47 助理工程师高中
/
1985 光谱检测室光谱检测室负责人
16 年
①③
4 王丽华女 40
/
中专
机械
1991 工具检测室样品管理员
13 年
检验员
5 刘永忠男 36
/
大专
工民建
1998 工具检测室

内审报告及不符合项整改情况汇报（三篇）

内审报告及不符合项整改情况汇报尊敬的领导：根据公司要求，我将对最近一次内审进行报告，并汇报不符合项的整改情况。

本次内审旨在评估公司内部管理体系的有效性和符合性，并提出改进意见，以确保公司运营的高效性和合法性。

内审以ISO9001质量管理体系为依据，对公司的各项管理活动进行全面审查和评估。

一、内审报告1.管理体系的审核范围：本次内审审核了公司质量管理、人力资源管理、物资采购管理、销售管理、财务管理、信息管理等方面，以确保公司各项管理活动与法律法规、行业标准和公司要求相符。

2.内审的主要发现：（1）管理文件的完整性和更新不符合要求：在内审过程中发现，公司的管理文件不完整且更新不及时，无法确保员工能够按照规定的操作程序进行工作。

（2）内部沟通不畅：内审发现，部分部门间的沟通不畅，导致信息共享不及时，影响决策的准确性和效率。

（3）培训计划执行不力：内审发现，公司的培训计划存在执行不力的情况，导致员工技能水平不够，影响工作效率和质量。

（4）不合格产品管理不严格：内审发现，公司对不合格产品的管理不严格，未能及时进行处理和追踪，增加了客户投诉的风险。

（5）人员流动性高：内审发现，公司员工的流动性高，存在一定的人才流失问题，对公司的稳定性和可持续发展造成一定影响。

3.内审的整改建议：（1）加强管理文件的维护和更新：建议公司对各项管理文件进行全面审查、修订和更新，确保其与公司实际运营活动相符，并建立文件管理制度和审查机制。

（2）加强内部沟通与协调：建议公司加强内部部门间的沟通与协调，优化信息流通渠道，确保各部门间的信息共享和决策的准确性。

（3）改进培训计划的执行：建议公司制定完善的培训计划，包括培训内容、培训方式和培训评估等，确保培训计划的有效执行，并对培训效果进行评估和反馈。

（4）加强不合格产品的管理：建议公司建立完善的不合格产品处理制度，明确责任、流程和标准，加强对不合格产品的追踪和处理，降低不合格产品带来的风险。