供应商送货管理工作指引110418
供应商管理部工作指引
供应商管理工作指引一、工作指引主要内容供应商管理就是对供应商的了解、选择、开发、培育、使用和控制等综合性的管理工作的总称。
目的是要建立起一个稳定可靠的供应商队伍，与供应商建立起良好的合作伙伴关系和稳定合作的关系，降低采购风险，使供需双方达到双赢，为公司提供可靠的物资、工程供应。
为进一步加强供应商管理工作的开展，确保供应商管理部每个人员能认识到供应商管理工作的重要性、能有效的、标准化的进行供应商管理工作的开展，建立完善的供应商管理体系，确保供应商提供的产品及服务符合本公司品质项目和交货要求，满足公司快速发展步伐，特制定本《供应商管理工作指引》，供应商管理部全部人员参照执行。
二、供应商管理基本原则1、供应链管理原则供应商为本公司供应物资、服务、施工，应保证产品质量，遵守合约的要求，保证对我公司提供及时的服务，并保持互利的供方关系。
任何有实力的供应商均可直接或通过任何方式/人员向采购部门推荐申请成为公司的供应商。
2、合格供方评定原则经资格评定为合格的供应商方有资格参加公司组织的采购工作。
评定参加人员由商务部、需求中心及质量技术等相关负责人员参加。
3、供方控制原则商务部牵头与供应商签订相关合同和协议，供应商管理部按签订的合同或协议进行相应的管理、控制、组织考核。
4、区别对待的原则公司实行等级供应商区别对待的原则。
商务部结合供应商实力、绩效及所供物料或提供服务的重要度，对供应商进行等级划分，拥有高等级资格的供应商在供货选择、付款方式、供货量、招标评分上拥有较多的优势。
对计划确认为公司潜在重点供方关系的，但尚未正常供货的供应商，应进行重点培育扶持。
5、战略供应商和重点供应商的培育原则战略供应商和重点供应商是公司的合作伙伴，只有公司业务的发展才能使供应商得到发展，同样，供应商的发展也促进公司业务的飞速发展。
因此，大力培育战略和重点供应商，优化供应商,成为供应管理的重要内容，并确保大量物资、工程服务越来越向战略供应商和重点供应商群体集中。
关于送货的管理办法
关于送货的管理办法一、送货流程管理1.1 下单阶段客户通过方式或在线平台下单，提供订单明细、地质和联系信息。
销售团队根据订单明细确认产品库存情况，并将订单信息记录在系统中。
销售团队将订单转交给物流团队进行配送安排。
1.2 配送安排阶段物流团队根据订单要求和送货地质，确定送货时间和地点。
物流团队将配送信息记录在系统中，并通知发货仓库准备商品。
1.3 出库和装车阶段发货仓库根据订单要求和库存情况，将商品出库并装车。
发货仓库进行商品质检，确保商品符合订单要求。
装车完成后，发货仓库将发货信息反馈给物流团队。
1.4 送货阶段物流团队按照配送安排，将商品运送到客户指定的送货地质。
物流团队在送货前联系客户确认送货时间和地点，确保客户能够接收货物。
1.5 送货完成阶段物流团队将送货信息反馈给销售团队，并更新系统中的订单状态。
销售团队根据送货情况进行客户满意度调查，并反馈给物流团队。
物流团队根据反馈结果，进行送货流程的改进和优化。
二、送货人员管理2.1 岗前培训招聘具有一定驾驶技能和相关工作经验的送货人员。
对送货人员进行岗前培训，包括驾驶安全、货物保护和客户服务等内容。
培训结束后，进行相关考核和评估，确保送货人员具备相关能力和素质。
2.2 工作安排安排合理的工作时间表，确保送货人员能够按时完成送货任务。
根据区域划分，将送货人员分配到相应的送货区域。
对送货人员的工作量进行监督和管理，确保工作效率和质量。
2.3 评估和激励对送货人员进行绩效评估，定期检查送货质量和客户满意度。
根据评估结果，进行奖励激励，提高送货人员的工作积极性和责任感。
三、客户反馈和投诉处理3.1 客户满意度调查定期对客户进行满意度调查，了解客户对送货服务的评价和建议。
根据调查结果，及时改进和优化送货流程，提高客户满意度。
3.2 投诉处理对收到的客户投诉进行记录和跟进，确保及时解决问题。
对投诉原因进行分析和反馈，改进相应工作流程，避免发生类似问题。
对有效解决客户投诉的工作人员进行表扬和激励，提高服务质量和客户满意度。
供应商送货管理制度
供应商送货管理制度一、目的：为了进一步协调、促进供需双方关系，确保已进入我司的供应物资流转更加及时、顺畅，特制定本制度。
二、适用范围适用于供应商送货环节的运作三、内容1.供应商送货时必须持《采购订货单》复印件或《送货单》到仓储部投单窗口投单并排队等候；无相应手续的，相应仓管人员可拒绝接收。
2.送货时应先在保安岗办理来访卡并正确佩带于左胸上方，否则不予以进入办公或仓库区域；业务办理完成后将来访卡退换我司保安处。
3.供应商送货人员在仓储部相应人员审核完订单后，按照仓储部收货人员要求在指定地点进行卸货。
4.供应商在仓管验货时应主动配合，不得以疵充好，更不得向收货人员敬烟或馈赠商品；5.供应商送货人员不得在收货区吸烟进食，在未经允许情况下不得进入我司仓储部门禁区域内；6.当收货结束后，要按照仓管要求将物资存放在指定地点或区域，物资移动过程中不得存在野蛮行为，由此造成损失的，供应商送货人员负责承担。
7.供应商办理完业务后，不得带走任何物资，不得存在偷盗行为，一经发现上报公司相关部门从重处罚，直至报送国家相关机关处理。
8.供应商在送货时如遇仓管收货时不配合或故意刁难之行为可直接向我司仓储部经理进行投诉。
9.供应商出厂需经仓储部开具的《车辆放行单》，方可离开厂区，否则，我司保安有权拒绝放行。
10.供应商送货人员到达我司仓储部客户室时，若未见到相应人员，可查看附件一《仓储部管理人员通迅录》。
11.未尽事宜，由仓储部负责解释；如出现与公司制度相抵触之处，以公司制度为准。
仓储部2012/3/11附件：《仓储部管理人员通迅录》仓储部管理人员通迅录下面为附送毕业论文致谢词范文！不需要的可以编辑删除！谢谢!这三年来感谢广西工业职业技术学院汽车工程系的老师对我专业思维及专业技能的培养，他们在学业上的心细指导为我工作和继续学习打下了良好的基础，在这里我要像诸位老师深深的鞠上一躬!特别是我的班主任吴廷川老师，虽然他不是我的专业老师，但是在这三年来，在思想以及生活上给予我鼓舞与关怀让我走出了很多失落的时候，“明师之恩，诚为过于天地，重于父母"，对吴老师的感激之情我无法用语言来表达，在此向吴老师致以最崇高的敬意和最真诚的谢意！感谢这三年来我的朋友以及汽修0932班的四十多位同学对我的学习，生活和工作的支持和关心。
供应商培育和管理工作指引
供应商管理工作指引XXXX集团股份有限公司二○○七年十月目录一、主题内容和适用范围 (2)二、供应商管理基本原则 (3)三、供应商选择和准入准则 (4)四、合格供方评定 (4)五、供应商评价并分级管理 (6)六、供应商的控制 (6)七、实现内库零库存管理，设立“寄售库” (7)八、战略供应商和主力供应商的培育 (8)九、XXXX工作人员与供方业务往来的行为准则 (9)附件1:供应商调查评鉴表（参考） (10)附件2:供应商表现考核评分表（参考） (13)附件3:合格供应商名录（参考） (14)附件5: 合格供应商半年度考核（参考） (15)附件6：各类采购相关的合同或协议模板（可单独或合并后签订）.. 16 采购合同模板（参考） (16)供方安全环境协议（参考） (21)供货价格协议书（参考） (24)确保供货协议书（参考） (26)“寄售库”使用协议（参考） (29)一、主题内容和适用范围1、供应商管理就是对供应商的了解、选择、开发、培育、使用和控制等综合性的管理工作的总称。
目的是要建立起一个稳定可靠的供应商队伍，与供应商建立起良好的合作伙伴关系和稳定合作的关系，降低采购风险，使供需双方达到双赢，为企业生产提供可靠的物资供应。
现公司为进一步加强供应商管理，确保供应商提供的产品及服务符合本公司品质和交货要求，满足企业快速发展步伐，特制定本《供应商培育和管理工作指引》，供各子公司参照执行，并根据本单位的实际情况制定并执行相关管理规定。
2、本管理指引适用于电气集团所属直属企业、控股企业和托管企业。
二、供应商管理基本原则1、供应链管理原则供应商为本公司供应物资，应保证产品质量，遵守准时交货的要求，保证对我公司提供及时的售后服务，并保持互利的供方关系。
任何有实力的供应商均可直接或通过任何方式/人员向采购部门推荐申请成为XXXX供应商。
2、合格供方评定原则经评定为合格供方的供应商方可进行批量供货的权利，并有资格参加公司组织的招投标工作。
供应商管理工作指引
工作指引1目的为对供应商进行选择、评定、考核等综合管理，寻找适合公司的最佳供应商。
2适用范围适用于xx有限公司。
3职责：3.1采购部负责组织对供应商开发，资料采集，业务洽谈，组织定期考核，负责日常交货的记录。
3.2品质部协同采购部对供应商进行考察和评定，及对承认书第二次签核。
3.3技术部负责物料技术资料并对物料样品进行确认，并对供应商进行考查和评定及对承认书第二次签核。
3.4研发部负责承认书首次签核。
4.名词解释：无5.工作内容：5.1 新供应商之选择：5.1.1 供应商资料获得途径：5.1.1.1 其他部门或公司高层主管可提供信息。
5.1.1.2 或由供应商自行申请。
5.1.1.3 网络信息搜索。
5.1.2 供应商资料的收集：采购员收集有能力提供本公司原物料、产品加工之供应商，经查询初步认可后由采购单位发出“供应商管理调查表”，供应商填妥后传回本公司并提供相关资料（如营业执照、产品说明、价格、品质保证书、产品认证文件、体系认证文件、代理证明等）给采购部。
5.1.3 实地考核：供应商提供相关资料经初步确认符合我司要求后，由采购部主导，会同技术部、品质部对供应商进行实地考核（QMS品质管理体系、、COC社会责任部分等），填写“供应商评审表”。
评分达到60分方为合格，评审结束后应发出“供应商评审稽核报告”传给供应商，要求供应商针对缺失事项提出书面改善对策并确实予以改善，评审分数低于60分者，列为不合格供应商，当不合格供应商提出改善对策之后可视需要再进行第二次评审，若连续三次评审均不合格，则取消其资格。
5.1.4 采购谈判：经实地评审初步符合要求的供应商，由资材总监协同采购人员与供应商进行业务洽谈，对物料价格、付款方式、货款结算、交货地点、交货周期等进行商定。
5.1.5 送样确认：5.1.5.1 研发部或技术部将物料技术资料提供给供应商打样，要求供应商在送样时必须附上物料“承认书”各五套。
5.1.5.2 研发部依“零件承认控制程序”对样品和“承认书”进行确认，并将信息及时反馈采购部。
供应商送货管理
供应商送货管理条例QMY-GDW2014.修订说明编制/修订原因说明：章节号修订(内容)说明修订人/时间新编：物流部2014.10.24审核：会签：批准：注：所有文件审批发布必须按照《QMY-GB.001 文件与记录控制》规定的审批流程组织审批，并在此处写明审批流程。
编制部门（制造财务部）审核（财务部部长）会签（供应链管理部、营运管理）批准（制造中心）1. 目的为规范物料送货流程，确保生产所需物料组织顺畅和结算业务的正常开展，维护生产与仓库现场环境，杜绝供应商送货不规范行为对管理带来的不利影响。
2. 定义本标准采用下列定义。
供应商送货不规范行为——装卸车辆停放不规范、卸货区人员管理差、物料包装不统一、陈旧破损，送货数量有差异、标识不清楚、送货单与物料不同行、回收周转器具/箱规范码放及清退等。
3. 适用范围本标准适用于创奥公司所有物料供应商。
4管理要求4.1卸货区管理要求4.1.1供应商送货车辆要按照卸货停车位停车，不能随意停放车辆，仓管员按排车辆停放场所。
4.1.2由于恰时物料的特殊性，由仓管员确认需求后，必要时可优先卸货。
4.1.3 装卸人员卸货码放在地托板上，将货物整齐摆放在卸货暂放区，并及时办理入库。
暂放区摆满后装卸人员暂停卸货，等区域空出后再依次卸货。
车辆装卸完毕后应迅速离开，不可占用车道。
如出现无足够托板不能及时卸货情况，及时反馈给工厂物流组，由工厂物流组协调解决。
4.1.4装卸人员必须有明确区分为外协单位人员，原则上着装自己公司工作服，没有统一服装的要着装整齐。
在我公司工作期间严禁吸烟、酗酒、偷盗以及其他违反我司管理规定的不规范行为。
4.1.5送货车辆未到达我司之前外协厂家人员不得私自或雇用他人囤积、藏匿周转托板，更不能锁住周转托板。
周转托板的使用应按送货车辆先到先使用。
4.1.6如物料超出需求范围，供应商应当天把物料清退，不能在我公司随意堆放，逾期不能及时清退也没事先说明原因的物料，我公司将视同垃圾自行处理。
供应商送货管理制度范文
供应商送货管理制度范文供应商送货管理制度范文第一章总则第一条为了加强对供应商送货行为的管理，确保供应商按照相应要求准时准点送货，提高物流效率，保证生产和服务的顺利进行，制定本制度。
第二条本制度适用于公司的所有供应商，包括但不限于原材料、零部件、设备、办公用品等各类供应商。
第二章送货流程与要求第三条供应商应根据公司提供的采购订单进行准确交货。
第四条供应商应通过公司指定的物流渠道进行送货，并按时向物流人员交货或将货物运送到公司指定的仓库。
第五条供应商应于交货3天前通知公司相关负责人，包括货物的准确数量、货物的尺寸、重量、运输方式等。
第六条供应商送货应提前与公司确认时间，不得提前或延迟到达公司。
第七条供应商送货时，应确保货物的包装完好无损，标签清晰可辨，并附上相应的清单与货物。
第八条如因供应商原因导致货物短缺、损坏等问题，供应商应承担相应的赔偿责任。
第九条如供应商需采取分批次送货的方式，应提前与公司确认，并在送货时注明该批次的送货数量与总数量。
第三章供应商合作与考核第十条公司与供应商应加强沟通与协作，确保双方的合作顺利进行。
第十一条公司将对供应商进行定期的绩效考核，考核内容包括供货质量、交货准时率、售后服务等方面。
第十二条根据供应商的绩效考核结果，公司将进行相应的奖惩措施，包括但不限于采购量的增减、合作终止等。
第十三条公司与供应商应建立长期稳定的合作关系，通过双方的不断努力，提高供应商的绩效水平及供货质量。
第四章附则第十四条本制度的解释权属于公司。
第十五条本制度自颁布之日起生效，经公司批准后可以进行修订。
以上是一份供应商送货管理制度范文，供参考使用。
供应商送货管理规定
供应商送货管理规定及流程
一、目的
为了方便公司管理，营造良好的收货氛围，保障公司安全收货，特制定本规定及流程。
二、管理规定及操作流程
1、供应商送货司机或者物流送货司机将货物送至厂门口时，根据送货单上的收货人联系电话，及时联系收货人，司机根据路况将车辆临时停靠好，不得妨碍、影响道路的正常交通。
2、及时到门卫处做好相关登记，在保安的指引下找到相关收货人。
3、在收货人的带领下或者指引下，按收货人的规定，将送货车辆开至指定的卸货区域，进入厂区内要减速慢行、注意行车安全。
4、等待收货人清点货物，货物卸车完毕后，在收货人的指引下将车辆开至厂门口或者门外，临时停靠好，办理好相关收货手续，在门卫处登记离厂时间，在收货员的监督下离开工厂。
三、特殊情况下的收货
1、请供应商及时通知好收货人，收货人及时跟进送货情况，双方相互沟通好。
2、在上午11：45分下班前或下午6点下班前，送货不能及时送达的，请收货人或司机之间及时沟通好，方便送货与收货，避免耽误双方时间，造成没必要的误会。
3、因堵车的原因，货物不能及时送达的，请收货员或者送货司机及时沟通好，在没有收货员在场的情况下，不得收货、卸货。
指定收货人不在的情况下，请相关收货人及时跟司机沟通好，安排好相应人员接待送货司机，及时办理收货手续。
备注：
1、发货人及收货人要及时沟通
2、门卫处要严格按照要求登记和放行
3、附表
送货人出入登记
送货人出入登记。
供应商送货管理制度
文件编号：DG-QA-115编制：职位：签署：______________ 日期:审批：职位：签署：______________ 日期: 批准：职位：签署：______________ 日期:文件编号：DG-QA-1151.0目的(Purpose)1.1为规范供应商送货流程，确保进入我司的供应物料流转及时、顺畅，提高物料周转率，以确保各协力厂商与我司的持续良好合作关系，统一规范供应商对于来料包装、送货单、卸货送货人员、车辆等管理。
2.0适用范围(Scope)2.1 适用于与我司合作并负责供货的所有供应商。
3.0责任者 (Responsible)3.1品质部、R&D、采购部、仓储部、总经办。
4.0内容 (Procedure)4.1《送货单》及《出货检验报告》要求：4.1.1供应商送货每批物料必须附上《送货单》、《出货检验报告》，否则仓库有权拒绝收货。
4.1.2《送货单》上必须填写采购订单号、外发物料写上工单号、物料编码、数量、名称规格、日期以及供应商名称。
4.1.3送货必须完好并保证填写书面整洁清晰，并提交一式三联送货单。
4.1.4《送货单》、《出货检验报告》内容必须与实物一致，如出现填错料号、混料或错料等，第一、二次警告处理，第三次则按照一次扣款100元处理，如此类推，第四次翻倍200/次。
4.1.5 《出货检验报告》必须填写有出货的批次、物料名称、数量以及检验人等。
4.2送货包装要求：4.2.1同一款物料的每件外箱包装大小、装箱数量必须要一致，只留一个尾数箱。
4.2.2外箱必须为完整、无破损纸箱，每一箱必须贴上来料标识标签纸，写清楚订单号、品名、数量、出厂日期等。
4.2.3如使用二次纸箱送货则保证纸箱完好、外箱整洁。
4.2.4内包装摆放有规律、摆放整齐，每小包或每一层数量保持一致，若有零散且品种多的物料，每一款物料必须用胶袋装好，标识好后统一放置箱内。
不允许多种物料无任何包装就混装在同一个包装箱内。
供应商送货仓储管理流程
第 1 次修订
第 2 次修订
第 3 次修订
第 4 次修订
第 5 次修订
4.2.3 将盖有合格章的《送货单》交到物流部打印《外购入库单》 ， 《送货 单》交账务员临时保管，将《外购入库单》交于保管员核对数量，办理 入库。账务员依据签收的《外购入库单》签收供应商《送货单》 。 （注：如数量有误返回资材重新办理 K3 入库，账务员不得私自更改数 量） 4.2.4 入库完成后， 《外购入库单》供应商留一联作为付款凭证，物管人员开 据《出门证》 。物流部记账员将相关单据在每日 9 点前交到财务部，财 务部进行最后的审核工作。 4.3 托工烤漆件入库 4.3.1 外加工厂商送货车到厂区后，应立即将《送货单》交到资材部并提供 《委外加工生产任务单》单号，资材人员对单据数量进行核实和加盖 准入章。 4.3.2 将盖有准入章的《送货单》呈交到质检部，货车到指定检验区进行相 关项目的检验工作。产品合格后质检员在《送货单》上加盖合格章。 4.3.3 将盖有合格章的 《送货单》 呈交到物流部打印 《 委外加工入库单》 , 《送 货单》交记账员临时保管，将《委外加工入库单》交于物管员核对数 量，办理入库。记账员依据签收的《委外加工入库单》签收外加工厂 商《送货单》 。 （注：如数量有误返回资材重新办理入库，记账员不得 私自更改数量） 4.3.4 入库完成后， 《委外加工入库单》外加工厂商留一联作为付款凭证，采 购人员开据 《出门证》 。 物流部记账员将相关单据在 9:00 前交到财务部， 财务部进行最后的审核工作。 4.3.5 采购课对供应商送货品质异常、数据异常的厂商进行统计，并进行沟 通处理。 第五条 相关附件： 5.1 《铁塑件毛坯入库流程》 5.2 《零件入库流程图》 5.3 《托工烤漆件入库流程图》 第六条 第七条 相关单据： 6.1《进料计划》 本规定呈总经理核准后分发实施,修改时亦同。 生管部 质检部 资材部 物流部 财务部 管理部 第八条 分发单位：
供应商规范管理工作指引新
1目的和范围本指引目的是规范供应商管理，明确我司工作人员与供方业务往来的行为准则、供方基本行为规范、相关部门的管理职责、供方投诉，以及供方与我司日常工作沟通表单化管理。
本指引适用于********。
2引用标准无3定义无4管理内容4.1行为准则4.1.1我司工作人员与供方业务往来的行为准则4.1.1.1应严格自律，以公司利益为重，本着“公正、公平、真诚、尊重、互动”的原则，与供方开展正常的业务交往活动；4.1.1.2积极为供方排忧解难，主动、耐心地帮助、指导供方，禁止故意刁难供方；4.1.1.3洽谈业务时必须紧紧围绕主题展开，言简意赅；4.1.1.4与供方人员交谈时必须言语和气，使用文明用语，不得当面指责、辱骂供方人员，不得与供方人员争吵、对骂等；4.1.1.5严禁在任何与公司发生业务往来的供方兼职；4.1.1.6严禁向供方索取钱财、物品；4.1.1.7禁止接受供方赠送的贵重物品、礼金等；4.1.1.8禁止参加由供方提供的各种高消费宴请和娱乐活动；4.1.1.9违反以上1-4条者，遭到投诉后并确认情况属实，处以100-300元/次的罚款；4.1.1.10违反以上5-8条者，遭到投诉后并确认情况属实，处以1000-5000元/次的罚款，情节严重者提交集团审计处理。
4.1.2供方基本行为规范4.1.2.1供方业务人员进入厂区必须佩戴“供应商入厂卡”或需方本部的证卡；4.1.2.2供方派驻现场的操作人员必须穿指定制服，佩戴“供应商入厂卡”或需方本部的厂卡；4.1.2.3物品进出厂区应做好相关登记，人员、车辆进出厂门应自觉接受门卫安全检查；4.1.2.4供方来访进行业务活动时需与受访人预约，在洽谈室等待会晤；供方人员必须经我方人员同意，方可进入办公区域；4.1.2.5未经允许，不得进入生产现场参观、拍照；4.1.2.6不得在厂区内吸烟；4.1.2.7进入办公区域，不得大声喧哗；4.1.2.8车辆进厂必须遵守交通管理条例，厂内车辆停放，必须停放在指定位置；4.1.2.9供方需遵守以上规定，违者处以50元/次罚款。
供应商送货管理条例规范仓库收货杜绝送货不良行为
供应商送货管理条例QMY-GDW____.10.24 规范创奥物流管理1. 目的为规范物料送货流程，确保生产所需物料组织顺畅和结算业务的正常开展，维护生产与仓库现场环境，杜绝供应商送货不规范行为对管理带来的不利影响。
2. 定义本标准采纳下列定义。
供应商送货不规范行为装卸车辆停放不规范、卸货区人员管理差、物料包装不统一、陈旧破损，送货数量有差异、标识不清楚、送货单与物料不同行、回收周转器具/箱规范码放及清退等。
3. 适用范围本标准适用于创奥公司全部物料供应商。
4管理要求4.1卸货区管理要求4.1.1供应商送货车辆要依据卸货停车位停车，不能随便停放车辆，仓管员按排车辆停放场所。
4.1.2由于恰时物料的特别性，由仓管员确认需求后，必要时可优先卸货。
4.1.3 装卸人员卸货码放在地托板上，将货物整齐摆放在卸货暂放区，并准时办理入库。
暂放区摆满后装卸人员暂停卸货，等区域空出后再依次卸货。
车辆装卸完毕后应快速离开，不行占用车道。
如出现无足够托板不能准时卸货状况，准时反馈给工厂物流组，由工厂物流组协调解决。
4.1.4装卸人员必需有明确区分为外协单位人员，原则上着装自己公司工作服，没有统一服装的要着装整齐。
在我公司工作期间严禁吸烟、酗酒、偷盗以及其他违反我司管理规定的不规范行为。
4.1.5送货车辆未到达我司之前外协厂家人员不得私自或雇用他人囤积、藏匿周转托板，更不能锁住周转托板。
周转托板的使用应按送货车辆先到先使用。
4.1.6如物料超出需求范围，供应商应当天把物料清退，不能在我公司随便堆放，逾期不能准时清退也没事先说明缘由的物料，我公司将视同垃圾自行处理。
（或者每次惩罚500-1000元）4.1.7供应商卸货过程中应保持卸货区域的卫生。
4.2仓库管理要求4.2.1供应商送货必需依据我公司选购订单规定的时间、地点、数量及订单的先后挨次准时、精确、保质保量的交货，不得擅自提前、延迟或超送。
4.2.2供应商送货每批物料必需附有送货单（含托运物料），单货同行，无送货单物料仓库一律拒收。
2024年供应商送货管理制度(2篇)
2024年供应商送货管理制度(2篇)目录第1篇酒店餐饮供应商送货管理条例第2篇供应商送货管理规定办法酒店餐饮供应商送货管理条例维多利亚大酒店餐饮供应商送货管理条例为规范酒店供应商管理,理顺酒店与供应商之间的供求保障关系,充分了解供应商的各项实力,确保正常运营,保质保量,使供应商能更好的服务于酒店。
供货商管理细则:1、对酒店所需的各种食材,物料等供应商要广泛的进行信息收集和了解。
每月必须及时给酒店餐饮部出品负责人提供时令原材料,方便出品部及时更新菜品,推出新菜。
2、涉及所有采购物资的供货厂商必须具备:《营业执照》,《税务登记证》,《食品安全卫生许可证》三证齐全者为我公司供方的进场前提。
对牛羊猪,家禽,冻品类供应商还需提供《动物检疫合格证明》。
3、送货及时,各供应商根据酒店要求准时送货,做到无延迟,无擅自未到情况。
如有因送货不及时而造成影响的相应给予扣罚。
4、收货卫生管理,各供应商验收完原材料后,需保持地面卫生清洁,做到地面无菜叶、无纸皮箱、无明显杂物等,另各供应商在负二楼卸货时,也应保持地面清洁,如有发现,每次扣款100元。
5、各餐饮类供应商均由采购部统一规范管理,供应商送货人员在进入酒店范围后,如同酒店员工,必须遵守酒店员工管理条例。
在公共区域不得吸烟,爱护公共设施设备,如有违反者,将由采购部进行双倍处罚。
采购部供应商送货管理规定办法供应商管理制度1目的为规范供应商管理,建立安全、稳定的供应商队伍,防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故,保护员工生命和财产安全,特制定本制度。
2范围本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
3职责各单位采购部门负责本单位对外采购。
负责供应商资质鉴定、信用等级评价、产品质量等。
4内容4、1管理原则和体制4、1、1各单位公司采购部门对供应商实行管理,生产、技术等部门予以协助。
4、1、2各单位采购部门可对供商评定信用等级,建立供应商目录,根据等级实施不同的管理。
关于供应商送货管理规定
关于供应商送货管理规定为了加强对供应商的管理，建立良好的合作伙伴关系，共同提高经营绩效，降低运营成本，增强商业竞争力，特对供应商送货管理作出以下规定。
一、供应商送货要求1、除冷冻供应商外，其他供应商每周的订货日、送货日均为2天，特价订货不受供应商订货日和送货日的限制。
2、供应商在送货之前，必须提前与配送中心或分店收货部预约。
如供应商没有预约，配送中心或分店收货部有权拒收供应商货物；如供应商提前预约且按时将货物送到了指定地点，分店和配送中心没有有效收货，责任在于配送中心和分店，由此而产生的供应商赔偿金可免除。
3、供应商必须在送货日将货送到指定地点，在订单有效期内每推迟一天，将按500元/天的标准支付违约赔偿金；如超过订单有效期，供应商仍没有送货，则按3000元/每张订单的标准支付违约处罚金；4、供应商必须保证所送商品与订货品种一致，如所送商品品种不全，供应商将按每个单品500元的标准支付违约赔偿金。
5、供应商必须按订单数量送货，如果整张订单的部分商品没有按量送货，供应商将按短少商品金额的5倍支付违约赔偿金。
二、供应商未按要求送货的处罚原则供应商必须确保送货时间、送货品种、送货数量与采购订单一致，当其中任何一个条件未达要求时，泰思玛系统将按以上处罚标准自动发送罚款单到供应商供应链系统；若两个或两个以上条件未达到时，系统将按送货时间、送货品种、送货数量的优先顺序自动将罚款单发送到供应链系统（例如：供应商的送货品种和数量都未达到要求时，则按送货品种未达要求进行处罚，即只罚其中一项），按照合同规定，供应商没有按要求送货的罚款每次最高不超过3000元。
三、其他规定1、供应商必须保证所送原装箱商品数量与箱装规格一致，如本公司在抽验时发现原装箱内商品存在短少，除由供应商将短少商品补齐，同时供应商必须支付3000元的合作诚信违约金。
2、为了维护本公司在消费者心目中良好的公众形象，本公司拒绝接收贴有其他零售商标签或logo的商品，一经发现，供应商必须支付1000-3000元的违约赔偿金。
供应商送货管理条例
供应商送货管理条例生效日期2018年12月日文件名称供应商送货管理条例版本/修改1/0页次1/2 1、目的为规范物料送货流程，确保生产所需物料组织顺畅和结算业务的正常开展，维护生产与仓库现场环境，杜绝供应商送货不规范行为对管理带来的不利影响。
2、范围本标准适用于美乐柯公司所有物料供应商。
3、术语供应商送货不规范行为：送货数量有差异、标识不清楚、送货单与物料不同行，装卸车辆停放不规范、卸货人员管理差、物料包装不统一、陈旧破损、退货带回不配合等。
4、内容4.1送货要求：a送货单上必须要有正确的采购订单号、物料编码、名称规格、数量、供应商名称、日期;b送货单不得涂改，字迹填写清楚，送货单内容必须与实物一致;c同一款物料但不同采购订单的物料，送货单上要分开采购订单号填写;d供应商必须按照采购订单数量送货，拒绝超订单数量送货；4.2包装要求：a 同种物料每件外包装体积大小，装箱数量必须一致，只允许有一个尾数箱；b 内包装摆放有规律，摆放整齐，每小包或每层数量必须一致，便于清点；c 所有物料来货重量必须符合产品防护规定重量，码放层数不得大于箱体要求上线，整托货物不得超出托盘以外，码放高度不得超过高层货架的层高；e箱体标识内容包括：物料编码、名称、规格、数量、生产日期、品质检验章。
4.3管理要求a供应商送货车辆要在本公司指定位置(仓库大门正前方4M处，不影响叉车作业)停车，不得随意堵在仓库门口；b装卸人员卸货码放在地托板上，将货物整齐摆放在卸货暂放区，并及时办理入库；c供应商送货人员不得私自进入仓库任何区域寻找叉车和托盘；d如送货达不到收货要求,供应商需当时清理,不能在我公司随意堆放,否则视为垃圾处理;e供应商卸货过程中应保持卸货区域的卫生；f供应商送货时必须严格遵守我公司一切厂纪厂规和仓库的相关规定，使用仓库的搬运工具时（周转车、手动叉车等），必须爱护和保管好，造成遗失或损坏的，仓库将要求其赔偿经济损失；4.4供应商送货物品有如下情况之一的，可拒收:a 无送货单,送到的物品描述、含量、型号、规格等与采购单不相符；b 没有按以上要求包装的物品；c 外包装破损严重、受压变形、断裂、外表受污染变质；生效日期2018年12月日文件名称供应商送货管理条例版本/修改1/0页次2/2d 不予配合的供应商（该退货的商品没有退换货的）；e 不符合箱体标识等。
供应商送货要求规范
竭诚为您提供优质文档/双击可除供应商送货要求规范篇一：供应商送货要求规范篇二：供应商送货要求规范供货商送货要求规范1.目的：制定标准的供应商送货要求规范，已便我公司对商品的识别、检验、储存工作。
2.供应商送货包装要求：2.1同一款商品的每件外箱包装体积大小、装箱数量必须要一致。
2.2同一款商品如有尾数，只留一个尾数箱，其它箱数量必须一致。
2.3内包装摆放有规律，摆放整齐，每小包或每一层数量必须一致，便于点数。
2.4外箱及内部小包装盒均按顺序号码标注，并按顺序码放。
2.4若有零散而且品种多的商品，每一款商品必须用胶袋装好，标识好后统一放置于箱内。
不允许多种商品无任何包装就混装在同一个包装箱内。
2.5每件重量不得大于25kg；每件商品外箱尺寸供应商依据商品尺寸和每件额定重量来制作包装箱。
2.6来料包装无破损；严禁无包装裸露货物送货。
2.7箱内的小包装如未装满，需填充满，保证物品摆放顺序。
3.标识要求3.1每件商品外箱侧面的右上角必须贴有商品装箱标识。
3.2装箱标识内容必须有：我公司相对应的商品编码、名称、规格、装箱数量、生产日期等（便于我公司与对方公司追溯）。
3.3箱内有小包装的，小包装标识内容必须有：名称、规格、小包数量；并且必须要与外箱标识内容一致。
特别说明：卡片商品需要按照我公司提供编码打印并按顺序码放，小包装标识需注明号段的起止号码（方便我公司收货时抽检）。
3.4小包装盒内如有组合号段，需要在标识中具体标明每一段号段的号码及数量；3.5标识的内容必须与实物相符。
3.6严禁标签直接贴在货物表面。
4.送货单要求4.1供应商送货每批商品必须要附送货单。
4.2送货单上必须详细填写采购订单号、我公司商品编码、名称规格、数量、日期、供应商名称。
4.3送货单必须完好并保证填写书面整洁。
4.4送货单内容必须与实物一致。
5．供货商提供对方书面质检（依据实际情况而定）。
篇三：供应商送货规范供应商送货规范目的为规范物料送货流程，确保生产所需物料组织顺畅，维护生产与仓库现场环境，杜绝供应商送货不规范行为对管理带来的不利影响。
外协供应商到货作业规范,供应商送货管理的规定与标准
外协供应商到货作业规范1. 目的1.1. 为了保证仓库高效快速的完成外协加工货品收货入库工作，确保货品能够快速、准确、有序的交货，提升订单完成效率，特此要求供应商统一执行此规范。
2. 职责权限2.1. 此标准作为供应商合同的附件文本，具有合同条款同等约束力。
未按标准执行的到货批次货品，其供应商将承担一切后果与损失，并承担公司的相应处罚。
2.2. 供应商对此标准的执行情况将作为公司对供应商评估考核的依据之一。
2.3. 公司相关采购员、跟单员对供应商整个过程的执行情况负有指导、跟踪、监督、审核与协调的职权。
2.4. 供应商对此标准的执行结果将纳入相关采购员、跟单员的绩效考核体系。
3. 规范标准3.1. 货品包装标准3.1.1. 货品内包装中，吊牌必须与水洗唛、领标保持一致，并确保每件货品的吊牌完整性。
若发现无条码或条码信息有误的货品，应及时与公司采购人员联系，穿挂好后再行发货，不得私自涂改条码。
3.1.2. 货品条码必须按照要求加盖检验章，不得遗漏。
3.1.3. 包装时确保条码吊牌在包装袋内正面向上、目视直观，便于扫描货品条码。
3.2. 货品装箱标准3.2.1. 货品装箱应严格按照纸箱标准根据货品大类选择对应的纸箱进行装箱。
各大类货品纸箱规格如下：3.2.2. 货品装箱时，必须将相同货号、规格、价格的货品装在同一箱中。
尾数混装箱只能装同款号不得超过2个规格货品(建议改为：同款号的同一规格不得分开两个或两个以上尾箱拼装)。
3.2.3. 包装箱对应的两侧都必须标明箱号、重量、前大物料货号（建议改为：大货货号）、规格以及相对应的数量、合计数量，并保证两侧书写一致，字迹工整、清晰。
3.2.4. 不同价格同款货品必须分箱装，并箱外，清单详细标明。
3.2.5. 对超过合同容差的货品供应商应及时通知相关采购员协调解决。
3.3. 包装纸箱标准3.3.1. 包装纸箱外观需按公司统一新标准印刷与填写。
（架条码框）3.3.2. 包装纸箱尺寸、装箱数量按照附件执行。
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供应商送货管理条例
QMY-GDW2014.10.24 规范创奥物流管理
1. 目的
为规范物料送货流程，确保生产所需物料组织顺畅和结算业务的正常开展，维护生产与
仓库现场环境，杜绝供应商送货不规范行为对管理带来的不利影响。
2. 定义
本标准采用下列定义。
供应商送货不规范行为——装卸车辆停放不规范、卸货区人员管理差、物料包装不统一、陈旧破损，送货数量有差异、标识不清楚、送货单与物料不同行、回收周转器具/箱规范码
放及清退等。
3. 适用范围
本标准适用于创奥公司所有物料供应商。
4管理要求
4.1卸货区管理要求
4.1.1供应商送货车辆要按照卸货停车位停车，不能随意停放车辆，仓管员按排车辆停放场所。
4.1.2由于恰时物料的特殊性，由仓管员确认需求后，必要时可优先卸货。
4.1.3 装卸人员卸货码放在地托板上，将货物整齐摆放在卸货暂放区，并及时办理入库。
暂放区摆满后装卸人员暂停卸货，等区域空出后再依次卸货。
车辆装卸完毕后应迅速离开，不可占用车道。
如出现无足够托板不能及时卸货情况，及时反馈给工厂物流组，由工厂物流组协调解决。
4.1.4装卸人员必须有明确区分为外协单位人员，原则上着装自己公司工作服，没有统一服
装的要着装整齐。
在我公司工作期间严禁吸烟、酗酒、偷盗以及其他违反我司管理规定的不
规范行为。
4.1.5送货车辆未到达我司之前外协厂家人员不得私自或雇用他人囤积、藏匿周转托板，更
不能锁住周转托板。
周转托板的使用应按送货车辆先到先使用。
4.1.6如物料超出需求范围，供应商应当天把物料清退，不能在我公司随意堆放，逾期不能及时清退也没事先说明原因的物料，我公司将视同垃圾自行处理。
（或者每次惩罚500-1000元）4.1.7供应商卸货过程中应保持卸货区域的卫生。
4.2仓库管理要求
4.2.1供应商送货必须按照我公司采购订单规定的时间、地点、数量及订单的先后顺序及时、准确、保质保量的交货，不得擅自提前、延迟或超送。
4.2.2供应商送货每批物料必须附有送货单（含托运物料），单货同行，无送货单物料仓库一律拒收。
当天送货多频次的大件物料，当天可一次性开单，每小批次物料必须报检，当日送
货量与送货单必须在当日内同行处理完毕。
（否则每次处罚500—1000元）
4.2.3供应商应设立专人办理送货单开具、分割及入库单的签收工作，及时跟踪与区分每笔采购订单订购数量、已送数量和未送数量，并严格按照我公司业务员通知的货物送达地组织送货，分别开具送货单。
4.2.4对部分按提前期用于次月生产计划的储备物料应同本月生产需求分开开具送货单，并同时附有我公司审批后的储备报告。
4.2.5送货单必须按照创奥公司送货单统一格式填写，单据编号、采购订单号、物料编码、名称规格、单位、送货数量、经办人姓名、送货单位及供应商编码等信息填写完整。
送货单不得涂改，字迹填写清楚，且送货单位名称应与采购合同名称一致。
4.2.6送货单物料编码，物料名称、规格型号、图号，必须按照我司采购员统一编码、名称、规格型号正确填写.
4.2.7供应商送货单数量必须严格按采购员下达的采购订单数量匹配，对同一项目的不同采购订单号，应分开开具，并注明其对应采购订单号。
4.2.8因计划调整或订单维护不及时造成无订单物料按照我公司无采购订单流程操作。
4.2.9供应商送货必须包装完好且与送货单一致，包装上明确标识物料编码、名称、规格、数量、生产日期、生产批号、生产厂家及检验状态；如包装内还有小包装袋的，要求贴小标签，标签内容与外包装箱上的标识内容一致。
（标签不清楚者每张50-100元。
数量不符少1罚总箱10倍）。
屡次不改将处以20—30倍的处罚。
4.2.10同一物料要求包装必须统一，单元包装数量必须一致，除尾数外的每一箱物料数量必须相同，同一包装不允许多种物料混装。
（每发现一次500—1000元）
4.2.11供应商送物料到仓库，必须与仓管员按送货单当面清点物料，不得擅自把物料堆放在仓库，必须按照仓管员指定的区域将物料摆放堆码整齐，如不通知仓管员而将物料放在仓库、送货单压在物料上随即离开的，我公司仓库将不予签收送货单，并不予办理任何结算业务。
（并且每次处罚500—1000元）
4.2.12各供应商必须严格按照计划量备货，对现已是恰时供货的物料要求必须实行恰时供货，送货单因填写不规范或其它原因不能及时签收，由我公司采购员负责协调解决，仓管员跟踪处理。
4.2.13本地供应商应于当个工作日内，外地供应商应于三天工作日内清退属自身原因造成的不合格品及放量多送物料。
各工厂为各供应商提供指定回收包装材料、周转箱具集中存放区，各供应商必须按照划定的区域整齐堆放周转箱具（包装材料），严禁堆放在存储区域外，对于不按要求操作的，该供应商的周转箱具（包装材料）我公司将作为垃圾处理。
(并且每次处罚500-1000元)
4.2.14供应商送货时必须严格遵守我公司一切厂纪厂规和仓库的相关规定，使用仓库的搬运工具时（周转车、手动叉车等），必须爱护和保管好，造成遗失或损坏的，仓库将要求其赔偿经济损失。
自备搬运工具（周转车、手动叉车等）用完后及时放回仓库集中指定的区域，如
有不按指定区域乱放的，仓库将给予没收。
(并且每次处罚500-1000元)
4.2.15供应商送货部分物料必须按照仓管员的要求将物料转为我公司统一使用的周转箱具托盘。
必须从仓库指定的器具存放区取用，不能抽取存放有物料的周转箱具。
供应商使用我公司周转箱具时必须爱护和保管好，杜绝野蛮、不规范的操作。
如操作不当造成遗失或损坏的，仓库将按照工具价值要求其等价赔偿。
4.2.16仓管员与供应商物料接收完毕后，供应商不得在仓库内逗留，不得私自带走仓库内物料，不得在仓库内挑选、返包物料。
若生产紧急，供方办理相关申请手续，才可以在物资指定地点进行挑选、返工。
（否则每次处罚500-1000元）
4.2.17严格执行我公司有关ts16949体系认证的要求，保持搬运过程中的环境卫生。
4.3包装回收管理要求
4.3.1所有供应商物料包装回收需要提出申请，批准后在工厂物流组备案，才可回收（附供应商包装回收申请表）。
4.3.2供应商物料包装回收人员必须由供应商指定人员，并在工厂物流组备案。
4.3.3供应商包装器具回收申请明细需注明：供应商名称、物料名称、包装品名称、型号规格、外观标志、供方指定业务人员、联系方式。
4.3.4供应商物料包装分为纸箱、仓储笼、木托、塑料皮、塑料标准箱等，回收人员必须码放整齐，仓储笼折叠好每十个一垛、塑料标准箱每十个一垛、木托每二十个一垛整齐摆放在指定区域，未做到要求的将对相关责任人/公司考核。
（每次处罚500—1000元）
4.3.5本地供应商应于当日内，本省内供应商应于三个工作日内，外地供应商应于五个工作日内清退包装回收物，工厂物流组负责稽查跟进。
已通知供应商未按时清退回收包装的，供应商回收包装无标识或标识不清的，我公司包装回收区将不予存放，回收包装物我公司将自行处理。
4.3.6供应商清退回收包装不得夹带其他厂家回收包装物，一经发现将给予重罚。
纸箱装车
应按照等数量整齐码放，易于点数，码放杂乱的仓库不予签字放行。
4.4考核细则
4.4.1供应商送货车辆未按照我公司要求规范停靠的，我公司有权制止其卸货，可根据具体情况处以1000-5000元罚款，屡次不改将处以2-5倍的处罚。
4.4.2供应商外协人员在我司工作期间如发现吸烟、酗酒、坐、躺、睡或随意走动以及违反我司管理规定的不规范行为，我公司将追述其责任公司，视情节对责任公司处以1000-5000元罚款，情节严重的取消其员工在我司工作的资格。
4.4.3未签收的送货单我公司一律不予结算货款，由供应商自行承担后果。
4.4.4有标准周转箱具不用统一标准周转器具送货又未提前说明原因的，我司仓库将拒绝收货，由此造成的停产损失由供应商承担。
4.4.5供应商不严格按照仓库管理要求执行的，我公司仓管员有权对其申请通报处罚，视情节严重处罚金额500元-3000元，处罚通报将提交供应链统一处罚，违规情节严重的仓管员可拒
绝接收物料，由此造成的停产损失由供应商承担。
4.4.6 供应商违规本管理条例操作而造成的一切直接或间接损失，由我公司依据《合作协议条款》相关条款从重处罚。
4.4.7 供应商包装回收应遵守我司回收管理规定，不能夹带其他公司的包装物，一经发现将重罚，按其夹带物品价值的10倍但不低于500元进行处罚，情节严重的将依法交公安部门办理。
4.4.8：供应商人员在进入仓库前必须佩戴厂牌或工作证进入仓库的，未按要求执行的按100元/次给予处罚。
4.4.9供应商可对我公司仓库人员工作服务较差，服务不当及无理者进行投诉，投诉部门财务部物资管理，投诉电话，一经查实，我公司将对相关责任人根据内部考核相关规定进行处罚。
4.4.10所有接收我公司处罚供应商将提前通知，并将其处罚通报张贴在仓库管理看板上，以示透明化。
供应商签字：
创奥公司物流部
2014.10.24。