后勤物资管理流程
机关后勤物资采购管理制度
机关后勤物资采购管理制度一、总则1.1 目的本制度旨在规范机关后勤物资采购活动，确保采购过程合法、公正、透明，实现物资采购的效益最大化和成本最小化。
1.2 适用范围本制度适用于所有机关及其相关部门、单位在进行后勤物资采购活动时。
1.3 主体责任机关领导及后勤管理人员应严格执行本制度，确保机关后勤物资采购活动的合规性和效益。
二、采购管理流程2.1 需求确定机关各部门根据实际需求，编制物资采购计划并报经机关领导批准。
2.2 采购准备根据需求确定的物资规格、数量和质量要求，编制采购方案，明确采购方式、采购范围和采购预算，并报相关部门备案。
2.3 供应商选择机关应依法公开招标或邀请合格供应商参与竞争性谈判，选择供应商，并签订采购合同。
供应商的选择应坚持公开、公平、公正的原则，确保选择最合适的供应商。
2.4 合同签订供应商和机关签订采购合同，明确物资的规格、数量、价格、交付时间和售后服务等内容，并按照合同执行。
2.5 采购执行机关根据合同约定进行物资采购，确保采购的物资符合合同要求，并严格按照采购计划和采购预算进行执行。
2.6 验收入库机关在物资交付后进行验收，确保物资的质量和数量符合合同要求，并及时入库。
2.7 付款结算机关按照合同约定的方式和时间进行付款结算，确保合同的履行和供应商的权益。
2.8 采购台账管理机关应建立物资采购台账，记录采购活动的基本信息，包括采购项目、采购金额、供应商等，为日后的审计工作提供依据。
三、采购管理原则3.1 公正、公平、公开原则机关在进行物资采购活动时，应本着公正、公平、公开的原则，保证供应商的竞争性，避免出现不公平竞争现象。
3.2 经济、高效原则机关应根据实际需求，合理制定采购计划和预算，降低采购成本，提高采购效益。
3.3 依法原则机关的采购活动应符合相关法律法规和政策规定，确保采购活动的合法性和合规性。
3.4 风险控制原则机关应建立健全的风险控制机制，确保物资采购过程中的风险得到有效控制和管理。
后勤仓库物资管理制度
后勤仓库物资管理制度一、总则为了规范后勤仓库物资的管理，确保物资的安全和有效利用，提高整体的管理效率，制定本制度。
二、仓库物资管理职责1.后勤部门负责仓库物资的管理工作，包括物资的采购、入库、出库、盘点等。
2.仓库管理员负责具体的仓库物资管理工作，包括仓库的卫生保洁、物资的储存整理、盘点等。
三、物资采购管理1.根据各部门的需求计划，制定物资采购计划，并进行审批。
2.在采购物资时，要严格按照公司的采购流程和相关法律法规进行，确保采购的物资具有合法合规的合同和发票，并进行登记归档。
3.物资采购时要注意选择优质的供应商，并与其建立稳定的合作关系，定期进行评估，确保供应商的质量和服务都能得到保证。
四、物资入库管理1.对于采购到的物资，要在入库前进行验收，判断其质量和数量是否与合同一致，并做好记录。
2.物资入库时，要进行分类储存，按照不同的属性和类别进行标记，确保物资的易查找和管理。
3.入库后，要及时更新物资台账，并进行库存管理，定期进行盘点和核对库存。
五、物资出库管理1.各部门需要使用仓库物资时，要提出申请并经过领导批准。
2.出库时要核对物资的领用人和数量，并进行登记，确保物资的归还和使用情况能够追溯。
3.对于高值物资的出库，要进行双人确认，并进行安全措施，确保物资的安全性。
六、物资盘点管理1.对仓库的物资进行定期盘点，一般以月为周期进行，确保物资的准确性和及时性。
2.盘点时要仔细核对物资的数量和质量，发现差异要及时调查原因，并做好记录。
3.盘点结果要及时上报给上级领导，确保领导对仓库物资的了解和监督。
七、物资报废管理1.对于已经损坏或者过期的物资，要及时进行报废处理，确保仓库的物资质量。
2.报废物资要进行记录，并进行封存和销毁，确保无法再次使用。
八、安全管理1.仓库物资的存放要符合安全要求，特别是涉及到易燃易爆和有毒物品的要分别存放，并做好标识。
2.仓库要定期进行安全检查，确保仓库设施的安全和完好。
3.员工要定期进行培训，学习相关的安全知识和操作规程。
货物后勤流程管理制度
货物后勤流程管理制度一、总则为规范和管理公司货物后勤流程，提高物流效率和服务质量，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有货物后勤管理工作。
三、流程管理1. 货物接收：货物送至公司仓库后，仓库管理员应当核对货物数量和品质，确认无误后签收并入库。
2. 货物配送：根据客户需求和订单要求，仓库管理员应当按照先进先出原则和物流计划进行货物配送，确保货物能够及时送达客户手中。
3. 货物储存：仓库管理员应当按照货物特性和储存要求，合理摆放货物，确保货物不被损坏或丢失。
4. 货物装卸：货物装卸过程中，操作人员应当注意货物包装是否完好，是否有破损或缺失，确保装卸过程安全、准确。
5. 货物查询：客户可以通过公司网站或客服热线查询货物配送进度和预计送达时间，公司应提供准确的信息反馴客户。
6. 货物签收：客户对送达的货物应当在收到后及时进行签收确认，如发现货物有破损或缺失应当拒收，并及时联系公司处理。
7. 货物退货：客户如需退货，应在商品未拆封和保持原包装的情况下，按照公司规定办理退货手续。
8. 异常情况处理：如在货物配送过程中遇到天灾、人祸等不可抗拒因素，公司应当及时通知客户并调配资源处理。
四、责任分工1. 仓库管理员负责货物接收、储存和配送工作。
2. 物流部门负责货物运输计划和配送安排。
3. 客服部门负责客户查询和投诉处理。
4. 质量部门负责货物质量检验和问题处理。
五、绩效考核1. 仓库管理员绩效考核指标包括货物准确率、储存管理和配送效率。
2. 物流部门绩效考核指标包括货物配送时间、运输成本和客户满意度。
3. 客服部门绩效考核指标包括服务态度、处理效率和客户投诉率。
4. 质量部门绩效考核指标包括货物质量、问题处理和改进效果。
六、应急预案1. 针对各类货物运输过程中可能遇到的问题，公司应当制定相应的应急预案，保障货物安全。
2. 应急预案应包括现场指导、资源调配和危险品处理等内容，确保能及时有效应对突发事件。
七、违规处理1. 对于货物后勤流程中发生的违规行为，公司应当根据情节轻重给予惩处，确保规章制度的执行。
后勤物资出入库管理流程
后勤物资出入库管理流程一、入库管理。
1. 物资到达。
当后勤物资到达的时候呀，就像是远方的朋友来做客啦。
负责接收的小伙伴要特别仔细哦。
先看看送货的单子，核对一下物资的名称、数量还有规格啥的。
这就好比是迎接客人的时候，先确认是不是自己等的那个人。
要是发现有不对的地方，就得马上和送货的人说清楚，可不能稀里糊涂就收下啦。
比如说，你订了10个笔记本，结果送来的是10支笔，这差别可就大了去了。
2. 质量检查。
接下来呢，就是检查物资的质量。
这就像是检查客人带来的礼物有没有损坏一样。
如果是吃的东西，就得看看有没有过期，有没有变质；要是工具之类的，就得看看有没有破损，能不能正常使用。
要是质量不过关，那这个物资可不能入库哦。
这就好比是收到了一个破了的花瓶，肯定不能放在客厅里展示啦。
3. 入库登记。
等物资的名称、数量、规格还有质量都没问题了，就可以把物资放进仓库啦。
不过在这之前，要做好入库登记哦。
把物资的各种信息，像是什么时候来的、从哪里来的、是哪个供应商提供的等等，都要详细地记下来。
这就像是给这个新加入的“小伙伴”写个小传记一样，以后要是有什么问题，一查这个登记本就知道啦。
二、出库管理。
1. 领用申请。
有人要领用后勤物资的时候，就像是有人要借我们的宝贝一样。
他们得先填写一个领用申请单，写明要领用什么物资，数量是多少，用来做什么的。
这就好比是有人要借你的书，得告诉你为什么要借，借多久一样。
这个申请单可是很重要的，它能让我们知道物资都用到哪里去了，有没有被浪费。
2. 审批流程。
填好领用申请单之后呢，就需要经过审批啦。
一般是要找领导或者相关的负责人签字。
这就像是给这个借阅行为找个“担保人”一样。
领导会根据实际情况来判断这个物资能不能领，领多少合适。
要是没有经过审批就随便领东西，那仓库里的物资很快就会变得乱七八糟啦。
3. 物资发放。
审批通过之后，就可以把物资发放给领用人啦。
在发放的时候，也要再核对一下领用的物资名称、数量和规格，确保和申请单上写的一致。
后勤物资管理制度
后勤物资管理制度关键信息项：1、物资分类2、物资采购流程3、物资存储要求4、物资领用规定5、物资盘点频率6、物资损耗处理方式7、违规责任及处罚11 物资分类111 将后勤物资分为办公用品、劳保用品、设备零部件、清洁用品等类别。
112 每种类别明确具体包含的物资项目，制定详细的物资清单。
12 物资采购流程121 各部门根据需求填写物资采购申请单，注明物资名称、规格、数量、预计使用时间等信息。
122 采购申请单需经部门负责人审核签字后，提交给后勤部门。
123 后勤部门对采购申请进行汇总、核实，制定采购计划。
124 采购计划需经过审批，重大采购项目需经过集体决策。
125 采购人员按照采购计划进行采购，选择合格的供应商，确保物资质量和价格合理。
13 物资存储要求131 设立专门的物资仓库，仓库应具备防火、防潮、防虫、防盗等设施。
132 物资入库时，需进行严格的验收，核对物资的名称、规格、数量、质量等，确保与采购订单一致。
133 对不同类别的物资进行分类存放，设置明显的标识和标签。
134 定期对库存物资进行盘点，确保账物相符。
14 物资领用规定141 领用物资需填写领用申请单，注明领用部门、领用人、物资名称、数量等信息。
142 领用申请单需经部门负责人签字批准后，到仓库领取物资。
143 仓库管理员根据领用申请单发放物资，并做好出库记录。
144 对于贵重物资或限量领用的物资，需经过特殊审批程序。
15 物资盘点频率151 每月进行一次小范围的物资盘点，核对常用物资的库存情况。
152 每季度进行一次全面的物资盘点，包括所有类别的物资。
153 年度终了进行年终盘点，对全年的物资管理情况进行总结和评估。
16 物资损耗处理方式161 对于正常损耗的物资，经核实后进行报废处理，并及时更新库存记录。
162 对于非正常损耗的物资，要查明原因，追究相关责任人的责任。
163 对损耗的物资进行评估，确定是否可以修复或再利用。
17 违规责任及处罚171 对于未按照规定流程进行采购、领用、存储等操作的行为，给予警告并责令改正。
后勤工作流程
后勤工作流程-标准化文件发布号：（9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII后勤部工作流程为了最大限度的实现人力资源的科学配置，规范员工的操作行，有效的提高员工的工作效率和工作质量，为驾校考核员工提供依据，特制定本部门如下工作职责：一、后勤保障物资采购管理：1、负责提报办公用品、微机耗材、低值易耗品、生产用品、劳保用品等。
2、严格按计划控制办公费、低值易耗品等支出。
二、物资管理：1、协助财务部对库存办公用品、劳保用品、生产用物品等保管、养护、盘点和帐物核对。
2、发放办公用品、劳保用品、日常用物品等。
3、低值易耗品的配备、调剂、盘点、报废等。
4、废旧物资的日常管理和处理。
5、驾校的生产用具、办公设备、低值易耗品的使用和维修管理，并对各部门低值易耗品使用、管理情况进行核查。
三、物业管理：1、驾校的房屋、管线、道路、下水道等设施的管理。
2、协调督促驾校和物业的日常工作。
四、成其他部门交办的协助性工作。
1）做好驾校有关后勤保障方面的管理工作，构建和完善高效的后勤管理体系，使后勤保障体系正常高效运转；2）驾校有关后勤保障方面的日常管理工作，帮助、指导、协调、解决日常工作中出现的各种问题，并将有关问题向上级领导进行反馈；3）拟定并完善有关后勤保障的管理制度、流程、工作指引，申报经批准后组织实施；并对相关部门落实情况进行培训、检查、优化等工作；4）了解掌握有关后勤服务、后勤管理的信息、动态，采取有效的措施，确保后勤保障工作有序高效运行；并向相关部门提供咨询及相关信息；5）有效管理驾校后勤费用预算，协助采取有效手段，降低驾校后勤费用。
后勤部2017年2月20日。
后勤管理制度及工作流程
一、引言后勤管理是企事业单位、学校、医院等机构正常运行的重要保障。
为了提高后勤管理水平，确保各项工作有序开展，特制定本管理制度及工作流程。
二、后勤管理组织架构1.后勤管理部门：负责制定后勤管理制度、监督实施、协调各部门后勤工作。
2.后勤管理部门下设以下部门：（1）设施设备管理部：负责设施设备的采购、安装、维修、保养等工作。
（2）物资管理部：负责物资的采购、储存、分发、回收等工作。
（3）环境卫生部：负责环境卫生的清洁、绿化、美化等工作。
（4）餐饮服务部：负责餐饮服务的供应、管理、改进等工作。
（5）安全保障部：负责安全保卫、消防、交通等工作。
三、后勤管理制度1.设施设备管理制度（1）设施设备采购：严格按照采购流程，确保设备质量、性能和价格合理。
（2）设施设备安装：严格按照安装规范，确保设备安装到位、运行正常。
（3）设施设备维修：定期检查、维护，确保设施设备正常运行。
（4）设施设备保养：按照保养计划，对设施设备进行定期保养。
2.物资管理制度（1）物资采购：按照采购计划，进行物资采购，确保物资质量、性能和价格合理。
（2）物资储存：建立健全物资储存管理制度，确保物资安全、完好。
（3）物资分发：根据各部门需求，合理分配物资，确保物资使用效率。
（4）物资回收：对废旧物资进行回收，降低损耗。
3.环境卫生管理制度（1）环境卫生清洁：按照清洁标准，定期对环境卫生进行清洁。
（2）绿化美化：加强绿化管理，提高绿化覆盖率。
（3）废弃物处理：按照废弃物处理规定，对废弃物进行分类、处理。
4.餐饮服务管理制度（1）餐饮服务供应：确保餐饮服务安全、卫生、美味。
（2）餐饮服务管理：建立健全餐饮服务管理制度，提高服务质量。
（3）餐饮服务改进：根据员工反馈，不断改进餐饮服务。
5.安全保障管理制度（1）安全保卫：加强安全保卫工作，确保单位安全。
（2）消防安全：严格执行消防安全规定，定期进行消防演练。
（3）交通安全：加强交通安全管理，确保交通安全。
后勤管理的工作流程和工作内容
后勤管理的工作流程和工作内容下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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后勤物资管理制度
后勤物资管理制度一、背景介绍随着企业规模的不断扩大和业务的复杂化，后勤物资管理变得日益重要。
后勤物资管理涉及到企业的日常运营和生产，对于提高效率、降低成本、保障供应具有重要意义。
因此，建立一套科学、规范的后勤物资管理制度显得尤为必要。
二、宗旨和目标1.宗旨：建立一个科学、高效、规范的后勤物资管理制度，以实现物资供应的及时性、准确性和经济性。
2.目标：确保企业的后勤物资管理能够做到合理的订单、准时的交付、适度的库存、有效的采购、严格的质量控制等。
三、管理流程1.采购计划：根据企业的年度运营计划，制定相应的后勤物资采购计划。
采购计划要考虑到企业的实际需求、产能规模、市场状况等因素，以确保物资的准确供应。
2.采购申请：各部门根据实际需求，填写采购申请单，并提交给采购部门。
采购部门负责审核申请单，并进行采购合同的制定。
3.供应商评估：采购部门对潜在供应商进行评估，包括资质审核、信用评估、价格比较等，以选择合适的供应商，并与其签订合同。
4.采购执行：采购部门根据采购合同进行物资的采购，包括询价、比价、报价、议价等环节。
同时，要加强供应链管理，确保物资的及时交付。
5.物资接收：各部门在收到物资后，要进行验收，核对数量和质量。
如发现问题，要及时与供应商协商解决。
6.物资入库：提供统一的入库标识和管理系统，将物资分类、编号，并按照一定的储存规则进行存放，确保库存的准确性和安全性。
7.库存管理：定期进行库存盘点，及时更新库存信息，并根据实际情况进行调整。
要合理控制库存水平，避免库存过多或过少。
8.物资使用：各部门在使用物资时，要严格按照规定的流程和标准进行操作，提高物资的利用率和效能。
9.废旧物资处理：对于已经使用完毕或失效的物资，要及时进行处理，包括报废、捐赠、出售等方式。
四、责任分工1.采购部门负责制定采购计划、采购合同的签订、供应商的评估等工作。
2.各部门负责填写采购申请单、物资的接收和使用等工作。
3.后勤部门负责库存管理、物资的入库和出库工作。
后勤服务科日常管理工作流程表
后勤服务科日常管理工作流程表后勤服务科是管理、协调和服务于学校后勤工作的一支重要力量。
为了保障学校后勤服务的顺畅和高效，制定和规范科室日常管理工作流程非常重要。
以下是后勤服务科日常管理工作流程表，希望对您有所帮助。
一、物资采购任务描述：负责学校各类物资的采购工作，包括设备、耗材、文具等物品。
1.制定采购计划2.寻找供应商3.询价、议价4.签订采购合同5.办理物资运输、仓储、验收等手续6.记录物品信息、库存情况二、校园安全管理任务描述：负责学校安全管理工作，保障师生生命财产安全。
1.制定安全管理制度2.定期开展安全检查3.组织应急演练4.积极应对突发事件5.维护安防设施、保护师生安全三、清洁服务管理任务描述：负责学校内外环境卫生清洁工作。
1.制定清洁计划2.安排卫生人员分工工作3.选购清洁用品和设备4.定期清洁学校内外环境5.监督清洁卫生情况四、餐饮服务管理任务描述：负责学校餐饮服务工作。
1.制定餐饮计划2.寻找餐饮供应商3.议价、签订合同4.检查厨房设施是否安全卫生5.检查餐饮质量五、能源管理任务描述：负责校园内各种能源供应和管理工作，包括水、电、气等。
1.制定能源使用计划2.协调能源供应商3.监督能源使用情况4.按规定进行能源设备维护和检修5.开展安全宣传教育六、车辆管理任务描述：负责校园内车辆管理工作，包括车辆维护、保养、安全管理等。
1.建立车辆档案2.定期对车辆进行检查、保养、维修3.制定车辆使用规定4.配合教育部门安排交通安排工作5.监督驾驶员驾驶行为七、废品回收管理任务描述：负责废品回收工作，减少废品对环境的影响。
1.建立废品回收管理制度2.收集、分类废品3.安排废品运输和销售4.记录、统计废品收支情况5.加强宣传教育，提高环保意识以上为后勤服务科日常管理工作流程表，旨在帮助后勤服务科建立高效的日常管理工作流程，确保后勤服务工作顺畅、高效、安全。
后勤处年度预算及物资计划管理流程图
后勤处年度预算及物资计划管理流程图一、年度预算申报流程图
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二、物资采购流程：
每月15日前各单位提交下月计划，交后勤处计划员整理。
→每月20日前，后勤办将全院的下月申购计划进行汇总，并将《物资申购汇总表》报后勤处处长，送分管院领导初审。
→后勤处将初审合格的《物资申购汇总表》报财务总监、院长、董事长审批、签字。
→后勤处根据审批后的《物资申购汇总表》安排采购，对于不能及时到位的物资，应提前向使用单位说明原因。
→供货单位将所购物资送至仓库，由后勤处组织相关人员（纪检、使用单位等）进行验收。
→验收合格的物资由仓库管理员办理入库，登记上账。
三、入库流程图：
供货方联系后勤处→后勤处确定到货时间并负责人联系纪监处、使用单位进行联合验收→仓库保管员接收、上账、填写入库单
四、出库领用流程图：
使用单位如实填写出库单→由领料人、使用单位负责人签字→由后勤处计划员审核出库单物资与计划是否相符→后勤处处长签字→到仓库领取物资
五、印刷品立项流程图
各单位根据需求拟定印刷计划（含品名、数量、用途、规格）由单位负责人签字、盖章→经教务处审核后，填写印刷计划表并经教学副院长、经营副院长、财务总监签字→后勤处给印刷承包单位下计划；
六、印刷品入库流程图
试卷等涉密印刷品到货后联系后勤处→后勤处联系教务处、纪监处、使用单位进行现场验收（数量、质量）→现场填写验收单→现场办理入库及出库手续，由计划员在仓库保管员处签字。
其它印刷品按正常采购物资办理入库、出库手续。
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后勤服务中心物资采购管理规定
后勤服务中心物资采购管理规定为了规范和优化后勤服务中心物资采购工作，提高采购效率和物资质量，制定以下管理规定：一、采购组织1.后勤服务中心设立采购部门，负责统一管理和组织物资采购工作。
2.采购部门应建立健全采购管理制度，包括采购流程、采购程序、供应商评估及资质审查等内容。
3.部门负责人应负责审批采购计划书，确保采购计划的合理性和可行性。
二、供应商管理1.采购部门应建立供应商库，定期对供应商进行评估，评估内容包括供应商的信誉度、产品质量、价格合理性等。
2.优先选择供应商应遵循公开、公平、公正原则，实行多家投标，选取综合评分最高的供应商。
三、采购流程及程序1.提出需求：各部门根据实际需求填写采购申请单，包括物资名称、型号、数量、质量要求等，然后提交给采购部门。
2.采购计划：采购部门根据需求汇总，制定采购计划书，注明采购物资规格、数量、预算金额等。
3.采购公告：根据采购计划，采购部门应当发布采购公告，公告内容包括采购物资名称、规格、数量、采购时间、投标截止时间等，公告形式可以包括公告栏、媒体发布等。
4.供应商报名：供应商根据采购公告要求进行报名，同时需提供相关资质证明材料。
5.投标评审：采购部门组织专家对投标供应商进行评审，根据资质、报价、产品质量等因素进行综合评分。
6.签订合同：选定中标供应商后，采购部门与供应商签订合同，并约定供货时间、付款方式、质量标准等具体内容。
7.验货入库：收到货物后，采购部门应进行验收，确保物资质量符合要求。
合格后及时入库，不合格品可以委托供应商进行退换货。
8.结算付款：采购部门按照合同约定及时支付供应商货款。
四、物资档案管理1.采购部门应及时建立物资档案，包括物资名称、型号、供应商、采购时间、采购数量、入库时间等信息。
2.物资档案需要做好分类归档，便于查询和管理。
五、监督检查1.采购部门应定期对采购活动进行检查和监督，确保采购程序的合规性。
2.各部门有权对采购活动提出质疑，并且能够向领导层进行申诉。
后勤物资管理制度
后勤物资管理制度关键信息项：1、物资分类及编码规则2、物资采购流程3、物资入库验收标准4、物资存储保管要求5、物资领用发放规定6、物资盘点清查频率7、物资报废处理程序8、物资管理责任划分1、物资分类及编码规则11 按照用途和性质，将后勤物资分为办公用品、劳保用品、设备配件、工具器具等类别。
111 为每类物资制定统一的编码规则，确保物资信息的准确性和唯一性。
112 编码应包含物资类别、规格型号、品牌等关键信息。
2、物资采购流程21 各部门根据实际需求提出物资采购申请，填写《物资采购申请表》。
211 申请表需详细注明物资名称、数量、规格、预计使用时间等。
212 采购部门汇总各部门申请，进行市场调研和比价。
213 选择合适的供应商，签订采购合同，明确物资质量、价格、交货期等条款。
3、物资入库验收标准31 物资到货后，由仓库管理员和相关专业人员进行验收。
311 核对物资的品种、数量、规格、质量是否与采购合同一致。
312 检查物资的包装是否完好，有无损坏、变形、受潮等情况。
313 对于需要检验的物资，按照相关标准进行检验，出具检验报告。
4、物资存储保管要求41 设立专门的物资仓库，按照物资类别分区存放，做到整齐有序。
411 对不同物资采取相应的保管措施，如防潮、防火、防盗、防虫等。
412 定期对仓库进行清洁、通风，保持仓库环境整洁。
5、物资领用发放规定51 各部门凭《物资领用申请表》领取物资。
511 申请表需经部门负责人签字批准。
512 仓库管理员按照申请表发放物资，并做好登记。
6、物资盘点清查频率61 每月进行一次小盘点，核对物资的账实情况。
611 每季度进行一次大盘点，全面清查物资的数量、质量和保管状况。
612 对盘点中发现的问题，及时查明原因，进行处理。
7、物资报废处理程序71 对达到报废标准的物资，由使用部门提出报废申请。
711 填写《物资报废申请表》，注明报废原因、数量等。
712 相关部门进行审核，批准后进行报废处理。
学校后勤物资采购管理制度及流程
学校后勤物资采购管理制度及流程1. 引言学校后勤物资采购管理制度及流程的目的是确保学校后勤部门的物资采购工作高效、规范、透明，确保学校的后勤物资供应充足，同时保证采购过程合法合规。
2. 采购管理制度2.1 采购管理部门学校后勤物资采购工作由后勤部门负责管理和执行。
后勤部门应设立专门的采购管理部门，负责制定采购标准、采购计划和采购流程，监督采购过程的执行。
2.2 采购标准后勤部门应根据学校实际需求制定采购标准，明确物资采购的规格、质量、数量、价格、交货期等要求。
采购标准应基于科学、合理和经济的原则制定，并应公开透明。
2.3 采购计划后勤部门应根据学校的需求，制定年度、季度或月度的采购计划。
采购计划应预测物资的需求量，并根据预算和资金情况进行合理的安排。
采购计划应经过相关部门的审核和批准，并及时进行调整和更新。
2.4 供应商选择后勤部门在采购物资时，应进行供应商的选择和评估。
供应商的选择应基于多方面的考虑，包括供应商的信誉、实力、价格、交货能力等。
后勤部门应建立供应商库，定期更新供应商的信息，确保供应商的选择公平、合理、透明。
2.5 采购方式后勤部门在采购物资时，可以采取公开招标、邀请招标、询价比较等方式进行。
采购方式应根据采购物资的金额、特性和市场情况进行选择，并严格按照法律法规的要求进行采购。
2.6 采购合同后勤部门在与供应商达成采购协议时，应签订采购合同。
采购合同应包括双方的权利和义务、采购物资的规格和数量、交货时间等内容。
采购合同应事先经过法务部门的审核，并由双方签字和盖章确认。
3. 采购流程3.1 采购需求提出各部门根据实际需求，向后勤部门提出物资采购需求。
采购需求应明确物资的种类、数量、质量要求等，并提供相应的申请材料和合理的理由。
3.2 采购计划制定后勤部门根据各部门提出的采购需求，制定采购计划。
采购计划应考虑各部门的需求优先级、资金预算、市场情况等因素，并通过内部审核和批准程序。
3.3 供应商选择和评估后勤部门进行供应商选择和评估工作，包括收集供应商信息、制定评估标准、评估供应商资质和信誉等。
后勤管理制度和流程
后勤管理制度和流程一、后勤管理制度后勤管理制度是组织内对后勤管理工作进行规范和约束的一系列规定，是组织内后勤管理的基础和保障。
后勤管理制度的建立可以使后勤工作有序进行，确保后勤工作的高效率和高质量。
1. 后勤管理制度的内容后勤管理制度的内容通常包括但不限于以下几个方面：（1）后勤工作职责分工：明确各部门或岗位的后勤工作职责，确保后勤工作有人负责，有人监督。
（2）后勤设施管理：对组织内的各种后勤设施进行规范管理，确保设施的正常运转和维护。
（3）后勤采购管理：对组织所需的后勤物资和服务进行统一采购管理，确保采购的合理性和合规性。
（4）后勤资产管理：对组织内的后勤资产进行管理和监控，确保资产的安全和有效利用。
（5）后勤费用管理：对组织内后勤费用进行核算和控制，确保费用的合理性和效益。
（6）后勤安全管理：对组织内的后勤安全进行规划和管理，确保后勤安全工作的有效开展。
2. 后勤管理制度的建立后勤管理制度的建立需要组织内相关管理人员共同参与，明确各项工作的分工和责任，确定后勤管理的目标和要求，确保制度的有效实施。
（1）确定后勤管理的目标和要求：组织内管理人员要明确后勤管理的目标和要求，包括提高后勤工作效率，降低后勤成本，提高后勤安全，提升后勤服务水平等。
（2）制定后勤管理规章制度：根据组织的需求和实际情况，制定相应的后勤管理规章制度，明确各项工作的程序和标准。
（3）培训和宣传：对组织内所有员工进行后勤管理制度的培训和宣传，确保员工理解制度内容和重要性，提高员工的后勤管理意识。
（4）监督和跟踪：建立后勤管理监督机制，对后勤管理制度的执行情况进行监督和跟踪，及时发现和解决问题。
3. 后勤管理制度的完善后勤管理制度是一个不断完善和提高的过程，组织管理人员应根据实际情况定期对制度进行调整和完善，确保制度的适应性和有效性。
（1）及时修订：随着组织的发展和变化，后勤管理制度也需要不断修订和完善，以适应新的需求和挑战。
（2）反馈和改进：组织应建立反馈机制，吸收员工和用户的意见和建议，不断改进和完善后勤管理制度。
后勤工作全流程
后勤工作全流程一、物资采购1. 根据需求制定采购计划，包括采购物品的名称、数量、规格、质量要求、价格范围等。
2. 进行市场调研，比较不同产品、不同供应商的质量、价格、信誉等信息，确定合适的供应商。
3. 签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括产品规格、质量标准、价格条款、交付期限等。
4. 跟踪采购物品的运输和交付，确保按时到达指定地点。
5. 验收采购物品，核对数量、质量、规格等信息，确保符合采购合同要求。
6. 协助仓库管理人员进行物资的入库登记和管理。
二、设施管理1. 制定设施管理计划，包括设施的维护、保养、检修、更新等工作的安排。
2. 负责设施的使用登记和日常巡查，确保设施的正常运转和使用安全。
3. 组织设施的保养和检修，及时发现并处理设施存在的问题和故障。
4. 根据需要进行设施的更新和升级，提高设施的使用效率和安全性。
5. 负责设施运行记录的整理和保存，为设施管理和维护提供依据。
三、设备维护1. 制定设备维护计划，包括设备的检查、保养、维修、更换等工作的安排。
2. 负责设备的日常检查和保养，及时发现并处理设备存在的问题和故障。
3. 组织设备的维修和更换，确保设备的正常运转和使用安全。
4. 负责设备维护记录的整理和保存，为设备管理和维护提供依据。
四、环境卫生1. 制定环境卫生管理计划，包括卫生设施的设置、清洁、消毒、监测等工作的安排。
2. 负责卫生设施的建设和维护，确保卫生设施的正常运转和使用安全。
3. 组织清洁工进行公共区域和办公室的日常清洁，保持环境整洁卫生。
4. 定期进行消毒和防疫工作，预防传染病和其他卫生问题的发生。
5. 负责环境卫生记录的整理和保存，为环境卫生管理和维护提供依据。
五、安全保障1. 制定安全保障计划，包括安全设施的设置、安全制度的制定、安全培训的组织等工作的安排。
2. 负责安全设施的建设和维护，确保安全设施的正常运转和使用安全。
3. 制定安全制度，包括安全检查制度、安全操作规程、应急预案等，确保员工和客户的人身安全。
医院后勤物资管理流程及制度,采购、验收、仓储、领用规定
丰宁县医院后勤物资管理流程及制度为了提高医院后勤物资管理的科学性和合理性，减少浪费和库存占用，对各种物资实行统一采购、统一供应、统一管理、统一核算，简述物资管理流程如下：全文目录一、订立采购计划，严格规范采购审批制度 (1)二、开具“入库单”, 严格验收管理 (2)三、物资的出库领用管理规范 (3)四、物资的保管制度 (4)五、物资的监控管理 (4)一、订立采购计划，严格规范采购审批制度1、物资采购必须根据各科室实际需求，按申请计划采购。
2、各科室必须在每月15前向医院提出申请物品计划，并按要求，填写好物品名称、数量、规格、质量、价格等，由科室负责人签字后交仓库保管员统计，仓库保管员在汇总各科室申请计划并调阅物资库存量后，确定下月采购物资名称、数量和金额，并在月末20日制订出下一个月的需用物资采购计划，连同各科室的申请计划一并呈主管领导审批后，交后勤科采购员采购。
采购员采购前应进行市场调查，在货比三家（比质量、比价格）的基础上进行有计划的采购，防止盲目采购，应节约使用采购资金，为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多兼，保管不可兼采购员职务。
3、物资采购计划必须是当月必要的用品，不得超数量以免造成积压和浪费。
4、各科室申请计划外物资、急需用品或需增添库房未有的物资必须由科室领’导提出书面申请并写明原因，申请数量、规格、大约价格等，呈主管领导审批后交仓库保管员汇总交后勤科安排采购。
二、开具“入库单”,1、采购人员购买的各种物资，都应及时送仓库验收，验收人员应当对照销货单位的发票，对每一种货物的品名、规格、数量、质量等严格查验，在保证相符的基础上签字开具入库单。
严禁将未办理入库手续的物资直接交付使用。
2、物资验收相符后，保管员将手写入库单交开单员使用微机打印出正式入库单一式四联，仓库保管、采购员、财务、物资库会计各一联，并由库管员、采购人员签字，以划清采购员与保管员之间的经济责任，确保入库物资的准确性。
值班后勤物资管理制度
值班后勤物资管理制度第一章总则1.1 为了加强值班后勤物资管理，提高物资利用率和安全性，保障军事训练和生活保障需要，制定本制度。
1.2 本制度适用于所有参与值班后勤物资管理的单位和人员，包括军事训练单位、部队驻地、军事基地等。
1.3 值班后勤物资指的是包括食品、饮用水、药品、常用物资等在内的后勤保障所需的物资。
第二章后勤物资管理责任2.1 各部门应当根据自身实际情况，设立后勤物资管理责任人，明确其管理职责和权限。
2.2 后勤物资管理责任人应当定期检查、清点、维护和更新后勤物资，确保物资的存储和使用情况。
2.3 后勤物资管理责任人应当建立健全后勤物资管理台账，按照相关规定记录物资的进出库情况、使用情况和报废情况。
第三章后勤物资管理流程3.1 后勤物资的采购应当按照相关采购制度和程序进行，确保物资的质量和安全。
3.2 后勤物资的入库管理应当严格按照相关规定进行，确保物资的数量、种类、品质和规格与采购时一致。
3.3 后勤物资的出库管理应当根据需要进行，出入库记录应当进行及时和详细的登记，确保物资的使用和分发情况清晰明了。
3.4 后勤物资的领取和使用应当按照相关规定进行，确保物资的合理使用和节约利用。
3.5 后勤物资的报废管理应当按照相关规定进行，确保物资的安全处理和利用。
第四章物资安全管理4.1 后勤物资管理责任人应当加强对后勤物资的安全管理，建立健全物资安全制度和措施。
4.2 后勤物资管理责任人应当定期进行后勤物资的安全检查和防护设施的维护，确保物资的安全和完好。
4.3 后勤物资管理责任人应当制定健全后勤物资的安全应急预案，做好物资的应急处理和保障工作。
第五章监督检验5.1 上级主管部门应当加强对下级单位后勤物资管理工作的监督检验，发现问题及时指导和帮助整改。
5.2 各级后勤部门应当加强对部队后勤物资管理工作的监督检验，发现问题及时整改和处理，确保物资管理工作的规范和有效。
5.3 各级后勤物资管理责任人应当定期进行物资的自查和自评，及时发现和解决存在的问题。
后勤管理制度与流程
后勤管理制度与流程一、前言后勤管理是组织管理中不可或缺的一环，它涵盖了组织内部的各种资源管理，包括人力资源、物资资源、财务资源等。
一个高效的后勤管理制度和流程对于组织的运转和发展至关重要。
在这篇文章中，我们将详细介绍后勤管理制度与流程，希望能为广大管理者和决策者提供参考和借鉴。
二、后勤管理制度1. 后勤管理制度的含义后勤管理制度是指为了保障组织内部各种资源的顺利运转和管理而建立的一套规范和程序。
它主要包括了人员管理、物资管理、设备管理、财务管理等方面的规定和流程，旨在确保组织内部各项资源的有效利用和管理，从而提高组织整体绩效和效率。
2. 后勤管理制度的特点后勤管理制度具有以下几个特点：（1）系统性：后勤管理制度是一个系统性的体系，包括了各个方面的规定和流程，涵盖了组织内部的各种资源管理。
（2）全面性：后勤管理制度需要全面考虑组织内部各项资源的管理需要，确保每个环节都得到适当的规范和指导。
（3）灵活性：后勤管理制度需要具有一定的灵活性和适应性，在实际操作中能够根据需要进行调整和改进。
（4）监督性：后勤管理制度需要具有一定的监督性和反馈机制，能够及时发现和纠正问题，确保制度的有效执行。
3. 后勤管理制度的构成后勤管理制度主要包括以下几个方面：（1）人员管理制度：包括了人员招聘、培训、激励、考核等方面的规定，确保组织内部人力资源的有效管理和利用。
（2）物资管理制度：包括了物资采购、库存管理、领用归还等方面的规定，确保组织内部物资资源的有效管理和运用。
（3）设备管理制度：包括了设备采购、维护、更新等方面的规定，确保组织设备资源的有效管理和维护。
（4）财务管理制度：包括了预算编制、费用核算、财务审批等方面的规定，确保组织财务资源的有效管理和监控。
4. 后勤管理制度的执行后勤管理制度的执行需要全员参与和落实，每个员工都要遵守和执行相关规定和流程，确保制度的有效执行。
管理者需要及时发现和解决问题，监督制度的执行情况，确保后勤管理工作的顺利进行。
办公后勤物资采购管理制度
办公后勤物资采购管理制度一、制度概述为了规范办公后勤物资采购管理，确保行政部门各类物资采购经过科学审核和严格控制，实现资源的合理配置，根据公司实际情况以及财务管理制度，制定本制度。
本制度适用于公司所有部门的办公后勤物资采购管理。
二、采购程序1. 采购申请：各部门依据实际需求填写采购申请单，并盖上部门负责人的印章，发给采购部门。
2. 采购审批：采购部门收到采购申请后，依据公司采购管理制度进行审批，判断采购需求是否符合公司实际需要或是否与预算相符，并填写采购审批表，保证申请流程符合规定标准。
3. 采购比价：采购部门对需要采购的物品进行比价，采用三家以上具备采购资质的供应商进行比价，综合各方面因素决定选择哪一家供应商进行采购。
4. 签署合同：采购部门选定供应商后，双方签署采购合同，确保采购的物品品质符合公司标准。
采购部门将合同信息录入电脑，报销人员可以随时查询采购信息。
5. 采购发票：供应商送货后，采购部门检验货物品质并签收后，要求供应商提供发票，核对发票信息是否与采购单一致。
若有不符，有关人员应及时处理问题并妥善保存发票。
三、控制措施1. 严格管理：对采购流程进行严格管理，确保采购的物品符合公司实际需要并符合公司标准。
2. 税务管理：对发票等材料进行仔细检查，确保发票信息准确无误，并负责及时缴纳相关税费。
3. 经济效益：采购部门应根据公司实际情况和财务预算，制定合理、经济的采购计划，并采用有效的方法降低采购成本。
4. 仓库管理：采购部门要负责仓库的管理，确保物资及时入库，并分类存放。
四、职责分工1. 采购部门：负责采购物资、审批采购申请、签署合同以及管理库存等工作。
2. 财务部门：负责审核财务支出申请，进行报销审核，及时做好财务记录。
3. 行政人事部门：统计及分析公司各部门的采购物资情况。
五、制度执行1. 对于不遵守本制度的行为，相应责任人将被追究责任并且对违规行为进行处理。
2. 持续改进：制度执行过程中，不断搜集反馈信息进行改进，以保证制度的适用性和合理性。
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丰宁县医院后勤物资管理流程及制度
为了提高医院后勤物资管理的科学性和合理性，减少浪费和库存占用，对各种物资实行统一采购、统一供应、统一管理、统一核算，简述物资管理流程如下：
一、订立采购计划，严格规范采购审批制度
1、物资采购必须根据各科室实际需求，按申请计划采购。
2、各科室必须在每月15前向医院提出申请物品计划，并按要求，填写好物品名称、数量、规格、质量、价格等，由科室负责人签字后交仓库保管员统计，仓库保管员在汇总各科室申请计划并调阅物资库存量后，确定下月采购物资名称、数量和金额，并在月末20日制订出下一个月的需用物资采购计划，连同各科室的申请计划一并呈主管领导审批后，交后勤科采购员采购。
采购员采购前应进行市场调查，在货比三家（比质量、比价格）的基础上进行有计划的采购，防止盲目采购，应节约使用采购资金，为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多兼，保管不可兼采购员职务。
3、物资采购计划必须是当月必要的用品，不得超数量以免造成积压和浪费。
4、各科室申请计划外物资、急需用品或需增添库房未有的物资必须由科室领’导提出书面申请并写明原因，申请数量、规格、大约价格等，呈主管领导审批后交仓库保管员汇总交后勤科安排采购。
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办理入库手续的物资直接交付使用。
2、物资验收相符后，保管员将手写入库单交开单员使用微机打印出正式入库单一式四联，仓库保管、采购员、财务、物资库会计各一联，并由库管员、采购人员签字，以划清采购员与保管员之间的经济责任，确保入库物资的准确性。
3、入库单应在每周一及月末25日由仓库开单员送交财务科，
及时传递，及时核实，真实反映库存量。
1 、各科室领取各种物资。
领料人必须持由各科室负责人签字的领料单交开单员微机开具出库单，库管员按出库单发料，出库单一试三联，即财务联、保管联，科室领用联。
出库单上必须有保管员、领料人签名。
特殊情况下，库管员可直接按领料单发料，但手续必须当日补清。
2、规定以旧换新的物品必需以旧换新，否则不予领取。
各科室每月末应把本月领用的物资及耗用明细表报送财务科一份，经财务科核对后，对各科室进行成本考核。
3、仓库物资私人不得外借，因公借用要有审批手续。
4、仓库物资实行“先进先出”的原则，对有储存限期的物资，要在限期内发放，以免物资变质、作废；对回收复用的物品，在保证质量的同时，应按着“后进先出”的原则发放。
5、严禁各科室超计划、超限额领用物资，更不得超范围领用本科室不需用的物资。
6、出库单应在每周一及月末25日由保管送交财务科，及时传
递，及时核实，真实反映库存量。
量与金额明细帐。
每月末把本月的出入库情况报送一份给财务科
2、物资验收入库后应分类并妥善保管，落实好防火、防霉、防盗、防损坏等措施，贵重物资仓库应建立值班制度，以确保物资安全
3、仓库物资每年度盘点一次，各类物资盘点由财产会计与仓库人员负责，盘点后将结果书面上报财务科、后勤科负责人。
对盘盈盘亏以及报废的物资要查明原因及时申报主管部门领导审批后，交财务科进行帐务处理。
4、低值易耗品报废，必须交回报废物品，由仓库人员收回，医院的一切废旧物品，各部门不得自行处理，出售，应将废品物资存放到指定地点，由后勤科统一办理。