质量、管理体系监督检查考核评分表

根据项目台账，抽查1个施工项目，设计文件、验收规范；开工前摸底报告；施工组织设计方案；交底记录；现场安全防护设施记录、劳动保护设施记录；三级教育培训记录；施工组织设计方案实施检查记录。缺一项扣1分，最多扣10分。
10
20
14
维护项目管理
根据项目台账，抽查1个维护项目，无相关业务的抽查1个工程项目；维护规程；光电缆维护业务甲方月度考核综合得分≥90分、设备维护业务甲方月度考核综合得分≥90分、装维业务甲方月度考核得分≥90分；施工组织设计方案（维护）；隐患处理台账；现场安全防护设施记录、劳动保护设施记录；三级教育培训记录；施工组织设计方案（维护）实施检查记录。缺一项扣1分，最多扣10分。
5
8
工程项目验收优良率
上年度考核成绩=（上年度验收优良数/上年度验收数）*30
30
本年度考核成绩= （本年度验收优良数/本年度验收数）*10
10
序号
检查项目
.评分标准
评分办法
子项分值
单项分值
子项得分
单项得分
要点记录
2
管理记录
9
顾客满意率
按照管理手册要求进行，一份不满意扣1分。最多扣4分。
4
10
组织架构及员工花名册记录
3
3
风险和机遇措施
生产单位根据内外部环境变化、组织及其背景、相关方的需求和期望变化，进行管理流程优化，识别风险和机遇，确定控制措施，制定可行事实方案，并对风险措施有效性进行评价。无风险和机遇识别扣1分，无评价扣1分，最多扣3分。
3
2
管理记录
5收/发文记录收发源自记录是否准确、齐全。收文和发文少一项扣1.5分。内容应符合要求，一处不符合要求扣1分。最多扣3分。
3
12
2
法律法规和其他要求
《质量法律、法规和其他要求清单》、《职业健康安全法律、法规和其他要求清单》、《环境安全法律、法规和其他要求清单》、《三层文件清单》并附相关法规、要求和文件，少1份扣1 分，内容应符合要求，一处不符合要求扣0.5 分。最多扣3分。
3
《环境法律、法规合规性评价表》，评价内容应符合要求，不符合一项内容扣1分。最多扣3分。
有组织架构及员工花名册（含施工、维护临时员工、维护协作队伍员工）。花名册中应标注管理人员（总经理、副总经理、综合部经理、工程部经理、维护部经理、安全员、质检员、管理体系负责人；维护（装维）区域负责人、施工队长（维护班长）、员工、临时员工）。少一个扣0.5分，未标注扣0.25分。最多扣5分。
5
11
特殊工种上岗记录
3
68
6
档案管理
按要求（工程过程管理资料按照项目管理部的归档要求）的分类进行归挡、完整、清晰。一项不符合要求扣1 分，最多扣3分。维护有障碍记录、三盯记录一项不符合要求扣1分，最多扣3 分。
3
7
施工日志/障碍记录
随机抽查2个项目（工程、维护），工程抽查施工日志，维护抽查障碍记录、光电缆巡检台账、设备巡检台账（随机抽1个月）的填写，要求填写规范，一处填写不规范扣1分。最多扣5分。
受检单位:质量、三标管理人员:负责人:
检查验收小组成员签名：年 月 日
特殊工种（建造师、电工证、登高证、安全证、驾驶证等）持证上岗记录，统计表要求符合管理手册要求含（姓名、性别、身份证号码、证书编号、证书有效日期等）一项不符合要求扣1分.最多扣4分。
4
12
风险和机遇评价措施表
须有措施表，缺一项记录扣2分，填写规范不相符一处扣1 分.最多扣4分。
4
3
项目管理
13
工程项目管理
附件3：质量、管理体系监督检查考核评分表序号：
序号
检查项目
评分标准
评分办法
子项分值
单项分值
子项得分
单项得分
要点记录
1
制度规定
1
《环境因素识别评价表》、《重要环境因素清单》、《危险源辨识与风险评价及控制措施表》和《重大危险源清单》
《环境因素识别评价表》、《重要环境因素清单》、《危险源辨识与风险评价及控制措施表》和《重大危险源清单》少一项扣1分，内容应符合要求不符合要求一处扣1 分。最多扣3分。
10
3
合计
100
100
4
评定结论
备注
1、90分及以上的为优良，80--89分为达标，70--79分为基本达标，70分及以下为不达标。
2、外审通过，被外审检查的生产单位在安全生产管理部统计的当季度质量成绩增加2分。
3、配合公司重大活动保障者，根据成绩适当加减分。
4、质量优良率的核定：各生产单位必须将验收证书上传到OMS系统，同时在工程质量评价栏填上“优良”或“合格”的质量评语，凡不填的不以优良工程统计。