工程项目内控管理守则.doc
工程项目内控的管理制度(通用5篇)精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版工程项目内控的管理制度工程项目内控的管理制度（通用5篇）在现实社会中，制度的使用频率逐渐增多，制度是指一定的规格或法令礼俗。
那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编精心整理的工程项目内控的管理制度（通用5篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
工程项目内控的管理制度1为加强项目各级施工人员责任心，有效执行公司质量管理程序中的有关规定，提高项目工程质量管理水平，确保工程质量目标的顺利实现。
(一)质量管理制度和相应措施1、各分部分项工程在施工作业前必须由各专业工长编写施工质量技术交底并对班组进行现场交底工作，有必要时还应对于施工的关键部位和施工难点进行现场示范或过程指导。
2、主要或重要的分项工程应编制施工作业指导书。
现场施工必须严格按照技术交底和作业指导书进行。
3、各工长要制定本工种的工程质量管理细部措施，并提出相应的奖罚原则。
4、现场施工要按图进行。
工程施工中严格执行三检制度和技术复核制度，对上一道工序的存在质量问题，下一道工序的施工人员(主要指工长)有义务指出要求整改，并有权拒绝进行下一步施工。
各工长和质检员应加强协作，搞好全过程的质量控制。
5、每一个分项工程施工完毕后，主管工长应及时组织有关人员填写工程质量技术资料，收集整理完后在当月十五日前送交监理组，以便监理组能按时填报本月质量报表，作出质量工作分析，并及时向公司汇报工程质量情况。
6、对施工过程中出现的质量问题，监理组成员有权力和责任发出质量存在问题整改通知单，由相关责任人签收后认真按时完成；任何人不得以任何理由拒绝签收质检员发出的整改通知单，对确实存在争议的问题，工长应在签收整改通知后注明，由项目领导裁决。
对整改通知上问题的整改必须按时完成，有困难要及时提出，不得在延误后找理由推脱责任。
7、各班组在施工过程中有责任保护自己和其他班组的成品或半成品。
8、原材料、半成品的进场检验和试验由试验员和材料员按照公司有关管理程序进行，未经检验或试验或试验不合格的原材料及其半成品严禁使用在工程中。
工程项目部内控管理制度
工程项目部内控管理制度第一章总则第一条为规范工程项目部内部管理行为，加强对项目资金、财务、人员等方面的监督和管理，保护公司和项目部的利益，提高项目管理效率，根据公司内控管理相关要求，结合本单位实际，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有工程项目部。
第三条项目部领导班子是项目部内控管理的核心责任单位，负责本部门内控体系的设计、建立、运作、持续改进和内控工作的贯彻执行。
第四条项目部内控管理的目的在于：促进项目部内部管理的规范化、高效化和合规化，增强工程项目执行能力，提高工作效率，降低经营风险，保障公司和项目部的长期健康发展。
第五条项目部内控管理应遵循合法、合规、安全、高效、诚信的原则。
第六条项目部应当建立完善的内部控制体系，包括财务、经营、技术、人力资源、信息科技等方面的内控制度。
第七条项目部应当对整个内部控制体系进行全面设计，建立相适应的内部控制标准和机制，确保内控措施与实际管理需求相匹配。
第八条项目部应当建立内部控制稽核机构，负责内部控制的建立和完善工作，监督内部控制的执行情况，并对内部控制的有效性进行评估。
第九条项目部应当建立内控培训机制，定期对全体员工开展内部控制知识培训，并加强对内控政策、内控标准、内控程序等规范性文件的宣传和培训。
第十条项目部应当建立内部控制宣贯机制，定期对全体员工进行内部控制政策、内部控制标准、内部控制程序等规范性文件的宣贯，使员工能够深入理解内控的基本概念和要求。
第二章内部控制制度第十一条项目部应当结合实际情况，制定岗位职责清晰、权限分配明确的内部控制制度，确保内外部监管机构能够全面了解项目部的管理和运作情况。
第十二条项目部应当建立内部财务控制制度，明确项目财务管理的目标和职责，规范财务流程和程序，提高财务信息的及时和准确性。
第十三条项目部应当建立内部资产管理制度，规范项目部资产的领用、使用、处置等流程，确保资产的安全和合理使用。
第十四条项目部应当建立内部审计机制，定期对项目部的内部控制与运作情况进行审计检查，及时发现和纠正内部管理上的问题。
工程部内部管理守则4.doc
工程部内部管理制度4甲方工程部管理制度商丘凤祥置业有限公司部门职责1、负责新项目立项后制定项目整体开发计划。
2、负责项目立项后至开工前的前期报建手续并负责资料的管理。
3、对方案设计、初步设计和施工图设计三个阶段密切跟踪和监控，从设计各阶段严格控制项目成本，并根据预算部提供的设计经济指标分析报告和工程概算，指导施工图设计阶段定量定额设计，并负责图纸审查工作。
4、收集工程技术信息，包括开发规模、开发性质、畅销户型、经济指标、新工艺、新材料、新技术等，建立工程技术动态信息库，为开发项目提供工程技术参考和借鉴。
5、负责跟踪方案图、施工图设计，并组织进行图纸自审，优化设计。
6、负责与项目部进行开工前的技术资料的交底（包括图纸资料）。
及施工过程中的技术支持和服务。
7、负责施工过程中简单的技术变更。
（不影响建筑主体结构、调整、优化设计）；8、负责组织召开每月计划会议，讨论和审定各部门上报的生产计划、资产计划、合同计划。
并将经计划会讨论通过的各类计划呈报总经理批准后下发至执行部门和考核部门；9、负责跟踪各类计划的执行情况，并于每月初将上月计划的完成情况报办公室作为绩效考核的依据。
10、负责审核项目部上报的产值报表，并报执行副总、财务部、办公室各一份。
11、负责对各项目的工程技术资料、竣工资料进行审核，并移交办公室归档。
12、负责每月下旬前制订本部门月度工作计划、经执行副总审定后通过计划会进行讨论。
13、每周向执行副总经理提交本周工作总结和下周工作计划。
工程部经理（项目经理）岗位责任制度1、在公司的统一安排下，全面负责工程部工作；2、参与工程项目的前期开发，对项目开发利用提出合理的工程设计方案，并协助进行项目立项的申请；3、负责审查工程方案设计、初步设计、施工图设计的可行性；4、负责申请规划总平条件，取得规划总平批准图；5、负责方案设计的报批，申请《建筑设计红线图》；6、与有关部门共同组织召开工程方案设计、初步设计审查会审，并提出修改意见；7、负责施工图的审图，报批工作，并领取施工图审批结果；8、负责工程招投标工作，提出招标条件及要求。
工程项目公司内控管理制度
第一章总则第一条为加强工程项目公司的内部控制，确保公司经营活动的合规性、合法性和有效性，提高公司经营管理水平和风险防范能力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有工程项目，包括但不限于项目立项、设计、采购、施工、验收、结算等环节。
第三条公司内部控制制度遵循以下原则：1. 全面性：覆盖公司所有工程项目，涵盖各个环节；2. 实质性：针对关键环节和风险点，采取有效措施；3. 合规性：符合国家法律法规和行业标准；4. 可操作性：制度内容明确、具体，便于执行。
第二章组织架构与职责第四条公司成立内部控制领导小组，负责制定、修订和监督实施公司内部控制制度，确保内部控制制度的有效实施。
第五条内部控制领导小组下设以下工作小组：1. 立项管理小组：负责项目立项的审批、监督和评估；2. 设计管理小组：负责工程设计方案的审核、监督和评估；3. 采购管理小组：负责工程材料、设备、劳务等采购的招标、审批、验收和结算；4. 施工管理小组：负责工程建设的施工进度、质量、安全和成本控制；5. 验收管理小组：负责工程项目的验收、评估和结算。
第三章内部控制措施第六条项目立项管理1. 项目立项需经过立项管理小组审核，确保项目符合公司发展战略和市场需求；2. 项目立项需进行可行性研究，评估项目风险，确保项目实施可行性；3. 项目立项需签订项目合同，明确项目目标、责任、进度、费用等。
第七条设计管理1. 设计方案需经过设计管理小组审核，确保设计方案符合国家法律法规、行业标准和公司要求；2. 设计变更需经过设计管理小组审批，确保设计变更合理、合规；3. 设计文件需进行技术交底，明确设计要求、施工要点和注意事项。
第八条采购管理1. 采购需进行公开招标，确保采购过程的公平、公正、公开；2. 采购合同需明确采购标的、数量、质量、价格、交货时间等；3. 采购验收需严格按照合同要求进行，确保采购物资符合质量标准。
工程项目内部控制管理制度
工程项目内部控制管理制度第一章总则第一条为了加强工程项目内部控制，确保项目质量、安全和进度，提高项目管理水平，保障工程项目的顺利进行，制定本制度。
第二条工程项目内部控制管理制度适用于所有施工单位、设计单位、监理单位等参与工程项目的主体。
项目管理人员应当遵守本制度的规定，加强内部控制管理，提高工程项目管理水平。
第三条工程项目内部控制是指为了实现工程项目目标，提高运行效益，有效利用资源，适应外部环境变化，保障工程项目组织持续稳定运行的一种控制手段。
第四条工程项目内部控制包括计划控制、进度控制、质量控制、成本控制、安全控制、环境控制等方面的控制内容。
第五条项目管理部门应当根据工程项目的特点和实际需要，制定细化的工程项目内部控制制度，并向工程项目相关主体进行宣传和培训。
第二章组织机构第六条项目管理部门是工程项目内部控制的责任主体，项目管理部门应当明确内部控制的组织机构，并配备专业的内部控制管理人员。
第七条项目管理部门应当设立内部控制管理委员会，负责制定内部控制管理制度，监督内部控制的执行情况，及时发现和解决内部控制方面的问题。
第八条内部控制管理委员会应当定期召开会议，评估内部控制的有效性，提出改进建议，确保内部控制的顺利进行。
第三章内部控制内容第九条计划控制是指对工程项目的全过程进行规划，科学安排和分配资源，明确目标和任务，确保项目按计划推进。
第十条项目管理部门应当建立健全的计划控制制度，明确工程项目的目标和任务，制定详细的施工方案，确保各项工作按照计划进行。
第十一条进度控制是指对工程项目的工期进行控制，合理调整施工进度，保证工程项目按时完成。
第十二条项目管理部门应当建立健全的进度控制制度，了解工程项目的实际进度情况，及时发现和解决进度延误的问题，确保工程项目按时完成。
第十三条质量控制是指对工程项目的质量进行控制，确保工程项目达到设计要求和标准。
第十四条项目管理部门应当建立健全的质量控制制度，加强对施工过程的监督和检查，及时发现和解决质量问题，确保工程项目的质量。
企业工程项目内控管理制度
企业工程项目内控管理制度第一章总则第一条为规范企业工程项目的管理行为，提高项目运作效率，保障项目安全和质量，特制定本管理制度。
第二条本制度适用于全公司的所有工程项目。
第三条内控管理是企业持续发展的重要保障，各部门应严格执行内控管理制度，确保项目在规定的时间内、成本内、质量内完成。
第四条本制度由公司相关部门负责组织实施和监督，各级项目管理人员负责具体执行。
第五条企业工程项目内控管理应符合国家有关法律法规的规定，贯彻执行公司的方针政策和各项管理制度。
第六条企业工程项目内控管理应贯穿项目的全过程，包括规划设计、招标采购、施工实施、验收验收等各个环节。
第二章项目规划阶段内控管理第七条企业工程项目内控管理在项目规划阶段应注重项目目标的明确，项目任务的具体化。
第八条项目规划阶段应做好前期工作，包括项目可行性研究、项目立项手续等。
第九条项目规划阶段应编制详细的施工计划和预算，明确工程量、工艺流程、施工周期等。
第十条项目规划阶段应确定项目关键节点和验收标准，确保项目进度和质量。
第十一条项目规划阶段应做好项目风险评估和应对预案，确保在项目实施过程中能够有效应对各类风险。
第三章招标采购阶段内控管理第十二条企业工程项目内控管理在招标采购阶段应严格执行公司的招标采购管理制度，确保公平公正、合法合规。
第十三条招标采购阶段应制定详细的采购计划，明确采购内容、数量、质量标准等。
第十四条招标采购阶段应组织专业人员编制招标文件，确保招标文件的准确详尽。
第十五条招标采购阶段应建立健全评标委员会，严格按照评标标准进行评标，确保评标结果公正合理。
第十六条招标采购阶段应签订正规的合同，明确双方权利义务，确保合同的履行。
第四章施工实施阶段内控管理第十七条企业工程项目内控管理在施工实施阶段应把握好施工周期和进度，确保项目按期交付。
第十八条施工实施阶段应加强项目现场管理，确保施工安全和质量。
第十九条施工实施阶段应严格执行施工方案和工艺流程，确保施工过程符合设计要求。
工程建设项目质量内控管理制度(详细)
工程建设项目质量内控管理制度第一节总则第一条为加强工程质量管理，提高全员质量意识，使工程质量管理规范化、程序化，确保公路工程的施工质量，实现预期的质量目标，根据交通运输部颁布的《公路工程质量管理办法》《建设工程质量管理条例》《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017），结合XX工程建设实际情况，制定本管理制度。
第二条凡在XX工程（以下简称本项目）从事公路建设活动的建设、设计、监理、承包人或个人，必须严格遵守本管理制度。
第三条本管理制度所称公路工程质量，系指国家、交通行业现行法律、法规、规程、技术标准以及批准的设计文件和工程合同对公路工程建设的安全、适用、经济、美观特性的综合要求。
第四条本项目采用XX工程项目管理办公室全面控制，监理单位负责，设计+施工总承包单位管理和政府监督相结合的质量管理体制。
公路工程参建单位必须按有关规定向质监机构报告公路工程质量情况，提供有关资料；任何单位和个人对公路工程的质量事故、质量缺陷和影响工程质量的行为有权向交通主管部门或质监机构进行检举、控告和投诉。
第五条本项目实行工程质量责任终身制。
各参建单位的负责人，对本单位的质量工作负领导责任；各单位的工程项目负责人，对本单位工程项目现场的质量工作负直接领导责任；各单位的工程技术负责人，对质量工作负工程技术方面责任；具体工作人员为直接责任人。
第六条本项目实行“政府监督、法人管理、社会监理、企业自检”四级质量保证体系。
各有关单位要按要求建立健全质量管理体系，强化对工程质量的管理与控制。
建设、监理及承包人必须自觉接受交通主管部门的监督。
第七条本项目严禁施工、监理单位将承接的工程项目转包和非法分包。
第八条凡从事本项目建设活动的专业技术人员，应当按照有关公路工程建设的法律、法规、规章的规定取得相应资格证书，并在资格证书许可的范围内从事公路工程建设活动。
第九条建设、设计、监理、施工等单位必须以抓好工程质量为中心，科学管理、精心组织，严格按规范、合同条款进行管理、设计、监理和施工。
工程项目公司内控制度
工程项目公司内控制度一、总则1. 本公司内控制度以加强管理，防范风险，促进公司持续健康发展为目的。
2. 公司全体员工必须严格遵守内控制度的规定，任何违反内控规定的行为都将受到相应的纪律处分。
3. 内控制度应与公司的经营策略、组织结构、企业文化等紧密结合，形成有效的管理机制。
二、组织架构1. 公司设立专门的内控部门，负责内控制度的制定、执行和监督。
2. 内控部门直接向董事会或总经理汇报工作，保持其独立性和权威性。
3. 各职能部门需配合内控部门的工作，确保内控制度的有效实施。
三、风险管理1. 公司应建立全面的风险评估体系，定期对外部环境和内部操作进行风险评估。
2. 根据风险评估的结果，制定相应的风险管理策略和应对措施。
3. 对于重大风险，应制定应急预案，确保在突发事件发生时能够迅速有效地应对。
四、财务管理1. 严格执行国家财务法规和会计准则，保证财务数据的真实性和合法性。
2. 建立健全的会计账簿和财务报表制度，定期进行财务审计。
3. 对于大额资金流动和重要财务决策，需经过严格的审批程序。
五、项目管理1. 项目立项前需进行全面的市场调研和可行性分析，确保项目的合理性和盈利性。
2. 项目实施过程中，应严格按照项目计划和预算执行，对项目进度和成本进行实时监控。
3. 项目完成后，进行项目总结和评估，总结经验教训，为后续项目提供参考。
六、合规性与法律遵循1. 公司所有业务活动都必须遵守国家法律法规和行业标准。
2. 定期对员工进行法律法规和职业道德教育，提高员工的合规意识。
3. 对于违法违规行为，公司将依法追究相关责任人的责任。
七、信息与沟通1. 建立有效的信息系统，确保信息的及时、准确传递。
2. 加强内部沟通，确保员工对公司政策和制度的理解和执行。
3. 对外信息披露应严格遵守信息披露相关规定，保护公司和投资者的利益。
八、监督与评价1. 内控部门应定期对内控制度的执行情况进行检查和评价。
2. 对于内控制度中发现的问题，应及时整改并追踪效果。
工程项目建设内控管理制度
工程项目建设内控管理制度一、总则为规范工程项目建设过程中的内部管理，提高项目建设的效率和质量，保障工程投资的安全和合法性，特制定本制度。
二、内控管理的基本要求1. 内控管理是指组织在达成其经营目标时，对企业运作过程进行规划、组织、指挥和控制的一种经济管理方式。
2. 内控管理的基本要求是：经营目标的明确性、风险承受能力的合理性、内部管控机制的完善性、内部控制活动的有效性。
三、内控管理的基本原则1. 信息透明原则：工程项目内部信息的收集、整理和传递应当公开透明，确保信息的真实、准确、全面。
2. 职责明确原则：项目管理人员应当明确自己的权责，并严格执行相关职责。
3. 风险防范原则：对施工过程中可能出现的风险进行认真分析和预测，采取有效措施予以防范。
4. 制度约束原则：建立有效的管理制度，对项目管理人员进行制度约束，确保内部管理的规范和有效。
四、内部控制的范围内部控制的范围包括项目的计划管理、资金管理、供应管理、施工管理、质量管理、安全管理等全过程的管理。
五、内部控制的实施1. 项目的计划管理：明确项目目标、任务、时间表和责任人，建立有效的进度跟踪系统，确保项目进度的顺利进行。
2. 资金管理：对项目资金的使用进行预算核算，建立完善的资金流转机制，确保资金的合理使用和安全。
3. 供应管理：建立供应商的评价体系，确保供应商的合作品质和交付时间。
4. 施工管理：对施工过程进行严格监管，保障施工质量和进度，确保施工过程的安全。
5. 质量管理：建立质量验收标准和流程，确保工程质量合格，对不合格工程及时处理。
6. 安全管理：建立安全生产的管理制度，确保施工过程的安全，对违规行为进行处罚。
六、内部控制的监督1. 项目的领导机构负责对内部控制的实施进行监督和评估，确保内控管理制度的有效性。
2. 项目管理人员对各项管理措施的执行情况进行检查和监督，及时发现问题并进行整改。
七、内部控制的验收内部控制制度的执行情况由内部审核组进行定期抽查核实，确保内部控制制度的有效性和规范性。
公司内控工程项目管理制度
公司内控工程项目管理制度第一章总则第一条为规范公司内控工程项目管理，提高工程项目管理效率及质量，保障工程项目的成功实施，根据公司实际情况，制定本制度。
第二条公司内控工程项目管理，是指公司为了实现战略目标，对工程项目进行计划、组织、领导、协调、控制和评估的全过程管理活动。
第三条公司内控工程项目管理应符合相关法律法规、标准规范和公司内部制度要求，保证项目的合规性和合理性。
第四条公司内控工程项目管理应遵循“科学规划、合理布局、精细化管理、全员参与”的原则，确保项目的目标实现。
第五条公司内控工程项目管理的核心是风险管理，应充分考虑项目可能面临的各种风险，制定相应的控制措施，确保项目顺利实施。
第六条公司内控工程项目管理应强调团队合作、信息共享和沟通协作，形成多部门间协同工作的良好氛围。
第七条公司应建立完善的内控工程项目管理组织结构，明确相关部门和人员的职责与权限。
第二章项目立项阶段管理第八条项目立项阶段是工程项目管理的起点，项目立项前应进行可行性分析，明确项目的目标、需求和期望效果。
第九条项目立项应填写《项目立项申请表》，明确项目的名称、目的、范围、预算、周期和风险评估，经相关部门审批后方可立项。
第十条在项目立项阶段，应成立项目组，明确项目组成员、职责和工作计划，确保项目按时按质完成。
第十一条项目立项阶段应编制《项目计划书》，明确项目的执行计划、资源分配、时间表和风险控制方案，为后续工作奠定基础。
第十二条项目立项阶段应开展风险评估，识别可能的风险因素并制定相应的应对措施，确保项目实施顺利。
第十三条项目立项阶段完成后，应组织相关人员对项目立项工作进行总结和评估，保证项目的合理性和可行性。
第三章项目执行阶段管理第十四条项目执行阶段是工程项目管理的核心阶段，项目经理应做好项目的组织协调和实施计划的执行。
第十五条项目执行阶段应按照《项目计划书》的要求，合理分配资源，严格控制进度，确保项目按时完成。
第十六条项目执行阶段应加强沟通协作，组织项目组成员定期开会，及时解决项目中出现的问题，确保项目的顺利推进。
内部控制具体守则——工程项目管理.doc
内部控制具体制度——工程项目管理1工程项目管理制度1. 总则1.1.为了加强对工程项目的内部控制，防范工程项目管理中的差错与舞弊，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、财政部《企业内部会计控制规范—工程项目（试行）》和《企业内部控制具体规范-工程项目》（征求意见稿）等法律法规，并结合公司的实际情况，制定本制度。
1.2.本制度适用于晋城蓝焰煤业股份有限公司本部、分公司及所属全资子公司和控股子公司（简称各单位），参股子公司可参照执行。
1.3.释义:1.3.1.本制度所称工程项目，是指公司根据经营管理需要，自行或者委托施工方建造工程项目的活动。
1.3.2.凡属国家、省、市等有关部门按照基本建设管理程序正式批准立项建设的项目视为基本建设项目。
（以下简称“基建项目”）1.3.3.凡属公司、控股子公司利用公司内部专项资金列入年度正式计划所建设的项目视为专项建设项目。
（以下简称“专项项目”）1.3.4.凡属在生产成本中提取的维修资金、住宅维修基金所形成的项目视为其它项目。
（以下简称“其它项目”）2. 工程项目管理的组织机构和职责2.1.股份公司财务部的相关职责（1）负责对建设单位提出的年度资本预算进行汇总及上报工作；（2）根据工程管理部门审核、审计部审计后的工程进度及时支付进度款；（3）负责对工程变更价款支付业务进行审核；（4）参与会审工程竣工验收与工程预决算；（5）负责工程项目结转固定资产手续。
2.2.股份公司财务部计划部门（以下简称“计划部门”）的相关职责（1）负责下达年度资金计划；（2）负责组织相关部门专业人员对项目立项进行评审。
2.3.股份公司科技研发部的相关职责（1）参与评审项目可行性研究报告；（2）审批工程设计费；（3）参与会审工程竣工验收和工程预、决算。
2.4.股份公司生产技术部工程管理部门（以下简称“工程管理部门”）的相关职责（1）负责工程项目的招投标和工程承包合同的签订与审核工作；（2）审查工程施工组织设计，检查施工组织设计落实情况；（3）负责建设工程监理；（4）监督检查基建工程施工的安全、质量和进度，解决工程建设中存在的问题；（5）审核工程进度拨款；（6）负责组织工程竣工验收；（7）组织会审工程预、决（结）算。
工程项目内控管理制度（精选7篇）
工程项目内控管理制度工程项目内控管理制度（精选7篇）在充满活力，日益开放的今天，很多情况下我们都会接触到制度，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。
拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编收集整理的工程项目内控管理制度（精选7篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
工程项目内控管理制度1第一章总则第一条为了加强建设工程安全生产监督管理，保障人民群众生命和财产安全，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》，制定本条例。
第二条在中华人民共和国境内从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等有关活动及实施对建设工程安全生产的监督管理，必须遵守本条例。
本条例所称建设工程，是指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程。
第三条建设工程安全生产管理，坚持安全第一、预防为主的方针。
第四条建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位及其他与建设工程安全生产有关的单位，必须遵守安全生产法律、法规的规定，保证建设工程安全生产，依法承担建设工程安全生产责任。
第五条国家鼓励建设工程安全生产的科学技术研究和先进技术的推广应用，推进建设工程安全生产的科学管理。
第二章建设单位的安全责任第六条建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
建设单位因建设工程需要，向有关部门或者单位查询前款规定的资料时，有关部门或者单位应当及时提供。
第七条建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。
第八条建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。
工程项目管理守则.doc
工程项目管理制度1大寺上镇卫生院国医堂工程项目管理制度为提升本院以及各参与单位（建设单位、监理单位、各施工单位）的整体形象，保证项目运行的高效性、严密性和条理性，确保本项目能保质保量的顺利完成，特制定本制度，望各参与单位严格执行。
1、施工单位应严格遵守国家及地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例，遵守建设单位的现场管理规定建设单位将不定期邀请有关部门按要求进行检查，达不到文明安全、工地标准的，建设单位即可勒令其停工整改。
2、施工现场必须按要求设制“五图一牌”，标牌的内容及形式必须符合相关规定要求，夜间必须悬挂警示灯。
3、施工现场应有恰当的标语和安全警戒标志。
标语标牌由施工单位拟定，切勿乱写乱画以及随意张贴悬挂。
4、施工现场实行封闭式管理，各施工单位制定相应的门岗管理制度并严格执行，施工现场的管理人员，施工人员必须佩戴证明身份的证卡进出，非施工人员不得擅自进入施工现场。
5、工程施工场地，以该项目总平面红线范围内及临时租用地作为施工场地，施工单位在施工前，必须在甲方规定的区域内布置临设，并将总平面布置图交由甲方审定批准后，方能付诸实施。
6、施工单位在施工现场周边设立围护设施，属临病区的在建工程的，应当设置封闭式围护设施作业，保持工地周边整洁。
7、施工现场应确保进出道路通畅、平整、坚实，有回旋余地，施工现场应有可靠的排水措施，排水系统处于正常的使用状态。
8、施工单位应当按照施工总平面布置图合理布置各项临时设施，堆放大宗村料，成品，半成品和施工机具设备，减少二次倒倒运与搬迁，不得侵占场内道路及安全防护等设施，建筑物内外的零散碎料和垃圾渣土应及时清理。
楼梯踏步，休息平台、阳台处等悬挑结构上不得堆放料具和杂物。
在施工作业面，工人操作应做到“活完料净脚下清”。
9、遵守国家有关环境保护的法律规定，采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、固体废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害。
10、严格按照《中华人民共和国消防条例》的规定，在施工现场内建立和执行防火管理制度，设置符合要求的消防设施，并保持完好的备用状态。
工程项目内控的管理制度（精选3篇）
工程项目内控的管理制度（精选3篇）工程项目内控的管理制度篇11、为进一步加强工程项目安全管理，促进安全生产，保障工程项目优质、安全、快速、低耗的完成，特制定本制度。
本制度适用于土建、安装、冻结各类工程。
2、工程项目必须具有许可证、营业执照或其它项目许可文件。
3、工程项目必须有由甲、乙双方法人代表或委托人签字有效的工程文件。
4、施工场地必须做到四通（水、电、路、通讯）一平（场地平整）。
5、各类施工用机械设备及其配套电气设备、变电设备经检测、检修保证完好，设备的各种保护装置必须齐全、动作灵敏可靠，设备安装到位后要进行试运转，经安全部门验收合格，方可投入正式运行。
设备的检测、检修、试运转等必须做好完整的记录。
在用设备应按有关要求挂好标识牌。
6、工程开工前必须编制施工组织设计、作业规程和安全技术措施，并报有关部门审批后实施。
7、施工组织设计、作业规程和安全技术措施必须经有关主管人员组织学习贯彻，并建立记录，所有参加学习人员必须签字确认。
8、施工现场的醒目位置必须悬挂项目概况、组织机构等牌板，在车间和办公场所，悬挂相应的岗位责任制、管理制度和操作规程等。
9、必须配备足够的安全监测仪器、仪表、器材和办公用品，各类仪器、仪表必须完好并按期检验。
10、必须配备足够的特种作业人员。
所有特种作业人员都必须持证上岗。
11、工程项目承接后，施工单位在组建项目机构的.同时，要编制人员培训计划，参与项目建设的所有人员都必须经过培训。
新招工人上岗前必须经过'三级教育'。
12、施工组织设计报公司审批的工程项目开工前，由开工单位向安监局提出开工申请，经安监局组织有关部门联合验收，合格后由安监局（或安监处）下达开工许可。
工程项目内控的管理制度篇21、编制依据1、上级颁发的规程、规范、标准以及经过批准的本单位制定的实施细则。
2、有效的设计文件、施工图纸及设计变更文件。
3、制造厂家提供的设备图纸、技术说明中的技术标准和要求。
工程部内部控制管理守则1.doc
工程部内部控制管理制度1工程部内部控制管理制度和泰房地产开发有限公司目录一、项目管理实施规划编制管理办法二、质量事故管理工作规定三、安全事故管理工作规定四、危险源辨识、风险评价和风险控制方法五、技术资料管理办法六、项目工程制度管理一、项目管理实施规划编制管理办法1．项目管理实施规划是指导工程项目管理的技术性文件，为规范其编制内容和审批程序，特制定本办法。
2．本办法适用于各项目部项目管理实施规划的编制和审批。
3．项目管理实施规划的编制、审批。
3.1项目管理实施规划由项目经理主持组织编制，公司总工审核，主管经理批准。
3.2项目管理实施规划应在项目部开始进驻现场时即编制、审批完毕，并于进场后报公司工程管理部。
3.3项目管理规划的内容，应根据具体项目的特点和有关要求确定，一般应包括以下内容：3.3.1项目概述；3.3.2项目管理机构；3.3.3项目管理质量、投资、进度、安全健康与环境管理的控制管理方法、措施和策略；3.3.4信息管理方法；3.3.5风险分析与管理策略。
3.4项目管理实施规划审批应填写“项目管理实施规划审批意见表”，连同规划一并报批。
4．项目管理工作细则的编制、批准。
4.1项目阶段管理工作细则由专责项目管理工程师编制，项目经理批准实施。
4.2项目管理工作细则应依据项目管理实施规划中相关内容编制，应突出工作重点、要点和明确工作程序、工作内容、工作方法、工作目标、管理控制手段以及目标分析和应对策略等。
4.3项目管理工作细则应具有适用性和可操作性，能够具体指导项目管理工作按要求有序进行。
二、质量事故管理工作规定1．目的为了加强公司质量管理，规范公司所开发的工程项目质量事故的处理行为，防范类似事故再次发生，特制定本程序。
2．范围本程序适用于公司在建项目质量事故的报告、调查和处理；发生人员伤亡的按照《安全事故管理工作程序》执行。
3．定义3.1质量事故：指在项目建设过程中，由于建设管理、监理、勘测、设计、咨询、施工、材料、设备等原因造成工程质量不符合规程规范和合同规定的质量标准，影响使用寿命和对工程安全运行造成隐患和危害的事件。
工程项目公司内控制度
工程项目公司内控制度一、总则为加强公司管理，规范运作，充分发挥公司各职能部门的作用，提高内部管理水平，提高公司的综合素质，特拟订《工程项目公司内控制度》。
二、内控目标公司内控制度旨在规范公司各职能部门的行为，加强公司管理，确保公司规章制度的执行，提高公司的运作效率和效益。
三、内控原则1.遵守相关法律法规，依法合规经营；2.严格执行公司各项规章制度，实行职责清晰，权责分明；3.强化风险管理，防范各类风险，维护公司利益；4.加强内部沟通与合作，形成合力，共同推动公司持续发展。
四、内控范围公司内控制度适用于公司所有职能部门及所有员工，在公司的所有业务活动中执行，包括但不限于财务管理、人力资源管理、市场推广、项目管理等各方面。
五、内控措施1.财务管理（1）建立健全财务管理制度，确保资金使用合理、财务数据真实可靠；（2）设立财务审计部门，独立核查公司各项业务活动的合规性和效益性；（3）加强内部会计核算，确保财务数据的准确性和及时性。
2.人力资源管理（1）建立健全人力资源管理制度，加强员工培训和绩效考核；（2）严格执行招聘、任用、培训、晋升等各项程序，保证员工的素质和能力；（3）建立健全员工监督机制，规范员工的行为，维护公司形象。
3.市场推广（1）建立市场拓展制度，统一市场推广行动，提高公司市场份额和竞争力；（2）加强市场调研，不断优化产品和服务，满足客户需求。
4.项目管理（1）建立项目管理制度，明确项目目标、计划和责任；（2）加强项目执行，确保项目按时、按质、按量完成。
六、内控监督公司内控制度由公司领导班子负责监督执行，设立内部监督和检查机构，对公司内控制度的执行情况进行定期检查和评估，及时发现问题并加以整改。
七、内控改进公司不断完善内控制度，根据市场需求和公司实际情况，及时调整内控措施，提高内部管理水平，促进公司的持续发展。
八、内控责任公司全体员工都应遵守公司内控制度，不得违反规定，如有违反者，将追究相应责任，并给予相应处罚。
工程项目内部管理制度守则1.doc
工程项目内部管理制度守则1 项目管理制度（登封市民生医院讨论稿）2013/3/1目录一、财务管理制度12制定本制度；一）1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关项目部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。
2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
二）、财务工作岗位职责：（一）会计职责：1、负责管理公司的日常财务工作。
2、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。
3、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；4、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
5、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
6、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。
7、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；8910检查。
1112123三）123、库存现金超过20000元时必须存入银行。
4、出纳收取现金时，须立即开具一式三联的《现金回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、出纳、会计各留存一联。
5、任何现金支出必须按相关程序报批。
因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经财务签字批准，方可支出现金。
借款人要在出差回来或借款后七日内向出纳还款或报销。
6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
四）、支出审批制度（二）、审批程序1、计划内报销：经手人、证明人（持原始凭证）、分管经理（部门负责人）、财务部、总经理2、超计划报销：经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、分管经理（部门负责人）、财务、总经理。
项目内控管理守则1.doc
项目内控管理制度１项目部内控管理制度(协商稿）第一条工资制度:工资；经批准综合管理部准予每次借支的工资不超过本人的月工资金额；工资原则上按月发放,如有特殊情况，公司领导向大家说明情况希望大家配合理解与支持。
第二条请假制度：1. 经批准的各类请假除正常休息日外月天数不得超过３天,特殊情况需公司领导批准，法定节假日按国家标准执行，值班人员由主管经理安排(原则上可以调休)。
２.项目部要求的教育培训必须无条件执行,除培训费以外的其他费用按有关出差标准执行，培训期间本人视同上班工资照发。
3.旷工3天（含3天）以内者，扣除本人2倍旷工天数的日工资。
第三条补贴制度:1.基准通信补贴63元／月,因公事不足部分公司依据通话记录,由办公室每月为每人补充。
2.公司每月报销1-2次探家往返路费。
3.因工受伤按有关票据报销,建议公司为每位员工投保意外险。
第四条报销制度：１．所有报销业务实行经办人、部门主管、项目经理和公司领导签字后经财务主管审核报销。
2．报销计划安排:项目部经手人负责业务报销手续的全过程,程序为：编写发生业务费用说明,办理项目部各负责人审批签字,负责人审批后将单据内容报综合管理部，综合管理部安排每月１0日、25日两天办理各种报销业务,其他时间不安排任何报销业务;项目部经手人报销时必须向综合管理部提供收款人农业银行的卡号（低于１000元的小额现金业务除外）。
第五条采购保管制度：1. 材料设备采购在项目经理主持下由综合管理部提出采购计划，经公司领导批准后由材料设备部负责采购；材料设备部采购每项材料设备要考察不少于3家供货商，比较后记录每家的地址、联系人、电话、商品价格,报综合管理部并经公司领导批准后购买。
2.办公用品及生活用品采购由办公室提出采购计划,报综合管理部审核，经公司领导批准后由办公室负责采购；办公室采购考察不少于3家供货商，比较后可以立即购买，但要记录每家的地址、联系人、电话、商品价格，随购买单据报综合管理部存档。
工程项目建设内控管理
1.1、为加强对公司投资项目工程变更的管理,确保工程变更进行必要的审核和信息流转,有效控制工程投资和工期。
1 。
2 项目工程部应在公司批准的工作计划前提下进行。
1.3 项目工程部应根据工作进度计划进行分解，落实到月度计划.1 。
4 项目工程部应根据公司制定的月度计划，对施工单位上报的进度计划进行修正，并对施工单位上报的人材机进行调整，使施工单位合理组织人员、材料、机械配比，合理组织作业面,使工程发展顺利进行.1 。
5 项目工程部应积极主动进行工作，充分调动工程部、监理公司、施工单位各参见人员的主观能动性，积极主动发现施工过程中的问题, 制定有效的整改措施及方案，在合理的时间内落实整改措施，并以此类推,制定今后的预防措施。
1 、总则为加强公司开辟建设项目的工程监理工作，切实发挥好监理在工程质量控制、投资控制、进度控制的作用，落实好监理单位在项目合同管理、信息管理和施工组织协调中的工作职责，特制订本管理办法。
2、现场监理人员管理2。
1、监理单位按合同约定派出本公司建设项目监理工作需要的监理机构、监理人员。
监理单位进驻现场工作前七天应将驻现场监理组成人员的组织架构、资历、工作职责、拟为本工程服务的时间报给公司工程部，公司工程部于七天内赋予书面答复.2.2、根据工程形象进度,现场监理需要调整工作人员时,应于七天前将调换、增加、减少的人选报给公司工程部，新进的工作人员其资历必须经过公司工程部审批。
2。
3、监理单位如需更换现场总监理工程师，必须提前七天将替补人员的资历报给公司工程部审批。
未经审批的人员不得进入监理现场工作.2.4、所有现场监理工作人员必须每天到工程项目部上班，不得兼任其它项目职务。
总监理工程师离岗时间在两天内的，应向公司工程部经理请假；离岗两天以上的，应向公司分管副总经理书面请假。
2。
5、公司工程部可对现场监理未尽职和不称职的工作人员提出警告，直至要求监理单位撤换。
3、现场监理作息时间与值班3 。
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工程项目内控管理制度1内部控制管理制度,以下便是第1页的正文：*******公司控制工程项目管理制度第1章工程项目岗位责任制度第2章工程项目授权审批制度第3章工程项目招标管理制度第4章工程项目材料管理制度第5章工程项目竣工决算管理制度第6章工程项目竣工清理管理制度第1章工程项目岗位责任制度1.0 制度制定目的：为了明确工程项目业务各相关岗位的任职要求，有效界定不同岗位的职责权限，根据国家相关法律、法规和本公司的实际情况，特制定本制度。
2.0 主题内容与范围：本制度明确了工程项目业务岗位的不相容岗位和各岗位的主要职责，同时对重要岗位的任职要求也做了相应的规定。
3.0 管理部门：物业部4.0 内容：4.1 工程项目业务岗位设置中的不相容岗位包括：4.1.1 项目建议、可行性研究与项目决策；4.1.2 概预算编制与审核；4.1.3 项目决策与项目实施；4.1.4 项目实施与价款支付；4.1.5 项目实施与项目验收；4.1.6 竣工决算与竣工决算审计。
4.2 工程项目业务岗位设置和岗位主要职责如下表所示。
工程项目业务岗位设置和岗位主要职责一览表工程项目业务主要职责岗位1．总经理（1）审批《项目建议书》（2）审批《可行性研究报告》（3）审批《工程项目概预算报告》（4）审批招标项目的中标单位（5）审批《工程更改报告》（6）审批工程项目《竣工验收报告》2．财务部部长（1）审核《工程项目付款计划》（2）审批工程项目的款项支付（3）审核工程项目《竣工决算书》3．会计（1）核对工程项目业务相关原始凭证（2）进行工程项目业务的会计核算（3）登记、汇总工程项目业务相关账目4．出纳（1）支付工程项目进度款（2）结算工程项目的剩余款项5．物业部部长（1）提交《工程项目建议书》和《可行性研究报告》（2）负责组织重大工程项目的招标代理、监理单位选定等工作（3）组织成立工程项目组（4）组织研究工程项目的实施方式和方法（5）提交工程项目费用预算，并实施控制（6）审批《工程进度报告》（7）审核《工程更改报告》，上报总经理审批（8）审核工程项目《竣工验收报告》6．项目经理（1）制订工程进度控制计划和进度款支付计划，并实施控制（2）监督施工单位施工进度，编制工程进度报告，并报送上级审批（3）审核施工单位提出的进度款支付申请，并报送上级审批（4）审核施工单位工程更改申请，编制工程更改报告并报上级审批（5）定期或不定期检查施工现场，针对存在的安全、质量隐患提出消除建议（6）组织工程项目竣工决算、验收工作，编制工程决算报告并报上级审批7．项目工程师（1）提交项目立项申请，组织工程项目的可行性研究工作（2）组织编制工程项目的概预算，上报公司总经理审批（3）确定工程项目的项目经理及项目相关人员的职责、权限（4）确定工程项目的实施方式，主持项目招标工作（5）审核工程项目进度计划及进度款支付计划（6）监督工程项目的进度和质量，保证工程质量和安全（7）处理工程进行过程中的突发、异常情况，根据权限及时解决或上报（8）审核竣工验收报告、竣工决算书后上报公司总经理审批4.3 任职要求4.3.1．具备良好的职业道德。
4.3.2．具备良好的业务素养。
4.3.3．掌握必要的基本的岗位技能。
4.3.4．获得从事相关岗位的职业资格证书。
4.4 本制度由物业部会同相关部门拟定，经总经理审批后生效，本制度解释权归物业部。
第2章工程项目授权批准制度1.0 制度制定目的：为规范公司工程项目实施中的授权批准行为，明确授权范围、责任和权限，强化工程项目授权的管理，维护项目实施的工作秩序，根据国家相关法律、法规规定和企业实际情况，特制定本制度。
2.0 主题内容与范围：本制度所称工程项目，是指公司根据经营管理需要，自行或者委托其他单位进行设计、建造、安装和修护，以便形成新的固定资产或维护、提升既有固定资产性能的活动。
3.0 管理部门：物业部4.0 内容：4.1 工程项目组的成立4.1.1 公司工程项目立项审批通过后，物业部部长依据公司总经理的授权，根据工程规模大小组织成立工程项目组。
4.1.2 工程项目组第一负责人为项目经理，由物业部部长推荐，行政部审核后由总经理任命。
4.1.3 工程项目组根据需要配置相关岗位，人员由项目经理推荐，物业部部长和行政部审核后交由总经理批准。
4.1.4 工程项目组所有参与人员必须具备以下四个方面的条件：4.1.4.1 属于公司全职工作人员；4.1.4.1 掌握相关的专业知识和技能；4.1.4.2 能够切实维护公司的利益；4.1.4.3 熟悉相关项目业务法规、政策。
4.2 工程项目在组织和实施过程中，必须按照规定的授权审批流程开展各项工作，具体内容如下。
4.2.1 工程项目决策授权审批流程4.2.1.1 物业部部长上报《项目建议书》。
工程项目旁站监控及工序交接制度第一章总则第一条为了进一步加强我公司承建的XX高速公路工程质量管理工作，更好的控制工程质量，保证工程质量总体水平，使全线工程施工质量更加程序化、规范化，确保工程施工质量目标和项目经理部各项目标实现，依据公司及项目部质量管理办法、质量内控体系、质量管理目标，结合本工程特点，特制定本旁站制度。
第二条在XX高速公路XX合同段项目经理部（以下简称项目部）内从事施工质量管理活动，必须遵守本制度。
旁站制度是指，在工程建设中的重点、关键部位及隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序完成后难于检查的工序作业所进行的旁站监控，由于施工过程不规范行为容易引起的质量事故或者隐患，被检查、发现并要求整改的施工项目所进行的旁站监控。
第二章旁站的范围和部位第三条下列工程部位或工序必须实行旁站监控（一）路基工程：软土地基处理（清淤换填等）、路堤填筑施工、加筋土施工、边坡防护施工。
（二）桥梁下部工程：钻孔桩检测、换浆清孔、钢筋笼孔口焊接、钻孔桩水下混凝土灌注、钻孔桩桩头处理、承台及系梁混凝土灌注、承台基坑回填、墩台身钢筋及混凝土浇筑、台背回填施工。
（三）预制梁工程：钢筋绑扎钢纹线及骨架入模、预埋件安装、混凝土灌注、混凝土养护、预应力张拉施作、预应力孔道压浆、梁体外观处理、移梁工作。
（四）涵洞工程：基础处理、混凝土浇筑、浆砌或砼圬工施工、防水层施工、涵背回填施工；（五）现浇梁工程：支架基础处理及安装、钢筋绑扎、模板安装、预埋件安装、混凝土灌注、混凝土养护、预应力张拉施作及孔道压浆。
（六）拌合站：拌合物配料及搅拌；（七）上部结构安装：支座及防震锚栓安装、装梁、运梁、架设，横梁、湿接缝或铰缝、负弯矩预应力张拉施作及孔道压浆；（八）桥梁附属工程：桥面铺装混凝土浇筑、防撞护栏混凝土浇筑等；（九）新技术、新工艺、新材料、新设备等工艺性试验过程。
（十）质监站、业主、监理、公司、项目经理部及项目部及其它检查发现并要求整改的施工项目。
第四条旁站人员的安排：在各项目总工程师的指导下，由相关业务部门领导具体负责旁站人员的安排，主要由技术、质检及试验人员进行旁站，拌合站拌合物拌合时必须有试验人员旁站。
第五条旁站人员的主要工作内容：（一）检查施工操作人员的技术水平、操作条件是否满足施工艺要求，施工质量是否达到相关要求。
特殊工种人员持证上岗以及施工机械、材料准备情况；（二）现场跟班监督上述确定的本工程的关键部位、关键工序的施工方案、工程建设强制性标准的执行情况，是否按照已批准的施工图文件、技术交底、补充设计规定、验标、指南及业主特殊要求进行施作。
（三）核查进场建筑材料、构配件和设备的质检报告等，根据规定通知试验人员现场抽样进行检验；检查使用材料是否符合设计及验标要求。
（四）做好旁站监控记录、工程施工日志及质量内控体系运行记录，并按验标要求收集整理原始记录；（五）及时发现和处理旁站监控过程中出现的质量问题，发现施工队有违反工程建设强制性标准行为的，有权责令施工队立即整改；发现其施工活动已经或可能危及工程质量的，应及时向项目部安质科长或总工程师或项目经理或项目经理部相关领导汇报，由项目部总工程师下达局部暂停施工指令或采取其他应急措施。
（六）凡旁站记录未经旁站人员签字的，不得进行下道工序施工。
第六条本工程旁站监控检查的主要依据：（一）与业主签订的合同、补充规定和文件、旁站施工部位的设计图纸、设计图交底及相关变更设计；（二）验收标准、施工技术指南、经批准的施工组织设计、施工方案、施工作业指导书、技术交底及其他现行规范、规程；（三）生产经营承包合同、质量管理办法和质量内控体系。
（四）监理实施细则、项目经理部、项目部下发的办法和文件；第三章旁站监控的程序和方式第七条项目经理部必须建立和完善旁站监督制度和旁站监控网络体系，对需旁站部位和工序做好旁站人员安排，并督促旁站监控人员实施旁站。
第八条项目经理部对旁站落实情况实施巡查检查，并将旁站记录纳入月度和季度考核；项目部应定期和不定期对旁站监控情况进行检查和指导。
第九条旁站监控应按下列程序进行：（一）落实旁站监控人员、对旁站内容和控制要点进行技术交底、配置检查工器具、照明工具及劳保用品；（二）检查施工操作人员配置情况、施工机械、材料准备情况及上一道工序质量检查记录签认情况；（三）旁站人员按本制度第五条的内容实施旁站监控工作，并做好旁站监控记录；《工程项目旁站监控及工序交接制度》全文内容当前网页未完全显示，剩余内容请访问下一页查看。