ISO9001表格(全套).doc

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ISO9001内部审核全套表格

审核目的
审核范围
审核依据
审核人员
组别
审核部门
及条款
时间
第一组
第二组
首次会议
审核组会议
末次会议
编制：日期：
批准：日期：
审核检查表
受审核部门：编号：ZJ－920－03
序号
标准条款
检查内容及方法
检查记录
结论
审核员：日期：审核组长：日期：
不符合项报告
编号：ZJ－920－04 NO:
受审核单位
部门负责人
审核依据
编制：年月日
批准：年月日
标准条款号
□GJB9001C-2017：
□质量手册：
严重程度
□严重
□一般
不符合项事实描述：
审核员：审核组长：受审方负责人：
日期：日期：日期：
纠正情况：
原因分析：
纠正措施：
举一反三检查情况：
受审方负责人：日期：
验证结果：实际（潜在）不合格的原因分析是否正确： □是 □否
是否针对原因制定了纠正（预防）措施： □是 □否
策划
6.1应对风险和机遇的措施
6.2质量目标及其实现的策划
6.3变更的策划
支持
7.1资源
7.2能力
7.3意识
7.4沟通
7.5成文信息
7.6质量信息
运行
8.1运行的策划和控制
8.2产品和服务的要求
8.3产品和服务的设计和开发
8.4外部提供的过程、产品和服务的控制
8.5生产和服务提供
8.6产品和服务的放行
年度内部审核计划
编号：ZJ－920－01
月
部门
1

(完整版)ISO9001设计开发全套表格

设计开发信息联络单
编号：序号：
发出部门
发出人
发出时间
接收部门
接收人
接收时间
要传递的设计开发信息描述：
接收部门处理意见：
备注：1本联络单用于设计开发不同组别或不同相关部门之间的信息联络。
2本单一式三份，发出部门、接收部门各一份，项目负责人一份。
3本单也用于产品定型后，各相关部门提出设计开发更改建议。
批准：时间：
项目建议书
编号：
提出部门
建议人
项目名称世间
型号规格
销售对象
建议日期
基本要求(包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等)：
市场预测分析（包括市场需求、用户期望、竟争对手情况、产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等）：
可引用的原有技术：
可行性分析（包括技术、采购、工艺、成本等方面）：
项目所需费用，参加人员：
总工程师审核：
签名：日期：
总经理批示：
签名：日期：
（所列各项，可另加页叙述）
设计开发任务书编号：项目名来自化起止日期型号规格
预算费用
依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：
设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等）：
设计部门及项目负责人：
备注：
总工程师签名：年月日
试产报告
编号：
产品名称
试产数量
型号规格
试产日期
试产人员分工：
总负责人
生产设备负责人
材料供应负责人
技术指导
工序控制负责人
工艺负责人
质量控制负责人
工艺路线及可行性评审：
现有过程能力的评估太需增加或调配的资源：
结论：

ISO9000质量管理体系全套表格

文件审批记录制表人：年月日文件更改审批单作废文件销毁清单经办人：批准人：文件发放和回收记录部门：YXJLZH04受控文件清单文件借阅登记表管理评审签到记录管理评审计划YXJLZH09关于召开管理评审会议的通知YXJLZH10公司所属各部门：经公司研究决定，在年月日时整，在公司会议室召开年度管理评审会议，总结和评价我公司ISO-9001质量管理体系的运行情况，并对今年质量管理工作及质量体系提出新的要求。

望下列人员准时参加：特此通知综合部年月日管理评审会议记录YXJLZH11管理评审报告YXJLZH12改进措施及跟踪验证记录人力资源资质表年度培训计划培训记录YXJLZH16设备台账YXJLZH17设备维修保养监督检查检查时间：年月日参加检查人员：YXJLZH18年度设备检修计划及实施记录YXJLZH19设备报废申报单YXJLZH20质量信息反馈表部门： YXJLZH21报价审批单YXJLYJ01市场部保存，中标后移交办公室存档。

合同评审单YXJLYJ02 □初次评审□修订（原评审单编号）：合同归档登记表供方评价记录表合格供方清单物资采购清单采购计划制表: 审核：年月日顾客提供财产登记表YXJLYJ08监视和测量设备校准计划编制：批准：监视和测量设备自校记录YXJLRJ03顾客投诉记录顾客满意度调查表内部质量管理体系年度审核计划表编制：审核：批准：日期：内部质量管理体系审核不合格项分布表 YXJLZH23审核计划YXJLZH24关于进行ISO-9001质量体系内部审核的通知YXJLZH25公司所属各部门：为了进一步加强质量管理，提高效率，减少浪费，保证产品和服务质量符合客户要求，并验证我公司ISO-9001质量体系实施效果，根据公司质量管理工作计划的安排，经公司总经理办公室会议研究决定，集中进行一次ISO9001质量体系内部审核和管理评审活动。

现将具体安排通知如下：一．内审时间：年月日二．审核内容：各部门相关质量条款的符合性和适用性及执行情况。

ISO9001使用表格使用大全.docx

质量记录清单名称编号保存期（年）文件发放、回收记录ZG-4.1-013文件借阅、复制记录ZG-4.1-023部门受控文件清单ZG-4.1-03长期文件更改申请ZG-4.1-043文件销毁申请ZG-4.1-053质量记录清单ZG-4.2-01长期质量策划实施情况检查表ZG-5.2-015管理评审计划ZG-5.4-013管理评审通知单ZG-5.4-023管理评审报告ZG-5.4-035培训记录表RS-6.1-013培训申请单RS-6.1-023年度培训计划RS-6.1-033生产设施配置申请单SC-6.2-013设施验收单SC-6.2-02长期设施管理卡SC-6.2-03长期生产设施一览表SC-6.2-04长期设施日常保养项目表SC-6.2-05长期设施检修计划SC-6.2-063设施检修单SC-6.2-073设施报废单SC-6.2-083领物单GY-6.2-013产品要求评审表YX-7.2-015定单确认表YX-7.2-025项目建议书KF-7.3-01长期设计开发任务书KF-7.3-02长期设计开发方案KF-7.3-03长期设计开发计划书KF-7.3-04长期设计开发输入清单KF-7.3-05长期设计开发信息联络单KF-7.3-06长期设计开发评审报告KF-7.3-07长期设计开发验证报告KF-7.3-08长期设计开发输出清单KF-7.3-09长期试产报告KF-7.3-10长期试产总结报告KF-7.3-11长期客户试用报告KF-7.3-12长期新产品鉴定报告KF-7.3-13长期供方评定记录表GY-7.4-01长期合格供方名录GY-7.4-02长期供方业绩评定表GY-7.4-033月采购计划GY-7.4-043临时采购要求单GY-7.4-053采购单GY-7.4-063月生产计划SC-7.5-013周生产计划SC-7.5-023名称编号保存期（年）生产日报表SC-7.5-033领料单SC-7.5-043随工单SC-7.5-053合格证SC-7.5-06长期物料标识卡SC-7.5-073物资收发卡SC-7.5-08长期顾客财产问题反馈表SC-7.5-093测量监控设备履历卡ZG-7.6-01长期测量监控设备一览表ZG-7.6-02长期计量校准计划ZG-7.6-033内校记录表ZG-7.6-043销售情况反馈表YX-8.1.1-013售出成品质量报告YX-8.1,1-023顾客满意程度调查表YX-8.1.1-033年度内审计划ZG-8.1.2-013审核实施计划ZG-8.1.2-023内审检查表ZG-8.1.2-033不符合报告ZG-8.1.2-043内部质量管理体系审核报告ZG-8.1.2-053内审首（末）交会议签到表ZG-8.1.2-063不合格项分布表ZG-8.1.2-073进货验证记录ZG-8.1.3-013半成品检验记录ZG-8.1.3-023成品检验记录ZG-8.1.3-033紧急（例外）放行产品申请单ZG-8.1.3-043不合格品报告ZG-8.2-013信息联络处理单ZG-8.3-013改进计划ZG-8.4-013纠正和预防措施处理单ZG-8.4-023改进、纠正和预防措施实施情况一览ZG-8.4-033表文件发放、回收记录编号： ZG－4.1 －01序编分发版发放记录回收记录文件名称号号号本部签日份签日份文件借阅、复制记录编号： ZG-4.1-02时归还时文件名称编号版本受控状态份数签名间间部门受控文件清单部门：编号：ZG-4.1-03序号文件名称编号版本备注文件更改申请编号： ZG-4.1-04文件名称编号序号：版本更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称：所在部门意见：签名：日期：审批部门意见：签名：日期：文件销毁申请编号： ZG-4.1-05序号：编号版本份数文件名称销毁原因：申请人：日期：所在部门意见：文件保管部门意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：质量记录清单编号： ZG-4.2-01序号记录名称编号保存期（年）备注质量策划实施情况检查表编号： ZG-5.2-01序号：质量策划项目名称：执行部门：执行情况：检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）：检查人：日期：批准人：日期：对改进的要求、建议、措施落实的验证情况：验证人：日期：管理评审计划编号： ZG-5.4-01评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：计划的评审时间：编制：审核：批准：日期：管理评审通知单编号： ZG-5.4-02序号：评审会议时间：评审会议地点：参加人员：评审内容要点：编制：审核：批准：日期：管理评审报告编号： ZG-5.4-03序号：评审会议时间、地点：评审目的：参加评审人员：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制：审核：批准：日期：培训记录表编号： RS-6.1-01时间：培训题目：地点：序号：培训教师：培训方式：参加培训人员名单（共人）：考核方式及成绩：考核合格率：备注：培训申请单编号： RS-6.1-02申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象共人申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：年度培训计划编号： RS-6.1-03参加培训人日期受培训部门培训方式培训内容考核方式备注员编制：审核：批准：日期：生产设施配置申请单编号： SC-6.2-01序号：设施名称型号（规格）使用部门购置数量单价预算到厂日期主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：申请人：审核：批准：日期：日期：日期：设施验收单编号： SC-6.2-02序号：设施名称出厂编号型号（规格）价格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设施安装调试情况：设施验收结论：参加验收人员：备注：使用部门签名：日期：生产部签名：日期：生产设施一览表编号： SC-6.2-04序本厂设施名称、价使用放置起用日期备注号编号型号规格格部门地点编制：日期：设施日常保养项目表编号： SC-6.2-05设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月：保养1234567891111111111222222222233项目0123456789012345678901异常情况记录备注注：保养后，用“ V”表示日保，“ ”为周保、“ ”为月保，“ X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。

ISO9001内审检查表全套资料

6.组织支持性服务（如运输、通讯）是否确定、完整、快捷、准时，且组织为实现产品符合性所需支持性服务得到有效维护？
6.4
工作环境
1.组织为实现产品的符合性，有哪些重要工作环境因素（包括人和物理的因素）？这些环境因素是否得到识别和管理？
标准条款
审核要点
审核记录
6.4
工作环境
2.组织为保证产品质量所确定的工艺卫生环境要求（如光亮度、温湿度、噪声、粉尘等）是否充分、适宜、并得到控制？
3.组织是否根据内部管理需要建立了相应程序文件？
4组织是否按照标准要求建立了质量记录？
5.组织QMS文件详略是否得当？是否适宜可操作？
6.组织QMS文件有哪些媒体，形式或类型？这些文件表现形式或类型是否适当、有效？
7.组织QMS文件详略程度是否与下列因素相适应？
a)组织的规模和类型；
b)过程的复杂程度及相互关系；
6.建立实施保持改进QMS所需资源，最高管理者如何确保提供？有否实例佐证？
5.2
以顾客
为中心
1.“以顾客为中心”经营理念是否在组织中得到树立？组织关注焦点是否放在顾客身上，特别是不满意顾客身上？
2.为实现顾客满意目标，最高管理者是否推动全员参与，并有切实可行的操作过程的手段，最大限度地调动员工的参与意识和能动性？
4.2.3
文件控制
2.文件发布前是否组织相关部门评审、以确保文件的适用性、完整性、协调性？
3.组织文件批准权限是否按文件类别、适用范围、所处层次确定相应的批准人？所有文件发布前是否得到批准，以确保文件的适宜性？有效性？
4.文件是否发至使用场所或岗位？执行人员是否能得到所需文件？
5.文件是否得到及时更改？文件更改前是否批准？更改的文件是否确保了四个到位（即所有同一文件更改到位;所有相关文件更改到位；所有相关部门/岗位通知到位；涉及实物时处置到位）？

ISO9001质量管理体系的表单-9001全套表格要点

ISO9001质量管理体系的表单-9001全套表格要点1. 质量政策及目标表格质量政策及目标表格是 ISO9001 质量管理体系的重要表单，用于记录企业的质量政策和质量目标以及如何实现这些目标。

该表格包括以下要点：•具体说明企业的质量政策和目标•列出实现质量目标的方法和措施•确定有责任的人员和部门•制定实现时间表和进度表2. 内审计划表格内审计划表格用于记录企业的内审情况，帮助企业识别和改进质量管理体系的弱点及风险。

该表格包括以下内容：•内审计划的名称和编号•审核项目和范围•审核计划和时间表•审核人员及其职责•审核目的和准则•审核方法和程序•问题和非合规项记录3. 不符合项和预防措施表格不符合项和预防措施表格用于记录因无法满足 ISO9001 规定而产生的不符合项及相关预防措施。

该表格包括以下项目：•不符合项的描述和编号•不符合项原因和影响•纠正和预防措施•确定和记录改进计划•相关人员和时间表4. 管理评审会议记录表格管理评审会议记录表格用于记录管理评审会议的内容和决策。

该表格需要记录以下要点：•评审会议的名称和编号•评审的标准和内容•参加评审会议的人员及其角色•评审会议的日期和地点•议程和目的•会议讨论和决策•相关问题和改善计划5. 外部提供商质量管理表格外部提供商质量管理表格用于记录与外部提供商相关的质量管理信息，帮助企业有效管理外部提供商的质量。

该表格包括以下内容：•外部提供商的名称和编号•外部提供商的地址和联系人信息•外部提供商的提供产品或服务范围•外部提供商的供货能力和质量保障措施•外部提供商的评估和审核记录•外部提供商的问题和改善计划6. 文件控制记录表格文件控制记录表格用于记录企业内部文件的控制信息和变更历史，确保文件版本的正确性和一致性。

该表格包括以下项目：•文件的名称和编号•文件的版本和修改时间•文件的作者和责任人•文件的审核和批准人•文件的备份和存储位置•文件的访问控制和保密措施•文件的变更历史和影响评估7. 培训计划和记录表格培训计划和记录表格用于记录员工培训情况，保障员工能够有效实施质量管理体系。

ISO9001、ISO14001质量环境职业健康安全三体系全套内审检查表(含内审报告、内审不符合报告)

Y Y Y Y
10
5.3
5.3
4.4.1
●公司最高管理者是否指定了管理者
代表，并规定了相关的职责权限；
●管理者代表是否按标准规定要求履
行其职责和权限。
（1）管理者代表任命书；
（2）管理者代表职责规定；
（3）管理者代表开展体系管理工作的证据。
Y Y Y
11
7.4
7.4
4.4.3
●最高管理者是否确保在公司内建立适当的沟通方式和沟通过程；
序号
一体化管理体系过程
审核要点
提供的实施证据
Y/N
注明
不符合程度
QMS
EMS
OMS
1
4.4
4.2
4.3
4.1
●按GB/T19001-2016、GB/T24001-2016
GB/T28001-2011 三个标准要求建立管理体系；
●管理体系的范围是否明确，删减理
由是否充分，并符合规定要求；
●过程是否已被识别并适当规定，职责
和 GB/T28001-2011 编制和保持管理手册。
参照上述证据
Y
4
5
5.1
5.1.1
5
5.1
4.4.1
●公司的最高管理者应提供一体化管理体系建立实施并持续有效性的承诺的证据；
●承诺是否在对顾客、员工、社会三
方面予以体现；
●是否进行了定期评审。
（1）文件化的QEOHS方针和目标内
容；
（2）法律、法规培训实证；
（2）程序文件、作业指导书、相关的法律法规；
（3）文件和标准要求的记录均有；
（4）规定相关文件的查询方式和路径。
Y Y
Y Y

ISO9001全套表格清单

ISO9001全套表格清单1. 介绍ISO 9001是一项国际标准，用于确定组织是否具有一套高质量管理体系。

它对组织的各个方面进行了要求，包括质量管理、客户满意度、产品及服务的质量等。

为了方便组织进行ISO 9001的实施和认证，我们准备了一套全套表格清单，用于记录和管理与ISO 9001标准相关的信息。

本文档列出了ISO 9001全套表格清单的详细内容，帮助你了解每个表格的用途和使用方法。

2. 表格清单下面是ISO 9001全套表格清单的详细列表：2.1 质量手册•表格名称：质量手册•用途：描述组织的质量管理体系，包括质量政策、目标、职责等信息。

•信息内容：–质量政策–组织架构–质量目标和指标–职责与权限分配2.2 操作程序•表格名称：操作程序•用途：描述组织的各项操作程序及其流程。

•信息内容：–过程描述–质量控制点–质量记录要求–相关指导文件2.3 作业说明书•表格名称：作业说明书•用途：详细说明操作程序中每个步骤的要求。

•信息内容：–操作步骤–工作指导–质量控制要点–安全要求•表格名称：培训记录•用途：记录员工接受培训的情况，包括培训内容、培训日期等信息。

•信息内容：–培训日期–培训内容–培训人员•表格名称：改进记录•用途：记录组织中的改进措施，包括问题的描述、改进措施和实施进度等信息。

•信息内容：–问题描述–改进措施–实施进度–负责人2.6 产品质量记录•表格名称：产品质量记录•用途：记录产品的质量信息，包括检验记录、测试结果等。

•信息内容：–产品名称–质量检验记录–测试结果–合格性判定2.7 外部供应商评估表•表格名称：外部供应商评估表•用途：对外部供应商进行评估和审核，以确保采购物资和服务的质量符合要求。

•信息内容：–供应商信息–供应商评估结果–供应商审核记录–采购合同3. 总结本文档列出了ISO 9001全套表格清单的详细内容，包括质量手册、操作程序、作业说明书、培训记录、改进记录、产品质量记录和外部供应商评估表等。

ISO9001-2015全套记录表格

质量记录清单
文件发放、回收记录
文件借阅、复制记录
部门受控文件清单
文件更改申请
文件销毁申请
质量记录清单
质量策划实施情况检查表
管理评审计划
管理评审通知单
管理评审报告
培训记录表
培训申请单
年度培训计划
生产设施配置申请单
设施验收单
生产设施一览表
编制：日期：
设施日常保养项目表
编号：SC-6.2-05
注：保养后，用“V”表示日保，“ ”为周保、“ ”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。

设施检修计划
编号：SC-6.2-06
编制：日期：批准：日期：
编号：SC-6.2-07
编号：SC-6.2-08
领物单
领物单
生产要求评审表
编号：YX-7.2-01
订单确认表
项目建议书
设计开发任务书
总工程师签名：年月日
设计开发方案
设计开发信息联络单
试产报告
新产品鉴定报告
供方业绩评定表
月采购计划
临时采购要求单
采购单
月生产计划
物料标识卡
物资收发卡
领料单
随工单
生产日报表
顾客财产问题反馈表。

ISO9001全套表格清单(DOC)【范本模板】

受控文件清单文件发放、回收记录编号：外来文件登记审批表作废文件清单文件销毁记录编号：文件借阅登记表编号：质量记录清单记录销毁登记表质量目标完成情况统计记录目标名称: 编号:/QR5。

4.1-01管理评审计划管理评审通知管理评审报告年度培训计划编号：员工培训档案特殊工种人员登记表资源一览表设施台帐制表人/日期：设备维护保养记录设备检修计划编制：批准：日期：设备检修单销售服务实现策划表质量计划实施情况检查表注：用于特定的产品、项目或合同.销售合同（定单）记录销售合同（定单)交付记录台帐注：本表由销售业务部门统一填写和管理。

产品要求评审表编号：产品要求变更通知单顾客档案卡项目建议书编号：序号：设计开发方案设计开发计划书编号：序号：设计开发输入清单编号序号：设计开发评审报告编号：序号：设计开发验证报告编号：序号：设计开发输出清单编号：序号：试产报告编号：序号：试产总结报告编号：序号：客户试用报告编号：序号：新产品鉴定报告编号：/QR7。

3—12 序号：请贵企业认真，如实地填写本表，随同贵方生产许可证（如有）、产品说明书、产品执行标准、质量管理体系认证证书或产品认证证书等证明材料的复印件一起寄到本公司，以利于本公司对贵方的评价，确定是否将贵方列入合格供方，谢谢！如为选择项目请在方框内打√注：本表适用于产品生产厂家类供方的调查。

供方情况调查表（二）请贵企业认真，如实地填写本表，随同贵方营业执照、税务登记证、有关单位的授权书、产品说明书、产品执行标准、质量管理体系认证证书或产品认证证书等证明材料的复印件一起寄到本公司,以利于本公司对贵方的评价，确定是否将贵方列入合格供方，谢谢！如为选择项目请在方框内打√供方选择评价表编号:/QR7。

4-03合格供方名单编号：/QR7。

4-04采购申请单编号：/QR7。

4—05年月份销售计划表。

ISO9001质量管理体系的表单-9001全套表格

1签到表主题: 日期：F000A/02受控正本文件清单F001A/03制表：审核：4文件发放范围清单F002A/056编制/日期：批准/日期：7文件更改申请单F004A/08受控副本文件发放一览表F005A/09制表：审核：外来文件登记/发放一览表F006A/010制表：审核：质量记录总览表F007A/01112制表：审核：13培训记录表F010A/014培训申请单F011A/0培训申请单F011A/01516年度员工培训计划F012A/01718员工培训档案F013A/019制表：审核：培训教材一览表F014A/020制表：审核：设备请购申请表F015A/0设备报废申请表F016A/021设施检修单F017A/0设施验收单F018A/022设施检查记录表F019A/023检查人/日期：审核：生产设备清单F020A/024制表：审核：25生产设备日常保养记录表F021A/0设备名称: 编号: 型号规格:2627**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--02生产车间：板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--0228生产车间：板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--0329生产车间：装配车间制作人制作日期验收人结果30产品要求评审表F023A/031订单记录表F024A/032新产品计划书F025A/033编制：日期：审批：日期：新产品建议书F026A/034总经理批示: 签名: 日期:35车间生产日报表F028A/0制表/日期：审核/日期：车间生产日报表F028A/0制表/日期：审核/日期：36生产通知单车间（部门）F029A/037制表/日期：审核/日期：38单位产品（零件）投料单39编制: 日期: 审批: 日期:40焊接工艺记录工程名称：F031A/0车间：班别：操作者：日期：41物资盘点表盘点日期：F032A/0制表/日期：审核/日期：42测量/监控装置清单F033A/043制表：审核：顾客反馈处理表F034A/044制表：审核：顾客满意度调查报告F035A/04546内部审核实施计划表47制表(管理者代表)/日期：审批（总经理）/日期：48内部审核检查表F037A/049审核员：审核组长：管理者代表：50。

ISO9001质量管理体系表格大全 41个

ISO9001质量管理体系表格有效文件清单编号：序号文件名称文件编号序号文件名称文件编号文件发放范围审批表编号：文件名称文件编号申请单位数量申请发放范围：负责人：年月日审批意见：审批人：年月日收/发文记录编号：序号：序号文件名称文件编号发放序号发文单位数量收文人签字日期备注文件更改记录编号：序号：文件名称文件编号申请部门文件颁发号申请更改原因及更改内容：更改前页码更改后页码编制人：审核：批准：年月日作废文件登记表编号：序号：序号文件名称编号数量作废文件部门备注文件销毁记录编号：序号：文件名称文件编号申请部门数量申请销毁原因：申请人：年月日审核部门意见：负责人：年月日审批：批准：记录清单编号：序号：序号质量记录名称记录编号使用部门保存期填表人：编号：评审日期评审时间地点管理评审内容：评审准备要求：参加评审人员：编制：审核：批准：日期：编号：S评审日期主管部门参评人员记录及纪要起草人会议日期纪要(可附加页)管理评审报告编号：管理评审报告评审时间主持人地点参加评审人员：评审目的：评审内容：评审情况综述：评审结论：措施要求：年度员工培训计划表编号：序号培训项目培训内容培训方式培训人数培训时间教育经费投入12345678910保障措施公司领导审批意见：签字：年月日编制部门负责人：(盖章)编制人：(盖章)编制日期：年月日培训人员名册编号：序号：序号姓名性别年龄文化程度工作部门岗位级别培训时间证书编号备注培训教育计划表编号：序号：时间地点主讲人培训对象人数内容培训部门审核培训教育申请表编号:培训班名称申请时间主讲人办学地点主办单位申请人特种工序人员培训记录表编号：序号：序号特殊工种姓名性别年龄证件号年审日期身份证号填表人：审核人：设备管理卡编号：设施名称本厂编号型号（规格）验收日期生产厂家使用部门主要技术参数：随机附件及资料：检修历史记录：备注：填写人：日期：设备日常保养记录编号：设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月：保养项目123456789101112131415161718192212223242526272829331异常情况记录备注注：保养后，用“V”表示日保，“△”为周保，“○”为月保，“X”有异常情况，应用在“异常情况记录”栏予以记录。

ISO9001表格[全套]

文件发放/回收记录表编号：WS/QR-04-01 管理员：第一次发放/回收第二次发放/回收序号文件名称文件编号版次分发号部门/个人领取签名领取日期回收日期领取签名领取日期回收日期专业知识分享编制/日期：批准/日期：文件销毁记录编号：WS/QR-04-04序号文件名称文件编号批准人/日期原因份数备注专业知识分享专业知识分享外来文件有效性证实表编号：WS/QR-04-06序文件编号文件名称发布日期生效日期号填表人: 审批人：法律法规清单记录编号：WS/QR-04-18序号文件编号文件名称发布日期生效日期填表人：审批人：记录清单编号：WS/QR-04-05 管理员：NO. 记录编号记录名称版次保存期保存部门备注年度培训计划编号：WS/QR-06-01 NO.01 NO. 计划时间培训内容受培人员培训方式课时备注专业知识分享编制/日期：批准/日期：专业知识分享培训记录编号：WS/QR-06-03授课人培训时间培训地点课时考核方式培训内容：受培人员成绩受培人员成绩培训总结（有效性评价）：□培训有效□需再次培训总结人/日期：人员能力评定表编号：WS/QR-06-04鉴定选项：A能胜任本职工作 B 不能胜任现有岗位C不能胜任任何工作D经过适当培训能胜任本职工作E适当培训后能胜任的岗位姓名性别所在岗位评定结论评定人员日期法律法规执行情况评价记录编号：WS/QR-04-19法规名称：适用法规条款相关法规条款简要说明涉及范围执行情况符合性专业知识分享专业知识分享评价人/日期：宁波世和新能源科技有限公司环境因素识别评价一览表编号：WS/QR -17 部门：填表人：日期：序号作业活动环境因素环境影响法律法规要求时态状态影响范围影响程度发生频率社区关注程度可改进程度综合评价的分重大环境因素过去现在将来正常异常紧急1223审核：批准：注：1）影响范围：□超出社区6 □周围社区4 □场界内1 2）影响程度：□较严重6 □一般4 □轻微1 3）发生频率：□持续发生6 □间歇发生4 □偶尔发生1 4）社区关注程度：□强6 □一般4 □弱1 5）可改进程度：□较能改进6 □改进工艺可明显见效4 □加强管理可明显见效1-5项之和大于19为重大环境因素宁波世和新能源科技有限公司专业知识分享重要环境因素清单WS/QR-18序号环境因素控制点环境影响现有控制措施负责人1234专业知识分享编制：审批：宁波世和新能源科技有限公司2009 年度环境管理方案编号：WS/QR-15-04序号目标指标方法措施责任部门责任人投放资金启动时间完成时间12专业知识分享34编制：批准：宁波世和新能源科技有限公司年度环境管理方案检查记录表编号：WS/QR-04-44目标指标方法措施责任部门责任人投放资金启动时间完成时间完成情况检查3月30号4月30号5月30日1专业知识分享234检查人：专业知识分享信息联络处理单编号: WS/QR-05-06发出单位发出人发出时间接收单位接收人接收时间信息描述（如另附其他资料，请注明载体名称和数量）：发出部门负责人意见：签名：日期：接收部门负责人意见：签名：日期：备注：生产设备管理台帐编号: WS/QR-06-05序号设备名称设备型号安装日期产地使用部门1234567专业知识分享编制：审批/日期：生产设备维修计划编号: WS/QR-06-06序名称规格型号计划维修日期备注号1234567专业知识分享专业知识分享编制：审批/日期：机械设备维修记录编号: WS/QR-06-08序号设备名称规格型号维修时间维修项目维修人检查配合间隙，易损零件部件的拆卸、清洗、检查、换油、修复或更换，清洁并检查电气系统、润滑油路、冷却装置等，检查、调整并修复设备精度等检查配合间隙，易损零件部件的拆卸、清洗、检查、换油、修复或更换，清洁并检查电气系统、润滑油路、冷却装置等，检查、调整并修复设备精度等检查配合间隙，易损零件部件的拆卸、清洗、检查、换油、修复或更换，清洁并检查电气系统、润滑油路、冷却装置等，检查、调整并修复设备精度等检查配合间隙，易损零件部件的拆卸、清洗、检查、换油、修复或更换，清洁并检查电气系统、润滑油路、冷却装置等，检查、调整并修复设备精度等检查配合间隙，易损零件部件的拆卸、清洗、检查、换油、修复或更换，清洁并检查电气系统、润滑油路、冷却装置等，检查、调整并修复设备精度等检查配合间隙，易损零件部件的拆卸、清洗、检查、换油、修复或更换，清洁并检查电气系统、润滑油路、冷却装置等，检查、调整并修复设备精度等检查配合间隙，易损零件部件的拆卸、清洗、检查、换油、修复或更换，清洁并检查电气系统、润滑油路、冷却装置等，检查、调整并修复设备精度等检查配合间隙，易损零件部件的拆卸、清洗、检查、换油、修复或更换，清洁并检查电气系统、润滑油路、冷却装置等，检查、调整并修复设备精度等专业知识分享设备日常保养记录编号WS/QR-06-07No设备名称保养项目日期1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 整齐/清洁/润滑/安全整齐/清洁/润滑/安全整齐/清洁/润滑/安全整齐/清洁/润滑/安全整齐/清洁/润滑/安全整齐/清洁/润滑/安全整齐/清洁/润滑/安全整齐/清洁/润滑/安全整齐/清洁/润滑/安全整齐/清洁/润滑/安全整齐/清洁/润滑/安全专业知识分享整齐/清洁/润滑/安全注：每日上班前及下班后各班组必需对设备进行日常维护与保养，由制造部门对日常保养过程进行记录，做了保养的在相应的日期拦内打“√”，如果末做保养的打“X”，出现问题的地方应在备注栏内注明。

ISO9001体系记录表格格式模板(全)

37.工艺审查意见表（表CX7513-1）……………………………………………48
38.固体推进剂性能预示评审报告（表CX7514-1）……………………………49
39.转批单（表CX7531-1）………………………………………………………51
40.质量复查报告单（表CX7571-1）……………………………………………52
29.合格供方名录（表CX7411-5）………………………………………………35
30.产品交接清单（表CX7511-1）………………………………………………36
31.技术通知单（表CX7511-2）…………………………………………………38
32.试件交接清单（表CX7511-3）………………………………………………39
使用单位：年月日
设备编号
设备名称
型号
维修类型
维修原因
维修内容和部位
机械
电器
润滑
更换零件名称和部位
存在技术问题记录
验收结论
是否要鉴定
维修单位
维修检验
使用单位
机动处
表CX6312-1
工艺装备设计申请单编号：
使用单位
设计单位
型号
工艺装备名称
类别
申请时间
完成时间
技术要求：
工艺师（员）
校对
审核
复审意见
批准
备注
申请单位：年月日
申
请
设
备
概
况
设备
名称
型号
规格
数量
单价（估）
总价
国别厂家
主机
辅机
使用工房
总功率
用水、电及其它能源情况
外形尺寸
申

ISO9001：2015 全套表格记录全套77个表格122页

XX有限公司
MS-CARE-01
质量体系全套表格
印刷包装厂专用
（全套77个表格122页）
制订：
审批：
2020-1-1发布 2020-1-1实施
表格目录
文件目录版次清单表格编号：FM-001/1 文件类别：
表格编号：FM-002/1
文件分发清单
文件控制中心保存原件。

MR 与行政财部合用一份；MR 与营业计划部合用一份。

制作：日期：审批：日期：
表格编号：FM-003/1 文件修订申请表
表格编号：FM-004/1
记录清单
制定：日期：审批：日期：
表格编号：FM-005/1中山伟鑫包装印刷有限公司
纠正/预防措施报告
异常描述时效:及时；原因分析时效:2 个小时；应急措施时效:4 个小时；永久对策时效:4 个小时；效果确认时效:7 天。

厂内表格填写时效：24 小时
法律法规及其他要求清单表格编号：FM-006/1 日期:
内部审核清单表格编号：FM-007/1
表格编号：FM-008/1
内审不符合报告
03-01-001，即03 年第1 次审核的第1 份不符合报告。

表格编号：FM-009/1 每月办公室检查清单。