包材管理系统操作手册
(企业管理手册)瑞美耗材管理系统操作手册
耗材管理系统User Manual Release 1.1Revision History耗材管理系统 (4)1基础字典 (4)1.1工作组维护（MNG260） (4)1.2员工维护（MNG270） (5)1.3系统代码－商品组 (6)1.4系统代码－商品单位 (6)1.5供应商字典（INV110） (7)1.6商品分类（INV150） (8)1.7商品字典（INV120） (10)1.8仓库字典（INV130） (11)1.9商品批号查询（INV121） (12)1.10商品组合（INV122） (12)1.11用户仓库对照（INV131） (13)1.12用户商品组对照（INV132） (14)1.13工作组仓库对照（INV133） (15)1.14工作组商品组对照（INV134） (16)1.15商品证书（INV140） (17)2采购业务 (17)2.1采购申请（INV310） (17)2.2采购申请审核（INV315） (21)2.3采购申请合并（INV320） (22)2.4采购单（INV330） (23)2.5采购单审核（INV332） (26)2.6采购申请查询（INV340） (28)2.7采购单查询（INV350） (29)3出入库 (30)3.1采购入库（INV410） (30)3.2入库红冲（INV411） (35)3.3收货单批号信息录入（INV413） (36)3.4采购发票（INV415） (37)3.5移库（INV420） (39)3.6领用出库（INV 430） (40)3.7出入库单查询（INV440） (43)3.8入库清单打印（INV441） (44)3.9发票查询（INV442） (45)3.10移库单查询（INV450） (46)4库存 (47)4.1盘点（INV510） (47)4.2库存明细帐（INV520） (49)4.3库存流水帐（INV610） (50)5统计 (51)5.1商品期间出入库表（INV710） (51)5.2仓库期间出入库表（INV711） (51)5.3发票汇总表（INV720） (52)5.4发票统计表（按组）（INV721） (53)5.5发票统计表（按供应商）（INV722） (54)5.6发票月统计表（INV723） (54)耗材管理系统1基础字典1.1工作组维护（MNG260）菜单：系统管理程序－》基础数据－》医院、检验科室、工作组维护，画面如图所示：组织架构支持上下级结构，即最上级是医院，中间级是科室，最下级是工作组。
药厂包材库操作流程
药厂包材库操作流程
管理流程：
1、入库管理：安排仓位，核对单货、等级准确，装卸规范、堆放标准；
2、库内管理：定期检查成品、设备，维护仓库清洁、安全，各项运作规范、标准，统计汇总、准确及时；
3、出库管理：货物出库手续齐全，出库货物数量准确，装卸规范、堆放标准，按出货单先后发放货物。
原则：
1、包材防护也要遵循仓库管理的基本原则：出库、入库、账簿管理、区位标识管理、可追溯性管理、质量防护；具体质量防护有七防：防火、放潮（防水）、防尘、防虫害（包括老鼠）、防盗、防微生物污染、防其他变质。
2、包材质量防护主要是考虑包材质量变化造成其可信度降低；而可信度最主要的影响就是最产品造成造成污染。
包材仓管理控制程序
包材仓库管理控制程序目的：为了规范包材仓库从入、管、出整个过程的管理，规范各仓库内岗位的有序及衔接，特制订本程序。
职责：包材仓库负责各物料从入库到出库的整个管理、运作过程，保证账物卡相符。
程序：1、入库1.1物料入库必须符合质量管理中心下发的有关文件，必须要有批号、检验报告、随货清单，资料齐全的方可进行入库作业，资料不全的或不符合检验标准的，通知相关跟单员，此批物料不予入库。
1.2物料卸车后放置到待检区，书写《请验单》，由质检员进行检测，经检测合格接收到质检员提供的检验报告后进行入库，物料经检验不合格的，放置到不合区域，并通知跟单或采购，在3个工作日内必须完成不合格反馈，进行处理。
1.3物料入库时必须在货位卡上注明：名称、入库时间、批号、厂家、库位、入库数量等信息，名称必须根据制定的规则进行填写（材质+规格+形状+颜色）例如：PET150细高乳白瓶。
1.4当天完成检验的，下班前必须完成入库工作，必须保证货位和新入物料能一一对应，不得混放，一排为两种物料时，必须做出明确标识。
当天不能完成检验的，暂放至待检区，在检验完成后当天完成入库，不得再行拖延。
1.5一种物料在库位充足时，必须保证一个货一位，不得出现一货两个库位。
1.6入库物料必须摆放整齐，不得歪斜或有破损。
1.7物料放置到对应库位后根据实际情况填写《入库单》包含：名称、入库时间、批号、厂家、库位、入库数量等信息，完成入库后及时将入库单交到系统操作员处进行操作，入库单必须有交接信息。
2、移库2.1物料在存储过程中如果因为某些原因需要移动库位，或者两个库位进行合并，在移动前必须填写《移库单》在移库单上注明移动前信息及移动后信息，包含：名称、批号、原库位、移动后库位、移动数量等信息。
2.2物料卡必须跟随物料移动，严禁货动卡不动或者卡动货不动的情况出现。
2.3在完成移库后，必须要将移库单交到操作员处进行移库操作，移库仓管与系统操作员必须对接签字确认，移库单方能生效，否则不予生效。
药厂包材管理操作规程(3篇)
第1篇一、目的为确保药品包装材料的质量与合规性，防止因包装材料问题影响药品质量，特制定本操作规程。
二、适用范围本规程适用于本厂所有与药品直接接触的包装材料的管理。
三、职责1. 质量管理部门：负责制定、修订、监督实施本规程，并对包装材料的质量进行监控。
2. 仓储部门：负责包装材料的采购、验收、储存、发放、回收等工作。
3. 生产部门：负责包装材料的领取、使用、回收、报废等工作。
四、包装材料的管理要求1. 采购与验收（1）采购部门应按照药品生产质量管理规范（GMP）要求，选择合格的包装材料供应商。
（2）采购部门在采购前，应充分了解包装材料的质量标准、性能、用途等信息。
（3）验收部门对到货的包装材料进行验收，包括外观检查、数量核对、质量检测等。
2. 储存（1）包装材料应存放在通风、干燥、防潮、防尘、防虫、防鼠的仓库内。
（2）不同种类的包装材料应分开存放，避免混淆。
（3）仓库内应定期进行清洁、消毒，保持良好的卫生环境。
3. 发放（1）包装材料发放应由专人负责，按照生产计划和生产部门的申请进行。
（2）发放时，应核对领用人、领用数量、包装材料种类等信息。
（3）发放后，应做好发放记录，包括领用人、领用数量、发放时间等。
4. 使用（1）生产部门在领取包装材料时，应按照生产计划和使用量进行。
（2）使用过程中，应严格按照操作规程进行，确保包装材料的质量。
（3）使用完毕的包装材料，应按规定进行回收。
5. 回收与报废（1）回收的包装材料应按照种类、批号等进行分类存放。
（2）报废的包装材料应在质量管理部门的监督下进行销毁，并做好销毁记录。
五、检查与监控1. 质量管理部门应定期对包装材料的管理情况进行检查，确保本规程的执行。
2. 对包装材料的质量问题，应及时采取措施，防止影响药品质量。
3. 对违反本规程的行为，应予以严肃处理。
六、附则1. 本规程由质量管理部门负责解释。
2. 本规程自发布之日起实施。
第2篇一、目的为确保药品包装材料的质量和安全，防止药品在生产、储存、运输等环节中出现质量问题，特制定本操作规程。
包材仓作业指导书
包材仓作业指导书一、目的对物料仓库的进仓、出仓、退货、储存及盘点作业进行管理。
二、适用范围适用公司工厂仓库所有物料的进出仓储管理。
三、总则（1）为保管好OEM客户的加工物料和工厂库存的生产物料，并做到物资物料管理的数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产服务周到、降低费用、逐步提工作效率，特制定本规定制度。
（2）仓库设置根据工厂的生产需要与设备、设施的条件来进行合理规划布局，仓库内部要加强经济责任制，进行科学分工，以形成物质、物料归口管理管理的保证体系：业务上实行物质、物料管理工作质量的标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理的水平。
四、相关部门职责与要求。
（1）仓库负责物资、物料的点收与交接，并根据相关职责要求开进仓单、出仓、退货、归位、记账、报废申请、保管等工作。
（2）质量部门负责物资、物料进仓前的检验和生产物料退回仓库前的检验。
（3）采购部负责公司物资、物料自购到货通知。
（4）客服部负责OEM客户物料到货通知。
（5）生产部根据生产计划负责开具生产《领料单》和生产途中的《补料单》；并根据生产退料要求及时清退生产余料。
五、入仓程序与要求（1）仓库根椐公司采购人员反馈采购物资到货的时间，和客服部跟单员反馈OEM客户的物料到货的时间，仓库管理员要做好仓库货位区的整理，保证有足够的空位和空间收货存放，保障仓库货物码放整体美观。
（2）供应商送货到公司仓库收货交接时，仓管员必须索取《送货单》，亲自同交货人员办理交接手续，核对清点物资、物料的名称、规格、数量是否与送货单上一致，核对无误后；并按相关收货单据上的要求签字。
（3）在收货交接时，送货员没有送货单需要送货员补开送货单，但送货人员又不能立即开具送货单，仓管员要立即通知采购人员或客服跟单人员；协助补开送货单后再收货。
（4）仓管员应凭《送货单》，协助卸货并查看外包装是否好，按同品种同规格码放一起，认真查看包装是否规范、整洁、不合格要求的要求其改正。
江苏省药品生产监管信息平台(企业端)操作手册
江苏省药品生产监管信息平台 --企业端操作手册1系统登录操作说明：1、登录企业端网址：，http://218.94.26.170:1188/cplat进入企业端登录页面2、用已分配权限的企业用户输入用户名，密码，验证码：➢用户名，密码，验证码不能为空否则会有如下提示：1）未输入用户名，点登录按钮，如下图所示2）已输入用户名，未输入密码，点登录按钮，如下图所示3）已输入用户名，密码，未输入验证码，点登录按钮，如下图所示4）输入正确的用户名和密码，点击“获取短信验证码”按钮，系统会将验证码发送到登记到企业信息手机号码中，如下两图所示：点击”确定”按钮，用户需在一分钟内输入验证码，否则验证码失效，需重新获取。
➢用户名，密码区分大小写。
➢验证码不区分大写。
➢必须输入正确的用户名，密码，验证码方可进入系统。
1）、用户名，密码其中的一项或两项都输入不正确，点击“”系统都会有如下提示,如下图2）、验证码输入有误会如下提示，如下图3）输入正确的用户名，密码，验证码，成功登录系统后，如下图所示：* 红色标注区1为企业端的系统logo:江苏省药品生产监管信息平台。
* 红色标注区2为快速菜单区包含：首页，快速通道，检索，信息区，其中信息区显示如下信息：* 红色标注区3为功能导航区，显示了登录企业平台的企业用户所分配的功能权限导航。
* 红色标注区4为功能操作区域，提供用户查看信息，新增，删除，修改，提交等一系列功能。
刚开始登录进去，操作区域显示的是欢迎登录信息。
2企业信息2.1基本信息查看未审核通过的企业详情审核通过的企业详情操作说明：1、点击左侧导航区域中红色标注出的”基本信息查看”按钮，功能操作区域就会显示相应的业务功能页面。
对于首次登陆的企业管理员用户来说，需要该用户填写该企业的详细信息，填写完毕之后点击下方的保存、提交按钮进行相应操作。
2、红色显示区域都为必须填写项，且填写内容必须为标准字段格式:如联系电话必须为固话的8位数字或者是正确格式11位的手机号码等等。
包材仓库管理流程
对于仓库管理系统来说最最主要的就是入库和出库。
1）仓库选择逻辑在讲出库之前我们要先搞清楚商品要从哪个仓库发货呢？因为目前市面上的电商公司拥有多仓的越来越多了，我们知道京东有京准达、顺丰有次日达、天猫有直送等等，都是多建物理仓库，订单产生后合理分配至运力支持的距离消费者最近的仓库并发货的结果。
一般来说仓库选择流程如下：包材出入库管理流程（检验科出入库管理流程）第一步：当用户提交订单之后，仓库管理系统会筛选满足用户所购商品且满足购买数量要求的仓库。
第二步：判断满足需求的仓库数量是否为一个仓库，也就是只有一个仓库满足需求。
如果是的话，直接选定该仓库发货即可；如果不是的话按照仓库优先级选择仓库，一般的优先级规则为供应商协同仓的优先级高于区域仓高于中心仓。
第三步：判断同一优先级是否有多个仓库，如果否的话比如只有一个协调仓满足需求，则直接选定该仓库即可；如果是的话，比如同时有多个协同仓满足需求，则依据仓库与收货地址的直线距离选择距离最短的仓库发货。
以上就是发货仓库的选择过程，发货仓库选定之后就可以正式进入出库流程了。
2）商品出库流程出库流程如下，我先带着大家简单看一下，因为后面我会针对每一个环节深入讲解包材出入库管理流程（检验科出入库管理流程）第一步：开始锁定库存，也就是我们之前讲过的下单减库存的逻辑。
锁定库存的原则是先进先出。
商品上架的时候我们提到批次号的问题，上架商品的时候在指定库区由近到远的上架，也就是先上架离人最近的库位，这样才能保证出库的时候，越先上架的商品优先出库。
比如商品甲有三个存放库位，分别是1A01-01-01；1A01-01-02；1A01-01-03，上架的时候也是按照这个顺序上架的。
在锁定库存的时候，会优先锁定1A01-01-01的库存，如果不够了再去锁定1A01-01-02的库存，最后是1A01-01-03的库存。
那如果锁定库存失败怎么办呢？也就是拣货区的库存不足时，需要系统生成补货任务，关于补货相关的内容我们后面会展开讲。
药品包材生产质量管理手册
药品包材生产质量管理手册目标本手册旨在为药品包材生产企业提供质量管理方面的指导，确保生产过程的合规性和产品质量的稳定性。
质量政策药品包材生产企业应制定适当的质量政策，确保产品符合相关法律法规和国家标准，并不断提升质量管理水平。
组织与人员组织结构药品包材生产企业应建立合理的组织结构，明确各部门和岗位的职责和权限，确保质量管理工作有序进行。
人员素质药品包材生产企业应注重员工的培训和素质提升，确保其具备相关专业知识和技能，能够有效履行各项质量管理职责。
质量管理体系标准和规范药品包材生产企业应建立一套完善的标准和规范体系，包括产品质量控制标准、生产工艺规范等，以确保产品的质量稳定性和符合法律法规的要求。
质量控制药品包材生产企业应采取有效的质量控制措施，包括原材料的检验、生产过程的监控等，以确保产品符合标准要求。
不良品管理药品包材生产企业应建立不良品管理制度，包括不良品的分类、处理和追溯等，确保不良品不流入市场，从根本上保护消费者的安全和权益。
质量风险评估和改进药品包材生产企业应定期进行质量风险评估，发现存在的风险和问题，并采取相应的改进措施，提高质量管理水平和产品的安全性。
监督和审核相关监督部门应进行定期的质量监督和审核，确保药品包材生产企业的质量管理工作符合法律法规的要求。
记录和文档管理药品包材生产企业应建立完善的记录和文档管理制度，确保重要信息的准确记录和保存，以便追溯和审核。
审查和修订本手册应定期进行审查和修订，确保其与企业实际情况和法律法规的要求相符，并及时更新。
以上是药品包材生产质量管理手册的主要内容，企业应根据实际情况进行具体的制定和落实。
周转包材管理作业指导书
1.目的:规范公司和供方周转包材的管理、使用、回收、周转的各个过程，减少因周转包材而造成的出货问题。
2.范围:适用于公司所有生产用和供应商来料用周转包材。
3.职责:3.1.技术部：负责周转包材的设计及库存呆滞可用于周转物料的处理事宜。
3.2.营销中心:负责与客户沟通出货用周转包材相关事项，并签订相关协议，反馈回收信息给货仓，与客户核对结存数量；3.3.PMC：负责周转包材需求数量的提出和申购。
3.4.采购课:负责周转包材的采购作业，并负责供方周转包材回收的相关事项的信息沟通。
3.5.外协课：负责与外发供应商核对外发周转包材和供方周转包材回收的相关事项的信息沟通。
3.6.生产部门:负责周转包材的收集、周转和退仓作业，并提出需求申请。
3.7.仓库:负责公司及供方周转包材的回收及相关账务处理、盘点。
4.定义:4.1.周转包材：产品包装、运输过程中必备的且可以二次回收利用的承载物，包括但不限于铁筐、胶筐、吸塑、栈板、桶、罐、纸箱、纸皮、平卡、刀卡、泡沫座等。
5.作业内容:5.1.公司提倡环保，在保证效率和品质的前提下，要求最大限度地使用周转包材。
5.2.周转包材的设计：5.2.1.由工程部门根据客户要求、产品包装运输要求及最大效率化等综合因素设计和选用周转包材，具体依《产品包装通用技术规范》文件内容执行。
5.3.周转包材的申购及入库管理：5.3.1.纸箱类、吸塑、平卡、刀卡、泡沫座类由工程部门纳入BOM表进行管控，由PMC根据BOM进行申购管理；对于没有纳入BOM表管控的，PMC根据技术部设计要求和生产部门要求，提出申请，经总经理批准后，交由采购课执行采购。
5.3.2.栈板由仓库根据库存情况，统一申购，对购回的栈板，货仓需做好标识。
5.3.3.铁框由PMC根据现有数量及订单情况，提出申请，经总经理批准后，交由采购课执行采购作业。
5.3.4.胶框类由生产部门根据产品和效率提升需要，提出申请，经制造副总批准后，交由采购课执行采购作业。
包材进销存管理流程
包材进销存管理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!包材进销存管理流程一、准备工作阶段在进行包材的进销存管理之前，需要先做好充分的准备工作。
包材管理制度及流程
包材管理制度及流程一、包材管理制度1.制度目的（1）确保包材质量（2）提高工作效率（3）降低成本2.管理原则（1）规范化管理（2）责任明确（3）持续改进二、包材采购流程1.需求分析（1）收集各部门需求（2）制定采购计划2.供应商选择（1）评估潜在供应商①资质审核②价格比较（2）确定合格供应商3.下单采购（1）编制采购订单（2）发出采购订单4.采购跟踪（1）确认交货时间（2）跟踪订单状态三、包材验收流程1.验收准备（1）准备验收工具（2）确认验收标准2.验收实施（1）收货检查①数量核对②外观检查（2）样品测试①性能测试②质量检测3.验收记录（1）编制验收报告（2）填写记录表四、包材储存流程1.储存环境要求（1）温度控制（2）湿度控制2.储存分类（1）按类型分类（2）按使用频率分类3.物料管理（1）定期清点库存（2）更新库存记录五、包材领用流程1.领用申请（1）填写领用单（2）提交部门审批2.物料领取（1）审核领用单（2）发放包材3.领用记录（1）记录领用数量（2）更新库存信息六、包材废弃与回收流程1.废弃标准（1）判定废弃条件（2）确认废弃责任2.废弃处理（1）分类废弃物（2）安全处理3.回收利用（1）回收方案制定（2）评估回收效果七、绩效评估与改进1.绩效指标设定（1）成本控制（2）质量合格率2.定期评估（1）收集反馈信息（2）进行改进措施3.持续改进（1）制定改进计划（2）实施改进方案。
包材领用操作规程(3篇)
第1篇一、目的为确保包装材料的使用合理、高效，防止浪费和混淆，特制定本操作规程。
二、适用范围本规程适用于公司内部所有包装材料的领用、管理和使用。
三、职责1. 仓储部门：负责包装材料的保管、发放和回收。
2. 生产部门：负责包装材料的领取和使用。
3. 质量管理部门：负责对包装材料进行质量检查和监督。
四、操作规程1. 包装材料领取（1）生产部门根据生产计划，填写《包装材料领用申请单》，经部门负责人审核签字后，提交给仓储部门。
（2）仓储部门收到申请单后，核对所需材料种类、数量，确认无误后，填写《包装材料领用单》。
（3）仓储部门将包装材料按照《包装材料领用单》的内容，配齐并打包。
2. 包装材料发放（1）生产部门人员凭《包装材料领用单》到仓储部门领取包装材料。
（2）仓储部门人员核对领用人身份、所需材料种类、数量，确认无误后，将包装材料交给领用人。
（3）领用人确认材料无误后，签字确认，并将《包装材料领用单》带回生产部门。
3. 包装材料使用（1）生产部门人员按照操作规程，正确使用包装材料。
（2）使用过程中，注意节约材料，避免浪费。
（3）如有包装材料损坏、丢失等情况，应及时向仓储部门报告。
4. 包装材料回收（1）使用后的包装材料应按照规定进行分类、回收。
（2）仓储部门定期对回收的包装材料进行清点、整理。
（3）对可重复使用的包装材料，经清洗、消毒后，可继续使用。
五、监督检查1. 质量管理部门定期对包装材料的领用、使用、回收情况进行监督检查。
2. 对发现的问题，应及时进行整改，并记录在案。
3. 对违反本规程的行为，按公司相关规定进行处理。
六、附则1. 本规程由仓储部门负责解释。
2. 本规程自发布之日起实施。
3. 如有未尽事宜，可由公司另行规定。
第2篇一、目的为确保生产过程中包材的合理使用，防止浪费和混淆，提高生产效率，特制定本操作规程。
二、适用范围本规程适用于公司所有生产车间及仓储部门涉及包材领用的相关操作。
三、职责1. 仓储部门：负责包材的采购、储存、发放和回收。
仓库包材物料管理制度及流程
一、目的为规范公司包材物料的管理，确保包材物料的质量、数量和安全，提高仓库工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司仓库内所有包材物料的采购、入库、储存、领用、退库、报废等环节。
三、管理职责1. 采购部门：负责包材物料的采购、验收、入库等工作。
2. 仓库部门：负责包材物料的储存、领用、退库、报废等工作。
3. 使用部门：负责包材物料的领用、使用、退库等工作。
四、管理制度及流程1. 采购流程（1）采购部门根据生产计划，制定包材物料采购计划。
（2）采购部门向供应商发出采购订单，并要求供应商提供相关资质证明和产品检验报告。
（3）采购部门验收供应商提供的包材物料，确保其质量、数量符合要求。
（4）验收合格后，采购部门将包材物料送至仓库进行入库。
2. 入库流程（1）仓库部门接到采购部门送来的包材物料后，进行清点、核对，确保数量准确。
（2）仓库部门将包材物料按照类别、规格、型号等进行分类存放，并做好标识。
（3）仓库部门将包材物料信息录入仓库管理系统，建立台账。
3. 领用流程（1）使用部门根据生产需求，填写包材物料领用单。
（2）仓库部门根据领用单，核对包材物料信息，确保领用数量准确。
（3）仓库部门将包材物料发放给使用部门，并做好记录。
4. 退库流程（1）使用部门因故需要退回包材物料时，填写包材物料退库单。
（2）仓库部门核对退库单信息，确认退回的包材物料质量、数量无误。
（3）仓库部门将退回的包材物料进行分类存放，并更新仓库管理系统信息。
5. 报废流程（1）使用部门发现包材物料存在质量问题或损坏时，填写包材物料报废单。
（2）仓库部门核对报废单信息，确认报废的包材物料数量。
（3）仓库部门将报废的包材物料进行集中处理，并做好记录。
五、监督检查1. 公司定期对包材物料管理制度及流程进行监督检查，确保制度的有效执行。
2. 对违反制度规定的行为，按照公司相关规定进行处罚。
六、附则1. 本制度由公司仓储管理部门负责解释。
包装部ERP相关操作流程
选择入库类别（成品入库）、输入批号（鼠标右击自动生成），保存。如下图：
首先进入生产制造---车间管理---报表---工序在制状况表（双击打开），如下图：
注意：由于公司 取消系统成品检 验流程，如遇到 免检的成品，则 按以下流程操作： 现在几乎全是系 统免检产品
输入需系统入库的料号，过滤，例如ACF001，如下图：
注意： 1.产成品入库单旧订单必 须参照生产订单（产品检 验单）生成 2.产成品入库单生成后不 得删行、修改，如有错误 必须删除重新生成入库单 3.产成品入库单保存或审 核后现存量查询会自动更 新
打开生产订单整批处理—如பைடு நூலகம்图打生产订单状态改为“审核” 如是《非标准》订单的产品，则过滤条件要选择标准、非标准：如图：
输入需要报检的物料编码，例如870-10015B 点击后面的省略号， 选择后物料编码两边都要输入，然后过滤、如下图：
选择所需要报检的生产订单号及行号，然后点击报检。如下图：
输入生产部门、报检数量、预入仓库，如下图：
注意：报检数量不可 按原先的数量报检， 必须重新输入，所要 报检的数量，可用数 量仅供参考 如报检数量大于 可用数量不得超订单 可用数量报检，必须 查明原因
1.0系统登陆 1.1双击桌面上在企业应用平台图标，出现登录画面，如下图所 示： 登录到ERP872，输入操作员账号和密码，选择“[008]（default） BOAMAX正式”帐套，点击“确定” 键，出现如下画面：
点“确认”键进入UFIDA
ERP-U8操作界面
点击生产制造—生产订单—生产订单处理—生产订单整批处理，如下图：
库存查询，点击“库存管理---报表---库存账---现存量查询”，弹出以下对话框：
根据自己所需要查询的内容，填写相应的栏目，点“过滤”即可进入以下界面：
包材管理岗位作业指导书
包材管理岗位作业指导书第一篇：包材管理岗位作业指导书XX公司包材管理岗位作业指导书1．目的：规范包材出入库运作程序，实现对包材的有效管理，满足生产需求2．范围：适用于仓库包材日常管理操作。
3．职责分为三个模块υ仓管职责：负责包材的实物收货、存放、实物发料和系统出库过帐操作。
ϖ过帐职责：负责包材的系统收货操作。
ω采购职责：负责供应商来料与采购单不符的物料的处理。
4．内容4.1.1 仓库员在接收到供应商分三条产分开填写的一式三联送货单（供应商、仓库收货、仓库过账各一联）后，在ERP系统（采购单查询）中检查订单是否正确。
4.1.2 订单检查无误后，按送货单上物料明细清点实物，在点收中发现实物数量短少或多出但在订购数量之内的，要求送货人员当面确认，并按实际数量在送货单上修正并签名核实，对超订单送货原则上要求退回。
4.1.3 订单检查出有错误或无订单时，仓管员停止收货动作，由供应商联系包材采购员在1小时内处理完毕后，仓管继续按4.1.1和4.1.2操作.4.1.4 仓库员收完货后在送货单上物料数量后面签名确认,并保留一联送货单。
4.1.5 仓管签名确认后的两联送货单由供应商传递给过帐员，过账后在收货人一栏确认，并保留一联送货单。
4.1.6.过帐员在签完送货单1小时内在ERP系统（采购单收货）完成收货操作，在（采购收货送检入库单）打印出送检入库单，并在送检入库单上仓管员一栏签字，一副联与送货单存档，主联在次日上午给采购员。
4.2.包材出库操作4.2.1 对正常加工单包装领用,生产提供加工单号和需求数量给到仓管员,仓管员找出对应的“加工单领料单”在“生产领用登记表”上登记，由生产签名确认，仓管员在发完包材后半小时内凭“加工单领料单”在条码系统（工单发料）中过帐4.2.2.对办返机包装领用，生产打印原因代码171“的加工补料单”，仓管员见单发料。
4.2.3 对重工机器包装领用，生产打印原因代码172的“加工补料单”，仓管员见单发料4.2.4 对用服维修备件包装领用，生产提供维修备件包装领用，生产提供维修备件加工单和需求代码173（计划外领料单）4.2.5.对销售发货附件包装领用，生产提供销售发货单号和需求数量，仓管员在“领用登记表”上登记，由生产签名确认，仓库一周汇总一次登记数据，打印原因代码173。
包材管理系统操作手册(ppt文档)
H.7.3.3 包材入庫明細查詢
H.7.3.4 包材出庫明細查詢
H.7.3.5 包材庫存呆滯查詢
H.7.3.6 包材請購及領用統計查詢
H.7. 4 包材工單檢料表
M.8.1 製一部工單結案作業
說明:在制量不為0 時,工單不允許結案. 在制量<0時如要結案 ----請領料 在制量>0時如要結案 ------>請退料
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Spring ERP
包材管理系統操作手冊
資訊室 2010-10-27
包 材 系 統 作 業 流 程 圖
包材管理系統共分為三大部份
包材需求量計算流程圖
包材領料收料&庫存作業流程圖
G.7.1 包材料號建立
H.7.1.1 包材領料申請作業
H.7.1.2 包材收料申請作業
H.7.1.3 工單領料明細查詢(包材)
H.7.2.1 包材領料作業
H.7.2.2 包材收料作業
H.7.2.3 倉庫調撥作業(包材倉)
H.7.2.4 包材到料驗收確認作業
H.7.3.1 包材庫存量查詢
H.7.3.2 包材庫存量異動明細查詢
***注意:料號不可以重複,日期為每週週一日期***
G.7.9 吸塑工單發注量導入
G.7.11 包材需求量計算
G.7.11 包材需求量計算
說明:包材計算后, 查看錯誤信息
G.7.12 包材需求量查詢
G.7.13 片材需求量查詢
H.7.0.1 包材倉庫基本資料維護
H.7.0.2 包材儲位基本資料維護
未領量=需求量-已領量 完成扣抵量=良品入庫量*單位用量 在制量=已領量-完成扣抵量
I.8.1 包材進料檢驗作業
集团包材管理流程
1、发货组由领料人在领料单上补簦。
2、展厅申领包材原则上由陈总核准特殊情况由店长核准。
3、外加工由物流课长核准。
4、客户申领由客服课长核准。
5、各部门员工申领，由部门主管核准。
三、入库权限
未申购包材拒绝入库，超量包材原则上拒绝入库，特殊情况由部门主管核准入库。
包材管理流程序号ຫໍສະໝຸດ 包材仓BC采购部CG
打包组DB展厅ZT
外加工WX
所用表单
1
申购单
入库单
领料单
2
3
4
5
备注
一、《申购单》核准权限
1、一次性申购金额在3000元以下由物流课长核准。
2、一次性申购金额在5000元以下由营管部经理核准。
3、一次性申购金额在8000元以下由营销中心副总核准。
4、一次性申购金额在8000元以上由总经理核准。
中智软包装ERP管理系统使用说明书
中智软包装ERP管理系统使用说明书一、安装前准备。
1、本软件使用SQL数据库，请先安装SQL数据库。
2、操作系统为Windows98或Windows-XP要安装SQLserver2000个人版。
操作系统为Windows2000或Windows2003要安装SQLserver2000企业版。
SQLserver2000的安装请参照“SQL安装说明书”。
3、若果没有SQLserver2000软件,可安装SQL数据库桌面版MSDE代替。
中智软包装ERP管理系统使用说明书。
4、设SQL数据库用户：sa密码：admroot5。
二、软件安装过程。
1、从中智软包装ERP网站,上下载的安装文件是xinwaERPsl.exe，双击安装文件，按照提示一步一步进行安装。
安装完成后在桌面上会出现《中智软包装ERP管理系统》图标。
2、第一次双击桌面上的《中智软包装ERP管理系统》图标，会弹出以下提示：。
中智软包装ERP管理系统使用说明书。
按OK后，弹出以下对话框：。
输入用户名：sa密码：admroot5服务器的名称：你的计算机名称。
然后按“连接”按钮，选择相应的空白数据库，空白数据库文件在软件安装目录的Data文件夹下，文件名为“空白CardShop_DB.bak”。
3、重新双击桌面上《中智软包装ERP管理系统》图标，打开软件，至此软件安装完成，可以正常进行试用。
三、运行系统，登陆默认用户编号：180001，密码：123456。
四、进行系统初始化与数据初始化。
页脚内容11）基本资料设置。
1、设置机构信息设置。
单击“基础数据”菜单的“机构信息设置”功能，弹出机构信息设置窗口，双击表中的机构信息进行修改（注：不需删除及新建新的机构）。
2、设置仓库信息：单击“基础数据”菜单的“仓库信息设置”功能，弹出仓库信息设置窗口，按“新建”按钮增加仓库，输入仓库名称，按“保存”进行保存。
如下图：。
3、设置部门信息：单击“基础数据”菜单的“部门信息设置”功能，弹出部门信息设置窗口，按“新建”按钮增加新部门，选择所属机构，输入部门名称，按“保存”进行保存。
包材入库流程
品质工程部
仓储组
2.4、拣配员PDA完成移库及待上架信息。
2.5、生成PDA采集库位报表
3.1、品质使用PDA进行抽样，其抽样数量和库位信息实时回传业务系统。
3.2、业务系统生成品质抽样报表。
3.3、品质点检后自动与品质采集抽样数量关联，形成自动扣减。
4.1、业务管理系统剩余合格数据自动匹配SAP完成上架作业。
4.2、生成上架报表
包材入库流程图
责任
部门ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
包材入库流程
补充说明
（即要求）
需解决问题
（即未来要做的）
计划/
供应商
1.1、异常单据提醒和退回功能。
1.2、设定异常单据查询界面。
2.1、扫描二维码核单。（所有货品外箱有二维码标签并包含送货单信息）
2.2、设置异常单据有提醒功能。
2.3、PDA采集库位信息与核单信息形成匹配，无信息匹配无法采集。
包材管理规范
包材管理规范一、引言包材是指在产品包装过程中所使用的各种材料，包括纸箱、塑料袋、泡沫材料等。
包材的合理管理对于保证产品质量、提高生产效率和降低成本具有重要意义。
本文旨在制定一套科学、规范的包材管理流程，以确保包材的有效利用和管理。
二、包材采购1. 确定采购需求：根据生产计划和销售预测，确定所需包材种类、数量和质量要求。
2. 寻觅供应商：通过市场调研或者招标等方式，寻觅合适的供应商，并评估其供货能力和质量保证能力。
3. 签订合同：与供应商签订采购合同，明确包材的规格、数量、价格、交货期等重要条款。
4. 采购执行：按照合同要求，及时采购所需包材，并确保供应商按时交货。
三、包材入库管理1. 检验验收：对进货的包材进行检验，包括外观质量、尺寸、分量等方面的检查，确保包材符合质量要求。
2. 标识标记：对入库的包材进行标识和标记，包括包材种类、规格、批号等信息，便于后续的使用和管理。
3. 入库登记：将入库的包材信息记录在包材管理系统中，包括包材名称、数量、供应商等信息，以便后续的查询和统计。
四、包材库存管理1. 定期盘点：按照一定的周期对包材库存进行盘点，核对实际库存与系统库存的差异，并及时调整记录。
2. 足额补充：根据生产计划和库存情况，及时进行包材的补充采购，确保库存充足，避免因缺货而影响生产进度。
3. 先进先出：在使用包材时，优先使用先进入库的包材，以保证包材的新鲜度和质量。
五、包材使用管理1. 合理规划：根据产品特性和包装需求，合理规划包材的使用方式和数量，避免浪费和过度使用。
2. 定期检查：定期检查包材的使用情况，包括损耗情况、使用效果等，及时调整和改进包材使用方案。
3. 废弃处理：对于无法再次使用的包材，进行分类处理，包括回收利用、再生利用或者安全处理等，避免对环境造成污染。
六、包材质量管理1. 严格把关：对于供应商提供的包材，进行严格的质量把关，确保包材符合相关标准和要求。
2. 抽样检验：定期抽取包材进行质量抽样检验，确保包材的质量稳定和可靠。
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未領量=需求量-已領量 完成扣抵量=良品入庫量*單位用量 在制量=已領量-完成扣抵量
I.8.1 包材進料檢驗作業
I.8.1 包材進料檢驗查詢作業
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資訊室 2010.10.27
***注意:料號不可以重複,日期為每週週一日期***
G.7.9 吸塑工單發注量導入
G.7.11 包材需求量計算
G.7.11 包材需求量計算
說明:包材計算后, 查看錯誤信息
G.7.12 包材需求量查詢
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G.7.13 片材需求量查詢
H.7.0.1 包材倉庫基本資料維護
H.7.0.2 包材儲位基本資料維護
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包材管理系統操作手冊
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包 材 系 統 作 業 流 程 圖
包材管理系統共分為三大部份:
一.包材需求量計算(含片材) 二.包材領料收料作業 三.包材庫存管理
包材需求量計算流程圖
包材領料收料&庫存作業流程圖
G.7.1 包材料號建立
H.7.1.1 包材領料申請作業
H.7.1.2 包材收料申請作業
H.7.1.3 工單領料明細查詢(包材)
H.7.2.1 包材領料作業
H.7.2.2 包材收料作業
H.7.2.3 倉庫調撥作業(包材倉)
H.7.2.4 包材到料驗收確認作業
H.7.3.1 包材庫存量查詢
H.7.3.2 包材庫存量異動明細查詢
H.7.3.3 包材入庫明細查詢
H.7.3.4 包材出庫明細查詢
H.7.3.5 包材庫存呆滯查詢
H.7.3.6 包材請購及領用統計查詢
H.7. 4 包材工單檢料表
M.8.1 製一部工單結案作業
說明:在制量不為0 時,工單不允許結案. 在制量<0時如要結案 ---- 請領料 在制量>0時如要結案 ------>請退料
G.7.2 包材料號查詢
G.7.3 包材BOM建立
G.7.4 包材BOM查詢
G.7.5 出貨單產生Excel
說明:生管用於計算 出貨工單使用包材 量(按月)
G.7.6 未完工單包材文字檔
說明:生管用於計算 當前工單所需包材 量
G.7.7 包材BOM單價查詢
G.7.8 吸塑工單未完量導入