材料进厂入库通知单

材料入库申请书模板(3篇)

第1篇尊敬的仓库管理人员：我司（公司名称）根据生产计划及项目需求，现将所需材料入库申请如下，请予以审批。

一、申请单位及联系人申请单位：（公司名称）联系人：（姓名）联系电话：（电话号码）二、申请材料清单1. 材料名称及规格（1）材料一：[材料名称] [规格]（2）材料二：[材料名称] [规格]（3）材料三：[材料名称] [规格]……2. 材料数量（1）材料一：[数量]件/套/桶/吨等（2）材料二：[数量]件/套/桶/吨等（3）材料三：[数量]件/套/桶/吨等……3. 材料单价及总价（1）材料一：单价[金额]元/件/套/桶/吨等，总价[金额]元（2）材料二：单价[金额]元/件/套/桶/吨等，总价[金额]元（3）材料三：单价[金额]元/件/套/桶/吨等，总价[金额]元……4. 供应商信息（1）供应商一：[供应商名称]（2）供应商二：[供应商名称]（3）供应商三：[供应商名称]……三、入库时间及地点1. 入库时间：[具体日期]2. 入库地点：[具体仓库地址]四、入库要求1. 严格按照《仓库管理制度》执行入库流程，确保材料入库的规范性和准确性。

2. 对入库材料进行严格的质量检查，确保材料符合质量要求。

3. 对入库材料进行分类存放，避免混淆和误用。

4. 对入库材料进行标识，方便查找和管理。

五、资金预算本次材料入库预算金额为[金额]元，具体资金来源如下：1. [资金来源一]：[金额]元2. [资金来源二]：[金额]元3. [资金来源三]：[金额]元……六、审批流程1. 本申请书经部门负责人审批后，报公司领导审批。

2. 审批通过后，由采购部门与供应商签订采购合同。

3. 采购部门负责跟踪货物进度，确保按时到货。

4. 仓库管理部门负责验收、入库及后续管理工作。

七、其他事项1. 请各部门在收到入库材料后，及时进行验收，如有问题，请及时反馈给采购部门。

2. 仓库管理部门要加强对入库材料的保管，确保材料安全。

3. 请各部门合理安排生产计划，避免材料短缺或过剩。

入仓通知书

篇一：报关通知、入仓流程关于规范报关单证的通知尊敬的客户：感谢您长期以来对我司工作的支持与配合！请您及您的客户在审理报关单证时，仔细核对所有数据并确保数据有效后才递交我司报关,以免引起不必要的经济损失。

特此通知，请遵照执行！深圳中外运物流有限公司2008年5月22日中國外運廣東有限公司深圳儲運分公司通知尊敬的客戶:1>. 必須在出口報關單“備註”欄錄入列印“入中外運”字樣, 請務必注意不能錯漏. 2>. 必須在<<出境載貨清單>>收貨人欄注明“入中外運”字樣. 請務必注意不能錯漏.希望個客戶見此通知後及時通知出口企業自即日期務必按照以上要求規範填寫, 否則企業將無法及時領取出口報關單退稅證明聯, 而影響企業的及時退稅. 特此通知.中國外運廣東有限公司深圳儲運分公司篇二：粉料入仓通知单粉料入仓通知单第一联：操作员留存第二联：检斤员留存篇三：进仓通知单进仓通知单（xx物流）to: 进仓编号：xxxxxx attn:===================================================================== 我司地址：xx市xx路xx号世纪金贸xxx 传真：xxxxxxx订舱信息提单号：开航日：合同号：目的港：货物最晚送抵仓库时间：年-月-日送货单位：xxxxxxx 进出口有限公司联系方式：报关资料最晚寄至我司的时间：篇四：买单入仓代理协议买单入仓代理协议甲方：深圳市恒嘉进出口有限公司乙方：甲乙双方为确保乙方进出口货物的顺利通关，经双方友好协商制订本合作协议：1. 乙方提供完整准确的装箱信息、产品信息和船运信息给甲方，甲方将出口报关资料准备齐全并核对无误后，应及时通知乙方备货，甲方安排车辆到乙方指定地点（）拖车到乙方订舱仓库（深圳仓）。

2. 甲方应就报关所需要资料（包括核销单、通关单、装箱单、合同、发票及其他国家法定许可文件等重要文件）做好并交到深圳仓，有关在交接过程中发生问题，双方需配合处理。

材料出入库明细表

材料出入库明细表材料出入库（仓库）详细表格材料出入库流程如下： 1.资产的分类资产主要分为办公用资产及非办公用资产两大类。

办公用资产由公司行政部门负责验收及管理。

非办公用资产由专门的库管进行管理。

公司资产的主要分为材料、低值易耗品、固定资产、工程物资。

①材料：原料及主要材料、辅助材料、外购半成品、修理用备件、燃料、包装材料②低值易耗品：一般工具、专用工具、管理用具、劳保用品，相对于固定资产而言，单位价值在2000元以下（包含2000元）的物品③工程物资：工程物资是指用于不动产建造的建筑材料④固定资产：电子设备，房屋及建筑物、汽车车辆、生产设备等，单位价值在2000元以上的物品。

2.单据的使用种类及填写要求主要使用单据种类：提货单、收货单、领料单、出库单、入库单（除产成品）、产成品入库单、过磅单、出库领料单销售清单。

3.相关的出入库流程大宗的物品采购，须由采购部门制作采购合同，并由采购负责人及相关领导签字后，进行编码，将合同及相关附件的原件备案于财务部门①原材料的入库： A.验收流程：使用单据：检验单、收货单。

需要检验的材料，必须由质检员、相关采购人员、库管人员三方在场，首先由检验人员对需检验的材料进行检验，并开具产品检验单，符合公司的要求后，将检验单交予库管人员，对方必须提供送货清单，由采购人员、库管人员根据对方送货清单核对材料的名称、包装、规格、型号、重量，实际数量/重量与送货单有误差，遵循企业有利原则，如送货单大于实际数量/重量，按照实际的数量和重量填写收货单；如送货单小于实际数量/重量，按照送货单的数量/重量填写收货单。

另需要过磅的材料，库管填具收货单时将过磅单一联直接粘贴于收货单第三联记账联后，收货单一式四联，第一联：存根联、第二联：送货方联、第三联：记账联、第四联：保管联。

收货单只记录物品的数量、重量。

验收完毕后第二联交由供货方结账使用。

如质量不符合要求，采购人员通知采购负责人处理。

原辅材料进出库管理制度(3篇)

原辅材料进出库管理制度仓库出入库管理制度1、采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下：1)、认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。

2)、供货单位发票(符合国家税务规定)。

3)、发货明细表。

4)、质保书。

5)进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。

6)、使用说明书。

7)、公司领导批准的采购。

2、保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，提请有关技术部门进行质检，暂不验收，存放在待验区。

3、技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。

4、设备、备件质检由工程部管理人员共同开箱检验，签证合格后入库。

5、钢材检验签证合格后，方可入库。

6、化工原材料技术部检验签字后，方可入库。

7、对进场物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。

8、入库物资验收合格无误后，由保管员签署才有效。

9、办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。

10、物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。

11、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。

12、通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准(空、重车分别过磅)按长度或M3计量的物资应丈量或量方。

13、下列情况应严格把关，不准验收：1)、无公司领导批准采购的。

2)、与合同订货单不符的。

3)、违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。

4)、质量不合格的。

14、公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。

15、待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。

16、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。

材料进场管理制度(6篇)

材料进场管理制度企业应根据质量控制要求选择合格的供方，签订采购合同，建立并保存合格供方的档案，应严格按照原材料质量标准均衡____进货。

原材料质量必须符合现行标准、规范和有关规定要求。

企业必须按批验收质量证明材料，拒收质量证明材料不全的原材料。

原材料进场后必须按照国家产品标准《预拌砂浆》(gb/t25181)有关要求按批取样、检验，坚持“先检验，后使用”的原则，检验合格后试验人员在入库单上签字，原材料方可入库，不得使用不合格原材料。

企业应对进场材料实施分类管理，建立《原材料进场分类台帐》。

原材料进厂的验收、取样及检验项目见附表二。

原材料应按品种、规格分类储存，并标记醒目标志。

(一)水泥筒仓须有醒目的指示铭牌，标明水泥生产企业、水泥品种、强度等级等，不同生产企业或不同品种的水泥严禁混仓。

对存放期超过三个月的水泥，使用前应重新检验，并按检验结果使用。

水泥贮存时保持密封、干燥、防止受潮；(二)掺合料须设置专用筒仓，有醒目的指示铭牌，标明品种和等级，不同品种的掺合料严禁混仓。

掺合料贮存时保持密封、干燥、防止受潮；(三)集料须按不同品种、规格分别堆放，有防止混用的措施或设施。

堆场不得露天，应采用硬地坪，有可靠排水措施。

堆场内应有醒目的指示铭牌，标明品种和规格；(四)外加剂、添加剂须按不同生产企业、品种分别存放，有醒目的指示铭牌，标明外加剂、添加剂生产企业、品种等。

对存放期超过三个月的外加剂、添加剂，使用前应重新检验，并按检验结果使用。

第十九条企业应根据原材料准备的难易程度，在能保证正常生产的前提下，保持合理的原材料贮存量。

同时，保证各种原材料在有效使用期内，做到先入库先使用。

砂浆生产管理制度：化验室会同有关部门指定的重要质量控制方案，经总工程师或管理者代表批准后执行。

化验室负责监督、检查上述方案的实施。

预拌砂浆的生产过程制应采用电脑程序控制，计量应采用电子称，并定期对计量称进行校准。

为保证预拌砂浆的质量，配料岗位应根据化验室下达的配方通知单要求进行配料。

原材料入库流程图

原料样品
与保管员共同将样品转原料化验员
品管部原料取样员
1、与保管员将加双锁的样品箱运到原料化验室。
2、在监控摄像头所能清晰采集图像位置开锁、将原料样品转交化验员。
原料样品
110
装卸工
卸车完成信息
土糠装车
装卸工
卸车完毕，玉米保管员监督装卸工将本车卸货玉米所筛土糠进行装车。
过磅通知
120
原料保管员
车辆信息
空车过磅，打印计量单并签字确认
地磅员
1、空车过磅（带土糠），根据车辆信息在地磅系统中打印计量单。
2、签字确认计量单转交原料保管员。
计量单
130
原料保管员
过磅完成通知
土糠卸车
装卸工
空车过磅完毕，装卸工领车到土糠卸货地点对土糠进行卸车
卸货完成通知
140
装卸工
土糠卸货完成通知
过磅计量土糠重量，签字并分发计量单
接收者
输出
原材料采购员、原材料保管员、财务部
入库单
2、
3、
活动
编号
输入
岗位
输入
活动名称
活动执行者
活动描述
产出
010
原材料采购员
进场通知单
开具进场通知单，货物到厂电话通知品控员
采购员
1、接收物资到厂通知。
2、通知装品管部、装卸队相关信息（物资名称、数量、卸货地点等）。
进厂通知单
020
采购员
进厂通知单
接收、核对进厂通知单，安排货位
2、转交驻厂仓储经理进行审核签字
3、装卸工汇总后转交工厂人力资源部进行薪资核算。
装卸证明单
4、
序号
表单名称
业务需求描述

材料进场管理制度(5篇)

材料进场管理制度为了确保进入施工现场的材料符合规范要求，确保工程质量。

二、适用范围适用于所有工程项目经理部，公司各职能部门对分承包单位原材料进场的控制。

三、部门职责1.工程部负责物资采购的归口管理工作。

2.经营部负责开工前提供单位工程合同、工程预算及单位工程材料预算，以及提供主要材料名称、规格、型号、数量、质量要求。

3.工程部负责检查和监督项目经理部做好材料进场的质量检验工作.4.材料员负责对进场材料进行检查验证，并取得相关的证明资料。

凭证手续不全，一律不收。

将合格材料的凭证手续汇总备案，以备追溯。

5.施工员和质检员应做好检查和督促工作，确保材料进场质量检验的落实，防止弄虚作假，杜绝不合格产品的使用。

四、措施及方法1.原材料质量保证措施根据质量方针和质量目标的要求，首先从原材料的控制，选择合格的供应商，保证所有同工程质量有关的物资采购时能满足规定的要求，做到比质比价，质量第一，品质证明与物相符。

进场材料由项目物资部、质保部联合验收。

首先进场材料必须“三证”等资料齐全。

其次钢筋、水泥等必须经复验合格。

最后样品认可，项目部组织验收合格后，报监理或甲方验收，通过后方可使用。

如未经检验和试验的材料，未经批准紧急放行的材料，经检验和试验不合格的材料，无标识或标识不清楚的材料，过期失效、变质受潮、破损和对质量有怀疑的材料等不得使用。

当材料需要代用时，应先办理代用手续，经设计单位或监理单位同意认可后才能使用。

11)材料采购程序流程如下：22)原材料检验程序材料检验流程3)相关人员职责a.项目试验员对进场物资进行取样和送样并填写试验检测申请单。

b.项目材料员对进场物资的材质证明、数量、外观进行检查和验收。

安排物资的贮存保管和经外观及化学性能检测合格后的物资发放工作。

4)工作程序a.进场物资的检验、验收为了保证用于工程的物资满足规定的要求，所有物资于进场后都必须先行接受检验或试验，经证明合格后方能允许使用。

3b.进场物资的取样由项目试验员负责进行。

关于原材料进场的管控

关于原材料进场的管控
1、各事业部、各工厂对外采原材料进场时请务必电话通知质保部材料员至现场进行抽检验收，工厂材料员有权监督质保部材料员是否到现场。

2、原材料到场后，材料员需提供到货通知单、与材料符合的质量保证书，工厂材料员对进场材料的质保书与钢板标识唛头进行核对，对不相符的及时通知采购，质保部进行跟踪。

3、质保部将按批次、生产厂家、炉批号等情况下取样通知单，材料员跟踪取样，对工厂取出样品负责，工厂取样后，材料员及时通知质保部及时送检。

质保部将检测结果通报事业部。

对不合格材料，复检期间坚决停止使用。

4、中厚板（T≧25㎜的）、桥板（Q345C）、和高建钢（带有Z向性能）等，钢板到场工厂材料员必须要求本工厂探伤员到现场探伤，并填写探伤纪检记录表，附在后续入库单据交予质保部。

物料入库管理规定(含表格)

物料出入库管理规定1、总则：1.1、制定目的：规范入库流程，使之有章可循。

1.2、适用范围：本公司使用的原材料，《辅助材料,板材，工具》悉依本规定办理。

2、原材料入库规定：2.1、暂收作业流程:①、采购人员与供应商于送交物料到公司时，仓库人员必须填写《入库单》一式三联，详细填写订购单号码、日期、品名、料号、数量并送到点收处,并将《入库单》立即交于IQC人员。

②、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；IQC人员接到《入库单》后，立即开立《进料检验单》并对来料进行检验，确认无误在入库单上签字。

③、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；点收人员对进入供应商所送之物料进行点收，核对物料质量与《入库单》无误后，再核对订单数量与所交数量是否相符入库，是否有超交现象。

④、超交之物料以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不作进料验收之处理。

⑤、点收人员核对无误后，在《入库单》上签章，并将其内容转记于《原材料暂收日报表》。

⑥、点收人员若在核对送交物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以及其它特殊情况时，必须要求供应商之送货人员立即修改《送货单》或予以拒收。

2.2、验收检查：①、原材料的验收检查，由品质部进料检验依《进料检验规定》，实施检验。

②、进料检验结果有三种，即合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接受）。

③、判定合格时，须将良品总数填入《进料检验单》合格栏内并签字，经部门主管/经理核准后，第一至三联转交仓库人员，以利办理入库手续。

④、判定不合格时，须于《进料检验单》上注明，并签字，同时填写《不合格处理单》一式两联，经部门主管/经理审核后，留存《进料检验单》第三联及《不合格处理单》第二联，将《进料检验单》第一、二联转仓管人员，将《不合格处理单》第一联转采购人员，以利办理退货手续。

⑤、判定不合格而暂收之物料应予以办理退货，但因实际需要，须对暂收中的物料的一部分或全部进行特采使用时，依《来料作业指导书》中有关特采的流程办理特采。

材料检验入库单(百度版)

XXXXX有限□胶水□木方□其他
仓
储
部
(收货)
供应商
采购单号
紧急程度
特急□急□一般□
送货单号
产品名称规格
收货数量(单位)
是否紧急放行：是□否□
紧急放行数量：
备注：
收货日期
送检日期
暂存位置
收货人：
品保部QA
(检验)
检验项目
品质状况描述
批量数
抽验数
2.b.扣款不补货□
采购员签名
2.厂商必须在接到通知之日起3天内取回退货品,否则货物遗失或损坏,本公司概不负责。
供应商：供应商提货人：身份证号码：日期：
部门签收
品保部
采购部
财务部
签收∕日期
不良数
责任
本厂
供应商
外观检查
产品规格
性能检查
判定结果
合格
不合格
数量
QA检验员
处理方式
收货
降级
退货
筛选
主管审核
审核时间
相关
部门
(不良物料评审)
相关部门
处理意见
签名∕日期
生产部
技术部
品保部
最终处理意见：
运营总监：
仓储部(入库)
入库日期
入库数量
单位
物料员
入库复核
入库复核时间
采购部(退货)
1.退货处理：a.不扣款补货天内必须补回货品□

流程管理-原材料入库流程精品

原料保管员
1、土糠卸货完成后，过磅计量计量土糠重量。
2、在计量单上标注土糠重量并签字确认，转交司机（客户联）、供应会计（财务联）等。
计量单
150
品管部原料化验员、原料保管员
原料检验报告单、计量单
接收检验报告单及计量单
供应会计
1、接收品管复检出具的检验报告单。
2、接收仓储原料入库过磅出具的计量单。
原料检验报告单、计量单
接收者
输出
原材料采购员、原材料保管员、财务部
入库单
2、
3、
活动
编号
输入
岗位
输入
活动名称
活动执行者
活动描述
产出
010
原材料采购员
进场通知单
开具进场通知单，货物到厂电话通知品控员
采购员
1、接收物资到厂通知。
2、通知装品管部、装卸队相关信息（物资名称、数量、卸货地点等）。
进厂通知单
020
采购员
进厂通知单
接收、核对进厂通知单，安排货位
3、在SAP系统中收货入库，并通知供应会计打印采购入库单。
系统收货通知
180
供应会计
采购订单
记录原料分仓折标台账
原料保管员
1、根据系统收货数量记录原料分仓折标台账。
2、核算各分仓原料折标系数，用于原料耗用出库数量的核算。
原料分仓折标台账
190
原料保管员
系统收货通知
打印采购入库单
供应会计
1、根据系统入库数量打印采购入库单
040
地磅员
输入过磅记录表
确认毛重数量，领车到卸粮地点
原料保管员
1、同地磅员、供应商或司机共同确认重车数量。
2、确认无误后带原料车到卸货区等候质检。

材料进出库管理规定（5篇）

材料进出库管理规定1、采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下：1)、认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。

2)、供货单位发票(符合国家税务规定)。

3)、发货明细表。

4)、质保书。

5)进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。

6)、使用说明书。

7)、公司领导批准的采购计划。

2、保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，提请有关技术部门进行质检，暂不验收，存放在待验区。

3、技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。

4、设备、备件质检由工程部管理人员共同开箱检验，签证合格后入库。

5、钢材检验签证合格后，方可入库。

6、化工原材料技术部检验签字后，方可入库。

7、对进场物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。

8、入库物资验收合格无误后，由保管员签署才有效。

9、办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。

10、物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。

11、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。

12、通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准(空、重车分别过磅)按长度或M3计量的物资应丈量或量方。

13、下列情况应严格把关，不准验收：1)、无公司领导批准采购的。

2)、与合同订货单计划不符的。

3)、违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。

4)、质量不合格的。

14、公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。

15、待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。

16、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。

材料进场管理制度范本(9篇)

材料进场管理制度范本1、所有原材料进场前，应随车提供出厂批号及质量保证书。

钢筋、水泥查质保书并试验合格，砂、石进场对货源的规格区进行抽样，当变更货源时应先做试验，合格材料方可____进场。

2、进场材料应有专人负责收货，分别建立台账，分规格、品种、产地分别堆放，并在明显处挂牌表示。

3、进场后按批号取样送试验室检验，合格后挂合格标志显示其试验合格。

4、原材料进场应堆放整齐，便于分区及现场文明。

5、进场原材料由专人验收、专人建账、专人发放，发料人应该对材料规格、品种、性能清楚，并做到收支相等，账物相符。

6、砂、石材料的堆放和堆场要求。

a、砂、石分品种、规格、产地分别堆放；b、场地应平整，并有一定坡度，保证排水畅通。

7、水泥堆放。

a、包装水泥应分品种、标号、厂名、出厂日期和批量分别堆放；b、堆放高度为____至____袋为宜，各品种应有不小于____公分的通道；c、四周垫高____公分以上，应防止雨水从四周浸入和湿气重使水泥受潮；d、水泥按批量____进场堆放时间不得超过三个月。

8、钢筋和半成品堆放。

a、钢筋进场应分品种、规格、生产厂家、批号分别堆放，不得混堆；b、进入堆场按品种、规格、生产厂家及质保书审理编号建立台账；c、取样送试验室抽检，合格后标牌；d、发货人根据领料单规定的品种、规格及数量发货；e、对试验不合格的钢筋直接做退场处理；f、原材料试验的数据应纳入技术档案；g、堆场应设支墩，堆放整齐，防止腐蚀。

材料进场管理制度范本（二）1、所有原材料进场前，应随车提供出厂批号及质量保证书。

钢筋、水泥查质保书并实验合格。

砂、石进场对货源的规格区进行抽样，当变更货源时应先做试验，合格材料方可____进场。

2、进场材料应有专人负责收货，分别建立台账，分规格、品种，产地分别堆放，并有明显挂牌标志。

3、进场后按批号取样送试验室检验。

合格后挂合格标志显示其试验合格。

4、原材料进场应堆放整齐，便于分区，现场文明。

5、进场原材料应由专人验收，专人建账，专人发放，发料应核对材料规格、品种、性能清楚。