出差管理流程图
公司行政工作业务流程图13张
公司行政工作业务流程图13张目录一、会议管理流程 3 二、档案管理流程 4 三、档案借阅管理流程 5 四、公文发文管理流程 6 五、合同会签管理流程 7 六、固定资产采购领用管理流程8 七、办公用品采购领用管理流程 9 八、招聘管理流程 10 九、员工入职管理流程 11 十、员工离职审批管理流程 12 十一、出差审批管理流程 13 一、会议管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注 1、相关部门在月底填写下周的会议申请单并草拟会议通知，上报行政部审核。
临时会议安排在与会前两日内上报行政部。
2、行政部主管领导审批；审批通过，下发会议通知。
3、公司领导会议、专项会议由行政部统一进行会前准备、召开、承办及会议纪要总结，部门会议由相关部门安排专人负责。
4、会议纪要交由与会领导会签，主管领导签发。
5、由行政部向会议各部门下发会议纪要。
6、相关部门承办会议决议事项，行政部负责跟踪会议决议事项的实施情况上报。
7、会议相关的资料归档。
会议纪要会议召开会议准备会议申请开始结束资料归档会议决议跟踪（会议决议事项跟踪表）承办监督纪要发文会议纪要会议召开会议准备会议通知汇总受理审核主管领导签发会签主管领导审批二、档案管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注 1、相关部门收集本部门档案文件，进行整理、分类，填写档案移交目录清单。
2、行政部档案管理员接收档案、进行核对、编号、录入、归档。
3、可销毁的文件填写档案销毁清单，经主管领导审核后，报总经理审批。
4、经审批可销毁的文件安排销毁。
填写档案移交目录清单开始收集整理，分类结束销毁档案销毁清单编号、录入、归档主管领导审核审批三、档案借阅管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注 1、申请人填写档案借阅表，经主管领导审核后，交由行政部审核，最后由总经理审批。
（具体参照档案的密级程度审批权限） 2、档案管理员调出文件，申请人查阅并及时归还。
3、档案管理员审核归还的档案，做好借阅资料的审核工作，最后登记归档。
国内出差管理办法
国内出差管理办法修订状态1.目的：规范员工在大陆地区出差的申请和审批程序；本着“必要、合理、经济”的原则，确定出差费用的标准；保证大陆地区出差工作的正常进行。
2.范围：江苏浩洋所有因公在大陆地区出差的员工均属之。
3.术语：3.1特殊地区北京、上海、天津、广州、深圳、厦门、珠海、汕头、杭州。
3.2一般地区指除上述特殊地区以外的其他地区。
3.3公出因工作需要，在一定时间期间内，该员工离开其被指定的日常工作区域履行职责的行为。
3.4公司内公出公出至本公司异地的兄弟单位，基本不需要与公司外部环境进行事务交涉的公出。
3.5公司外公出公出至非本公司的异地区域，需要与公司外部环境进行事务交涉。
3.6短程公出正常情况下，单趟车程在三小时以内，能在当天往返的公出；一般在单位所在地大市范围内的公出被认为是短程公出。
3.7出差费用员工出差，按公司规定的标准，应予以报销的直接因出差而产生的交通、住宿、用餐等费用。
3.8出差补贴指员工出差时，每天的用餐补贴。
4.职责：4.1人力资源部负责本办法的制定、修改、监督和解释。
4.2财务部和人力资源职能部门负责代表公司监督和执行本办法。
4.3各部门的主管代表本单位和本部门执行本办法。
4.4公司内所有员工负责本办法的实施。
5.流程图6.内容:6.1员工大陆地区出差的申请和审批。
6.1.1员工因工作原因需要出差的，应该事先填写“出差申请单”，出差预算额度在部门借款限额以内，由常务副总经理批准；出差预算超过额度部门借款限额的，由总经理及以上主管批准。
对于因故未能事先申请者，应在事后补办，补办手续由总经理最后予以批准。
6.2员工出差费用的预支和报销。
6.2.1如果出差员工有预支差旅费的需要，员工可以凭批准过的“出差申请单”向财务部申请借款。
6.2.2对于实际出差费用超出预算出差费用20%以上的，在报销出差费用前，其预算批准主管必须在“出差申请单”上予以书面复核。
6.2.3出差员工返回后，必须在15天内报销出差费用；否则员工需要书面说明延迟报销的原因，并由总经理审批过后，财务部再予以报销。
差旅费报销管理制度
差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度1一、差旅原则1.全体职工员工必须服从上级及本单位外差工作安排，单位同意后方为因公出差。
2.因公出差享受差旅费用报销。
3.凡因公务、学习、培训、会务等出差必须填写派差审批单，报分管院长、院长批准后方可离院。
4.出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票据报销。
5.因公出差，学习，培训等公务活动必须完成相关工作，否则不予报销。
二、差旅报销标准1.所有差旅报销必须使用规范票据，否则不予报销。
2.交通费一律据实限额报销（到省外出差需乘坐火车的，根据文件要求予以报销）。
3、中途伙食补助：乡级到村级出差的，补助伙食补助10元/每天；到县级出差的，补助伙食补助30元/每天；到市级及以上地区出差的，补助伙食补助100元/每天（对提供食宿的只补助会议两头两天的伙食补助）。
4、市内交通费：县内出差（往返）20元/每人每天，省内交通费40元20元/每人每天；省外交通费80/每人每天。
5.职工多人同去同一目的地，市内交通费据实报销，不按人头重复计算。
6.出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。
7.出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。
8.所有外出学习凭上级文件通知，并报院长审批后方可外出。
只报销文件通知的金额，一切自费项目不予报销。
9.到平凉市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。
10.因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，原则上不报销任何费用。
11.出差回后一周内报销，出差时需携带公务员卡，每次填一张差旅单，经院长签字后报销。
12.自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费，没有经过院长同意的，安全自己负责。
13.因特殊情况租用交通工具的参照租用车辆规定执行。
14.职工乘坐单位租用车辆的，不再单独报销个人任何交通费。
三、住宿费报销标准1、县级（四类地区、三类地区）出差、学习、培训、会务一天内能来回的不报销住宿费，因连续多天确需住宿的按最高限额每天280元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。
差旅费报销制度
差旅费报销制度第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下,同时保障出差人员工作与生活的需要,结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。
第三条本办法适用于公司各部门。
第四条行政部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门,财务部是差旅费的监控部门,其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。
第五条报销期限差旅费每月报销一次,报销期限为每月1号至本月最后一天，如有特殊情况者不能按时报销的人员，应该在报销费用的本月以书面形式告知部门经理、财务部票据负责人,说明其原由、预计金额等，并在下月务必报销(差旅费延期报销最长期限为1个月）。
第六条差旅费审核权限1、所有销售人员的电话费用均不报销.2、销售人员在业务促成期间发生的费用公司不承担。
3、公司指定的在职销售人员，在试用期内报销差旅费,报销费用按照《差旅费报销标准》进行报销；公司指定的在职销售人员,出了试用期，差旅费一律不报销。
4、公司兼职销售人员差旅费一律不报销。
5、报销的费用分别由行政部、人力资源部、销售部经理、总经理审核.所有票据的签字权限应依次进行,最终签字人应为总经理。
第七条出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见、领导批准后方可出差.审批说明：员工因公出差时，需总经理批准。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借支单”,填写借支单写清借款人、部门、用途、金额等事项，由领导批准后，经财务负责人审核,总经理审批后方可到借款。
出差时借款，以“前账不清、后账不借"为原则,对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及主管领导负责人的责任。
《借支单》格式：第八条 差旅费报销程序 1、差旅费报销流程图 （1（2） 凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经主管领导签署意见后方可报销.（3) 出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费,每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期），并追究其部门担保人责任。
公司管理流程图大全
同意
审核
不 同 意 或 调 整
审核
不同意 或调整
同意
发放 奖金
员工申诉 流程
各部门员工
审核人员
批准人员
审档核案日期
批准日期
记录
员工申诉流程
编码
受控状态
执行核心部门 行政人力资源部 控制部门
总经办
部门负责人
分管主管
总经理
行政人力资源部
因受处罚或认 为受到不公平 待是遇否 满意
否
培训管理总体 流程
了解情 况
批准人员 批准日期
受控状态 控制部门
总经理
工资核 算
总经办 财务部
12
管理 行为
相关说明 编制人员 编制日期
流程 名称 行为实施 环节 管理 行为
相关说明 编制人员 编制日期
流程 名称 行为实施 环节
呈报奖励 名单和事 由，提出 奖励方案
实施奖 励
审核
不 同 意 或 调 整
xhminxhmin
同意
批准人员
审核日期
纳入综合 考评
批准日期
·员工请假管理流程
编码
受控状态
执行核心部门 各用人部门 控制部门
总经办
9
行为实施 环节 管理 行为
请假人员
填写请假 条
部门负责人
不 同 意 审批同 意
审批
超 过 5 天
xhminxhmin
分管总监
总经理
5 天内
同 意
审批
不 同 意
人力 资源部
相关说明 编制人员 编制日期
用人部门
批准人员 批准日期
受控状态 控制部门
分管经理
部门负责人
商业公司出差管理制度
商业公司出差管理制度
出差审批流程
1. 出差申请：员工需提前填写出差申请表，详细说明出差的目的、目的地、预计时间、预算等相关信息。
2. 审批程序：出差申请须经过直接上级审核，并报部门负责人和财务部门备案。
3. 紧急情况：在紧急情况下，员工可先行出差，但必须在出差后的第一个工作日内补交出差申请。
出差费用管理
1. 交通费用：公司根据出差地点远近和紧急程度，合理安排交通工具，原则上选择经济实惠的方式。
2. 住宿标准：根据公司规定和出差地的实际情况，确定住宿标准，确保员工休息质量。
3. 日常补贴：出差期间的日常餐饮补贴应符合公司规定，避免不必要的浪费。
4. 费用报销：员工出差结束后，需在规定时间内提交费用报销单，并附上相关票据。
出差行为规范
1. 工作纪律：员工出差期间应保持正常工作纪律，按时完成出差任务。
2. 信息安全：员工应注意保护公司机密和个人隐私，不得泄露敏感信息。
3. 个人行为：员工在外代表公司形象，应遵守当地法律法规，保持良好的职业操守。
出差风险管理
1. 保险购买：公司为出差员工购买相应的人身意外伤害保险，确保员工权益。
2. 应急预案：公司应制定出差应急预案，包括突发事件处理流程和紧急联系方式。
3. 健康防护：提醒员工注意个人卫生和健康，必要时提供防疫物资支持。
出差后续工作
1. 工作报告：员工出差归来后，需提交详细的出差报告，包括工作成果和经验总结。
2. 绩效评估：出差成果将作为员工绩效考核的一部分，对表现优异的员工给予奖励。
结语。
员工出差管理流程图
3总经理在4H内审批部门出差人员出差时间合理性、内容的真实性；如确定，通知出差人员制定出差计划；
表格：[出差申请表]、[出差记录]、[考勤记录]
编制人员
审核人员
批准人员
流程
名称
员工出差管理流程图
编码
受控状态
执行核心部门
各职能部门
控制部门
行政部
行为实施环节出差人员部门负人分管副总总经办
行政部
管理
行为
3天内
7天内
超过3天
③
②
同意
不同意
同意
④
7天以上
不同意
相关说明
①
关键控制点：
1部门负责人2H确定出差人员出差时间的合理性；3天以内出差审批权，超过3天申请上级报批；如确定，通知出差人员制定出差计划；
编制日期
审核日期
批准日期
差旅费报销流程图
差旅费报销流程财务报销流程图财务室岗位职责及风险点一、会计岗位职责1、依法按章办公。
认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行国家颁布的《民间非盈利组织会计制度》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》和本基金会制定的有关财务会计工作的各项制度。
2、会计核算工作。
按规定设置总帐、明细账及辅助账（页），做好收入、支出、费用、债权债务等业务的会计凭证填制、会计帐簿登记工作，做到判断准确，科目使用无误；每月按时结帐，定期与出纳核对现金日记帐和银行存款日记帐，及时清理往来帐目；及时、完整编制财务报告，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。
3、会计监督工作。
定期进行财产清查，做到账账相符、账实相符、账表相符；定期检查财会制度的执行情况，发现问题及时向领导报告、提出建议；对单位制定的预算、财务计划、业务计划的执行情况进行监督；积极宣传、维护国家财经制度和纪律，预防违法违纪行为发生。
4、资金管理工作。
严格按规定会同出纳到开户银行营业柜台办理大额存款和购买国债等业务，妥善保管银行存款预留印鉴卡片、定期存款凭据和有价证券，确保资金安全；定期核对银行帐户及存款余额，及时、准确地做好结息工作。
5、票据管理工作。
严格执行发票（收据）管理使用规定，做好发票（收据）登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作。
6、档案管理工作。
严格执行《会计档案管理办法》，妥善保管会计凭证、帐簿和财务报告等会计档案资料，并在工作调动、岗位调整时按规定办理交接手续。
二、出纳岗位职责1、依法按章办公。
认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行国家颁布的《民间非盈利组织会计制度》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》和本基金会制定的有关财务会计工作的各项制度。
2、现金管理工作。
按规定设置现金日记帐，收付现金须及时逐笔登记，做到账款相符；现金开支需符合规定范围，不属于现金开支范围的业务应通过银行办理转帐结算；严格执行库存现金限额管理规定，超过库存限额的现金应及时存入银行。
出差管理规定
出差管理规定TD-XR-020一、为规范公司出差管理流程，并加强对公司费用的预算和控制以及监督管理，形成低成本、高效率的运作机制，真正做到以节约本为目的，特制定本规定。
二、本规定参照公司行政管理、财务管理相关制度的规定及公司的实际业务状况而制定。
三、员工出差依下列程序办理。
出差前应填写《出差申请单》。
出差期限由派遣责任人视情况需要，事前予以审核，并依照程序核准，方可离开公司，进行出差，否则，按公司行政相关管理制度予以处罚。
四、出差分为：临时出差（公干）、当日出差、远程国内出差、国外出差（注：本公司暂不涉及）四种。
五、出差的审核、核准权限如下：（一）“临时出差（公干）”定义为：今后在公司统称为“公干”，即：在正常工作时间内，因工作业务的临时或紧急需要外出办理的，办事时间在0.5～5小时以内，且①外出者产生不会超过￥10元交通开支（因公“办事开支”除外），也可因情况搭乘公司便车的；②外出者不会耽误正常考勤打上下班卡的；③如果特殊情况赶不上正常打卡时间需要填写《考勤调整单》，否则按迟到、早退或旷工处理。
（二）程序：外出者首先填写《出门证》，交由本部门负责人审核之后即可外出，但在出门时需将审批完整的《出门证》交门卫处作为门卫给予放行之依据。
在“公干”回来之后必须向所在部门负责人口头汇报工作事项，否则，按公司行政相关管理制度予以处罚。
说明：因突发事件或员工工伤的，所有参与此事的人员均不需填写《出差申请表》，但当班保安必需在值班记录表上记录并加以说明。
（三）“当日出差”定义为：出差当日可以返回的，但需要产生一定的交通、餐饮和办事开支，且会耽误正常考勤打上下班卡的。
（四）程序：出差者首先填写《出差申请单》交由其所在部门负责人审核，总经理核准即可，人事行政部复核留存（说明：此复核是行政部用来作为办理相关出差手续和人事考勤之依据，下同），出差人员进行工作交接。
在《出差申请单》全部审批完整后，外出之前还需要填写人事行政部的《出门证》，在出门的时候交门卫处作为门卫给予放行之依据。
行政工作流程图
行政工作流程图行为实施环节编码执行者部门员工监控者部门经理开始填写出差申请单否管理行为审核申请单否审批预订机票、酒店等行程安排否出差前准备行程报告否填写出差报告否报销费用填写报销单审核报销单否报销款项支付流程结束1.办公设备购买管理流程该流程由行政部门负责，流程开始时，各部门提出办公设备购置清单并进行验收，然后汇总申请并进行审核审批。
一旦获得批准，购买设备并入库，最后进行使用发放。
流程结束时，行政部门经理和总经理进行监控。
2.办公设备管理流程该流程由行政部门经理负责，流程开始时，各部门提出设备维修申请并进行审查，然后填制设备维修申请单并进行审批。
一旦获得批准，协调修理并确定费用，最后进行签字验收并记录存档。
流程结束时，行政部门经理进行监控。
3.办公用品领用管理流程该流程由行政经理负责，流程开始时，各部门填写办公用品领用单，然后进行审核审批。
一旦获得批准，发放办公用品并签字记录相关信息，最后领用办公用品。
流程结束时，行政经理进行监控。
4.办公用品申请管理流程该流程由行政部门经理负责，流程开始时，各部门填制办公用品需求单并进行统计。
然后编制办公用品购买单并进行审批，一旦获得批准，进行采购。
流程结束时，行政部门经理进行监控。
5.员工出差审批管理流程该流程由行政部门和财务部门共同负责，流程开始时，部门员工提出出差预算申请并进行审核确定费用款项。
然后进行费用核算管理，分析调查并进行审批执行。
最后进行分析汇总和记录。
流程结束时，行政部门经理进行监控。
6.员工出差管理流程该流程由部门经理负责，流程开始时，员工填写出差申请单并进行审核。
一旦获得批准，进行预订机票、酒店等行程安排。
出差前准备包括填写出差报告，出差后进行费用报销，包括填写报销单并进行审核审批。
流程结束时，进行报销款项支付。
图流程名称档案借阅与归还管理工作流程图行为实施环节编码执行者行政部监控者行政部经理流程开始档案借阅申请审核审批档案查阅否否管理行为档案归还档案更新档案存档档案销毁流程结束管理工作流程流程名称：档案借阅与归还流程开始：申请档案借阅并编码。
关于差旅费报销规定
关于差旅费报销规定关于差旅费预借及报销的管理规定一、目的为了加强公司及其所属子公司出差费用的管理，保证出差人员工作和生活的需要，科学管理与使用差旅费用，明确差旅费报销标准、出差申请与报销程序，特制定本办法。
二、制定依据和适用范围本办法根据国家相关法规及公司办公会议研究决定,结合公司实际情况制定。
三、定义1、差旅费：是指因公经批准到公司所在城市市区（公司所在城市县）以外地区工作所需的交通费、住宿费、伙食补助费等。
2、出差天数：指出发日到返回出发地的日历天数。
3、住宿天数：指住宿费发票列示的天数，或定额发票折算的天数。
4、差旅费报销总额：指凭单据报销部分、住地包干部分、其他补贴部分之和。
（1）凭单据报销部分：指城市间交通费（车、船、机票、机场建设费、人身保险费）；会议住宿费；会务费；招待客户费用；特批的的士费、通讯费等，购买了公差人员责任险的人员不再报销各类保险费。
（2）住地包干部分：指住宿费、住地市内交通费、伙食补贴之和。
（3）其他补贴部分：指按天数(或小时数)计算的其他补贴，包括：在途超过12小时的补贴、乘火车未坐卧铺补贴、夜间乘坐长途汽车或轮船统舱补贴等。
5、差旅费报销实行“差前控制、差后报销、全额包干、超支自负、节约归己”的办法。
6、出差地分为特殊地区（北京、上海、广州、深圳）、一般地区、当日能返回地区（公司所在城市周边城市群）三类。
17、关于出差人员在当日往返地区出差，因工作需要当日确实不能返回，差旅费报销按一般地区标准报销。
8、申请公司车辆外地出差，司机住宿费用按所在职位层级标准报销，费用由用车部门承担。
9、同一趟差有多个出差人员，由其中一人负责报销，分类分人粘贴单据；同一趟差需跨部门报销时，按费用分部门分别报销。
10、同一趟差、同一地点只能选择一种报销方式报销。
11、出差途经或中转至特殊地区未发生住宿，差旅费报销按一般地区标准报销。
12、与本趟出差无关的费用另行报销。
13、出差外地的的士票原则上不予报销，特殊情况确需乘坐出租车时，的士费用需经部门负责人审核并报经总裁批准后予以报销，的士票上需部门负责人和总裁签字，并扣除当天的住地交通费补助。
差旅费报销流程图形化操作手册
大理州烟草专卖局公司《企业运行管理平台》图形化操作手册—财务管理-州级差旅费报销流程模板修改记录《企业运行管理平台》操作手册财务-州级差旅费报销流程一差旅费报销流程图差旅费报销流程共涉及七个流程节点，其中涉及4个审批节点，1个稽核节点，流程图如下：二“起草节点”操作*-必须是具有[差旅费报销流程]起草权限的人员才能进行“起草节点”操作，步骤如下：2.1) 发起流程在个人主页工作导航-事务管理区域中，点击“发起”图标；选择弹出对话框中的财务管理体系-大理州烟草专卖局公司财务差旅费报销流程，点击“确定”；2.2）填写报销内容在进行第一项操作之后，会弹出一个新的流程管理对话框，对话框页的内容包括基本信息，审批内容，流程，关联信息和权限5个页签。
默认显示第一项为‘基本信息’页签，其中的‘主题’栏为必填项，如下图：鼠标点击区域输入报销主题‘审批内容’页签在‘审批内容’页签，‘起草人’需填写：职别，出差地点，出差事由，出差时间，附单据等，需要说明的是，系统中每一栏为一个费用明细，可点击备注右边的‘+’进行添加，或红色‘×’进行删除。
添加报销项*-不能书写的内容为系统自动获取，费用合计同样是系统自动计算。
*-带红色‘*’为必须填写内容‘流程’页签流程页签为审批及修改流程处理人的常用功能区，在此流程中，所有节点处理人均已做了固定设置，无需修改。
‘关联信息’页签和‘权限’页签‘关联信息’页签可以设置关联的文档及内容，在此流程中不是必填项。
‘权限’页签中可对本流程的可阅读者，及附件权限进行设置，为空则需注意系统设置。
2.3）提交/暂存点击页面右上角位置的‘提交’按钮，完成差旅费报销流程提交工作。
点击‘暂存’，可完成对流程进行暂存。
选择可阅读人员三“部门负责人审核”节点起草人提交流程以后，流程将按此操作说明‘一’中的流程图走向，流向‘起草人’的‘部门负责人’。
当‘部门负责人’登录后，在工作‘待办’区域可看见关于此流程的‘待办’申请：点开此申请，弹出下面登录界面，部门负责人在核对后，在此流程中，部门负责人主要操作需在‘流程’页签中完成，点击流程页签，如下图：在下一步操作中，可点击‘通过’或‘驳回’进行操作，然后点击红色‘提交’按钮即可，流程将流向‘财务稽核人’。
2024员工出差管理办法
3.3综合管理部：依据携程网供应月结清单核对公司相关费用并做依据费用实际发生部门做费用分摊，支配付款等。
3.4财务部：依据公司费用标准对员工借支和发生的差旅费进行审核及管控，并做好刚好反馈及处理。
四、出差流程
4.1出差申请：出差人员依据工作支配在考勤系统上填写《出差申请单》，出差申请单须经部门负责人及相关领导审批同意。
七、附则：
本方法自发布之日起执行，说明权归综合管理部。附件一：出差、订票流程
4.6出差及订票流程图见附件一。
五、差旅费管理规定
5.1
5.1.1交通费：指乘坐飞机、轮船、火车、长途汽车等交通工具的费用。
5.1.2住宿费：指在外地住宿于酒店、宾馆的单纯住宿费用（不包括在旅店发生的通讯费、餐费和其他另行收费的其他费用，如有此类费用发生须在发票中单独列示或供应宾馆收费清单）；
5.1.3出差补助：指在出差期间的市内交通费、伙食补助、通讯费等（不包括在此期间的业务款待等费用）。
5.3.4住宿费在标准内凭票实报，以下状况由公司总裁批准凭票实报。
1)因工作须要与客户住同一标准的宾馆；
2)对外代表公司参与会议，在会议定点酒店住宿。
3) 多人出差必需同行时，由副总裁批准可伴同其中级别最高者入住同级宾馆。
5.3.5外派人员（一个月以上）如在外地公司有租房屋、或办事处有空闲铺位的，原则上外派人员应本着节约费用的原则，入住公司现有的房屋。如无上述状况，需住旅店的状况，住宿标准需选择当地价格较低的旅店、款待所入住。
5.2.6多人出差必需同行时，可伴同其中级别最高者乘坐交通工具。但舱位、铺位应按相应级别对待。
5.2.7交通费按实际发生数在规定的职别标准以内报销。超过标准的， 按标准报销，超过标准部分不予报销，由个人自理。
EI-HRD-2-008_A出差管理程序解读
6.2.1國內出差應填寫「出（銷）差申請單」，依第4項規定呈權責主管核准，送人資單位辦理差假事宜；出差人預借旅費時應填寫「預付憑單」呈權責主管核准，如權責主管不在時，應由其職務代理人核准，否則其旅費不予借支。
6.2.2惟遇緊急事故，由直屬主管臨時派遣出差者，可先行出差，事後再補填「出（銷）差申請單」呈權責主管簽核後交人事單位備查。公出或出差期限應由派遣主管視事實之需要，事先予以核定，在期限內除因疾病或事故阻滯外，不得任意延期；因故需要延期者，應事先以電話或電子郵件請示主管或返回公司後由主管核定追認，並通知人事單位更正登記。如因私事遲延者，應按請假規定辦理，其遲延期間不得報支旅費。
6.3.8國外出差前，工作與職務代理人交接同時，須郵件發出出差通知，并抄送給董事長及集團人事單位。
6.4如國內外出差參加培訓，需出差前依「岗位培训鉴定及教育训练管理程序」簽訂「外訓協議書」。
6.5旅費給付
6.5.1公出人員
6.5.1.1依乘車憑證報支交通費；若「私車公用」則汽車憑「派車申請單」中里程數以每公里1.5元補貼油費，過路費、停車費等相關交通費用支出以實支實付方式申請補貼，使用「出差費用報銷清單」報支費用。
出差申請單
出差申請單
出差申請單出差申請單（已核准） NhomakorabeaTiptop預支憑單
出差申請單（已核准），出差費用報銷清單，Tiptop應付憑單
出差申請單（已核准），出差費用報銷清單，Tiptop應付憑單
出差申請單（已核准），出差費用報銷清單，Tiptop應付憑單
六、作业内容
6.1公出
課長級（含）以下人員公出，應填妥「外出申請單」，依規定呈主管核准後公出；若有「私車公用」者應填寫「出差費用報銷清單」和「派車申請單」，憑以報支油費補貼。業務部外勤業務人員及總務人員例行公出不受此限定。各部门主管公出需向上一級主管或其職務代理人口頭報告後公出。
出差管理作业办法
⑼员工出差期限由派遣主管视实际情况核定,因公务需要或患病阻滞,需返回公司时，以电话告主管，待回来后补办出差。
⑽员工出差期间,无论平时或周末，均不另计加班费。
6．5住宿原则
⑴四职等以下同性员工，在两人同时出差至同一目的地时，应住宿双人房以节省费用。
④其他类似情况。
⑸出差人员的费用开支标准原则上是超支自理，节约归已。
⑹住宿因实际需要（陪同贵宾等），致使费用超支的，也报销并备注，经总经理批准。
⑺在外因业务招待贵宾，应本着“必要、热情、适度"，依实际费用经总经理批准报销；一般情况的工作餐费标准为15０～50元／人；在饭店、宾馆其“签单权”仅限总经理，其他一律以现金结帐。
四等
15
20
【注】在同一区驻留半个月以上者,自第16日起照规定膳宿杂费标准，以八折支给，自第31日起以七折报支。
6．3．2国外旅费报销标准
⑴工因公务或培训需要到国外出差者,应得到总经理批准。
⑵由公司派遣出国培训的员工,差旅费除交通实报实销外，食宿由对方提供，不予报销.
⑶公务指派的国外出差，住宿以当地三星级酒店单人房标准报销，伙食、交通实报实销。
7．0参考相关资料：
《资金费用管理作业办法》《员工借款管理作业办法》
8．0附件:
附件一
＊**＊*＊＊***＊**有限公司
出差申请单
填表日期：年月日
部门
级别职务
姓名
出差地址
出差期间工作代理人
出差事由：
交通工具
□公司车
□客运车
□铁路
□飞机
出差期间
自月日时分至月日时分共计时
行
程
计
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外出人员出差准备事项
流程说明：
①.员工出差时所在部门应安排好替代人并交接工作。
②.出差过程中应保持通讯工具畅通，并随时相相关负责人汇报情况。
③.出差返回后，原则上市外回公司一周内，市内出差回公司后两天内报销费用销账，无特殊情况过期不予办理。
招聘流程图
培训流程图
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资产、办公用品购置/申领流程图
流程说明：
①.各部门于每月15日、25日提报办公用品领用计划。
②.购置单价在300元以上的办公用品时，需报请总裁批准。
③.每月底人事行政部对办公用品的使用情况移交汇总，以供成本分析和费用控制。