ERP系统单据流程图
ERP操作流程图解
ERP操作图解一般流程控制（具体操作可以查看ERP操作视频）一）已成车为例第一步：销售订单录入。
菜单选择【销售】→【销售订单录入】第二步：销售订单的审核.菜单选择【销售】→【销售订单审核】注:如果系统参数设置中的【销售订单直接审核】,该步省略。
第三步：订单客户BOM的提交【技术】→【订单客户BOM维护】第四步:订单客户BOM的审核【技术】→【订单客户BOM审核】注:如果系统参数中设定【订单客户BOM提交后直接审核】，该步省略。
第五步:做LRP维护.菜单【生产】→【LRP维护】注:在LRP中会出现以下数据的分支，外购件下达给采购,自制件下达给加工中心对于外购件:（采购管理）对应的单据为：采购订单以下为采购管理步骤步骤一:LRP采购指导菜单【采购】→【采购计划指导】→【LRP采购指导】注：跟踪条件的选择:方便起见使用“按销售订单”跟踪(这里需要根据公司情况而定）选择生成以后，物料明细将会到达下面的窗口中，我们要对下面的物料进行采购订单的保存注:如果在系统参数中【是否有采购修补单业务】,当选择物料保存时将会提示是否保存采购修补单步骤二:采购订单维护：菜单：【采购】→【采购订单维护】可以进行采购订单信息的维护。
注:只有采购订单为【新建】状态时，可修改单据信息.步骤三:采购订单审核菜单：【采购】→【采购订单审核】注：如果在系统参数中【采购订单直接审核】框中，当选择某一采购订单来源时，所生成的采购订单将直接通过审核。
步骤四：采购收料单录入菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单录入】【新增】→【供应商选择】→【收料类型：依据订单】→【确定】→【保存】步骤五:采购收料单据的审核菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单审核】注:如果系统参数中设置了【采购收料单直接审核】,该步省略。
步骤六:采购收料检验菜单【采购】→【采购收料检验】步骤七：采购入库：菜单【仓库】→【入库】→【采购入库】注：入库日期应在相应的仓库会计期内进行步骤八:应付单录入菜单【核算】→【应付】→【应付单管理】→【应付单录入】【新增】→【选择厂商】→【开票依据:依据订单】→【确定】→【保存】注:如果系统参数设置中的【销售出库直接生成应收单】，此步省略。
ERP系统流程图和功能结构图
康怡ERP系统总体业务流程图及模块结构图一、业务流程
二、系统功能模块结构图及功能说明
1、生产管理
A、功能模块结构图
专业.整理
B、模块功能说明
专业.整理
专业.整理
2、销售管理
A、功能模块结构图
B、模块功能说明
专业.整理
专业.整理
3、采购管理
A、功能模块结构图
B、模块功能说明
专业.整理
4、人事管理
A、功能模块结构图
B、模块功能说明
专业.整理
专业.整理
5、仓库管理
A 、功能模块结构图
B、模块功能说明
专业.整理
专业.整理
6、数据分析
A、功能模块结构图
专业.整理
B、模块功能说明
专业.整理。
ERP业务流程图
未列册管理用品 已列册管理用品 采购单价建立
采购单建立 应付帐款明细 进货单建立 非耗用之用品 耗用之用品
部门费用预算建立 费用结存资料查询 部门费用分析报表
领用单建立 领用单建立 报费单建立 移转单建立
用品仓存盘点
部门列管物品盘点
物料进耗存计算 原料进耗存计算 产品产销存计算
制令耗用直接原料计算
损益分析计算
合并销货成本计算 成本单位成本计算
产品标准工时计算
制令单位成本计算
成品耗用直接原料调整
产品产销存调整作业
物料进耗存调整 原料进耗存调整
制令耗用直接原料调整 损益分析表调整作业 合并销货成本表调整 成本单位成本调整
产品标准成本调整 制令单位成本调整
制途站（二） 工作站（二）
收料验收单
产线移转单
制令站（X） 工作站（X）
入库 入库单建立
成品库
业务订单管理系统流程图
片语设定 业务人员建立 客户资料建立 标准单价建立 包装明细建立 权限A 权限B
权限C NO
YES
月达成率分析表 季达成率分析表 年达成率分析表
客户需求 报价单建立
客户回应
销售预测建立作业
机种产能资料建立 生产线资料建立 行事历资料建立 半成品资料建立
生管部门 内部订单建立
应生产量确认 生产线日历设定
待排订单建立
生产计划产生 生产计划维护
权限B 料仓发料
权限B
生产日报表建立 料件供需模拟 生产计划锁定 采购计划调整通知 计划达成分析 生产计划发放
整批发料单制单 生产状况掌控 订单用料分析
采购单 采购单位 已列管材料
整修费 新模具 新零件
采购单
ERP操作流程
跟单数据库
进入到厂家发货时间确认表先选择起始,结束 时间点击查询能够看到选择时间内所有的定 单商品在商品信息里选择厂家发货时间保存 即可. 为了方便查找可在展位名称,供应商,分店仓库, 商品类别处填写要查找的信息. 如果要修改厂家发货时间可在菜单栏点记击 修改.
货品到货差异流程
货品到库，由库管员核对到货信息. 核对到货与订货是否一致 订货差异，通知销售部（品牌）店长、跟单 店长核对订 货差异 通知跟单调货 财务部差异账务调整 例: 订单订货1,2,3 但实际到货是1,2,4.
相关表单： 相关表单： 1、《收款单》2、售后登记表. 控制要点：1、退货换货一定注明原订货单号2、客服中心注 控制要点 意顾客是否中奖，如果中奖，把奖品收回，入库综合管理部。 3、收银台录入系统（销售退款单），财务部审核后方可退 款。
采购订单退货流程
店面填写红色发货明细单。 跟单填写订单退货单（并打印）。 传给厂家退货。 订单,退货单财务备案。 如厂家已发货或厂家不同意退货，跟单将销 售部提供的退货单返回销售部。 操作方法同到货差异流程相同。
入库单填写
选择供应商 保存完毕 查询订单号 仓库 经手人 (备注) 核对商品信息
入库单填写
在选择订货单的时候可以在查询栏里输入商品点击查询或在 商品明细中查找一个商品后挑√再点击 后系统会 自动按照商品找到一整张订单商品,同时也可以选择订单时间 来查找.
通知送货
入库完毕储运部联系店长,店长开始填写通知送货单
6.如要退款可在 点击退货。 7 单据出现错误或要改动的地方店长将信息和 单据反馈给收银员,收银员来进行修改.
店长核对销售单信息
在审核单据时如果有部分商品有库存,可以在 需采购数上修改数量可改为0.这样到采购环 节就不会再订货了.
佳凡 JERP 系统 业务流程图 机械行业
入库通知单 生产/包装标 签打印
进度跟踪 批次跟踪 质量追溯
业务流
物料流Biblioteka 佳凡JERP系统-业务流程图(机械行业)
1 产品流(订单-计划-派工-生产-入库-发货)
销售部门 计划部门
2 材料流(申请-采购订单-入库-领料)
采购部门 仓库部门
3 外协流
生产部门 质检部门 设计/技术/外协部门
确定产品编 码和名称 销售订单制单 EXCEL BOM文件 订单评审/产品 BOM制定 外部导入
产品流订单计划生产入库发货材料流申请采购订单入库领料外协流业务流物料流计划部门生产计划单制物料需求展开mrp领料出库单采购订单制单采购入库单名称和完成日单价入库单打材料仓库领料建议管生产完工单生产包装标签打印生产入库单车间流动库发货出库单发货出库单打印客户rp系统业务流程图机械行业成品仓库采购部门销售部门仓库部门生产部门销售订单审核收款流程采购建议管理下料车间加工车间装配车间进度跟踪批次跟踪质量追溯供应商销售订单制单质检部门确定产品编码和名称设计技术外协部门订单评审产品bom制定excelbom文件外部导入生产计划单审采购订单审核审批采购申请单确定产品用料和工艺线路入库检验进货检验流程质检部门入库通知单定额用料派工定额用料管理领料申请单发料通知单工序检验流程质检部门派工建议管理外协建议管理外协加工流程下料切割焊接组装包装入库通知单发货通知单发货出库单付款流程
销售订单审核
生产计划单制 单 生产计划单审 核 物料需求展开 MRP
确定产品用料 和工艺线路
采购建议管理
采购申请单 是 定额用料
派工建议管理
外协建议管理
采购订单制单 否 领料申请单 采购订单审核 审批 是 领料建议管 理 派工定额 用料管理
正航ERP系统流程图
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1
訂單出貨管理 作業流程圖
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2
採購驗收進貨管理
----------------------------3
3
産品結構管理
----------------------------4
4
生産管理—排程計劃
----------------------------5
財務總帳管理作業流程圖
銀行作業管理作業流程圖
應收、應付票據管理作業流程圖
成本管理作業流程圖
人事薪資管理 作業流程圖
人事考勤管理 作業流程圖
固定資産管理 作業流程圖
Hale Waihona Puke 攤提管理 作業流程圖進口管理 作業流程圖
出口管理 作業流程圖
海關手冊 作業流程圖
5
生産管理—廠內作業
----------------------------6
6
生産管理—委外作業
----------------------------7
7
生産管理—多工作業
----------------------------8
8
進銷貨及借還管理
----------------------------9
18
固定資産管理
---------------------------19
19
攤提管理
---------------------------20
20
進口管理
---------------------------21
21
出口管理
---------------------------22
实际操作ERP系统操作流程图
一.委外加工流程图(采购根据销售订单和生产需求制定）（采购做运算）上海乘方自动门科技有限公司管家婆ERP委外加工操作流程财务做单二.委外加工操作步骤.委外生产计划单1.委外生产计划用来规划某个期间内企业委托外单位加工的生产任务，使这样的协作更具计划性。
委外生产计划同企业自身加工的生产计划一样，（1）.点击“业务处理”——“委外管理”——“委外生产计划（2）、“加工单位”、“存货名称”、“预测数量”、“委托合同号”（3）、“下达生产量”和“完成生产量”来自“委外加工单”和“委外完工验收”数量达到预测数量，系统会自动提示该计划单“执行委外加工单2.委外加工单”是实际委外生产业务的源头，同生产管理一样，随即展开的领料、完工验收、费用分（1）、点击“业务处理”— “委外管理”——“委外加工单”。
“委外加工单”的生成方式有两种：一种是手工直接填写，另外一种（2）、“加工类型”分为“正常”和“返修”：类型为“正常”时选单的对象是“销售订单” 或者“委外生产计划单”；类型为“返修”时选单对象为有单号”、“委外生产计划单号”、“验收数量”都是系统自动根据有关单据填写（4）、表头上的“存货名称”是指要加工生产的存货，单据表格中的“存货全名”是该加工对象所需要的各类子件。
如果建立了BOM清单，表格内的子件品种、数量可以根据生产数量和子件配比关系自动生成，用（5）、单据表格内的“领用数量”和“使用数量”是该加工领用、耗用子件数量合计，通过“委外领料单”和“委外完工验收单”统计的（6）、用户可以点击工具栏里面的“下达领料单”、“下达完工验收单”，生成单3.“委外领料单”是委托加工单位领用材料时填制的单据，是对发出材料进行记录的重要资料，也是核算委外（1）、点击“业务处理”— “委外管理”——“委外（2）、“委外领料单”可以通过选择“委外加工单”生成，也可以手工直接录入。
但是在一般正常的生产情况下，都应该通过“（3）、在选单的情况下生成的领料单，加工单位、加工单号、存货名称等信息都是由加工单带入，不能手工填写，下表区的子件存货也委外领料单”表头区的 “业务类型”是委外领料的核算科目，系统默认“委托加工物资——材料”这一科目，用户可以（5）、“领料套数”同“生产管理”一样，录入“领料套数”后，系统自动根据“委外加工单”形成的存货、子件数量配比关系计算，（6）、单据表格内的“本次领用数量”是根据“领料套数”自动计算的，用户可以修改。
用友软件最全ERP流程图
一、销售部分：（一）销售合同管理流程：操作要点：1、销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售机加产品销售多媒体商品销售材料销售系统集成销售重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目必须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。
2、销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：◆普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。
具体操作见普通销售业务处理流程◆分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票，分批结转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。
具体操作见分期收款业务处理流程。
◆直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务（例如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。
具体操作见直运销售业务处理流程。
重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目必须选择对应的业务类型，从以上三种分类中进行选择。
因为三种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。
（二）普通销售流程：编号：PR-SA-002业务编号SA-002 业务名称普通销售业务流程适用围无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限销售助理销售管理模块中录入销售订单、销售开票通知录入、审核、复核总调室调度人员销售管理模块中录入发货单增加、审核库房记账人员库存管理模块中销售出库审核确认审核材料成本会计存货核算模块中记账、制单记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售助理总调室调度人员库房记账员材料成本会计/往来会计。
用友软件最全ERP流程图
商品销售收入---二级科目
应交税金---应交增值税---销项
结转成本在存货核算管理系统根据分期收借：产品销售成本---二级科目
款开票告知单进行记账商品销售成本---二级科目
贷：发出商品
（四）、直运销售业务
编号：PR-SA-04
业务编号
SA-004
业务名称
直运销售业务
业务流程简述
直运销售业务管理（多媒体部门）
流程合用范畴
销售旳商品不通过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方旳销售业务
有关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
销售内勤
销售订单录入、销售开票告知
录入、审核、复核
财务往来
记收入账，进行收款
结转收入、收款
有关部门或岗位
客户
销售内勤
总调室
采购部
财务
具体工作流程
材料、商品销售发货：总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货告知单，进行打印［一式五联，财务部、总调室、销售部、客户、库房保管］，由财务部拟定与否已经收款；总调室告知库房保管人员发货出库，实物出库后，库房保管人员在销售发货告知单上进行签字确认；销售发货告知单回执给销售部门作为索要欠款旳根据；给客户作为出门根据。总调室调度人员根据经各部门签字确认后回执旳销售发货告知单，在【销售管理】模块中对销售发货告知单进行审核；
一、销售部分：
（一）
业务编号
SA-001
业务名称
销售协议管理
流程合用范畴
所有旳销售业务必须以审核后旳协议签审单作为业务起点
有关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
销售助理
ERP软件核心业务单据流程图
作业说明
应付账款作业流程
出纳
会计
已确认之收料单及退货单
由采购发票建立作业逐笔挑 选单据
收料单 退货单 应付账款单建立
采购发票凭证
检查与修改 打印采购发票凭证 主管核准
会计核对
作业说明 开票或钞票
付款作业流程
采购/外包单位
出纳
采购发票
钞票,支票
发票
采购发票
会计
核对采购发票及票据及金额之对的
退回
N
核对
支票或钞票
预收发票建立
输入收款单资料时, 冲销应收账 款时取单
打印收款单凭证
作业说明
应收账款作业流程
业务单位
会计
已审核的销货单及销退单
由销售发票建立作业逐笔 挑选单据结账, 成立应收
销货单
销退单
销售发票建立
客户
账款。 打印销售发票单 主管核准
会计核对
作业说明
业务单位收到客户的钞票或应收 票据或有价证券等凭证由业务人 员填写缴款单,缴款单应通过业 务单位主管核准
收款作业流程
业务
出纳人员
钞票,支票 缴款单
钞票,支票 缴款单
N
退回
核对
会计
凭证由出纳人员进行核对及审查 输入收款单资料, 假如收款资料 乃根据订单有预收货款者,收款 单必须输入订单号码,并于缴款 单上注明收款单单号 打印收款单凭证,亦可不打印收
款单以缴款单为凭证
出纳主管核准（并盖印）
收款单交会计单位审查
退货料件品质再次确认
退货单
退货单
退货单
3.库存管理系统
调拨流程
退货单
作业说明 -
拟定转出库之库存量并作
销售系统ERP流程图
岗位
系统操作
权限
销售内勤
销售订单录入、销售开票通知
录入、审核、复核
总调
发货单录入
增加、审核
库房
销售出库审核确认
审核
财务成本核算
记账、制单
结转销售成本
财务往来
计收入账，进行收款
结转收入、收款
有关部门或者岗位
客户
销售内勤
总调室
库房
财务
具体工作流程
描
述
1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理根据签审完毕的销售合同审批单在【销售管理】模块录入销售订单并审核；销售发货与销售开票流程同普通销售业务的流程。
应收账款进行审核。贷：产品销售收入---二级科目
商品销售收入---二级科目
应交税金---应交增值税---销项
（三）、分期收款销售业务：
编号：PR-SA-003
业务编号
SA-003
业务名称
分期收款销售业务
业务流程简述
分期收款销售业务管理
流程适用范围
关于当月产品发出或者跨月多次发出后，本月不能全部结算，需要跨月分期进行开票、结转收入成本
车体改装、系统集成设备产品发货：车体改装项目、系统集成产品完工后，总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进行打印，一式五联［财务部、总调室、销售部、客户（代出门证）、生产车间］，由财务部确定是否已经收款；总调室进行通知发货，在销售发货通知单上进行签字确认；销售发货通知单回执给销售部门作为索要欠款的根据；给客户作为出门根据。总调室调度人员根据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单，在【销售管理】模块中对销售发货通知单进行审核；
描
述
1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理根据签审完毕的销售合同审批单在【销售管理】模块录入销售订单并审核；关于直运的物品需要销售部门通知采购部门进行直运业务处理。
ERP系统流程图
外购件采购、质检、入库流程图∣∣1.根据系统的物料需求运算自动生成《采购订单》∣2.采购员自己输入《采购订单》↓与供方签订订购协议采购订单————→领导审核—————————→供方送货单————→报检单∣∣∣∣———————————↓外购件待检、估价入库单↓—————————————————↓↓付款单←———————采购开单(财务部门确认、审核) 不合格品退货单注释：1.由系统自动生成或采购员在速达里面录入《采购订单》，《采购订单》经领导审批后采购员与供应商签订本次采购协议。
供应商送货过来时先由采购员凭供方的送货单在速达里面开出《报检单》；2.外仓的仓库员凭供方的送货单和采购员开的报检单对所开列的名称、规格型号、数量、计量进行验收并签字确认，验收后将货物、送货单和报检单移交给内仓的仓管员，内仓的仓管员确认无误后在速达里面开《外购件待检、估价入库单》。
（此时外购件已临时入仓了，采取先临时入库后质检.）3.质检员对每件货物严格检验并在报检单上注明后，将报检、入库单交由采购员及财务部门办理《外购件入库结算》和会计记账。
发外加工件出库、质检、入库流程图∣∣1.根据系统的物料需求运算自动生成《发外加工申请单》∣2.物控员自己在速达里面输入《发外加工申请单》↓签订加工协议发外加工申请单—→单据审核——→发外加工领料单———→加工方送货单——→报检单∣∣∣∣———————————↓发外加工件待检入库单↓———————————↓↓付款单←———————发外加工件财务开单不合格品退货单(财务部门开单、审核)注释：1.由系统自动生成或物控员录入《发外加工申请单》，发外加工申请单审核后移交给仓管，由仓管员通知加工方来领毛坯。
当加工方来领毛坯时由仓管员在速达里面开《发外加工领料单》。
2.加工方送加工件回厂时，物控员凭加工方的送货单在速达里面开《报检单》,外仓的仓管员凭送货单和报检单对所开列的名称、规格型号、数量、计量进行验收并签字确认，验收后将货物、送货单和报检单移交给内仓的仓管员，内仓的仓管员确认无误后在速达里面开《发外加工件待检入库单》。
ERP标准流程_出入库管理
ERP标准流程入库管理一、业务说明：库房在收到实际货物和相应入库验收单据的情况下，按照库房实物管理制度，清点货物，按照要求，将货物存放到指定地点，并在入库验收单上签字。
入库验收单的来源存在多种情况：进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。
在实际业务中，可能还存在只签字，没有实货的情况，如报溢。
在手工业务中，不同的入库实际上是不同的原始单据，我们建议，在引入计算机管理信息系统后，我们应该将所有入库单据统一。
二、流程图：入库流程如下：三、流程图说明库房管理员随时查询未记账的入库单，根据实货在库房的存放情况，确定货位等明细信息，并检查如批号等的明细信息，正确后，入库记保管帐并打印入库单，作为记账的依据。
四、单据说明入库单：库房管理员入库记账依据（一般情况下不包括金额信息，有时被进货单的一联代替）。
单据样式：数据项说明：五、报表说明无六、岗位职责库房管理员：确保单据同入库实物一致，在系统中将入库单入库记账。
若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。
七、岗位操作规范A、复核修改入库单B、入库记保管帐八、可以简化的业务流程在人员较少，业务流程实际也不复杂的企业，或库房并不真正利用计算机系统管理的企业，我们建议在所有业务结束的同时，直接入库记保管帐，在相关功能中《进货单管理》，《移库单管理》，《调拨单管理》，《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐，就能简化库房的操作九、可能遇到的特殊问题1.库房不上计算机系统；可以使用简化的业务流程。
2.在医药行业对批号和货位的管理相当严格；必须使用符合修改入库单功能。
3.在管理很规范的企业，入库记账的依据必须是原始单据，并要签字；原始单据的打印设计必须利于库房管理员使用，如打印入库单号等。
4.处理某些特殊类型库房，如调拨的保管帐，职工福利的保管帐，为方便冲红票而设计的虚拟保管帐等；应使用简化的业务流程十、配置说明若自动记保管帐需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。
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钮
1、路径：进入系统/业务/供应链/销售管理/销售发货/发货单;
2、新增：点击上栏功能按钮“新增”，显示选择销售订单
3、表头：自动带出，可以修改内容
4、表体：自动带出，可以修改内容
5、保存/修改：点击上栏功能按钮“保存”，保存后需要修改 点“修改”钮
注：库存不足，不予保存
1、路径：进入系统/业务/供应链/销售管理/销售发货/发货单列表
2、查询：选择所属部门和未关闭，确定，显示本部门的 发货单列表，查看“审核人” 一栏的状态；
3、在未审核的单据行双击，弹出待审核发货单据，功能 栏中“审核”钮为黑色
4、审核：点击功能栏中的“审核”钮，变为灰色，审核 成功，转入下一流程；若要修改，点击“弃审”钮
下
游单
物
流部
何
玉玲
财
务部
应
收会计
财务应收
岗
销ห้องสมุดไป่ตู้
1、
路径：进入系统/业务/供应链/销售管理/销售订货/
位：
售订
'单
销售订单；
销
2、
新增：点击上栏功能按钮“新增”；
售队员
3、
表头：销售类型/客户/业务员
作人：
操
1
F
4、
表体：存货名称（选择）/价格/数量/预交日
5、
保存/修改：点击上栏功能按钮 保存，保存后需要
修改点“修改”钮
6、
审核：点击上栏功能按钮“审核”，保存后需要修改
成？
5、如 何查询我的单 据明细和统 计？
6、我 传递的下一单 据是什么单 据？如何知道 下一单据有没 引用本单据？
福冈ERP系统单据操作流程图
工作项目：普通销售工作模块：销售管理
位
岗
据
单
操作关键步骤及流程
注
上
依据客户的需求，确定需要货品名称、数量、需求时间；
游单:
海外事业部用“销售报价单”
客
户需求
福冈ERP系统单据流程图
工作项目：工作模块:
岗 位
单据
操作关键步骤及流程
备注
上
游单
1、我需要哪 些来源单据？从哪 个岗位来？我如何 知道哪些单可以引 用？
岗
位：
责
任人：
1、如 何操作引用上 游单？
2、该 单的关键设置 有哪些？
3、如 何填写该单据 内容及如何修 改？；
4、经 过哪几步骤本 单据才算完
量生成发