公司财务部内审检查表
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4.3.1
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1、是否对本部门的环境因素进 行了识别？
（ ）查看 证据 （ ）提问
7.2.1
4.3.2/4.5.2
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1、是否对获取与本部门产品、 服务或其它活动相关的法律法规 （ ）查看 要求？2、有无确定这些要求与 证据 部门环境因素相适应？3、有无 （ ）提问 定期评价对适用的法律法规或其 它要求的遵循情况？
内ຫໍສະໝຸດ Baidu检查表
审核员: 审核依据(标准条款号) ISO9000: ISO14001:2 公司CMS 2008标准 004标准条 化学物质 条款 款 管理体系 受审部门: 财务部 审核内容 审核日期: 2009年 审核方法 月 审核记录 日 评价
5.4.1
4.3.3
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1、如何认识和理解本部门在为 （ ）查看 实现公司质量/环境/ROHS目标指 证据 标管理方案中的作用和贡献？ （ ）提问
4.2.4
4.5.3
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1、记录是否得到了相应的标识 （ ）查看 、保护、贮存、保留和处置？2 证据 、记录是否保持了清晰、易于识 （ ）提问 别和检索？
注：1、在评价栏内重大不符合项填写“☆”，轻微不符合项填写“△”，符合项填写“○”。 2、在审核方法栏请你在选择的种类前面（）里打“√”。