行政事业单位内控收支业务流程图
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经费收支出业务内部控制制度
一、收入业务控制流程图及风险点、控制点分析
1、收入业务控制流程图
ﻬ2、支出业务控制流程概况
3、支出业务环节风险点及控制点分析
二、公务卡支出结算控制流程图及风险点、控制点分析
1、公务卡支出结算控制流程图
２、公务卡支出结算控制流程概况
3、公务卡支出结算环节风险点及控制点分析