组织绩效考核方案

经理级以上授课时数
5%
学习发展
（10%）
人员主动流失率
5%
备注：新项目是指新获取地块，未开盘产生业绩阶段
旧项目考核方案
维度
考核指标
权重
财务 （20%）
签约销售额（洋房+别墅） 销售回款 签约净利率
10% 10% ——
客户 （20%）
区域指示工作关闭率 （区域总+大运营）
20%
运营 （50%）
联合验收节点 合同交楼节点 商业物业去化率
35% 30% 5% 10% 5% 5% 5% 5%
业务类 （50%）
管理类 （50%）
2017年
考核指标
权重
签约销售额
25%
销售回款
10%
费效比
区域指示工作关闭率 （区域总+大运营）
区域平台支撑满意度
15% 20% 5%
去化率
15%
竞品分析
5%
品牌推广
5%
内部资料严禁外传│8
三、组织绩效方案---案场物业
维度
财务 （40%）
客户 （20%）
运营 （30%）
学习发展 （10%）
考核指标
签约销售额 投资项目数 区域指示工作关闭率 （区域总+大运营） 计划运营得分 工程质量得分 成本管理得分 经理级以上授课时数 人员主动流失率
权重
20% 20% 20% 10% 10% 10% 5% 5%
片区整体销售额口径统计考核 片区整体投资项目数口径考核
组员：参与区域绩效方案的制定，参与组织绩效的 会审
秘书：拟定绩效考核方案，根据区域经营决策调整
绩效考核指标及结果应用
内部资料严禁外传│12
五、组织绩效日常运作机制
发起通知
绩效评审会
结果应用
1
2
3
4
5wk.baidu.com
收集考核数据
结果公示
如何开展绩效评审会？ 人力收集考核数据，牵头组织绩效评审会。每
季度首月开展上季度绩效评审会
学习发展
（10%）
人均效能
5%
学习发展 （10%）
2017年
考核指标
部门费用控制 区域指示工作 （大运营+区域总） 区域平台支撑满意度 集团管控要求 区域组织专业要求
体系建设
经理级以上授课时数
权重
5% 20% 5% 20% 30% 10% 5%
员工主动流失率
5%
内部资料严禁外传│4
三、组织绩效考核方案---片区
年度
分管部门平均分 一、二、三、四季度平均分 一、二、三、四季度平均分 一、二、三、四季度平均分
分管项目营销总平均分 一、二、三、四季度平均分
分管项目营销总平均分 一、二、三、四季度平均分
内部资料严禁外传│10
四、组织绩效结果应用
绩效等级 S A B C
绩效排名原则： 区域职能部门排名 区域项目排名 片区总排名
片区总运营类指标得分=分管项目得分平均分
片区整体人力口径考核
内部资料严禁外传│5
三、组织绩效考核方案---常规项目
2016年
维度
考核指标
权重
维度
财务 （50%）
客户 （10%）
运营 （30%）
学习发展 （10%）
签约销售额 销售回款 部门费用偏差率 区域总指示工作 计划节点完成率 工程质量综合评分 成本管理能力 人均销售额 内训人均课时数
财务、营销、运营、区域办、人力，成本、工 程、客服等为主要数据归口部门，每季度首月 15日前需提交人力
执行组长主持绩效评审会，区域、项目负责人 、总助以上领导参会。议题包含绩效结果通报 、待决策点处理、绩效申诉处理。执行组长重 点指示
组员参与绩效评审会议，可在会上进行绩效申 诉，以及工作边界的讨论决议
10% 10% 30%
经理级以上授课时数
5%
学习发展
（10%）
人员主动流失率
5%
备注：旧项目是指项目只剩下积存尾货，内后部期资料无严新禁地外块传│7
三、组织绩效考核方案---区域营销
2016年
维度
考核指标
权重
维度
业务类 （40%）
管理类 （60%）
签约销售额 销售回款 营销费用 区域指示工作关闭率 （区域总+大运营） 竞品分析报告 品牌推广 去化率 策划后评估报告
2016年
维度
考核指标
权重
服务类 （40%）
物业配合度 区域品质监评 案场品质提升报告
40% 20% 10%
管理类 （60%）
行政费用 人力费用
15% 15%
维度
服务类 （60%）
管理类 （40%）
2017年
考核指标
物业配合度 区域品质监评 案场品质提升 区域指示工作关闭率 （区域总+大运营）
行政费用
25% 20% 5% 10% 10% 10% 10% 5% 5%
财务 （40%）
客户 （20%）
运营 （30%）
学习发展 （10%）
2017年
考核指标
权重
签约销售额 签约净利润 确认收入 销售回款 区域指示工作关闭率 （区域总+大运营） 计划运营得分 工程质量得分 成本管理得分 经理级以上授课时数
15% 10% 10% 5% 20% 10% 10% 10% 5%
责人进行降级或者劝退处理 绩效等级为S部门负责人优先发展
内部资料严禁外传│11
五、组织绩效日常运作机制
绩效考核小组
叶剑清
执行组长
付学东
组员
• 孔建超 • 谌晓攀 • 王辉 • 王建家
秘书
• 刘进
绩效考核小组职责
组长：负责绩效方案和绩效结果的审批，对区域绩 效重大调整进行决策
执行组长：牵头推进区域绩效考核工作，对绩效考 核导向给予指导；主持绩效评审会，对绩效争议提 出解决建议
秘书：记录会议内容，并反馈与会人员处理意 见。并对绩效结果报区域总裁审批，后续进行 BIP公示和结果应用，内拟部定资绩料效严改禁进外传分│析13报告
人员主动流失率
5%
内部资料严禁外传│6
三、组织绩效考核方案---特殊项目
新项目考核方案
维度
考核指标
权重
财务 （5%）
客户 （20%）
费用偏差率
区域指示工作关闭率 （区域总+大运营）
5% 20%
成本策划完成时间
15%
运营 （65%）
开工完成时间 展示区开放完成时间
10% 20%
预售证办理完成时间
20%
海南区域
组织绩效考核方案
内部资料严禁外传
内部资料严禁外传│1
一、17年组织绩效方案解决思路
结合集团管控要求，区域发展实际，17年组织绩效方案做以下调整
2016年
关注组织专业能力提升 保障业绩目标实现 聚焦增量考核 增加双向考核
2017年
持续提升组织专业能力
关注横向协同、纵向打通
关注体系建设
关注增量产出和风险控制
关注人员精干高效
内部资料严禁外传│2
二、业务策略及组织能力分析
愿景/目标
集团第一梯队 年销售额300亿+
业务策略
扩规模
海南岛最具影响 力的地产品牌
精品质
保利润
组织能力
投资拓展能力 产品定义能力 产品实现能力 市场营销能力 物业服务能力 商业运作能力
财务管理 运营管理 人力资源管理 品牌管理
内部资料严禁外传│3
三、组织绩效考核方案---区域平台
维度
财务 （5%）
客户 （15%）
2016年
考核指标
部门费用控制 区域总指示工作 大运营指示工作
权重
5% 7.5% 7.5%
维度
财务 （5%）
客户 （25%）
运营 （70%）
集团排名 组织能力提升
35% 35%
运营 （60%）
人均培训课时数
5%
分配比例 10% 15% 65% 10%
绩效得分 【95,100】 【85,94） 【70,84） 【0，69】
绩效系数 1.3 1.15 1.0 0.8
结果应用：
季度绩效等级为S部门/项目奖励5万元，绩效等级为A部门/项目奖金3万元。 季度绩效等级为C部门/项目负责人区域总裁约谈，连续两次得C部门/项目负
权重
40% 10% 10%
20%
10%
人力费用
10%
内部资料严禁外传│9
四、组织绩效结果应用
考核对象 副总裁/总助
片区总 部门负责人 项目负责人 区域营销负责人 项目营销负责人 区域物业负责人 项目案场物业负责人
半年度
分管部门平均分 一、二季度平均分 一、二季度平均分 一、二季度平均分 分管项目营销总平均分 一、二季度平均分 分管项目营销总平均分 一、二季度平均分