36.环境不符合控制程序

环境不符合控制程序

TSDI/QEOHS· PD —— 25 （原：EM/TSDI241— 14 ）

主要内容

1、目的

2、适用范围

3、职责（补充相关的职责）

※4、工作方法和要求

4. 1 不符合的情况

4. 2 不符合的识别和处置

4. 3 不符合的验证

5、相关文件和支持性文件

6、记录表格

理解要点：

●不符合是指未满足要求

●环境管理体系的不符合是从管理体系的角度或从环境表现的角度提出来的。当体系的运行未按规定发挥功能或未达到环境绩

效指标的要求时，即被视为不符合。

铁道第三勘察设计院集团有限公司标准

TSDI/QEOHS· PD —— 25 环境不符合控制程序

2009—01—20发布2009—02—10实施

铁道第三勘察设计院集团有限公司发布

铁道第三勘察设计院集团有限公司标准

批准文号：三设院［2009］2号TSDI / QEOHS·PD ——25

1. 目的

为了使环境管理持续有效，集团公司应对实际和潜在的不符合情况进行识别和纠正，分析其发生的原因，并采取措施减少环境影响，防止问题的再次发生，特制定本程序。

2. 适用范围

本程序适用于集团公司环境管理体系在日常监控、内部审核和管理评审三级监控中发现的不符合处置。

3.职责

3. 1 管理者代表负责不符合事实的处置工作。

3. 1 全质办是对发生不符合的归口管理部门。负责组织对环境管理体系运行过程中内部审核和管理评审发现的不符合的处置工作，对各部门/单位采取的纠正措施和预防措施落实情况进行跟踪验证。

3. 2 院办、计经处、科技处、人劳处、行管处、公安处等职能部门负责对相关方抱怨、投诉而产生的不符合信息进行收集、分析，对发生的环境不符合事实进行纠正和处置工作。

3. 3 各生产单位负责本单位勘测设计过程中产生的环境不符合进行有效控制、纠正和处置工作。

4. 工作方法和要求

4. 1 不符合的情况

环境管理体系的不符合是从管理体系的角度或从环境表现的角度提出来的。当体系的运行未按规定发挥功能或未达到环境绩效指标的要求时，即被视为不符合。

4. 1. 1 环境不符合的具体情况表现为：

a)未建立环境目标和指标；

b)未定期进行法律法规合规性评价；

c) 未实现降低能耗的指标；

d)背离运行准则和操作规程；

e) 污染物排放控制失效；

f) 固体废弃物未按规定处置。

4. 1. 2不符合信息的主要来源

监测和测量、合规性评价的结果、相关方的投诉和要求、内外部信息、内部审核、外部审核的结果以及管理评审提出的问题等。

4. 2 不符合的识别和处置

4. 2. 1 不符合的识别

集团公司的重点内审、各部门/单位的自查自纠、全面内审是定期识别不符合，日常监控可由直接操作人员注意识别潜在或实际的不符合。

4. 2. 2 不符合的处置

4. 2. 2. 1 各部门/单位对已发生的不符合进行调查，分析原因，识别不符合的性质、规模、环境因素和环境影响，根据环境影响的程度，采取相应的、适当的纠正措施，防止问题再度发生，并如实填写“环境不符合控制表”，将结果报全质办备案。

4. 2. 2. 2 各部门/单位对潜在的不符合采取预防措施，识别潜在问题的

方法是进行趋势分析、对含有危险因素的运行进行分析。

4. 2. 2. 3 产生不符合的责任部门/单位必须对不符合及时予以纠正，并按《纠正措施和预防措施控制程序》的要求进行处置，同时作好记录。

4. 3 不符合的验证

根据不符合的严重程度，全质办组织专人对产生不符合的责任部门/单位的处置结果进行验证，验证其结果的有效性。

5. 相关文件和支持性文件

环境因素识别与评价程序

法律法规和其他要求管理程序

内外部信息交流管理程序

环境、职业健康安全绩效监视和测量控制程序

记录控制程序

纠正措施和预防措施控制程序

内部审核管理程序

管理评审程序

6 记录表格

“环境不符合控制表”，由责任单位保存3年。

环境不符合控制表

附加说明：

编写人：梁苞评审人：李莉审定人：孙树礼