仓库内审检查表
货仓部内部审核检查表
息
管理程序》 的现象？
5.质量记录是否完整？
6.质量记录是否清晰，易于识别、检索？
7.检查质量记录的保存情况
日期： 现场记录
1、仓库质量目标是什么？
6.2质量目 标及其实 现的策划
《质量目标管 理程序》
2、对本部门质量目标的达成情况有没有统 计分析？
3、没达到目标时是否采取改进措施，有无记
录？
5.3 组织
2、是否有材料未经过检查就入库的现象？
3、物料摆放是否整齐合理，标识是否明确？
4、化工材料管理情况，有无专门存放区及专
人管理？
5、物料是否分区、定置存放？
6、物料出库是否遵循先进先出的原则？
8.5.4 防护
《产品防护管 理程序》
7、有没有设置不良品仓库。厂家标识是否明 确，是否有登记记录？
8、呆料、废料、不合格品如何处理？
9、材料入库与出库要办理哪些手续？
10、仓库物料是否要进行盘点，盘点情况怎
样？
11、库存量设置是否合理，仓库人员是否经
常检查库存情况？
12、仓库帐、卡、物是否相符？
8.4.3 提供 给外部供 方的信息
《原材料运作 管理程序》
1、核对来料的规格、品种及数量是否与定单 相符。
2、是否填写《来料检验报告》。
理程序》 2、不合格成品： 2.1 不合格成品的存放、标识、记录
2.2 对不合格成品是否通知相关部门或相关
人员处理？
10.2 不 合格和纠 正措施
《纠正措施 管理程序》
1、材料质量异常时，是否报告采购部？ 2、发现重大不符合，是否采取纠正措施？ 3、对纠正措施的跟踪情况怎样？ 4、是否具有预见性，及时发现潜在问题？
ISO9001仓库部内审检查表
•设备安全操作规程由品质技术部统一编制，监督。查见2017《设
备安全操作规程一一目录表》。
符合7.1.4ຫໍສະໝຸດ 程运行环境6.1.2环境因素
请说明为达到符合产品质量要求和人员职业健康安全的运行环境包括哪些。
方法进行生产工艺设计，以提高作业者的工作效率， 减轻其劳动强度；
符合
工具和设备；开发设计、信息（沟通）交流、产品交付所必须的电脑、 通讯、运输设施等，以保证公司的正常运作。
2）生产部、车间负责对生产设备进行维护保养，对于重要的基础设 施也要建立档案，按照计划定期评估和维护，并在档案中予以记录，
确保其状态良好，满足预期的使用要求。3）生产工艺部要合理的规
划作业流程以预留足够的作业空间；积极采用人体工学和动作分析等
对人的心理因素是如何管控的，如班前观察。
现场观察现场安全管理情况、6S管理情况、安全标识、环境安全（结合已经辨
识的危险源和管理方案）。
1、公司是否提供适当的工作环境？包括社会因素（有无歧视、有无对抗）、心
理因素（有无过度疲劳作业、有无压力过大影响、员工是否情绪不稳定等）、
物理因素（温湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等）
*****有限公司
内部审核检查表
表单编号：HC-WI-CK-07
被审核部门：仓库部审核员：*审核日期：*
审核要素
审核内容及方法
审核记录
审核 结果
5.3组织的岗位、 职责和权限
了解部门在环境和职业健康安全管理方面承担的职责和资源情况
有定义，见_＜岗位职责_＞；
询问仓库人员，均能正确回答其岗位职责
仓库内部审核检查表
检查记录
结 果
當顧客有特殊保養防護要求時,是否依顧客之規定方式防護?
對顧客財產,在點收過程中,若發現包裝損壞可能致漏或損壞產品時,倉管員應該怎樣處理?
品保檢驗合格后,倉庫部門是否根據品保提供之入庫單實際良品數點收入庫?
顧客提供之產品入庫后,倉庫是否有對其進行標識、隔離,防止誤用?
是否有培訓計劃利於倉庫人員能力持續提高?
倉庫部人員在職受到過哪些培訓(內訓或外訓)?
倉庫人員是否對品質方針有足夠理解?
倉庫部門的品質目標是什麼?
品質目標達成的狀況怎樣?(近三個月)
當品質目標沒有達成時,是否進行了矯正
預防措施?
化學品是否有專門區域儲存及放置?
儲存處是否符合防洩漏&防火&通風等要求?
化學品管理人員怎樣對油漆的有效期進行管控?
對過期的油漆是否分開儲存?
化學品倉(油庫)溫濕度是否進行記錄管控?
化學品管理人員,是否有經過必要的安全培訓?
化學品管理人員是否佩帶必要的防護用具?
化學品管理人員是否清楚化學品之危害?
是否有相關的環保資料掛在現場作為參考?(如:SGC&MSDS)
审核员：
受审核方：日期：
结果：A-合格；B-观察项；C-轻微不合格项；D-严重不合格项表單編號：DCC-Form-11a
當顧客財產發生遺失、損壞或不適用的情況時是否予以記錄,並及時反饋給業務部
二:記錄管理/工作環境/人力資源管理
倉庫保存的記錄是否依保存期限進行保存?
記錄是否清晰,無胡亂涂改現象?
記錄之格式是否與標準格式一致?
倉庫人員的在經驗,技能教育上是否能適宜該崗位工作?
倉庫人員在正式上崗前,是否得到資格確認?
仓库内审检查表
编制/日期：
审批/日期：
k、是否对做到了按规定时间间隔检查产品库存状态（如有规定的话）。
l、贮存库房的环境条件是否适宜，安全措施是否适当。
m、仓库贮存的产品是否有保护措施，如防雨、防晒、防霉、防变质等措施，是否进行了适当隔离，这些措施是否能有效地保护产品质量。
n、仓库是否有区域划分，比如不合格品区域，以防止不同状态物品的混淆。
o、是否采取措施保证产品不损坏，不丢失地安全到达目的地。向外发货时，是否做好了有关记录。
2、现场抽查3-5种产品，检查帐、卡、物是否一致。
7.5.3标识和可追溯性
1、在车间检查产品（主要是进料）标识情况。确认：
a、是否对产品进行标识，标识方法、位置是否正确。
b、标识移动是否及时移植。
c、对有可追溯性的产品是否保持唯一性标识，是否做了记录。
内审检查表
部门代表：
审核员：
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
7.5.4顾客财产
1、向仓库员了解顾客财产的管理情况，并到现场进行核实。确认：
a、有哪些顾客财产。
b、顾客财产是否得到了标识、验证、保护和维护。
c、已经标识的顾客财产是否分类摆放，是否存在混杂的情况。
d、当顾客财产发生丢失、损坏或不适用情况时，是如何记录并向顾客报告的。
7.5.5产品防护
1、询问仓库员是否对产品防护（标识、搬运、包装、贮存和保护）作了具体的规定，并在仓库现场查看标识、搬运、包装、贮存和保护的有关情况。确认：
a、书面的规定是否切合实际，是否是有效版本。
b、有无防护标识（如堆码标识等）的规定，是否按规定执行。
c、发货时，是否做好了发货标识。
d、是否有搬运的规定和管理办法。搬运工具、方法、场地是否都适宜。
仓库内审检查表
部门代表：标准章节号7.5.4 顾客财富7.5.5 产品防备审查员：检查内容检查记录备注1、向库房员认识顾客财富的管理状况，并到现场进行核实。
确认：a、有哪些顾客财富。
b、顾客财富能否获得了表记、考证、保护和保护。
c、已经表记的顾客财富能否分类摆放，能否存在混淆的状况。
d、当顾客财富发生丢掉、破坏或不合用状况时，是怎样记录并向顾客报告的。
1、咨询库房员能否对产品防备（表记、搬运、包装、储存和保护）作了详细的规定，并在库房现场查察表记、搬运、包装、储存和保护的有关状况。
确认：a、书面的规定能否吻合实质，是不是有效版本。
b、有无防备表记（如堆码表记等）的规定，能否按规定执行。
c、发货时，能否做好了发货标识。
d、能否有搬运的规定和管理方法。
搬运工具、方法、场地能否都适合。
e、现场搬运过程能否吻合要求，能否做到了保证产品不受损害。
f 、能否对包装过程、标记过程作出了明确规定。
g、包装使用的资料、标记能否吻合要求。
h、现场查察包装、标记过程是否吻合要求？i、包装随带的包装文件能否齐备。
部门代表：标准章节号7.5.5 产品防备7.5.3 表记和可追忆性4.2.3 文件控制审查员：检查内容检查记录备注j、能否有产品储存和保护的规定，能否包含防备产品破坏、变质的举措，能否作了适合的入库查收、保留、出库的规定，贯彻状况怎样。
k、能否对做到了按规准时间间隔检查产品库存状态（如有规定的话）。
l、储存库房的环境条件能否适合，安全举措能否适合。
m、库房储存的产品能否有保护举措，如防雨、防晒、防霉、防变质等举措，能否进行了适合隔绝，这些举措是否能有效地保护产质量量。
n、库房能否有地区区分，比如不合格品地区，以防备不同状态物件的混淆。
o、能否采纳举措保证产品不破坏，不丢掉地安全抵达目的地。
向外发货时，能否做好了有关记录。
2、现场抽查 3-5 种产品，检查帐、卡、物能否一致。
1、在车间检查产品（主假如进料）表记状况。
确认：a、能否对产品进行表记，表记方法、地点能否正确。
仓储部内审检查表
H）相关方的投诉、建议及其要求。
I)法规和其他要求符合性状况如何?
J）资源是否配置得当,能否满足实现方针和目标的要求?
K）组织结构、管理职能是否合适和协调？活动及其相应文件是否需要修正？
L)自前次管理评审以来所进行的内部审核和外部审核的结果及其有效性。
⑥监视和测量情况报告；过程的业绩及产品符合性报告；法规及其他要求符合性报告。
⑦来自管理者代表的关于综合管理体系总体运行情况的报告；来自各部门经理关于局部有效性的报告。
⑧可能引起管理体系变化的企业内外部要素，如法律法规的变化、机构人员的调整，市场的变化等。
⑨改进的建议.
√
√
◆管理评审的实施情况
◆管理评审的内容是否充分
◆是否有保存期限的规定？
√
√
√
√
√
◆记录管理的实况
◆是否对记录进行了清理，并列出了清单？
◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致?
◆记录是否填写正确、字迹清楚？
◆贮存是否便于存取和检索?
◆贮存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、防蛀等保护措施是否得当？
◆过期记录是否按要求进行处置？
◆现行记录是否完整？能否提供足够信息？信息是否可靠、可见证?
◆所有文件标识是否明确？
◆文件发布前是否得到授权人的批准？
◆所有文件是否均注明制定或修订日期？
◆文件修改后是否重新批准?
◆识别文件现行修改状态的方法是什么?是否满足要求？
◆使用处是否都使用适应文件的有效版本？
◆文件的查找是否方便？
◆文件的保管是否有效?
√
√
√
仓库内审检查表
3、询问员工培训情况.
内审反省表
标准章节号
反省内容
反省记载
备注
生产和效劳提供的控制
1、询问如何向外发货.
监视和丈量装置的控制
1、抽查测试设备标识情况，，查把持人员对设备的熟悉情况.
内部审核
1、询问是否认期承受内部质量体系审核？如何看待？
o、是否采用办法担保产物不损坏，不丧失地平安抵达目的地.向外发货时，是否做好了有关记载.
2、现场抽查3-5种产物，反省帐、卡、物是否一致.
标识和可追溯性
1、在车间反省产物（主要是进料）标识情况.确认：
a、是否对产物停止标识，标识办法、位置是否正确.
b、标识移动是否及时移植.
c、对有可追溯性的产物是否坚持唯一性标识，是否做了记载.
e、现场搬运进程是否契合要求，是否做到了担保产物不受损伤.
f、是否对包装进程、标志功程作出了明确规则.
g、包装使用的资料、标志是否契合要求.
h、现场反省包装、标志功程是否契合要求？
i、包装随带的包装文件是否齐全.
内审反省表
局部代表：
审核员：
标准章节号
反省内容
反省记载
备注产Leabharlann 防护j、是否有产物贮存和呵护的规则，是否包括避免产物损坏、蜕变的办法，是否作了恰当的入库验收、保管、出库的规则，贯彻情况如何.
职责和权限
1、询问仓库员：仓库在公司中的作用是什么？
2、询问2-3名员工，看其对自己的职责和权限是否理解，是否知道与其他局部（岗位）的关系.
内部沟通
1、询问2-3名员工，理解他们如何与其他局部（岗位）停止沟通.
管理评审
仓库内审检查表
1、查看各种文件，了解文件受控情况。
2、查看作废文件是否已清除。
3、查看引用的外来文件的受控情况。
4、询问参加文件定期评审的情况。
内审检查表
部门代表：
审核员：
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
4.2.4记录控制
1、结合查阅各种质量记录，查、看、问质量记录保存和使用情况。
5.1管理承诺
1、抽查1-3名员工，看其是否了解满足顾客、法律法规要求的重要性。
内审检查表
部பைடு நூலகம்代表：
审核员：
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
7.5.4顾客财产
1、向仓库员了解顾客财产的管理情况，并到现场进行核实。确认：
a、有哪些顾客财产。
b、顾客财产是否得到了标识、验证、保护和维护。
c、已经标识的顾客财产是否分类摆放，是否存在混杂的情况。
d、当顾客财产发生丢失、损坏或不适用情况时，是如何记录并向顾客报告的。
7.5.5产品防护
1、询问仓库员是否对产品防护（标识、搬运、包装、贮存和保护）作了具体的规定，并在仓库现场查看标识、搬运、包装、贮存和保护的有关情况。确认：
a、书面的规定是否切合实际，是否是有效版本。
b、有无防护标识（如堆码标识等）的规定，是否按规定执行。
c、发货时，是否做好了发货标识。
d、是否有搬运的规定和管理办法。搬运工具、方法、场地是否都适宜。
k、是否对做到了按规定时间间隔检查产品库存状态（如有规定的话）。
l、贮存库房的环境条件是否适宜，安全措施是否适当。
m、仓库贮存的产品是否有保护措施，如防雨、防晒、防霉、防变质等措施，是否进行了适当隔离，这些措施是否能有效地保护产品质量。
(货仓部)内部审核检查记录表
深圳市xxxx科技有限公司
1.是否按照公司文件要求每年提交年度培训计划的需求？是否按照年度培训计划对部门的人员实施了培训？
1.理？考？核？并留下记录？
询问货部其他部门（岗位）行沟。
确认：a.程序内容是否完整，是否
8 7.5
标识和可追溯性 标识是否完整并有效？正在进行的作业是否有文件指引，并按文件规定执行？产生什么记录？记录填写是否及时、符合要求？制程序 当产品出现不符合品质要求的情况下，是否有建立程序或流程指引处理的方式和明确具体责任人员的权限？
不合格控制程序 1. 料、产等环出现不合格产品的情况下如何处理？是否形成记录？
2.客户投诉和抱怨如何进行处理？
监视和测量活动的方法和用途作了 规．d 场？检查监视和测量活动的实施 情况，确认这些活动是否能确保符 合性和实施改进（如何通过这些活 动识别改进机会）？
a.是否制定使用统计技术的作业指
内审员/日期：内审组长/日期：日期：。
内审检查表 货仓部(ISO9001：2015)
9、材料入库与出库要办理哪些手续？
10、仓库物料是否要进行盘点，盘点情况怎样？
11、库存量设置是否合理，仓库人员是否经常检查
库存情况？
12、仓库帐、卡、物是否相符？
8.4.3 提供 给外部供方
的信息
《原材料运作管 理程序》
1、 核对来料的规格、品种及数量是否与定单相符。 2、 是否填写《来料检验报告》。
7.2能力 7.3意识
《人力资源管理 程序》
1、 培训计划。 2、 培训记录。 3、培训效果。
7.1.4 工作 环境
1、 办公现场是否整齐。 2、样品保存情况怎样。 3、5S 执行情况。
1.各岗位是否有正确版本的适用文件？
2.文件是否清晰，易于识别？
3.工作现场是否有作废的文件？
7.5成文信 《文件和记录管 4.是否有私自复印受控文件等违反程序文件的现
2、是否有材料未经过检查就入库的现象？
3、物料摆放是否整齐合理，标识是否明确？
4、化工材料管理情况，有无专门存放区及专人管
理？
5、物料是否分区、定置存放？
8.5.4 防护
《产品防护管理 程序》
6、物料出库是否遵循先进先出的原则？ 7、有没有设置不良品仓库。厂家标识是否明确，是 否有登记记录？
8、呆料、废料、不合格品如何处理？
息
理程序》
象？
5.质量记录是否完整？
6.质量记录是否清晰，易于识别、检索？
7.检查质量记录的保存情况
6.2质量目 标及其实现
的策划
《质量目标管理 程序》
1、 仓库质量目标是什么？ 2、 对本部门质量目标的达成情况有没有统计分
析？ 3、 没达到目标时是否采取改进措施，有无记录？
仓库内审检查表
以顾客为关注焦点
1、询问2-3名员工，如何看待以顾客为关注焦点，如何将顾客的要求转化为相关工作要求并确实实施。
质量方针
1、向仓库员及2-3名员工询问公司的质量方针是什么？如何为实施质量方针作出贡献？
质量目标
1、向仓库员及2-3名员工询问公司的质量目标是什么？本部分的质量目标是什么？
文件控制
1、检查各种文件，了解文件受控情况。
2、检查作废文件是否已清除。
3、检查引用的外来文件的受控情况。
4、询问介入文件定期评审的情况。
内审检查表
部分代表：
审核员：
尺度章节号
检查内容
检查记录
备注
记录控制
1、结合查阅各种质量记录，查、看、问质量记录保管和使用情况。
管理承诺
1、抽查1-3名员工，看其是否了解满足顾客、法律法规要求的重要性。
内审检查表之高陈檩檀创作
部分代表：
审核员：
尺度章节号
检查内容
检查记录
备注
顾客财富
1、向仓库员了解顾客财富的管理情况，并到现场进行核实。确认：
a、有哪些顾客财富。
b、顾客财富是否得到了标识、验证、呵护和维护。
c、已经标识的顾客财富是否分类摆放，是否存在混杂的情况。
d、当顾客财富发生丢失、损坏或不适用情况时，是如何记录并向顾客陈述的。
2、检查人力资源是否充足？与2-3名员工进行面谈，了解他们的质量意识。
3、询问员工培训情况。
内审检查表
尺度章节号
检查内容
检查记录
备注
生产和服务提供的控制
1、询问如何向外发货。
监视和丈量装置的控制
1、抽查测试设备标识情况，，查操纵人员对设备的熟悉情况。Fra bibliotek内部审核
仓库条文内部审核检查表
产品防护
1有无对库存区进行区域规划？
2储存的区域有无做好防潮、防晒、温度、高度控制等要求，并按照实施？
3是否有超过6个月的物料、半成品及成品未经复检？
均有分区定位，明确标识]
均有按《货仓管理规范》去执行
暂无
章节号
程序条款
检查内容
审核记录
符合/不符合
5.4.1
质量目标
①公司是否制定各层次的质量目标,各层次的质量目标是否达成?
部门均有按时统计
5.5.1
职责和权限
1各职能单位的职能是否明确并理解?
2是否规定各部门负责人及各岗位员工之职责与权限及相互关系?是否全部明确了解?
制定了各岗位职责，并抽问人员均了解
组织框架图有说明，各岗位的职责均确
程中的原物料、半成品、成品是否有按规定张贴《物料标签》、《产品标识卡》？
2整个生产和服务过程中经检验的原物料、半成品、成品是否按规定对其检验状态进行标识？
3所有物料的标识，检验状态的标识是否可满足追溯性的要求？
每包、每件均有标识
均有QC检验合格标签
均保存完善，能满足
仓库日常审核检查表
1 产品摆放的时候是否使用栈板（托盘），是否离墙有一定距离，方便清扫（离墙50cm，离顶棚1m，地面使用栈板）。
审核意见：没有执行则不良2 是否有单独的不良品保存区（退货、废弃产品），建议使用标签。
审核意见：不区分、混合存放则不良3 产品重新包装时，为了产品的安全性需要有单独的空间，并保证洁净。
审核意见：没有单独的空间或者随意放在地上则不良。
4 产品要保存在指定位置，并且用标签区分。
审核意见：保存的位置不固定，或者没有标签则不良。
5 地面、墙面、顶棚、排水管、外部等要保持洁净状态（不能有蜘蛛网、沉积粉尘等现象）。
审核意见：仓库有蜘蛛网或者粉尘则不良。
6 产品出入库时需要有防雨（雪）措施，并且不能被阳光直射。
审核意见：入口没有防雨设施或者直射阳光则不良。
7 仓库内部地面不能有积水，湿度要60%以下（不能用水清扫）。
审核意见：仓库内部有积水或者湿度大则不良。
8 不能使外部的异味进入仓库，并且需要有良好的换气设施。
审核意见：仓库内部有异味则不良。
9 设定清扫方法，定期检查并记录。
审核意见：总清洁计划没有或者不执行则不良。
10 清洁工具按指定位置整齐摆放。
审核意见：清洁工具没有定点存放，则不良。
11 产品运输使用的设备、工器具（叉车、栈板）等需要保持清洁状态。
审核意见：产生污染则不良。
12 检查消火栓等是否能正常使用，保持清洁并且放在显眼的位置。
审核意见：消火栓不能使用则不良（现场指导）。
13 洗手间需要在仓库外面单独配置，并且需要有换气、洗手、烘手机等设备。
审核意见：仓库内容有洗手间或者没有吸收设施则不良。
14 不能从顶棚、墙面等地方掉落异物污染产品（如油漆、蜘蛛网、沉积的粉尘等）。
审核意见：产品上方有异物风险则不良。
15 有害物质不能和产品一起保存（建议有单独的保存空间）。
审核意见：有交叉污染的可能性则直接红色。
16 温度计是否放在合理的位置（产品需要温度的控制的仓库）。
审核意见：没有温度计或者故障则不良。
GMP内审检查表-仓储部
•与设备连接的主要固定管道标明管内物料名称、流向：
•如存在高活性产品（如激素类、抗肿瘤类）和普通产品共用生产线或空调净化系统情况，检查避免交叉污染的措施及相关验证工作是否符合要求。
设备要求：
•设备适应生产要求，符合设计标准，易拆洗消毒：
•不影响产品质量，能防止污染和交叉污染：
•发现外包装损坏或其它可能影响物料质量的问题，应进行调查和记录，并向QA报告；
•物料有统一编号，同一次进货有不同批号的应编入不同的进厂编号。填写物料验收记录、货位卡，内容齐全，填写清楚，并与实物相符：
•对所购物料应建立台帐，使其具有可追踪性；
•每次接收均应当有记录，内容包括:
1.物料的名称；
2.企业内部所用物料代码：
内审现场检查表-仓储部
受审部门:仓储部负责人:审核员:日期:
序号
项目
检查内容
检查情况
检查说明
符合
基本符合
不符合
1ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
组织机构与职责
部门组织机构图、岗位职责经起草、审批，进行了岗位职责培训。
在岗人员基本情况，包括年龄、职务、工作职责、专业、职称、工作年限等。
2
文件管理
专人负责部门文件管理，有文件目录台帐，文件再次分发有记录，可根据需要收回文件。
•有特殊要求的物料、成品按规定条件储存，如温度、湿度、光照等
•易燃、易爆及危险品应专库存放，并有明显标识，通风良好，有危险品管理制度及相关记录:
•原药材、净药材、挥发性药材分别专库存放，毒件药材、贵细药材专库或专柜存放: .
•印刷包材应专人验收、保管、专库贮存：
•过期的或废弃的印刷包装材料应按程序及时销毁并有记录:
ISO内审检查记录表--仓储部内审检查表
内审检查表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。
然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。
诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。
宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。
若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。
侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。
将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。
亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。
先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。
侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。
臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。
先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。
后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。
先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。
受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。
今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。
此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。
至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。
愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。
若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。
臣不胜受恩感激。
今当远离，临表涕零，不知所言。
企业货仓部内审检查表模板
被审核部门：货仓
序号
审核条款
相关文件
主要审核内容
审核记录
判定
1
5.3组织的岗位、职责和权限
部门组织架构图
岗位说明书
部门是否有最新组织架构图？各组别职能是否明确？部门岗位说明书是否齐全，内容是否完整？查相关文件
2
6.1应对风险和机遇的措施
组织环境风险和机遇控制程序
查部门《环境识别及风险机遇评估表》，仓库部相关风险机遇识别及采取的应对措施情况
6
7.5形成文件的信息
文件控制程序
质量记录制程序
部门体系文件有无对文件的有效期进行监控？过期文件有无及时更新？部门文件、表单的填写、签批、存档是否符合要求？
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8.5生产和服务的提供
仓库管理细则
交付活动：物料收发货单据是否齐全并经过双方确认？
8
8.5生产和服务的提供
仓库管理细则
物料是否遵循先进先出的原则，出入库账目是否记录及时,清晰明了？账目数量与实物数是否一致？
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8.5生产和服务的提供
存货盘点管理制度
盘点对象：原材料、半成品、产成品、耗材辅料等是否都有纳入盘点范围？
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8.5生产和服务的提供
存货盘点管理制度
盘点结果是否得到相关人员确认？盘点出现盈亏情况如何处理？查盘点记录表、盘点差异报告。
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9.1监视、测量、分析和评价
对仓库有关的质量目标考核情况、风险应对措施效果情况等是否有统计与分析？
9
8.5生产和服务的提供
仓库管理细则
各类物料是否标识清晰并按区域摆放？是否按规定做好产品防护措施？
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8.5生产和服务的提供
仓库管理细则
内部审核检查表-制造部仓库
询问仓库主管参加管理评审的情况，营销部应为管理评审提供什么资料。
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资源管理
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（1）询问仓库主管，资源短缺时，如何配置？
（2） 查看人力资源是否充足？与2~3名员工进行面谈，了解他们的质 量意识。
（3）询问员工培训情况。
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生产和服务提供的控制
7.5.1
询问如何向外发货。
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监视和测量装置的控制
h.现场查看包装、标志过程是否符合要求。
i.包装随机带的包装文件是否齐全。
j.是否有产品贮存和保护的规定，是否包括防止产品损坏、变质的措施， 是否作了恰当的入库验收、保管、出库的规定，贯彻情况如何。
k.是否对做到了按规定时间间隔检查产品库存状态（如有规定的话）。
l.贮存库房的环境条件是否适宜，安全措施是否适当。
m.仓库贮存的产品是否有保护措施，如防雨、防晒、防霉、防变质等措 施，是否进行了适当隔离，这些措施是否能有效地保护产品质量。
n.仓库是否有区域划分，比如不合格品区域，以防止不同状态物品的混 淆。
0.是否采取措施保证产品不损坏，不丢失地安全到达目的地。向外发货 时，是否做好了有关记录。
（2）现场抽查3~5种产品，检查账、卡、物是否一致。
7.6
抽查测试设备标识情况，查操作人员对设备的熟悉情况。
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内部审核
8.2.2
（1）询冋是否定期接受内部质量体系审核？如何对待？
（2）查阅最近1~2次内审时发现的不合格项报告以及纠正措施的实施 与验证记录。
序号
检杳内容
涉及条款
参考文件
检查方法
检查结果记录
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产品的监视和测量
824
如何配合品质部作好进货验证工作。
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内审检查表
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
7.5.1生产和服务提供的控制
1、询问如何向外发货。
监视和测量装置的控制
1、抽查测试设备标识情况，，查操作人员对设备的熟悉情况。
8.2.2内部审核
1、询问是否定期接受内部质量体系审核如何对待
2、查阅最近1-2次内审时发现的不合格项报告以及纠正措施的实施与验证记录。
是否对做到了按规定时间间隔检查产品库存状态（如有规定的话）。
贮存库房的环境条件是否适宜，安全措施是否适当。
仓库贮存的产品是否有保护措施，如防雨、防晒、防霉、防变质等措施，是否进行了适当隔离，这些措施是否能有效地保护产品质量。
仓库是否有区域划分，比如不合格品区域，以防止不同状态物品的混淆。
是否采取措施保证产品不损坏，不丢失地安全到达目的地。向外发货时，是否做好了有关记录。
现场搬运过程是否符合要求，是否做到了保证产品不受损伤。
是否对包装过程、标志过程作出了明确规定。
包装使用的材料、标志是否符合要求。
现场查看包装、标志过程是否符合要求
包装随带的包装文件是否齐全。
内审检查表
部门代表：
审核员：
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
7.5.5产品防护
是否有产品贮存和保护的规定，是否包括防止产品损坏、变质的措施，是否作了恰当的入库验收、保管、出库的规定，贯彻情况如何。
3、查看引用的外来文件的受控情况。
4、询问参加文件定期评审的情况。
内审检查表
部门代表：
审核员：
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
4.2.4记录控制
1、结合查阅各种质量记录，查、看、问质量记录保存和使用情况。
管理承诺
1、抽查1-3名员工，看其是否了解满足顾客、法律法规要求的重要性。
2、查看仓库资源是否充足。
7.5.5产品防护
1、询问仓库员是否对产品防护（标识、搬运、包装、贮存和保护）作了具体的规定，并在仓库现场查看标识、搬运、包装、贮存和保护的有关情况。确认：
书面的规定是否切合实际，是否是有效版本。
有无防护标识（如堆码标识等）的规定，是否按规定执行。
发货时，是否做好了发货标识。
是否有搬运的规定和管理办法。搬运工具、方法、场地是否都适宜。
2、现场抽查3-5种产品，检查帐、卡、物是否一致。
7.5.3标识和可追溯性
1、在车间检查产品（主要是进料）标识情况。确认：
是否对产品进行标识，标识方法、位置是否正确。
标识移动是否及时移植。
对有可追溯性的产品是否保持唯一性标识，是否做了记录。
4.2.3文件控制
1、查看各种文件，了解文件受控情况。
2、查看作废文件是否已清除。
以顾客为关注焦点
1、询问2-3名员工，如何看待以顾客为关注焦点，如何将顾客的要求转化为相关工作要求并确实实施。
质量方针
1、向仓库员及2-3名员工询问公司的质量方针是什么如何为实施质量方针作出贡献
质量目标
1、向仓库员及2-3名员工询问公司的质量目标是什么本部门的质量目标是什么
5.5.1职责和权限
1、询问仓库员：仓库在公司中的作用是什么
8.2.4产品的监视和测量
1、如何配合品管部作好进货验证工作。
不合格品控制
1、询问仓库员参加不合格品处理的情况。
改进
1、询问参加改进、纠正及预防措施的情况。
编制/日期：
审批/日期：
2、询问2-3名员工，看其对自己的职责和权限是否了解，是否知道与其他部门（岗位）的关系。
5.5.3内部沟通
1、询问2-3名员工，了解他们如何与其他部门（岗位）进行沟通。
管理评审
1、询问参加管理评审的情况，仓库应为管理评审提供什么资料。
6资源管理
1、询问仓库员，资源短缺时，如何配置
2、查看人力资源是否充足与2-3名员工进行面谈，了解他们的质量意识。
内审检查表
部门代表：
审核员：
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
7.5.4顾客财产
1、向仓库员了解顾客财产的管理情况，并到现场进行核实。确认：
有哪些顾客财产。
顾客财产是否得到了标识、验证、保护和பைடு நூலகம்护。
已经标识的顾客财产是否分类摆放，是否存在混杂的情况。
当顾客财产发生丢失、损坏或不适用情况时，是如何记录并向顾客报告的。