壁挂炉项目招商引资报告

壁挂炉项目
招商引资报告规划设计/投资分析/产业运营
壁挂炉项目招商引资报告
根据相关统计，2017年随着“煤改气”政策的落地实施，全年燃气壁挂炉的销售量达到550万台，是2016年的2倍多，其中增量主要来自于“煤改气”政策的推动。

该壁挂炉项目计划总投资10384.74万元，其中：固定资产投资8273.00万元，占项目总投资的79.66%；流动资金2111.74万元，占项目总投资的20.34%。

达产年营业收入18817.00万元，总成本费用14630.10万元，税金及附加186.35万元，利润总额4186.90万元，利税总额4950.75万元，税后净利润3140.17万元，达产年纳税总额1810.57万元；达产年投资利润率40.32%，投资利税率47.67%，投资回报率30.24%，全部投资回收期4.81年，提供就业职位385个。

项目建设要符合国家“综合利用”的原则。

项目承办单位要充分利用国家对项目产品生产提供的各种有利条件，综合利用企业技术资源，充分发挥当地社会经济发展优势、人力资源优势，区位发展优势以及配套辅助设施等有利条件，尽量降低项目建设成本，达到节省投资、缩短工期的目的。

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壁挂炉项目招商引资报告目录
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
二、项目概况
第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
二、产业政策分析
三、行业准入分析
第三章资源开发及综合利用分析
一、资源开发方案。

二、资源利用方案
三、资源节约措施
第四章节能方案分析
一、用能标准和节能规范。

二、能耗状况和能耗指标分析
三、节能措施和节能效果分析
第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析
一、项目选址及用地方案
二、土地利用合理性分析
三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析
一、环境和生态现状
二、生态环境影响分析
三、生态环境保护措施
四、地质灾害影响分析
五、特殊环境影响
第七章经济影响分析
一、经济费用效益或费用效果分析
二、行业影响分析
三、区域经济影响分析
四、宏观经济影响分析
第八章社会影响分析
一、社会影响效果分析
二、社会适应性分析
三、社会风险及对策分析
附表1：主要经济指标一览表
附表2：土建工程投资一览表
附表3：节能分析一览表
附表4：项目建设进度一览表
附表5：人力资源配置一览表
附表6：固定资产投资估算表
附表7：流动资金投资估算表
附表8：总投资构成估算表
附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表
附表11：总成本费用估算一览表
附表12：利润及利润分配表
附表13：盈利能力分析一览表
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
（一）项目单位名称
xxx公司
（二）法定代表人
姜xx
（三）项目单位简介
成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。

公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。

项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。

公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为
股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。

公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。

公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。

快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。

经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。

公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。

公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。

未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。

（四）项目单位经营情况
上一年度，xxx投资公司实现营业收入13823.39万元，同比增长
27.02%（2940.36万元）。

其中，主营业业务壁挂炉生产及销售收入为11788.85万元，占营业总收入的85.28%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额3196.55万元，较去年同期相比增长760.75万元，增长率31.23%；实现净利润2397.41万元，较去年同期相比增长362.23万元，增长率17.80%。

上年度营收情况一览表
上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称及承办单位
1、项目名称：壁挂炉项目
2、承办单位：xxx公司（二）项目建设地点
某某科技园
（三）项目提出的理由
根据相关统计，2017年随着“煤改气”政策的落地实施，全年燃气壁
挂炉的销售量达到550万台，是2016年的2倍多，其中增量主要来自于
“煤改气”政策的推动。

（四）建设规模与产品方案
项目主要产品为壁挂炉，根据市场情况，预计年产值18817.00万元。

采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工
内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项
目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，
可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的
美誉度。

（五）项目投资估算
项目预计总投资10384.74万元，其中：固定资产投资8273.00万元，
占项目总投资的79.66%；流动资金2111.74万元，占项目总投资的20.34%。

（六）工艺技术
投资项目的成品及包装材料分别贮存于各分类仓库内；仓库应符合所
存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全；项目承办单位建立健
全ISO9000质量管理和质量保证体系和检验手段，确保项目所需物品存储
纳入这一体系统一管理。

项目所需原料来源应稳定可靠，建成后应保证原
料的质量和连续供应。

投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。

在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。

（七）项目建设期限和进度
项目建设周期12个月。

该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资7207.63万元，占计划投资的69.41%。

其中：完成固定资产投资4810.15万元，占总投资的66.74%；完成流动资金投资2397.48，占总投资的33.26%。

项目建设进度一览表
（八）主要建设内容和规模
该项目总征地面积29261.29平方米（折合约43.87亩），其中：净用地面积29261.29平方米（红线范围折合约43.87亩）。

项目规划总建筑面积46818.06平方米，其中：规划建设主体工程37054.40平方米，计容建筑面积46818.06平方米；预计建筑工程投资3555.55万元。

项目计划购置设备共计125台（套），设备购置费2965.64万元。

（九）设备方案
投资项目的生产设备及检测设备以工艺需要为依据，满足工艺要求为原则，并尽量体现其技术先进性、生产安全性和经济合理性，以及达到或超过国家相关的节能和环境保护要求；先进的生产技术和装备是保证产品质量的关键，因此，工艺装备必须选择国内外著名生产厂商的产品，并且在保证产品质量的前提下，优先选用国产的名牌节能环境保护型产品。

项目承办单位根据项目产品生产工艺的要求，对比考察了多个生产设备制造企业，优选了项目产品生产专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备，确保投资项目生产及产品质量检验的需要。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计125台（套），设备购置费2965.64万元。

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
根据相关统计，2017年随着“煤改气”政策的落地实施，全年燃
气壁挂炉的销售量达到550万台，是2016年的2倍多，其中增量主要
来自于“煤改气”政策的推动。

然而，到了2018年，鉴于上年过于激进的整改政策给供暖市场带
来了一系列的不利影响，政府层面对于”煤改气“政策的实施原则调
整为“以气定改”，从2018年上半年的燃气壁挂炉市场消费情况(销
售104.5万台，同比下降6.3%)也可以看出。

2018年壁挂炉市场消费
量和2017年相比应会有所回落。

煤改气政策除了对壁挂炉消费端带来了深远影响，对于供给端也
产生了一定的促进作用，相关数据统计显示，2017年初我国获得燃气
壁挂炉生产许可的企业仅有174家，到2017年底达到228家，而到了2018年初，企业数量增长至298家，企业燃气壁挂炉的产能增长了200%。

从更微观的角度来看，在“煤改气”政策推动下，2017年国内燃
气壁挂炉行业龙头企业迪森股份燃气壁挂炉业务达到营业收入达到
9.29亿元，较上年大幅增长160%;燃气壁挂炉产品销售量为41.4万台，
增长幅度为198%，和全国2017年燃气壁挂炉行业市场消费数据增长基本契合。

结合2018年上半年迪森股份燃气壁挂炉业务发展情况，以及
公司2018年业绩预告，虽然和上年同期相比仍有所增长，但从全年来看，没有了2017年下半年“煤改气”政策的强力推动，全年燃气壁挂
炉业务回落已成定局，这也与2018年行业总体市场预期吻合。

虽然从短期来看，燃气壁挂炉在2017年的爆发性增长以后，存量
需求在短时间内减少，以及随着基数的增大，未来市场增速放缓是大
概率事件。

但是从长期发展来看，燃气壁挂炉依然有着较好的发展前景。

1、从2018年精装修市场壁挂炉分城市等级配套份额来看，目前
二线城市的配套占比最大(一线城市数量较少)，三四线城市数量更多，但目前占比还较少，因此还有较大的挖掘潜力。

所以，从市场饱和度
的角度来看，我国燃气壁挂炉市场市场需求潜力依然较大。

2、从2017年我国燃气壁挂炉行业的发展就可以看出政策对于行
业发展影响巨大，从长远来看，环保、煤改气依然是未来较长时间内
政府重点工作，从这个角度来说，“煤改气”政策将继续推动燃气壁
挂炉市场需求的增长，
3、从消费的角度来说，目前燃气壁挂炉的消费区域主要集中在北方城市，近年来南方部分城市对于集体供暖的需求越来越迫切，也是未来燃气壁挂炉潜在需求市场。

二、产业政策分析
高质量发展是经济重大关系协调、循环顺畅的发展。

过去的几十年，我国经济存在着周期性波动；今后一个时期，最重要的是要避免经济发展大起大落和防范系统性金融风险。

因此，高质量发展必须保持国民经济重大比例关系协调和空间布局比较合理，生产、流通、分配、消费各环节循环顺畅。

顺应时代发展大势，充分认清工业强省和产业发展的重要意义，进一步提高站位、凝聚共识，增强思想自觉和行动自觉。

深入落实工业强省建设和产业发展的重点任务。

抓一批体量大后劲强的骨干企业、可持续有竞争力的优势产业、有基础有承载能力的重点园区、链条长成体系的产业集群，构建起多点支撑、多业并举、多元发展的产业发展新格局。

坚持规划先行，突出项目支撑，强化招商合作，注重改革创新，发挥企业家作用，保障要素供给，推动工业总量进位、产业结构优化、发展质效提升。

充分发挥工业设计对产业创新跃升的示范引领作用，坚持与产业提升相结合。

扎实推进传统产业升级增效，大力推动新兴产业孕育兴起，做强产业链、提升价值链、拓展生态链，着力构建制造与设计良性互动发展的格局。

投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

十九大报告提出：“中国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段”。

着力打造制造业“双创”升级版，促进大中小企业融通发展。

支持优势企业建立上下游协同的企业集团，提升产业链水平。

落实好国家对中小企业特别是小微企业的优惠支持政策，培育一批“专精特新”小巨人企业和专注细分领域的“单项冠军”企业。

三、行业准入
xxx公司于20xx年xx月通过xxx公司所在地相关部门立项和其它必要审批流程，达到行业准入条件。

“十三五”期间，创新是中小企业发展的最大机遇，走出去也是中小
企业提升自我素质、加速成长成熟的重要机会。

中小企业的发展机遇体现
在两方面:一是“十三五”时期是我国消费升级期，将给创新的中小企业带
来很多新机会。

目前我国的人均GDP已经超过8000美元，按照国际经验，
消费将进入快速升级期，文化、旅游、养老、高科技等产业将快速增长。

二是技术的快速迭代将有利于创新创业的中小企业。

目前，我国最具成长
性的中小企业都集中于互联网及互联网+相关产业，“十三五”期间，技术
的高速变革将给更多的中小企业带来机会。

《中国制造2025》对促进中小
企业结构调整与转型升级提出了明确的工作任务，为新时期促进中小企业
发展工作赋予了新的内涵。

总理在十二届三次会议上所做的《政府工作报告》中提出，推动大众创业、万众创新，这是创业创新的“升级版”。

当
前经济增长的传统动力减弱，必须加大结构性改革力度，就是要培育和催
生经济社会发展新动力，根本上讲就是要大力创设和发展小微企业。

要靠
连续不断地开办新企业、开发新产品、开拓新市场，来改造传统引擎，打
造新引擎。

我国有13亿多人口，9亿多劳动力，6000多万企业和个体工商户，蕴藏着无穷的创造力，千千万万的小微企业活跃起来，必将汇聚成发
展的巨大动能，打造中国经济发展的新一代发动机。

随着商事制度、行政
审批、项目核准等方面的改革不断深化，创业环境不断改善，市场主体持
续大幅增加。

2015年一季度，新登记注册企业84.4万户，同比增长38.4%；
新增注册资本4.8万亿元，增长90.6%，创业主体更加多元，大众创业、万众创新的氛围越来越浓厚，创业创新的引擎作用进一步增强。

改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。

从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。

民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。

鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。

从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。

作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。

第三章资源开发及综合利用分析
一、资源开发方案
该项目为非资源开发类项目，其生产经营过程未对环境资源进行开发，无资源开发方案。

二、资源利用方案
（一）土地资源
该项目选址位于某某科技园。

园区是省政府于1998年批准成立。

坚定制造业强市发展方向，加快推
进制造业转型升级步伐，推进信息技术与制造技术深度融合。

到2020年，
制造业转型升级取得明显成效，先进制造业发展体系更加完善，成为国内
知名的制造业大市。

全市规模以上制造业增加值达到1450亿元，年均增长6.2%左右，拥有18家以上主营收入超百亿元企业和3个500亿产业集群。

园区不断坚持节约集约用地，土地利用综合效益显著提升。

国家高新区土
地利用程度总体良好，土地利用结构相对合理，土地利用效率、投资强度
和效益方面均处全国先进行列，已日渐成为节约集约用地的先导区和示范区。

根据国土资源部2014年土地集约利用评价结果，国家高新区综合容积
率为1.00，工业用地综合容积率为0.91，工业用地地均固定资产投资为6788.83万元/公顷，在各类国家级开发区中均为最高。

与2012年的评价结
果相比，国家高新区综合容积率提高了0.07，工业用地地均固定资产投资
增长17.37%，工业用地地均收入增长幅度为1.68%，提升显著。

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫
生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十
分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的
资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

项目建设得到
了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、
建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；
其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常
生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，
从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单
位综合经济效益。

完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销
售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的
感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销
售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售
业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。

根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系数≥30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”的具体要求。

建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。

（二）原辅材料
投资项目的成品及包装材料分别贮存于各分类仓库内；仓库应符合所存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全；项目承办单位建立健全ISO9000质量管理和质量保证体系和检验手段，确保项目所需物品存储纳入这一体系统一管理。

项目所需原料来源应稳定可靠，建成后应保证原料的质量和连续供应。

投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。

（三）能源消耗
1、项目年用电量1056049.31千瓦时，折合129.79吨标准煤。

2、项目年总用水量10423.13立方米，折合0.89吨标准煤。

3、“壁挂炉项目投资建设项目”，年用电量1056049.31千瓦时，年总用水量10423.13立方米，项目年综合总耗能量（当量值）130.68吨标准煤/年。

达产年综合节能量50.82吨标准煤/年，项目总节能率21.54%，能源利用效果良好。

三、资源节约措施
第四章节能方案分析
一、用能标准和节能规范
工业节能与绿色标准化工作涉及面广、参与主体多，需要加强沟通协调。

工业和信息化部将会同有关部门，以及地方行业主管部门、节能监察机构、行业协会、社会组织和重点企业共同参与，搭建工作平台，加强工作沟通协调，总结标准制定实施经验，开展地方标准交流，统筹推进工业节能与绿色标准化工作。

1、《中华人民共和国节能能源法》
2、《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》
3、《国务院关于加强节能工作的决定》
4、《中国能源技术政策大纲》
5、《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作通知》
6、《节能减排综合性工作方案》
7、《中国人民共和国节约能源法》
8、《工业企业能源管理导则》
9、《企业能耗计量与测试导则》
10、《评价企业合理用电技术导则》
11、《用能单位能源计量器具配备和管理通则》
12、《国务院关于加强节能工作的决定》。