订单发货及运费支付管理制度
物流公司运费支付管理制度
物流公司运费支付管理制度我们需要明确制度的目标。
一个良好的运费支付管理制度应当能够确保运费的及时、准确支付，减少支付差错，提高资金使用效率，并且能够适应市场变化，保持公司的竞争力。
我们将从以下几个方面来构建这一制度：一、账户管理物流公司应设立专门的财务账户用于运费的收支管理。
所有运费收入和支出都应通过该账户进行，以便于监控和管理。
二、费率制定公司应根据市场调研和成本分析，制定合理的运费费率。
费率应定期更新，以反映运输成本的变化和市场竞争状况。
三、收款流程物流公司应建立标准化的收款流程，包括发票开具、账单确认、款项催收等环节。
所有流程应文档化，并对外公布，确保客户了解支付流程。
四、支付方式公司应提供多种支付方式，包括但不限于银行转账、在线支付平台等，以满足客户的不同需求。
同时，公司应确保所有支付方式的安全性和便捷性。
五、账期管理为了保持良好的现金流，物流公司应设定合理的账期。
通常情况下，账期可以设定为货物交付后30天内，但根据客户的信用状况和合作历史，可以适当调整。
六、逾期处理对于逾期未付款的情况，公司应有明确的追收政策和程序。
这包括发送催款通知、计算滞纳金、甚至采取法律行动等措施。
七、对账与审计公司应定期对运费收入进行对账，确保所有的收款记录准确无误。
同时，应定期进行内部或外部审计，以检查支付管理制度的执行情况。
八、信息公开为了维护公正客观的原则，物流公司应将运费支付管理制度的关键信息公开，包括费率表、支付方式、账期规定等，以便客户了解和监督。
九、培训与沟通公司应对员工进行定期培训，确保他们了解和掌握运费支付管理制度。
同时，应与客户保持良好的沟通，及时解答客户的疑问和处理投诉。
十、持续改进物流公司应定期评估运费支付管理制度的效果，并根据反馈和市场变化进行必要的调整，以实现持续改进。
公司运费支付管理制度
公司运费支付管理制度第一章总则为规范公司的运费支付管理工作，提高运费支付的效率和透明度，制定本制度。
第二章运费支付的范围1. 公司聘请运输公司运送货物所支付的运费；2. 公司员工出差期间的交通费用；3. 公司参加展会、会议等活动产生的差旅费用。
第三章运费支付的流程1. 运费支付需经过部门主管审批；2. 根据运费支付的种类和金额不同，职责和权限也不同；3. 运费支付流程包括提交申请、审批、支付、报销等环节；4. 运费支付流程应当依照公司内部控制制度执行；5. 运费支付应当及时、准确、合规。
第四章运费支付的审批权限1. 部门主管负责审批本部门的运费支付；2. 总经理负责审批跨部门或跨公司的运费支付；3. 财务部门负责审批所有运费支付。
第五章运费支付的报销1. 运费支付需要提供有效的发票或收据；2. 报销运费的员工应当如实填写报销单，并由部门主管签字确认；3. 报销运费的员工应当及时提交报销单，并在规定的时间内领取报销款项。
第六章运费支付管理的监督1. 部门主管应当对本部门的运费支付工作进行监督；2. 财务部门应当定期对运费支付的情况进行审计；3. 公司内部审计部门应当对运费支付工作进行独立审查；4. 运费支付管理工作应当接受公司董事会的监督。
第七章运费支付违规处理1. 对违反运费支付规定的员工，公司将视情况进行相应处罚，包括扣减奖金、调整薪资、停止报销等；2. 对故意侵占公司财产的员工将追究刑事责任；3. 公司保留违规员工的劳动合同终止的权利。
第八章运费支付管理制度的宣导1. 公司应当定期组织运费支付管理制度的培训；2. 部门主管应当向部门员工宣传运费支付管理制度；3. 公司应当建立内部通报制度，对运费支付管理方面的好人好事进行宣扬。
第九章运费支付管理制度的修订1. 公司在运费支付管理工作中出现问题，应当及时调整运费支付管理制度；2. 运费支付管理制度的修订应当经过公司董事会的审批；3. 修订运费支付管理制度应当及时向全体员工通报。
发货运费管理制度1(2).doc
发货运费管理制度1发货运费管理制度为保障公司物流体系的正常、合理化运行特制定此制度。
一、全面控制，为企业提供各区域货运目的地整体运费运行方案，每季度报审一次。
二、细分市场，在现有运输目的地基础上，参考原运费价格，根据现市场的价格，每月制定出运费价格计划审批表，每月报营销副总和价格督察专员审批一次，审批通过市场管理部严格按照审批表执行，不得超过所制定价格体系。
有特殊情况（如：货运部自然涨价、新添加目的地）等，需向营销副总和价格督察专员提交运费变动申请表。
三、坚持运费管理原则：（1）市场管理部坚决实行财务部《销售出库政策》，做到“见款放单、付款发货”的原则，确保每批货物款到后准确及时发货。
（2）市场管理部建立严格的内部监督控制制度，建立严格的运费考核制度，落实到人。
（3）全面完善的了解运输市场的行情，了解各运输地的运费情况，做到严格把关，为公司节约资金。
不得与运输公司私自拿回扣等，一切不利于公司利益的行为，确保公司物流工作的顺畅进行。
（4）严格按照“权责发生制”的原则核算运费，保证核算的真实正确。
四、其它事项与营销副总和价格督察专员沟通，出现问题及时解决。
市场管理部：郭亚丽2011年5月20日土木工程实习日记【三篇】土木工程实习日记【一】XX月XX日星期X我在实习过程中有不少的收获,实习结束后有必要好好总结一下。
在工程部领导的教育和培养下，在同事们的关心和帮助下，自己的工作、学习等方面都取得了一定的成绩，个人综合素质也得到了一定的提高。
在实习期间，我时刻严格要求自己，吃苦耐劳，努力工作，在完成领导交办的工作同时，积极主动地协助其他同事开展工作，并在工作过程中提高自身各方面的能力。
使自己得到更多的锻炼实习中我主要做了看图纸、熟悉规范·定额，做简单的造价，预算，标书和在施工现场做材料员等实践。
现在回头看，我还是做了很多工作。
首先我简单的汇报一下，刚进公司我对规范，定额做了再次温故，详细的看了几个工程的投标过程，编写了一份标书。
运费支付管理制度
一、制度目的为了规范企业运费支付行为，保障企业货物运输的顺利进行，提高企业运营效率，确保货物安全送达，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业在进行货物运输过程中涉及到的运费支付行为。
三、运费支付方式1. 现金支付企业可以选择在货物送达后现场支付运费给运输公司的司机或相关工作人员。
2. 银行转账企业可选择通过银行转账的方式支付运费给运输公司，具体操作流程为：收到运输公司的运费通知单后，将运费金额汇入指定的银行账户中，然后将转账凭证发送给运输公司确认。
3. 第三方支付企业可选择通过第三方支付平台支付运费给运输公司，具体操作流程为：在收到货物后，通过扫描二维码或输入收款方账户信息，使用手机或电脑进行支付。
四、运费支付责任1. 发货方责任发货方在货物交付给运输公司后，负责向运输公司支付相应的运费，确保运输公司能够得到及时的运费支付。
2. 运输公司责任运输公司在完成货物运输任务后，负责向收货方索取相应的运费，并提供相应的运费发票或收据。
五、运费支付流程1. 发货方将货物交付给运输公司，并签署相关运输合同。
2. 运输公司在完成货物送达后，提供发货方收货单，并索要运费。
3. 发货方确认收到货物后，结合收货单和运输合同，支付相应的运费给运输公司。
1. 发货方支付运费给运输公司的期限通常以货物送达后的3-5个工作日为准，特殊情况可协商延长。
2. 运输公司索取运费的期限通常以货物送达后当天为起始日的7个工作日内为准，特殊情况可协商延长。
七、运费违约责任1. 发货方未能按期支付运费的，运输公司有权要求发货方支付滞纳金或相关违约金。
2. 运输公司未能按期索取运费的，发货方有权要求运输公司支付滞纳金或相关违约金。
八、异常情况处理1. 运输中发生货物损坏或丢失的情况，发货方有权暂停支付运费，并要求运输公司提供相应的赔偿方案。
2. 运输公司未按时交付货物或超出约定的交付期限的，收货方有权暂停支付运费，并要求运输公司提供相应的赔偿方案。
销售发货运费制度范本
销售发货运费制度范本一、总则为了规范我公司的销售发货运费制度，保障公司利益，提高市场竞争力，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
本制度适用于我公司所有销售发货运费的管理与操作。
二、发货及运费规定1. 销售人员应根据客户订单和库存情况，及时向销售内勤提供发货申请。
2. 销售内勤在接到发货申请后，应核实客户订单、库存、发货运费等信息，确保无误后进行发货。
3. 销售内勤在发货过程中，应严格按照公司规定的发货运费标准进行计算。
发货运费标准如下：（1）普通货物：按照实际运费的100%进行报销。
（2）贵重货物：按照实际运费的150%进行报销。
（3）超重货物：按照实际运费的200%进行报销。
4. 销售内勤在发货时，应与物流公司确认运费，并将运费发票妥善保管。
5. 销售内勤应在发货后一个工作日内，将运费发票提交给财务部门进行报销。
6. 财务部门在收到运费发票后，应进行核实，确保发货运费的准确性。
核实无误后，予以报销。
三、发货运费的结算1. 销售内勤在每月最后一个工作日，将当月的发货运费汇总表提交给财务部门。
2. 财务部门在收到发货运费汇总表后，应进行核实，确保汇总表的准确性。
核实无误后，按照公司规定进行结算。
3. 发货运费的结算方式如下：（1）现金支付：每月结算一次，将当月的发货运费以现金形式支付给销售内勤。
（2）转账支付：将当月的发货运费直接转账至销售内勤的工资卡。
四、异常处理1. 如遇物流公司异常收费，销售内勤应立即向上级汇报，并由上级与物流公司进行沟通，协商解决。
2. 如遇客户拒收、退货等情况，导致发货运费产生的损失，由销售人员承担。
3. 如销售内勤虚报、多报发货运费，一经发现，将按照公司规定进行处理。
五、附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度的解释权归公司所有。
3. 公司可以根据实际情况对本制度进行修订，修订后的制度自发布之日起生效。
请注意，本范本仅供参考，具体公司应根据自身情况进行调整。
公司物流运费管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司物流运费管理，提高物流运输效率，降低运输成本，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物流运输活动，包括国内、国际运输。
第三条本制度遵循公平、合理、高效的原则，确保物流运费结算的准确性和及时性。
第二章运费计费标准第四条运费计费标准按照国家相关法律法规、行业规定以及公司实际情况执行。
第五条运费计算方式：（一）按重量计费：根据货物重量，按照不同货物类别和运输距离，确定运费单价，乘以货物重量计算运费。
（二）按体积计费：根据货物体积，按照不同货物类别和运输距离，确定运费单价，乘以货物体积计算运费。
（三）按件数计费：根据货物件数，按照不同货物类别和运输距离，确定运费单价，乘以货物件数计算运费。
第六条特殊情况运费计算：（一）超重、超长、超宽、超高货物，按照国家规定或双方协商确定运费。
（二）运输过程中产生的附加费用，如装卸费、仓储费、保险费等，由双方协商确定。
第三章运费结算与支付第七条运费结算方式：（一）货到付款：运输结束后，收货人确认货物无误后支付运费。
（二）预付运费：运输前，收货人支付部分或全部运费。
第八条运费支付：（一）现金支付：收货人直接向承运人支付现金。
（二）转账支付：收货人通过银行转账支付运费。
（三）信用卡支付：收货人使用信用卡支付运费。
第九条运费结算时间：（一）货到付款：运输结束后3个工作日内结算。
（二）预付运费：运输前支付。
第四章运费管理与监督第十条物流部门负责运费的管理和监督，确保运费结算的准确性。
第十一条物流部门定期对运费结算情况进行检查，发现问题及时处理。
第十二条运费结算过程中，如出现争议，由物流部门协调解决。
第五章违规处理第十三条违反本制度规定，造成公司经济损失的，依法承担相应责任。
第十四条运输过程中，因承运人原因导致货物损坏、丢失或延误，承运人应承担相应责任。
第六章附则第十五条本制度由公司物流部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行。
第十七条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以修订。
公司物流运费管理制度范本
公司物流运费管理制度第一章总则第一条为了规范公司物流运费管理，降低物流成本，提高公司整体运营效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部物流运费的计算、审批、支付、结算及监督等管理工作。
第三条公司物流运费管理应遵循合法、合理、公开、透明的原则，确保运费支出符合国家法律法规和公司利益。
第四条公司应建立健全物流运费管理制度，明确各部门职责，加强内部监控，确保运费管理的规范性和有效性。
第二章运费计算与审批第五条物流运费的计算应根据实际运输距离、货物重量、体积、运输方式等因素，参照行业标准或市场价格进行合理计算。
第六条物流部门应在每月末向财务部门提供次月物流运费预算，包括运输路线、货物类型、预计运输量等信息。
第七条财务部门对物流部门提交的运费预算进行审核，确保预算合理性，并根据公司实际情况进行调整。
第八条重大物流运费支出项目，需经公司总经理审批。
一般性物流运费支出项目，由财务部门负责人审批。
第三章运费支付与结算第九条物流部门在发生运费支出时，应向财务部门提供相关发票和支付凭证。
第十条财务部门对发票和支付凭证进行审核，确认无误后进行支付。
第十一条财务部门应按月与物流部门进行运费对账，确保运费支出与预算相符。
第十二条财务部门应在每季度末对物流运费进行汇总，并向公司领导层提供分析报告。
第四章监督与检查第十三条财务部门应定期对物流运费管理进行内部审计，发现问题及时纠正。
第十四条物流部门应积极配合财务部门的审计工作，如实提供相关资料。
第十五条公司审计部门应对物流运费管理进行定期或不定期审计，确保运费管理的合规性。
第五章奖惩与责任第十六条对违反本制度规定，造成公司损失的，视情节轻重，对相关责任人进行处罚。
第十七条对在物流运费管理中表现优秀，为公司节约成本的部门或个人，给予适当奖励。
第六章附则第十八条本制度自发布之日起实施。
第十九条本制度的解释权归公司董事会。
第二十条公司可根据实际情况对本制度进行修订和完善。
运费付款管理制度
运费付款管理制度一、总则为规范公司运费付款管理，提高运营效率，保障供应链的运作顺畅，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有相关部门的运费付款管理工作，并对外合作的物流服务商有关运费的支付管理。
三、运费支付流程1. 采购订单生成：当公司需要采购物资或产品时，相关部门需制定采购订单并确定所需的物流服务商。
2. 物流服务商选择：相关部门根据采购订单的要求选择合适的物流服务商，并签订运输协议。
3. 运输执行：物流服务商按照协议要求进行运输工作。
4. 运费结算：收到货物后，相关部门需确认货物的收货情况和运输质量，并据此生成应付账款。
5. 账款核对：财务部门根据相关部门提供的运费结算信息进行核对，确保无误后进行支付。
6. 运费支付：财务部门按照核对过的账款信息在规定时间内进行运费支付。
四、运费支付责任1. 采购部门：负责确定采购物资的运输方式和物流服务商；2. 物流部门：负责监督运输过程，并确保运输质量和货物完好无损地送达目的地；3. 财务部门：负责对运费结算信息进行核对，并按时支付运费。
五、运费支付管理要求1. 财务部门要在规定时间内完成对运费结算信息的核对及支付工作，确保及时支付物流服务商的费用；2. 相关部门需积极配合财务部门进行运费结算信息的提供和核对工作；3. 物流部门需加强对物流服务商的监督和管理，确保运输质量和货物完好送达；4. 财务部门要建立完善的运费支付记录，确保账款支付的准确性和完整性。
六、违规处罚对于违反运费支付管理制度的行为，将给予相应的处罚，具体如下：1. 对于未按时提供运费结算信息的部门，将扣减其相关奖金或提成；2. 对于未按时支付运费的部门，将追究相关人员的责任，并扣减其绩效或进行相应的处罚；3. 对于严重违规者，将按公司规定进行严厉处罚，包括停职、降职或开除等处理。
七、制度执行财务部门需定期对运费支付管理制度进行检查和评估，发现问题及时纠正，并向相关部门提出改进建议。
公司快递付款管理制度
公司快递付款管理制度一、总则为规范公司快递付款管理工作，保障付款工作的顺利进行，避免违规操作和风险发生，特制定本管理制度。
本制度适用于公司所有部门和员工，在公司进行快递付款相关工作时必须严格遵守。
二、付款权限管理1. 快递付款必须经过公司有关部门审批，并按照相关规定执行。
2. 申请快递付款的员工需在财务系统中填写申请单，详细说明付款事由、金额、收款方等信息，并提交给财务部门进行审批。
3. 不同金额范围的付款需要不同级别的审批，具体规定如下：- 单笔快递费用在1000元以内，由部门经理审批；- 单笔快递费用在1000元至5000元之间，由财务总监审批；- 单笔快递费用在5000元以上，由公司总经理审批。
4. 财务部门对快递付款进行核对审批后，方可进行付款操作。
5. 审批过程中如有特殊情况需要调整，需及时向公司领导汇报并取得书面批准。
三、付款流程管理1. 快递付款需按照以下流程进行：- 申请快递付款；- 财务部门审批；- 审批通过后财务部门进行付款；- 填写付款凭证，并将凭证存档备查。
2. 在付款过程中，务必核对收款单位名称、账号以及付款金额等信息，避免因错误信息导致的付款风险。
3. 财务部门需及时将付款凭证及时归档并进行备份，确保每一笔付款都能够追溯和查证。
四、风险控制与内部监督1. 公司在进行快递付款时，需严格遵守相关政策法规，合法合规进行操作，杜绝违规操作。
2. 财务部门需制定相关的内部控制制度，加强内部监督和自查工作，发现问题及时整改。
3. 定期对公司快递付款流程进行审查和评估，及时发现风险隐患并加以解决。
4. 针对付款过程中出现的问题或纠纷，需及时调查处理，并对相关责任人进行追责，确保付款的安全和正确性。
五、其他规定1. 所有与快递付款相关的文件和资料必须按照规定进行保管和管理，不得私自销毁或外泄。
2. 涉及商业机密或涉密信息的快递付款，需加强安全防范，严格控制相关权限。
3. 员工在执行付款工作时应当遵守公司相关规定，不得擅自篡改付款信息或违规操作。
物流公司发货管理制度
物流公司发货管理制度一、总则为了提高公司的发货效率和服务水平，规范公司的发货行为，保证货物的安全及准时送达，便于公司的发展与管理，制定本发货管理制度。
二、发货流程1、订单获取：接到客户订单后，销售人员将订单信息录入系统，并生成订单号。
2、货物准备：仓库人员根据订单号准备货物，包装并标记好。
3、生成发货单：财务人员通过系统生成发货单，并将发货单打印出来。
4、确认发货：仓库人员核对货物和发货单信息是否一致，确认无误后进行发货。
5、派送货物：物流人员根据发货单上的派送地址将货物送达客户手中。
三、发货准备1、包装要求：货物必须经过专业包装，避免损坏，确保货物完好送达客户手中。
2、标记要求：每个包裹必须标注收件人姓名、地址、电话等信息，以便物流人员准确派送。
3、发货清单：在每个包裹中必须附上发货清单，明确标注里面的货物名称和数量。
四、发货管理1、发货时间：根据客户订单要求，确保在规定时间内发货。
2、发货地点：根据客户要求，将货物送达指定地点。
3、快递选择：根据货物的重量和价值选择合适的快递公司进行发货。
4、货物追踪：及时跟踪货物的运输情况，确保货物能在一定时间内送达客户手中。
5、异常处理：若发生货物损坏、丢失等情况，及时与客户沟通处理，保障客户的权益。
五、发货记录1、发货单：每次发货都要有相应的发货单，记录发货时间、地点、货物等信息。
2、签收单：客户签收货物时需要有签收单，确保货物送达客户手中。
3、异常记录：若发生货物损坏、丢失等情况，需要及时记录并进行处理。
六、发货考核1、时效考核：对发货的时效性进行考核，及时送达货物。
2、准确率考核：对发货信息的准确度进行考核，确保信息无误。
3、客户评价：定期向客户索取反馈，改进公司的发货服务。
七、发货安全1、货物保护：在货物运输过程中要做好保护工作，防止货物受损。
2、人员安全：对从事发货工作的人员进行安全培训，确保人员安全。
3、交通安全：在运输过程中要遵守交通规则，确保货物和人员的安全。
公司快递运费管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司快递运费管理，降低公司运营成本，提高工作效率，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有快递收发业务。
第三条公司快递运费管理应遵循以下原则：1. 经济性：在保证服务质量的前提下，选择性价比高的快递服务；2. 效率性：提高快递收发效率，缩短快递物品的送达时间；3. 规范性：严格按照快递运费管理规定执行，确保运费合理、合规。
第二章快递服务选择第四条公司根据业务需求，选择具有良好信誉、服务优质、价格合理的快递公司作为合作伙伴。
第五条公司在签订快递服务合同时，应明确以下内容：1. 快递服务范围、服务标准、运费标准；2. 快递物品的包装、运输、签收等责任；3. 运费支付方式、结算周期、违约责任等。
第六条公司定期对快递合作伙伴进行评估，根据服务质量、价格、信誉等因素，对合作伙伴进行动态调整。
第三章快递物品收发第七条公司内部快递物品收发，须遵守以下规定：1. 发件人须确保快递物品的包装完好，符合快递公司要求；2. 发件人应填写快递单，详细填写收件人信息、物品信息、发件日期等；3. 发件人应按照快递公司规定，支付快递费用；4. 收件人应在快递送达后，及时确认签收。
第八条公司内部快递物品的收发，应尽量选择到付方式，降低公司快递费用。
第九条公司业务跟单人员代业务员发件时，除遵守以上规定外，还需在快递单上清楚标明业务员的名字。
第四章快递费用报销第十条公司内部快递费用报销，须遵守以下规定：1. 发件人将快递单底联送至行政部；2. 行政部对快递单进行审核，确认无误后，将快递单底联送至财务部；3. 财务部对快递费用进行审核，确认无误后，将快递费用计入公司成本；4. 费用报销需按照公司财务制度执行。
第五章违规处理第十一条严禁公费寄私人物品，一经发现，按快递单费的5倍罚款。
第十二条违反本制度，造成公司损失或影响公司形象的，公司将依法追究相关责任。
第六章附则第十三条本制度由公司行政部负责解释。
公司物流运费管理制度
公司物流运费管理制度一、总则为规范公司物流运费管理工作，提高物流运营效率，减少物流成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及物流运输的部门和人员。
三、运费计算1. 运费计算按照实际运输距离、运输方式、货物重量和体积等因素进行综合计算。
2. 运费计算基准为国家相关标准和市场行情，可按照实际情况作出适当调整。
3. 运费计算应充分考虑供应商给出的运费报价，以降低成本并保证货物按时送达。
四、运费支付1. 运费支付由财务部门进行统一管理，按照公司相关财务规定和程序进行结算。
2. 运费支付应及时准确，避免对供应链的影响。
3. 如遇到运费异常或争议情况，应及时与承运方沟通解决。
五、运费审核1. 运费审核由物流部门负责，对运费报价进行核实和审核。
2. 运费审核应严格按照公司规定的程序和标准进行，确保运费的合理性和准确性。
3. 运费审核要及时处理异常情况，保证货物的顺利运输。
六、物流服务商管理1. 物流服务商的选择应经过公司采购部门的审批，并签订合同明确服务内容、运费标准等。
2. 物流服务商的绩效评估和监督由物流部门负责，定期进行评估和考核，对不合格的物流服务商及时进行处理。
3. 物流服务商必须遵守公司相关规定和要求，保证货物安全和准时送达。
七、运费结算1. 运费结算周期为月结，由物流部门负责整理运费账单，提交给财务部门进行结算。
2. 运费结算应及时准确，避免对供应链的影响。
3. 运费结算过程中发现问题应及时沟通解决，确保运营的正常进行。
八、违规处理1. 对于违反本制度的行为，公司将根据情节轻重给予相应的处罚，包括警告、罚款、停职等。
2. 对于严重违规情况，公司有权解除与违规方的合作关系，并追究法律责任。
3. 对于恶意损坏物流装备、私自调整运费等行为，公司将视情节给予惩处。
九、其他1. 物流部门应定期对此制度进行检查和评估，及时调整和优化制度内容。
2. 公司领导应对本制度的执行情况进行监督，确保制度的有效实施。
公司运费支付管理制度
第一章总则第一条为规范公司运费支付行为，提高资金使用效率，降低运营成本，保障公司物流供应链的顺畅运行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及运费支付的部门和个人。
第三条运费支付应遵循合法、合规、节约、高效的原则。
第二章运费支付流程第四条运费支付前，需进行以下流程：1. 物流部门根据订单情况，选择合适的物流服务商，并签订运输合同；2. 合同签订后，物流部门向财务部门提交运费支付申请，包括运输合同、发票、货物清单等；3. 财务部门对运费支付申请进行审核，确保符合公司相关规定；4. 审核通过后，财务部门按照审批权限进行支付。
第五条运费支付方式：1. 银行转账：通过银行转账方式支付运费，确保支付安全；2. 现金支付：对于小额运费，可采取现金支付方式，但需确保支付安全；3. 支票支付：对于较大额度的运费，可采取支票支付方式，需确保支票的真实性和有效性。
第六条运费支付凭证管理：1. 运费支付后，财务部门应将支付凭证保存至少五年，以备查验；2. 支付凭证应包括支付金额、支付日期、支付方式、收款人信息等；3. 财务部门定期对支付凭证进行整理、归档，确保凭证完整、规范。
第三章运费支付审批权限第七条运费支付审批权限如下：1. 小额运费支付：由财务部门负责人审批；2. 中等额度运费支付：由财务部门负责人和分管领导审批；3. 大额运费支付：由公司总经理审批。
第四章运费支付监督与检查第八条公司内部审计部门负责对运费支付进行监督与检查，确保运费支付符合公司规定。
第九条对违反本制度的行为，公司将按照公司相关规定进行处罚。
第五章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起实施。
第十二条本制度如与国家法律法规相冲突，以国家法律法规为准。
物流公司发货运费管理制度
第一章总则第一条为规范物流公司货运费收费管理，保障客户利益，提高公司运营效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有货运业务，包括国内、国际货运，以及特殊项目运输。
第三条本制度遵循公平、合理、透明、高效的原则，确保货运费用计算的准确性。
第二章费用构成第四条货运费用由以下部分构成：1. 基础运费：根据货物重量、体积、运输距离等因素计算；2. 附加费用：如超重费、超长费、超高费、偏远地区附加费等；3. 保险费用：根据客户需求，提供货物运输保险，并收取相应费用；4. 特殊服务费用：如预约取货、送货、仓储、包装等服务产生的费用。
第三章费用计算第五条货运费用计算方法：1. 基础运费计算：a. 重量计费：按货物实际重量计算；b. 体积计费：按货物体积计算，体积计算公式为长×宽×高（单位：米），体积重量超过实际重量时，按体积重量计费；c. 混合计费：当货物既有重量又有体积时，以重量计费为主，体积计费为辅。
2. 附加费用计算：a. 超重费：按超重部分重量计算；b. 超长费、超高费：按超长、超高部分计算；c. 偏远地区附加费：根据实际运输距离，按规定的附加费率计算。
3. 保险费用计算：a. 根据货物价值、运输距离等因素，按规定的保险费率计算；b. 保险费可由客户自愿选择购买。
4. 特殊服务费用计算：a. 根据客户需求，按实际发生费用计算；b. 特殊服务费用需在合同中明确约定。
第四章收费管理第六条公司设立专门的货运收费部门，负责货运费用的收取、结算和管理工作。
第七条收费部门应严格执行本制度，确保收费的准确性和合理性。
第八条收费部门应定期对收费情况进行审核，发现问题及时纠正。
第九条客户对收费有异议时，可向收费部门提出，收费部门应在接到异议后3个工作日内予以答复。
第五章附则第十条本制度由公司制定，自发布之日起实施。
第十一条本制度解释权归公司所有。
第十二条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
运费结算管理制度范本
运费结算管理制度范本第一条总则为了加强运费结算管理，规范运费结算行为，保障运输合同双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国道路运输条例》等法律法规的规定，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于本公司与客户之间发生的货物运输业务运费的结算管理。
第三条运费结算原则1. 运费结算应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。
2. 运费结算应当严格按照运输合同的约定进行，确保运输合同双方的合法权益。
第四条运费结算方式1. 运费结算方式包括预付运费、到付运费、回付运费等。
2. 客户与本公司签订运输合同时，可以根据双方协商选择合适的运费结算方式。
第五条运费结算流程1. 运输完成后，本公司应向客户提供运费结算单据，包括运输费用、服务费用等。
2. 客户应在结算单据约定的时间内，按照约定的结算方式支付运费。
3. 本公司应在收到运费后，向客户提供运输服务完成证明或其他相关单据。
第六条运费结算期限1. 客户应在货物运输完成后及时进行运费结算。
2. 如遇特殊情况，客户需与本公司协商确定合理的运费结算期限。
第七条运费结算费用1. 运费结算过程中产生的相关费用，如汇款手续费、现金提款费等，由客户承担。
2. 本公司应向客户提供明确的费用说明，确保客户了解相关费用的具体情况。
第八条运费结算异议处理1. 如客户对运费结算有异议，应在结算单据约定的时间内向本公司提出，并提供相关证据。
2. 本公司应在收到异议后及时进行核实，并根据实际情况进行处理。
第九条违约责任1. 如客户未按照运输合同约定支付运费，本公司有权依法追讨欠款，并有权要求客户支付违约金。
2. 如本公司未按照运输合同约定提供运输服务，客户有权要求本公司退还已支付的运费，并有权要求本公司支付违约金。
第十条争议解决1. 本制度未尽事宜，双方应协商解决。
2. 如双方在运费结算过程中发生争议，可以向所在地的人民法院提起诉讼。
第十一条生效与修订1. 本制度自双方签订运输合同之日起生效。
公司寄快递费用管理制度
一、目的为规范公司快递寄送行为，降低快递寄送成本，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有员工及业务跟单人员。
三、管理制度1. 寄送要求（1）如无特殊原因，寄件人须为发件人本人，不得由他人代为寄件。
（2）寄件人需自行清点及打包物品，并使用正楷字清晰填写收件人详细信息（姓名、地址、联系电话），以及发件日期等内容。
（3）快递单中发件日期、支付方式及发件人签字需填写清晰准确，便于行政部统计报销。
2. 费用支付（1）公费寄送：原则上采用到付方式，降低公司快递费用。
如需预付，需经部门负责人审批。
（2）私人物品：严禁公费寄送私人物品，一经发现按快递单费的5倍罚款。
（3）到付费用：收件人本人确认后签字，并将底联及时送至行政部。
经审批后，方可报销。
3. 业务跟单人员代发件（1）业务跟单人员代业务员发件时，除遵守以上规定外，还需在快递单上清楚标明业务员的名字。
（2）如未标明业务员名字，行政部有权不予发件。
4. 客户及跟单人员发件（1）来厂洽谈业务的客户及其跟单人员发件，需自行承担快递费用，不允许借用本公司业务员的名义。
（2）如发现借用公司业务员名义发件，将追究相关人员责任。
四、监督与考核1. 行政部负责对快递寄送行为进行监督，对违反本制度的行为进行查处。
2. 各部门负责人需加强对本部门员工的宣传教育，确保员工遵守本制度。
3. 对违反本制度的员工，公司将根据情节轻重，给予相应的处罚。
五、附则1. 本制度自发布之日起施行，如有未尽事宜，由公司行政部门负责解释。
2. 本制度如与国家法律法规、政策相抵触，以国家法律法规、政策为准。
公司订单及发货管理制度
公司订单及发货管理制度一、订单接收与确认1. 所有订单必须通过公司指定的官方渠道接收，包括但不限于电子邮件、公司网站或客户服务热线。
2. 接收订单后，销售人员需在24小时内对订单进行确认，并对产品的规格、数量、价格和交货日期等信息与客户进行核对。
3. 一旦订单确认无误，销售人员应及时将订单信息输入到公司订单管理系统中，并生成正式的订单编号。
二、订单处理1. 订单确认后，相关部门应根据订单要求进行生产排期或库存调配。
2. 生产部门应严格按照订单要求进行生产，并在规定时间内完成产品制造。
3. 质量控制部门需对产品进行检验，确保产品质量符合公司和客户的标准。
三、发货准备1. 仓库管理部门负责根据订单内容准备相应的产品，并进行包装、标识和清点。
2. 发货前，仓库管理人员应核对产品数量和型号，确保与订单一致。
3. 完成打包后，应将包裹移交给物流部门，并记录发货时间和物流公司信息。
四、物流与跟踪1. 物流部门负责选择合适的运输方式，并根据成本效益和客户要求安排发货。
2. 发货后，销售人员应提供给客户物流跟踪号码，以便客户实时了解货物动态。
3. 如遇特殊情况导致发货延迟，应及时通知客户，并协商解决方案。
五、售后服务1. 客户收到产品后，销售部门应主动联系客户，询问收货情况并收集反馈。
2. 对于客户的投诉或退货请求，应根据公司售后服务政策及时处理。
3. 定期分析客户反馈，不断优化订单处理和发货流程。
六、制度监督与改进1. 公司应设立专门的审计团队，定期检查订单及发货管理制度的执行情况。
2. 任何违反制度的行为都应记录并报告给管理层，以便采取纠正措施。
3. 鼓励员工提出改进意见，持续改进管理制度，提升服务质量和效率。
订单发运货管理制度
订单发运货管理制度第一章总则第一条为了规范订单发运货管理工作，提高工作效率和服务质量，制定本制度。
第二条本制度适用于公司订单发运货管理工作。
第三条公司订单发运货管理工作包括订单录入、发货安排、货物运输、货物签收等环节。
第四条公司订单发运货管理应遵循客户至上、安全第一、高效快捷的原则。
第二章订单录入第五条订单录入是订单发运货管理工作的第一步，是确保订单信息准确、完整的基础。
第六条销售人员应及时将客户订单信息传达给订单管理人员，订单管理人员应在系统中录入订单信息，包括客户姓名、联系方式、商品名称数量、发货地址等。
第七条在录入订单信息时，订单管理人员应核对客户提供的信息，确保准确无误。
第八条订单管理人员应按照客户下单时间和紧急程度进行订单优先级排序，确保及时发货。
第九条订单管理人员应将录入的订单信息及时传达给仓库人员，确保货物准确发运。
第十条订单管理人员应对订单信息进行备份，以防数据丢失。
第三章发货安排第十一条发货安排是订单发运货管理工作的核心环节，是确保货物准时发货的关键。
第十二条仓库人员应根据订单管理人员传达的订单信息，按照客户要求准备货物，包装完好，并按照发货清单装车。
第十三条订货管理人员应与物流公司或快递公司联系，安排货物运输，确保货物安全、快速送达客户手中。
第十四条发货清单应详细列出货物信息、数量，以便于验收和跟踪。
第十五条仓库人员应将货物根据客户要求、交付给物流公司或快递公司，并及时更新订单状态。
第十六条发货清单应与客户订单信息核对，确保准确发货。
第四章货物运输第十七条货物运输是订单发运货管理工作的重要组成部分，是确保货物安全、准时送达的保障。
第十八条物流公司或快递公司应按照发货清单上的信息接收货物，并确保货物完整无损。
第十九条物流公司或快递公司应妥善保管货物，确保货物在运输过程中不受损坏。
第二十条物流公司或快递公司应及时将货物送达客户手中，并完成签收手续。
第二十一条物流公司或快递公司应及时更新货物运输状态，以便客户实时跟踪货物位置。
公司运费支付管理制度
公司运费支付管理制度第一章总则为规范公司运费支付管理，加强财务风险控制，制定本管理制度。
第二章适用范围适用于公司所有部门的运费支付管理，包括货物运输、快递费用等。
第三章运费支付的流程1. 运费申请：部门经办人填写运费申请表，注明运费金额、付款方式等信息，并报经部门负责人审批。
2. 运费支付：财务部门根据部门申请的运费，将款项支付给相应的运输公司或快递公司。
3. 收据保留：财务部门收到支付款项后，将收据或发票等凭证进行保留备查。
第四章运费支付的控制措施1. 运费预算：各部门在申请运费前，应提前预算运费，确保合理使用经费。
2. 三重审批：运费支付需经过申请人、部门负责人和财务部门三重审批，确保审批程序合规。
3. 发票审查：财务部门对收到的运费发票进行审查，确保发票真实有效。
4. 定期核对：定期对运费支付情况进行核对，防止违规支付。
5. 财务复核：财务部门在支付运费后，需对支付情况进行复核，确保付款正确。
第五章运费支付的责任与义务1. 部门经办人：负责申请运费，并确保运费金额真实有效。
2. 部门负责人：审批运费申请，确保运费使用合理。
3. 财务部门：负责运费支付，确保款项支付准确。
4. 财务主管：负责对运费支付情况进行监督和复核。
第六章运费支付的监督与检查1. 部门经理定期对各部门运费支付情况进行检查和监督。
2. 财务主管对运费支付情况进行全面检查，确保支付程序合规。
第七章运费支付的处理方式1. 运费支付遇到问题需及时上报部门负责人和财务主管，协商解决。
2. 如有违规支付情况出现，需立即停止支付，进行调查处理，并追究相关责任人的责任。
第八章附则1. 本制度自颁布之日起生效。
2. 本制度的解释权归公司财务部门所有。
3. 本制度的修订需经公司领导批准。
公司运费支付管理制度旨在规范公司运费支付流程，加强财务风险控制，确保运费支付合规、有效。
公司各部门应严格遵守该制度，确保运费支付程序合规、规范，有效保护公司财务利益。
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订单发货及运费支付管理制度
一、目的：为了规范订单发货流程，做到准确、及时、规范发货，明确各种状况下的运费
支付，特制订本管理制度；
二、权责
1、销售部：负责与客户洽谈签订销售订单；了解成品库存及生产情况，确定发货时
间点，确定运费支付方式；
2、商务专员：按照《订货合同》（《销售合同》或者《订单》）或《零星出货确认单》
要求，在规定时间点内安排发货；打印销售出库单和物流快递单；跟进货物运输
过程；
3、成品仓：按照商务通知备料，收到财务签核的《销售出库单》之后发货；
4、财务部：负责核实销售出库单价及放账额度，月结客户放款额度是否在正常额度
内，现结客户做到“见款放单、付款发货”的原则；
5、行政人事部：负责与物流快递公司洽谈，确定物流单价，签订月结协议，异常物
流快递的处理。
三、发货流程
A、《订货合同》（《销售合同》或者《订单》）或《零星出货确认单》的签核及运费
支付的确定
1、业务员根据库存情况、双方确认好的交货时间、单价、运费，签订《订货合
同》（《销售合同》或者《订单》），审核之后的《订货合同》，销售部内部存档
一份复印件，原件转商务专员；
2、在无法与客户签订《订货合同》（《销售合同》或者《订单》）时，业务员填写
《零星出货确认单》，审核之后的《零星出货确认单》，销售部内部存档一份
复印件，原件转商务专员；
3、《订货合同》（《销售合同》或者《订单》）或《零星出货确认单》中体现运费
支付条款，运费支付与公司制度相抵触的，业务员提前向公司领导说明情况，
确定支付方式；
B、发货通知及备料
1、从公司成品仓发货，商务专员邮件或者QQ通知仓库管理员备货，商务打印
《销售出库单》和《快递单》；
2、《销售出库单》经财务签字审核后交仓库发货；
3、从外协厂直接发货，商务核实可以出货的型号和数量之后，打印《发货通知
单》，经财务签字审核后发给外协厂发货；
C、《销售出库单》和《发货通知单》审核
财务部根据月结客户放账额度做好《销售出库单》和《发货通知单》的审核工作，超额度发货需经过总经理签字同意后发货；现结客户严格按照“见款放单、付款发货”的原则做审核，核对《订货合同》（《销售合同》或者《订单》）或《零星出货确认单》的价格和公司销售价格政策是否一致。
D、发货核实及出货
仓库管理员发货前，做好条码录入工作，经商务核实数量、型号无误后签字出货。
四、运费政策
1、总原则：深圳地区，订货数量100片（含）以上，公司可以支付运费；其它
地区，运费一律由客户承担；
2、运费的确定：业务员综合考量公司利益、订单达成以及客户关系等因素，在
《零星出货确认单》中填写运费支付方式。
销售价格多少、订购数量多少等
都将决定运费应不应该成为影响销售成本的重要问题；
3、特殊情况特殊申请：由于影响销售合同达成的因素很多，业务部门在合同洽
谈过程中，把握衡量销售成本、客户关系等因素；如果出现与公司运费政策
相悖情形时，建议先和客户说与公司的运费政策相抵触，走申请包邮流程。
五、单据传递及要求
1、销售部、商务保留《订货合同》（《销售合同》或者《订单》）或《零星出货确认
单》副本或复印件，《订货合同》（《销售合同》或者《订单》）或《零星出货确认
单》原件在财务部入账，商务在打印出《销售出库单》或《发货通知单》交财务
审核时，连同《订货合同》（《销售合同》或者《订单》）或《零星出货确认单》
原件转交给财务部；
2、《销售出库单》仓管签字后当天送交一联给财务；外协厂的出库单，每周快递一
次转交给财务；
3、仓库把快递单整理成月结支付和到付两类，按照快递日期装订，月结支付的快递
单转交行政前台；到付的整理之后保管好。
六、快递公司甄选、月结协议签订及运费支付
1、行政人事部负责快递公司的甄选及签订月结合同，要求至少比较6家以上快递公
司的快递物流报价，通过价格谈判及其它协议条款，与其中2家快递物流公司签
订月结协议；
2、行政人事部前台，根据仓库及售后部提交的月结快递单，整理出一张快递明细表，
并与快递公司对好帐，申请快递物流费支付。
附件一、《订货合同》
附件二、《零星出货确认单》
附件三、《发货通知单》。