返工(返修)品管理规定

一、目的：及时处理返工/返修品，防止返工/返修品与合格品混淆。

二、适用范围：适用本公司所用返工/返修品规定。

三、职责权限：

3.1品质部：负责本规定的编制，组织返工/返修后的产品检查。

3.2技术开发部：负责返工/返修作业、检验文件的编制及制定返工/返修措施。

3.3生产部：负责根据返工/返修措施制定《返工/返修品作业指导书》，并实施返工/返修措施。

四、管理内容及要求

4.1返工/返修品判定流程

4.1.1不合格品发现后需立即通知品质部，由品管人员进行初步判定，无法判定再填写《不合格品评审单》组织相关部门对不合格品进行评审，具体评审流程参照《不合格品评审管理规定》；

4.1.2数量在100以内的自制或外购返工/返修品可由技术开发部判定，数量在500以内自制返工/返修品判定需经过常务副总经理批准，数量在500以上的自制或总成返工/返修品判定需经常务副总经理批准；

4.1.3相关部门在参与不合格品评审时，如判定为返工/返修品，需在《不合格品评审单》中填入返工/返修部门；

4.2返工/返修措施制定流程

4.2.1品质部根据《不合格品评审单》填写《返工/返修通知单》交于技术开发部，由技术开发部在《返工/返修通知单》中填写返工/返修措施，再交于返工/返修部门签字并制定返工/返修时间；

4.2.2 措施涉及与产品图纸不符的，由技术部出具临时产品图纸交于返工/返修部门，临时图纸中需明确图纸的有效期并加盖受控章；

4.2.3措施涉及变更产品生产工艺的，需要上生产设备的由技术开发部编制《返工/返修作业指导书》交于返工/返修部门，指导书中需明确规定有效期并加盖受控章；由技术开发部编制《返工/返修检验指导书》便于检验员检验，指导书中需明确规定有效期并加盖受控章；4.2.4外购件需返工/返修的产品，原则上由责任供应商进行返工/返修，特殊情况下可委托公司内部进行，由此产生的损失由品质部根据与供方签订的《质量保证协议》及内部返工/

返修费用填写《质量索赔单》，交于供方签字、盖章确认；

4.3返工/返修品的标识、储存

4.3.1返工/返修品需用黄色箱子放置，标识卡更换为返工/返修品标示卡，标识卡上需注明产品名称、型号、数量、返工/返修部门、责任人、处理时间；

4.3.2返工/返修后合格品入生产部半成品库；

4.3.3返工/返修品的防护参照《产品防护管理规定》执行；在入半成品库前由返工部门负责对产品进行防护处理，入库后由库管员负责产品的防护；

4.3.4总成返工/返修由返工/返修部门填写《返工/返修情况跟踪表》。

4.4返工/返修品措施的实施及验证

4.4.1已入库的产品需返工/返修时由返工/返修部门到相应库房领出，返工/返修合格后由领出部门入库，入库单需由品质检验人员签字；

4.4.2产品返工/返修时需通知品质部检验员对首件返工/返修效果进行检查，检查记录填写在《返工/返修通知单》上，返工完毕后再通知品质部检验员对返工/返修品进行检查，一般情况下返工/返修品需进行全检，在破坏性检查或返工/返修设备能力保证情况下可进行抽查；

4.4.3产品返工/返修合格后需更换蓝色塑料箱放置，标识卡更换为《自制件标识卡》，标识卡上在“备注”一栏中注明返工品；

4.4.4返工/返修品在装配前需记录在《装配产品零部件记录表》中，便于产品的可追溯性；

4.5其它规定

4.5.1外购件返工/返修品需供方确认后才能由返工/返修部门实施返工/返修；

4.5.2产品返工/返修前应对正常制品清线；

4.5.3返工/返修指导作业性文件由公司文控中心统一发放、回收；

4.5.4品质部对整个返工/返修品处置流程进行监控；

4.5.5装配车间每班次下班前半小时，停线返工/返修装配不良品，具体依据《总成现场返工指导书》《不合格品评审单》或现场品质人员判定结果进行返工；

4.5.6现场分析的产品由品质人员判定质量状态和装配工艺流程；

4.5.7每班次的不良品需在本班次判定质量状态（返工或不返工）及返工完毕，返工后的零部件需在第二天本班次下班前完成质量判定；

五、附则

5.1文件有效性

自2015年11月9日实施

六、相关资料

6.1引用文件

6.1.1《不合格品评审管理规定》6.1.2《质量保证协议》

6.1.3《产品防护管理规定》

6.1.4《返工/返修作业指导书》6.1.5《返工/返修检验指导书》6.1.6《总成现场返工指导书》6.2记录表单

6.2.1《不合格品评审单》

6.2.2《返工/返修通知单》

6.2.3《质量索赔单》

6.2.4《装配产品零部件记录表》6.2.5《返工/返修情况跟踪表》