质检部内审检查表及审核内容
品质管理部内审检查表
品质管理部内审检查表检查目的品质管理部的内审检查旨在确保公司的品质管理体系得以完善并持续发展。
通过内部检查，我们能够发现并纠正现有的问题，同时促进我们达成对客户的承诺，提高企业的竞争力。
检查范围本次内审检查涵盖以下范围：•品质目标：–制定与落实；–向员工宣传并提高其意识。
•测量、分析与改进：–收集和分析数据；–采用适当的问题解决方法，以识别并解决问题。
•内部审核：–审核检查计划与结果；–内审员员工培训计划。
检查点品质目标•☐品质目标是否符合公司的整体目标；•☐是否向员工宣传并提高意识；•☐是否评估了品质目标的达成情况。
测量、分析与改进•☐是否制定了测量指标；•☐是否分析了数据并纠正了问题；•☐是否采用了适当的问题解决方法以解决问题；•☐是否有完整的纪录，并填写了一份操作手册。
内部审核•☐审核检查计划是否完整；•☐审核检查结果是否完整；•☐是否按照规定周期进行内审；•☐内审员员工培训计划是否足够。
检查结果根据检查情况，我们得出以下结论：•品质目标：品质目标符合公司整体目标，向员工宣传并提高了意识。
评估了品质目标的达成情况。
•测量、分析与改进：制定了测量指标，分析了数据并纠正了问题。
采用了适当的问题解决方法以解决问题。
有完整的纪录，并填写了一份操作手册。
•内部审核：审核检查计划和结果都非常完整。
按照规定周期进行了内审。
内审员员工培训计划非常充足。
纠正措施为了持续改进品质管理体系，我们将采取以下纠正措施：•完善品质目标，确保其与公司整体目标一致，并提高员工意识；•强化数据收集、分析和纠正问题的方法；•确保内部审核程序得以持续地执行。
结论检查表的结果显示，品质管理部的品质管理体系已得到完善并有效地发挥作用。
我们将持续关注和改进体系，以确保达成企业的目标，并让我们的客户获得最佳的品质体验。
质检部内审检查表及审核内容
QR-QAD-J-003版本/改正次数：01/00№：011部门代表：审查员：标准章节号检查内容检查记录备注1、见手册1.请质检部主管说说公司的质量目标和质量目标是什么？2.公司质量目标分解到质检部，5.3 质量目标你部应成立什么目标？目标能否包质量目括知足产品要求所需的内容？目标标能否可丈量？怎样评审目标能否达到要求？如达不到要求应采取什么举措？1.质检部在公司质量管理系统中主要负责哪些过程？2.质检部主管的主要职责和权限职责和是什么？权限 3.各岗位能否有工作责任书。
2、已分解到质检部，我部门目标：（见质量目标管理）。
目标已包含知足产品要求所需的内容，目标能够丈量。
经过监督和丈量达到目标。
若达不到采纳纠正举措。
1、我部门主要负责：7.4.3 、 7.5.3 、 7.6 、8.2.4 、 8.3 、8.4 、 8.5.1 、 8.5.2 、 8.5.3 。
2、负责产品监督和丈量工作，监督和丈量的装置工作，不合格的办理评审，产质量量状况进行剖析，各样查验和试验；检定记录控制等。
3、有1、我部门主要经过张贴和口头传达认识，1. 公司质量管理系统的运转情有时也经过内部联系单或会议认识。
况，你部门能否认识？经过什么渠2、常常交流，一般发口头交流为主，但有5.5.3 内部沟时经过会议或内部联系单交流。
道认识？通2.你部与其余部门工作上能否常常交流？采纳什么方式交流？1、公司采买产品在合格供方范围内，经过进货查验考证保证产品知足规定的要求。
1. 公司能否针对不一样供方的产2、抽查： 2 份进货查验记录，真切有效。
品、性质供货业绩，进行分类或分级，规定并实行查验或其余必需的活动，以保证采买产品知足规定的7.4.3 采购产采买要求？品的考证2. 公司能否对采买产品的考证记录，与供方的交流以及不合格的反应做出规定，以证明其切合规定要求？抽查 2 份进货查验记录。
QR-QAD-J-003版本 / 改正次数： 01/00№： 012标准章节号检查内容检查记录备注1、用表记牌表记，分为待检区、待测试区、7.5.3 表记和不合格品区、合格品区。
检验检测机构内审表
检验检测机构内审表一、审查背景本次内审旨在对检验检测机构的管理体系进行审查、评估和改进，以确保机构合规运营和持续发展。
二、审查范围本次内审范围包括以下管理体系方面：•资源管理体系•过程管理体系•基础设施管理体系•服务质量管理体系•总体管理体系三、审查目的本次内审主要目的是：•确保机构的管理制度和标准符合相关法律法规要求；•发现和纠正机构管理漏洞和缺陷，及时改进和优化机构内部管理体系；•确认机构的运营与管理与标准相符，评价和提高机构整体质量水平。
四、审查内容本次内审将主要审查以下内容：4.1 资源管理体系包括人员管理、设备管理、资质管理等方面，重点考察以下内容：•人员的培训和资质证书的有效性；•检测设备的校准和维护情况；•资源投入和利用的管理是否高效。
4.2 过程管理体系包括设备管理、检测流程管控等方面，重点考察以下内容：•检测过程中的人员管理和品保控制；•数据采集和记录的合法性和准确性；•报告编制和审批的流程及相关制度的合规性。
4.3 基础设施管理体系包括实验室、办公室、生产车间等方面，重点考察以下内容：•基础设施的安全保障措施是否到位；•实验室环境的卫生、气氛是否符合标准。
4.4 服务质量管理体系包括服务流程、服务质量等方面，重点考察以下内容：•服务流程全面、规范；•服务质量达到行业标准和客户要求；•客户投诉处理的流程和效率。
4.5 总体管理体系重点考察以下内容：•内部审计、管理评审等一系列运营管理体系的符合性；•政治、法律法规、风险管理等方面的状况；•未来运营的规划、战略是否合理。
五、审查方法本次内审采取以下方法：•查阅机构内部管理制度和标准文件；•进行线下查看、考察和记录；•深入跟工作人员交流，了解机构工作情况；•开展个别或集体面谈，征求有关人员的意见和建议；•汇总数据，制定管理评审报告。
六、审查结果本次内审将发布检测报告，根据发现的问题，推出个性化改进方案，协助机构迅速纠正或改进问题，提高机构整体质量水平。
质量部内审检查表
内审检查表
9、询问质量工程师，当发现测试设备偏高校准状态是如何处置。
确认：
a、对以前的测量结果是否评定其有效性，如何评定是否根据评定结果，采取了相
应纠正措施。
b、某计量器具本次校正不合格，为此需评估至上次校验合格期间经此仪器检验/
测试结果的正确性。
有无这方面评估记录。
10、询问质量工程师有无特殊环境的规定。
11、查看测试设备贮存、保养、维修情况，确认：
a、测试设备贮存保养是否符合要
求；
b、是否对测试设备定期检查，修理后是否重新校准。
12、现场抽查2-3名操作者，看其是如何按规定调整测试设备，如何防止因调整不当引起校准失效。
确认：
a、是否有必要的调整设备的使用说明书/作业指导书；
b、是否按规定作业。
质量部内审检查表
受检部门：质量部文件编号：
审核员：审核日期：
标准条款
件控制
1、查看各种文件，了解文件受控情况。
2、查文件的批准情况？文件是否保持清晰、易于识别？是否有受控标识？
3、查文件的发放情况？作废文件是否已清除？
4、查看引用的外来文件的受控情况。
5、检验人员是否有检验规范/作业指导书。
4.2.4记录控制
6、结合查阅各种质量记录，查、看质量部记录保存和使用情况。
7.5.3标识和可追溯性
7、对检验和试验状态标识是否有管理规定？
7.6监视和测量设备的控制
8、查公司监视和测量装置的清单、检定证据、校准状态标识。
9、有无内部校准的监视和测量装置？内部校准的依据？
10、检测设备和工具是否处于有效期内。
6.2人力资源
11、组织是否确定了从事影响质量活动的各类人员的能力需求？是否明确了各类人员的岗位标准的职责要求？
12、是否对人员能力胜任与否进行了评价与考核？人员的安排是否满足需求？
13、是否按需求安排了相应的培训？是否对培训的有效性进行了评价？以何种方式进行评价？
5.4.1质量目标
12、询问公司的质量目标是什么？本部门的质量目标是么？
4.2.4记录控制
13、查进料检验的依据及进料检验记录是否完整？
14、查半成品检验的依据及半成品检验记录是否完整？
15、查成品检验的依据及成品检验记录是否完整？
8.3不合格品控制
16、查不合格品控制的证据？不合格品的处置，是否采取纠正措施？以及不合格品返工后的重检记录。
17、查看对不合格品的标识、记录、评价、隔离、处置及通知有关部门是否作出了明确规定？
8.4数据分析
18、是否对收集到的数据及时进行分析，并针对其中的问题采取相应的预防/纠正措施？
质量安全部内部审核检查表
主要检查内容
准则
记录
不符和/观察项
标准条款
程序条款
11、质量、安全、环保管理制度的制定情况（质量、安全、环保工作计划；培训计划；管理办法；检查考核；外包对管理办法；创优创安全工程计划；各工种安全操作规程；火工品管理；有毒有害物资监测；污水、躁声管理；现场管理等）
12、抽查制度的实施控制情况。
4.4.6
4.4.6
8.2.3
制定了项目部质量管理制度、质量奖惩规定、质量分析会制度、质量自检自查制度等7项，制定了如施工现场安全管理规定、安全文明生产考核实施细则、安全责任制考核办法、奖惩规定、消防安全管理规定、安全检查制度、班队安全建设管理办法、环境保护管理制度、如安全文明生产考核实施细则编制人王丹娥，批准胡平方并制定了考核细则，规定每月进行考核一次但没提供相应的实施记录
主要检查内容
准则
记录
不符和/观察项
标准条款
程序条款
13、是否对识别出施工过程的危险源，评价的重大风险？对重大风险的是如何控制的？（查日常安全检查记录，看记录中能否体现对措施的控制）。
14、是否对识别出施工过程的环境因素，评价的重要环境因素？对重要环境因素是如何控制的？（查日常安全检查记录，看记录中能否体现对措施的控制）。
制定了实验室试验室主任等各类人员岗位职责制定了质量保证制度，仪器设备管理制度、试验、检测报告审核、签发制度样品、资料档案管理制度，仪器设备管理制度试验室工作程序，规定取样工作程序应填写委托单，但K27+917盖板涵基础承力没有委托单。
检验检测机构内审检查表
内审检查表
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专业知识分享。
质检部内审检查表
提供了文件发放记录。文件配备合理，符合确保在使用处可获得相应文件的有效版本的要求
查到：NO:0101“进货检验/验证记录”QM/R8.2.4-01,2008.12.16进园铜丝4吨, 提供了进货检验/验证记录,但记录仅对外观、合格供方、质保书进行了验证，而没有对尺寸等性能进行检验；2008.12.21进电缆料5吨, 出示了NO:0516“进货检验/验证记录”QM/R8.2.4-01,经验证符合要求;
查到耐压测试仪等5件测量设备,均贴有标识,有效期为2008.12.14
y
y
Y
y
Y
Y
内审检查表
编 QM/QR-8.2.2-03 顺序号：05
受审部门
质检部
负责人
张国庆
内审员
左海霞
审核日期
2009.1.10
条 款
检查内容及方法
检查结果记录
判定
7不合格品控制
9．关键元器件和材料、产品结构的一致性
本部门出现不合格品时如何处理？
张国庆
内审员
左海霞
审核日期
2009.1.10
条 款
检查内容及方法
检查结果记录
结果
判定
6．检验和试验设备6.1校准和检定
6.2运行检查
是否制定检定计划，是否按期实施检定？
抽查计量器具台帐，随机抽三台计量器具，是否有在校准周期内的检定合格证明。
查阅运行检查记录,是否对关键测量设备进行了运行检查
问，当发现测量设备偏离校准状态时，对先前测量结果如何处理？目前是否发生过该情况？
查验了由扬中市计量站出具的合格证书，编号为05086534的电桥，有效期为2008年12月14日, 编号为耐压测试仪，有效期为2008年12月14日; 编号为7571的游标卡尺，有效期为2008年12月14日,
质检部内部审核检查单
5.3
√
2、对质量目标的监视和测量情况
建立了部门质量目标：不合格处理率100%，产品错、漏检率＜1%，并进行了统计分析。
6.2
6ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ2
√
3、针对质量信息的管理情况：
质量信息：编制有《质量信息控制程序》。建立台账并进行质量信息收集、反馈、跟踪。
7.6
7.6
√
4、采购产品的验证
技术部对每种产品的零部件制定相关《外购零部件入库检验作业指导书》，质检员对采购的零部件依据《外购零部件入库检验作业指导书》及《检验规范》进行检验，并将检验结果记录在《来料产品检验报告》中按规定进行保存管理，委托检验也按规定要求进行验证，并将记录按规定进行保存管理。
8.4.3
8.4.3
√
审核员：
内部审核检查单
受审核部门：质检部 编号：
时 间
检 查 内 容
检 查 记 录
依 据
评价
GJB9001C相应的条款
手册或程序
符合
基本符合
不
符合
5、监视和测量设备控制
1、建立了监视和测量设备台账。2、查现场在用计量器具游标卡尺，编号为2705046829，在周检期内。查监视和测量设备的周检计划和周检记录，均按规定的时间对监视和测量设备进行了周期检定（校准）。
内部审核检查单
受审核部门：质检部 编号：
时 间
检 查 内 容
检 查 记 录
依 据
评价
GJB9001C相应的条款
手册或程序
符合
基本符合
不符合
2020/9/5
1、质检部的质量职能活动和过程目标：
质检部的职责：负责组织不合格品的公司级评审，组织实施有关纠正预防措施并跟踪检查；负责质量信息的管理，组织处理质量事故和质量问题，协助质量副总经理处理重大质量事故和质量问题以及质量奖惩工作。对产品质量进行监视和测量。
质量体系各部门内审检查表及审核记录
变更筹划考虑体系出现变更时保持其完整性。
职责权限在质量手册中得到明确并按规定执行
Y
1)组织有无确定怎样满足体系运行并提供所需要旳人员？
1)有无人力资源规划、选人用人留人旳有关规定？
2)管理体系运行对组织所需旳知识包括哪些？有无规定和确定？
保证管理方针和目旳旳制定,进行评审,并得到宣传和沟通。
配置了管理体系运行所需旳资源
体系管理基本与企业旳各项管理相融合
具有了基本旳风险管理思维,过程措施得到初步旳运用和实践。
可以跟踪体系运行旳过程,理解管理运行状态。
可以跟踪体系运行旳过程，理解管理运行状态。
Y
Q:6.2
1）与否保证在组织旳职能和层次上建立管理目旳？
2)在有需求旳范围内能否获取？
3)有无获取和更新知识旳途径？
4)有无获取和更新知识旳途径？
企业确定了人力资源规划,明确了企业岗位任职规定。
选、用、育、留人旳机制基本形成。
组织旳知识管理建立有知识管理控制程序,编制了知识资产管理清单,规范了企业名牌、新材料、新工艺等管理。
组织旳知识管理建立有知识管理控制程序，编制了知识资产管理清单，规范了企业名牌、新材料、新工艺等管理。
Y
Q:7
资源需求与否确定并提供,有无包括了内部和外部旳资源满足？
按体系筹划旳规定确定并予以提供和满足了资源旳需求,抽查人员、设备等资源基本满足规定。
Y
1)有无获取顾客满意旳方式措施？
2)确定多长时间进行一次调查？
3)调查旳内容与否合适？
4)有无进行调查记录？
5)调查记录成果怎样？能否满足规定？与否抵达目旳规定？
3）管理目旳与否可测量,并与质量方针保持一致？
质检部内审检查表及审核内容
2、已分解到质检部，我部门目标:（见质量目标管理）.目标已包括满足产品要求所需的内容，目标可以测量。通过监视和测量达到目标。若达不到采取纠正措施。
5。5。1职责和权限
1.质检部在公司质量管理体系中主要负责哪些过程?
2.质检部主管的主要职责和权限是什么?
3.各岗位是否有工作责任书。
1、我部门主要负责：7。4.3、7。5。3、7.6、8.2.4、8。3、8.4、8.5.1、8.5。2、8。5.3。
2、负责产品监视和测量工作，监视和测量的装置工作,不合格的处理评审，产品质量状况进行分析,各种检验和试验；检定记录控制等。
3、有
5。5.3内部沟通
1.公司质量管理体系的运行情况，你部门是否了解？通过什么渠道了解？
2.你部与其他部门工作上是否经常沟通？采用什么方式沟通？
1、我部门主要通过张贴和口头传达了解,有时也通过内部联络单或会议了解。
内审检查表
QR-QAD-J—003版本/修改次数：01/00№：011
部门代表：
审核员：
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
5。3质量方针
5。4。1质量目标
1.请质检部主管谈谈公司的质量方针和质量目标是什么？
2.公司质量目标分解到质检部，你部应建立什么目标？目标是否包括满足产品要求所需的内容?目标是否可测量？如何评审目标是否达到要求？如达不到要求应采 取什么措施？
2.在生产过程中,是否规定了监视和测量点？监视和测量的依据是什么?是否规定监视和测量的特性及验收准则？文件是否经授权人审批，是否受控，是否有文件编号和发放号，是否纳入文件控制清单？
1、依据进货检验规范，经总主管批准，为受控文件，并纳入了文件控制清单。
内部审核检查表(品质部)
受审部门品质部序号15.3：组织的岗位、职责和权2限内部审核检查表审核时间审核员陪同人员审核内容审核结果判定备注1.各岗位、职责和权限是否有清晰定义？2.如何向最高管理者汇报管理体系的绩效和改进的机会？谁来汇报？岗位职责中有无明确？3 4 5 66.1：应对风险和机遇的措施7.1.2 人员1.是否有对质量管理相关的风险和机遇进行识别和管理？2.风险应对措施有无实施和评价其有效性？1.是否对外包服务人员和服务提供方的能力做管理？2.特殊岗位和关键岗位等人员配置是否符合策划要求？（确认在职人员安排是否符合组织架构设定）4.生产和服务过程中有用到哪些软件？这些软件是否有管77.1.3：基础设施897.1.4：过程运行环境101112137.1.5：监视和测量资源14理？有无相应的管理制度？（监视和测量软件、分析软件、 ERP 系统等）1.组织针对人为因素导致的产品和服务不合格有没有采取一定的措施？（防呆、奖惩制度等）2.组织采取过哪些缓解紧张情绪，预防职业倦怠、保证工作情绪等活动以减少因心理的不利因素？3.现场确认 7S 状况。
1.是否有对监视好测量设备进行管理？有无清单？2.是否规定了监视和测量设备的校准方式、校准周期？有无相应的校准记录？3.负责内校的校准人员有无相应的资质？4.查核现场所使用的监视和测量设备是否有按相关规定进行管理？（检查现场所使用的监视测量设备的校准状态、标识、编号、校准记录等）15167.1.6：组织的知识内部审核检查表5.发现监视和测量设备失效时，如何对此设备以往的检测的结果进行确定？有无相应的制度？（确认是否在需要时可以将此台设备所检测过的产品都追溯到）2.是否有通过数据分析等方式对经常性问题进行识别，并做出相应的措施？这些措施有无纳入到相关的作业标准中？1718 19 2021 227.3：意识7.4：沟通1.各岗位员工是否了解公司的质量方针以及相关的质量目标？2.各岗位员工是否了解各自岗位可能产生的负面影响，以及如何减少这些影响的方法？1.部门需要沟通的内容有哪些(包括内部和外部)？方式有哪些？是否有保留必要的形成文件信息？2.查核部门内部和部门之间有接口关系的沟通方式是否合理?沟通时机和沟通内容是否明确？是否保留必要的形成文件信息？是否规定了必要的回复要求来确保信息沟通的准确性和及时性？1.形成文件的信息，编制、审核、批准、发放、使用、变更、标识、回收、作废等全过程是否符合相关要求？（根据清单、收发记录和实际使用情况来确认）2.确认形成文件信息需求场合是否可方便获得适用形成文件信息？（确认作业标准是否为最新版且需求岗位可随时获得、保留的形成文件信息是否方便查阅等）23 24 25 26 277.5：形成文件的信息8.1：运行策划和控制3.查核有追溯要求的保留形成文件信息，保存状态和保存方式是否可满足追溯需求？4.是否有电子档的程序文件信息？这些形成文件信息如何进行管理以保证可读性和适用性？5.是否有外来形成文件信息?这些形成文件信息（如行业标准、法律法规要求、客户要求等）如何进行管理以保证适用性？1.组织负责哪些产品和服务实现过程？（可确认部门职责和公司组织架构）2.对产品和服务的要求是否有确定？28 29 3031 32 33 34 35 36 37 38 39 40 418.1：运行策划和控制8.2.2：产品和服务要求的确定内部审核检查表3.对产品和服务实现过程是否有相应的工艺/ 作业流程文件？4.是否明确了产品和服务实现所需要的资源（从人、机、料、法、环方面确认）？5.是否明确了哪些过程需要进行验证、确认、监控、检验等活动？这些活动有没有按策划的需求在进行？有无相关的符合性证明文件及相应的作业/检测标准？6.是否对过程实现的资源进行确定？是否可保证这些资源充足有效？7.如何确保工艺、流程、标准、要求等变更是受控的？8.有无外包 /外协过程？是否有对这些过程进行管理和控制？9.是否基于风险管理的理念，对产品和服务实现过程中可能发生的不合格进行识别和采取措施？1.组织进行产品和服务要求确定时认为有哪些必要的要求须要确定？是否有涉及到适用的法律法规要求？2.是否对不同顾客的产品和服务要求进行管理？1.当产品和服务要求发生变更时，相关形成文件信息是否及时进行更新？相关人员是否及时准确的了解变更信息？是否保留相关形成文件信息？4.生产和服务过程中有哪些过程有环境要求（包括检测过程）？是否对这些环境进行了管控？是否保留环境符合要求的证据形形成文件信息？5.生产和服务过程中设定了哪些监视和测量过程？这些过程是否适用？这些过程的资源提供是否满足需求？6.各个岗位的人员能力是否满足需求？需要的资质是否满足？7.是否对其输出结果不可以通过后续检测来加以验证的特殊岗位进行识别？是否对这些特殊岗位的实现策划结果的能力进行确认以及再确认？（人机料法环方面确认）内部审核检查表4243 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 548.5.1：生产和服务提供的控制8.5.2：标识可可追溯性8.3.4：防护8.6：产品和服务的放行8.是否采取措施防范错误再次发生？（如防呆等）9.生产和服务提供的各过程中，放行的准则是否明确？交付下道或顾客的过程是否明确？9.实施了哪些有助于增强下道或顾客满意度以及提高生产和服务水平的交付后活动？1.产品标识是否符合相关标准要求？（现场确认，包括产品自身的标识和状态标识）2.当有追溯要求时，是否可以完成追溯？（实际追溯确认）1.生产和服务过程中是否规定了必要的防护？是否有按规定的要求进行？（包括原辅材料的防护）2.防护要求是否覆盖了外包、外协等过程？（如外部供方的防护要求，承运商的防护要求等）1.产品和服务放行人员是否得到了正式授权？这些人员的能力是否得到了确认和再确认？2.确认现场已放行的产品和服务是否都得到了授权人员或客户的批准？3.放行条件是否明确？是否满足产品和服务的要求？针对这些放行条件策划了哪些安排来进行确认？4.关键的顾客要求或指标是否得到了充分的确认？5.现场的放行活动是否按策划的安排进行？（确认相关记录与要求的是否相匹配）6.是否保留了相关形成文件信息？是否包含了：（1）符合接受准则的证据。
三体系内审检查表-质检部
内审检查表
代号：ZY-J-B2Q-01 编号：2016-
问题汇总：
1.虽然进行过程检验抽查，但没有相关过程检验规定，对关键检验点没有做出明确规定。
（在部分车间自互检文件中能够查到关键点抽检检验人员签字）。
2.检验记录表中检验项的检验结果没有单位。
3.原材料检验中来料生产日期检验未注明
4.纤维性能检验报告中没有将检验项明确，抽样率不符合标准规定。
5.树脂检验报告中未填写抽样批次总数量及样本大小。
6.危险源识别清单中“人字架”项目已经没有了，需要更新；未识别“制样机”项目；关于“危害气体排放”项目，措施中应加入“通风或抽风”。
环
境因素识别清单需要更新。
7.危废处理表中未对“带有树脂的杯子”识别处理方法
8.力学性能测试记录均提交至质检部，检测中心未留存记录，无法对关键产品力学性能数据进行统计，无法对设计等相关部门提供有力支持。
内审检查表质量部
{财务管理内部审计}内审检查表质量部
NO.
内审检查表
内审检查表
编号：KR-ZL-JL-12 审核员：郑承娥受审核部门：质量部审核日期：2008.8.1
注：符合-√不符合—X 观察项—ONO.
内审检查表
编号：KR-ZL-JL-12 审核员：郑承娥受审核部门：质量部审核日期：2008.8.1
内审检查表
编号：KR-ZL-JL-12 审核员：郑承娥受审核部门：质量部审核日期：2008.8.1
内审检查表
编号：KR-ZL-JL-12 审核员：郑承娥受审核部门：质量部审核日期：2008.8.1
注：符合-√不符合—X 观察项—ONO.
内审检查表
感谢阅读
多年企业管理咨询经验，专注为企业和个人提供精品管理方案，企业诊断方案，制度参考模板等。
各部门内审检查表——检查表(质检部)
内审检查表NO: 受审部门：质检部部门代表审核员审核日期标准条款检查内容和方法检查记录审核结论1. 提供受控文件清单、查该部门应列入的受控文件是否都列入。
2. 随机抽取3—5 份受控文件、看编号、分发号、受控标识是否符合要求、是否清晰。
3. 查“发文件登记表”的发文范围是否审批。
4. 查对“发文登记表”是否按审定范围发问、发问是否签字？5. 查“文件更改申请单”看文件更改内容是否明确、是否审批或评审？6. 抽一份“文件更改申请单”跟踪相应的文件是否进行了更改7. 查外来文件清单，应列入的是否都已列入。
1.查记录清单，对应控制的记录是否明确。
2.记录的保管期限是否明确规定。
4.2.4 记录控制3.记录的卷面是否清晰（抽查2—5份记录），记录是否编号？4.记录的保存条件能否防止记录的损坏和丢失？5.过期记录的处理是否填写“质量记录销毁申请表”并经审批？1. 本部门的职责和权限。
2. 部门内的分工是否明确规定本部门内部沟通的方式及活动有哪些？是否建立了部门例会制度，是否例会记录？4.2.3 文件控制5.4.1 质量目标1. 本部门的质量目标及实现情况5.5.1 职责和权限1.5.5.3内部沟通 2.部门代表审核员审核日期标准条款检查内容和方法检查记录审核结论1. 提供受控文件清单、查该部门应列入的受控文件是否都列入。
2. 随机抽取3—5 份受控文件、看编号、分发号、受控标识是否符合要求、是否清晰。
3. 查“发文件登记表”的发文范围是否审批。
4. 查对“发文登记表”是否按审定范围发问、发问是否签字？5. 查“文件更改申请单”看文件更改内容是否明确、是否审批或评审？6. 抽一份“文件更改申请单”跟踪相应的文件是否进行了更改7. 查外来文件清单，应列入的是否都已列入。
1.查记录清单，对应控制的记录是否明确。
2.记录的保管期限是否明确规定。
4.2.4 记录控制3.记录的卷面是否清晰（抽查2—5份记录），记录是否编号？4.记录的保存条件能否防止记录的损坏和丢失？5.过期记录的处理是否填写“质量记录销毁申请表”并经审批？1. 本部门的职责和权限。
质检机构内部审核检查表(2023年最新版)
质检机构内部审核检查表(2023年最新版)1. 介绍本文档是质检机构内部审核的检查表，用于确保质检机构在运营过程中符合相关法规和内部控制标准。
该表适用于2023年的标准与要求。
2. 内容以下是质检机构内部审核的检查内容：2.1 营业许可1. 质检机构的营业许可是否有效？2. 质检机构的营业许可是否涵盖所有操作范围？2.2 组织架构1. 质检机构的组织架构是否清晰明确？2. 各部门的职责和权限是否明确定义？2.3 人员配备1. 质检机构是否有足够的合格人员来执行工作任务？2. 各岗位人员的资质和培训记录是否完备？2.4 管理制度1. 质检机构是否拥有完善的管理制度，包括文件管理、质量控制和风险评估等方面？2. 管理制度是否与相关法规和标准保持一致？2.5 外部交流与合作1. 质检机构是否与客户、合作伙伴和监管机构保持有效的沟通和合作？2. 外部交流和合作是否满足质检机构的运营需求？2.6 内部风险控制1. 质检机构是否对内部风险进行了充分的识别和评估？2. 是否采取相应的措施来控制和管理内部风险？2.7 报告和记录1. 质检机构是否按要求及时准确地提交报告和记录？2. 报告和记录是否满足质检机构内部和外部的需求和要求？3. 结论本检查表涵盖了质检机构内部审核的相关内容，旨在保证质检机构的合规运营和质量控制。
在执行内部审核时，请确保按照检查表中列出的要求进行检查和评估，以确保质检机构的运营符合标准和要求。
以上为质检机构内部审核检查表(2023年最新版)的内容，供质检机构使用。
如果有任何问题或需要进一步的支持，请与我们联系。
注意：本文档仅用于参考，具体内容应根据实际情况和要求进行调整和完善。
本文档不代表法律意见，使用者需自行承担使用风险。
质量管理体系各部门内部审核检查表(包含完整检查内容)
√
2.组织过程管理的要求是否形成了文件并批准实施？
《质量环境管理手册》有经过审核批准；
√
5.1领导作用和承诺
最高管理者对满足顾客要求有何想法？现以何方式传达满足顾客要求的重要性.
质量方针：全员参与、客户满意、持续改进、精益求精。
√
是否确定了最高管理者的职责，并发布实施？
质量管理体系各部门内部审核检查表
（包含完整检查内容）
1.管理层
2.生产部
3.品质部
4.采购部
5.工程部
6.仓库PMC
7.资材部
8.行政部
9.业务部
内部审核检查表
审核部门
管理层
审核日期
2018-1-17
版本
01
审核员
陪审员
判 定
标准条款
审核内容
审核记录
严重
轻微
观察
OK
上一次内审与最近外审的问题点
无
4.1
是
√
组织是否通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，致力于提高QMS的有效性？
是
√
组织持续改进QMS绩效是否明显？有充分的、可靠的事实或数据对比予以证明？
质量目标达成分析检讨；
√
10.2不合格和纠正措施
1.组织是否建立并保持了“数据分析和改进控制程序”？该程序是否按照标准要求作出以下的规定：
《质量环境管理手册》管理者代表经过任命，并规定了其职责；
√
5.2方针
最高管理者是否建立了公司的质量管理体系方针并形成文件？
质量方针：全员参与、客户满意、持续改进、精益求精。
√
内部审核检查表(品质部)
√
8 是否对组织应持续改进质量管理体系的适宜性、充分性和有效性？10.3
√
文件编号：
司
品质部）
核部门：品质部 有提供 有进行外校
不符合项记录
有识评别评价
有相关记录 有相关记录 有进行评审 是
文件编号：
是
3 量，来控制过程符合要求，以证实每个过程满足其预期目标的持续能
√
力？8.7
4 是否对对原村查料进行点检？8.7
√
5 是否对出货产品进行检查确认？8.7
√
是否对符合要求的产品，适当时进行标识，以防止不合格产品的提
6 供？8.8
√
7
是否对发生不符合时,组织应进行响应，并对另外的相关不符合进行改 善？10.2
审核时间: 审核员： 序号
XXX光电科技有限公司
内部审核检查表（品质部）
查检内容及对应标准条款
受审核部门：品质部 符合/不符合
1 是否满足顾客要求，增强顾客满意度而提供相应资源？7.1.1
√
2 组织是确定提供和使用满足要求ຫໍສະໝຸດ 监视和测量设备，并计校正？8.6.1
√
是否对对质量管理体系的主要过程采用目标考核的方式进行监视和测
质量部内审检查表
制药集团质量部内审检查表（***制药）受检部门：质量部文件编号：审核人：审核日期：审核条款审核内容是否符合缺陷项内容备注1文件控制1、是否建立文件的编制、变更、审查、批准、撤销、发放及保管管理制度是□否□2、文件是否保持清晰、易于识别？是否有受控标识？是□否□3、现场摆放文件是否为现行版本？是□否□4、是否工艺用水、原辅料、中间产品成品都建立质量标准、内控质量标准并根据质量标准制定了检验操作规范。
是□否□5、原辅包、半成品、成品的请验是否有文件规定？抽样量是否符合规定？是□否□2、检验6、原辅包、半成品、成品的抽样量是否有相应记录？被抽样物品有无取样证？检查取样人员是否经授权？是□否□7、检验记录包含内容：产品物料的名称、规格、批号来源、依据的质量标准检验SOP及标准仪器设备型号和编号？检验所用培养基配制编号对照品或标准品来源及批号。
是否包括主要过程、计算过程？检验结果包括：观察情况、计算过程、原始图谱或曲线图。
检验日期、检验结论检验人员及复核人签字。
是□否□8、检验报告和检验记录是否由负责人审核？并签字？是□否□9、如有委托检验，是否保存相应的资质档案、检验报告？是□否□3、物料监控10、物料的取样检验放行是否符合要求？是□否□11、是否按规定进行物料的复验？是□否□12、标签说明书是否与药监部门批准一致？是否经质量管理部门校对后印制、发放、使用？是□否□13、不合格物料是否按规定处理？是否有QA的处理意见和签字？是□否□14、是否有物料销毁记录？物料销毁是否经QA批准及签字？是□否□4、生产过程监控15、是否对生产过程的关键操作和工艺参数进行监控？是否明确了关键工序？确定质量控制点？是否有相关的规定和记录？是□否□16、操作人员是否及时填写批记录？是□否□17、是否对更换品种进行了清场控制？确认合格后才可以进行其他品种生产并保存清场记录？是□否□17、不同品种产品生产是否做到有效的隔离或其他防止混淆的有效措施？是□否□18、对工艺用水的生产进行监控？是□否□5、检验用菌种、培养基、试剂标准品管理19、检验用菌种、培养基、试剂标准品是否接收记录以及适当标识内容至少包括名称、批号开启日期含量或效价、贮存条件？使用记录台账？是□否□20、菌种购买、贮存、接种、传代是否符合GMP规定？是□否□21、检验用试剂及标准溶液是否有配制记录？标识（如名称、浓度配制日期有效期及配制人）贮存是否得当？是□否□22、检验所用培养基是否进行适用性检查，并有相应的记录。
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QR-QAD-J-003 版本 / 修改次数： 01/00 №： 011部门代表：审核员：标准章节号检查内容检查记录备注1、见手册5.3 质量方针5.4.1 质量目标1.请质检部主管谈谈公司的质量方针和质量目标是什么？2.公司质量目标分解到质检部，你部应建立什么目标？目标是否包括满足产品要求所需的内容？目标是否可测量？如何评审目标是否达到要求？如达不到要求应采取什么措施？2、已分解到质检部，我部门目标：（见质量目标管理）。
目标已包括满足产品要求所需的内容，目标可以测量。
通过监视和测量达到目标。
若达不到采取纠正措施。
5.5.1 职责和权限5.5.3 内部沟通7.4.3 采购产品的验证1.质检部在公司质量管理体系中主要负责哪些过程？2.质检部主管的主要职责和权限是什么？3.各岗位是否有工作责任书。
1.公司质量管理体系的运行情况，你部门是否了解？通过什么渠道了解？2.你部与其他部门工作上是否经常沟通？采用什么方式沟通？1.公司是否针对不同供方的产品、性质供货业绩，进行分类或分级，规定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购产品满足规定的采购要求？2.公司是否对采购产品的验证记录，与供方的沟通以及不合格的反应做出规定，以证实其符合规定要1、我部门主要负责：7.4.3 、 7.5.3 、 7.6 、8.2.4 、 8.3 、8.4 、 8.5.1 、 8.5.2 、 8.5.3 。
2、负责产品监视和测量工作，监视和测量的装置工作，不合格的处理评审，产品质量状况进行分析，各种检验和试验；检定记录控制等。
3、有1、我部门主要通过张贴和口头传达了解，有时也通过内部联络单或会议了解。
2、经常沟通，一般发口头沟通为主，但有时通过会议或内部联络单沟通。
1、公司采购产品在合格供方范围内，通过进货检验验证确保产品满足规定的要求。
2、抽查： 2 份进货检验记录，真实有效。
求？抽查 2 份进货检验记录。
QR-QAD-J-003 版本 / 修改次数： 01/00 №： 012 标准章节号检查内容检查记录备注1、用标识牌标识，分为待检区、待测试区、7.5.3 标识和不合格品区、合格品区。
1. 对监视和测量状态如何标识？可追溯性1、明确了所需的产品实现过程，配备了必1. 质检部是否明确产品实现过程须的装置。
2、是一致。
中所需的监视、测量，并为此配备3、按规定周期进行校准。
必须的监视和测量装置？4、已编制了监视和测量台帐和周期检定计划，有惟一性标识编号，2. 监测装置的监视和测量能力是否与监视和测量要求相一致？5、有保存校准或检定记录，抽查一台量具，3. 监测装置是否按规定周期或在无贴校准标识，不能被使用人识别。
使用前进行校准或检定？6、使用中轻拿轻放，存放固定位置。
防止4. 是否编制监测装置台帐和周期其受到损坏。
检定计划？监测装置是否有惟一性7、按规定应重新评价，如果测量结果错误，7.6 监视和测标识（或编号）？对其检验的产品追回重新检验，目前尚无此量装置的控制情况发生。
5. 是否保存校准或检定记录？被检定或校准的装置是否有检定标识？抽查 2 个量具。
6. 采取什么措施防止监测装置在搬运、维护和贮存期间受到损坏？7. 如发现监测装置偏离了校准状态，对此前的检测结果是否重新评价其有效性？如果测量结果错误，采取什么措施？1.进货检验的依据是什么？请出示进货检验规范。
检查规范是否经授权人审批，是否受控，是否有文件编号和发放号，是否纳入文件控制清单？8.2.4 产品的2.在生产过程中，是否规定了监监视和测量视和测量点？监视和测量的依据是什么？是否规定监视和测量的特性及验收准则？文件是否经授权人审批，是否受控，是否有文件编号和发放号，是否纳入文件控制清单？1、依据进货检验规范，经总主管批准，为受控文件，并纳入了文件控制清单。
2、生产过程中，多个工序规定了首检、中检、完工检验，依据是操作规程，其规定了监视和测量控制及验收准则，有受权人签字，为受控，有编号和发放号，已纳入文件受控清单。
受审核部门：质检部第3 页共5 页内审检查表QR-QAD-J-003 版本/ 修改次数： 01/00 №： 013标准章节号检查内容3.请出示成品最终监视、测量规范，是否规定了监视和测量的特性及验收准则？文件是否审批，是否受控，是否有文件编写和发放号，是否纳入文件控制清单？8.2.4 产品的4. 抽查 2 份成品监视和测量结果监视和测量的质量记录。
记录是否符合规范要求？是否有授权人签名和日期？5.是否有未经监视和测量而经授权人批准或在顾客批准的例外放行情况？1.请质检部主管谈谈对不合格品如何进行识别和控制？2.对不合格品的处置有哪几种途径？3.对不合格品进行返工或返修后，是否重新检验？抽查 1 份记录。
检查记录备注3、按企业标准规定了进行成品检验，规定了监视和测量及验收准则，文件由总主管批准，有受控章，有编号和发放号，被纳入文件受控清单。
4、查： ZL0906068 单时，出货检验报告中未签名。
5、暂无例外放行发情况，若有应立即追回，采取纠正措施。
1、通过检验识别不合格品，若发现不合格品应放置在不合格品区，填写不合格品处置单进行评审处置。
2、纠正：（返修、返工、降级），报废、让步，挑选等。
3、要重新检验，抽检一份记录真实有效。
4、查纠正措施表记录真实有效，暂无让步情况发生。
5、应马上追回，与顾客协商，赔偿事宜，采取纠正措施，尽量满足顾客合理要求。
8.3 不合格品4. 请出示1 份对不合格品进行评控制审及采取措施的记录？是否有批准的让步记录，若有，请提供 1 份记录。
5.当产品交付或使用后发现不合格时，公司采取什么措施达到顾客满意？1. 对有关数据进行分析的目的是1、评价各项工作的质量表现趋势，从识别质量改进的机会。
什么？2、来源于产品，顾客、供方、项目的数据，8.4 数据分析数据的来源是什么？经过数据经过分析可提供售后服务顾客满产品意、质2.量是否稳定等。
分析，可以提供哪些信息？受审核部门：质检部第4 页共5 页内审检查表QR-QAD-J-003 版本/ 修改次数： 01/00 №： 014标准章节号检查内容检查记录备注采用的统计表，查 NO：001 统计表结果符合要求。
8.4 数据分析3. 数据分析采用了哪些统计技术？采用统计技术的结果如何？1、采取了过程方法，即采取内审，管理评1. 对持续改进质量管理体系的有审等方法，持续改进。
2、目前无重大改进项目，日常渐进改进项效性和效率，公司采取了什么方目是完善的。
法？3、通产品检验，发现产品质量总是进而改进，提高产品质量，有持续改进项目。
2. 请举例说明公司有哪些重大的8.5.1持续改改进项目和日常渐进的持续改进项进8.5.2 纠正措目。
3.质检部对本部门工作的持续改进作了哪些工作？分解到本部门的质量目标是否有持续改进的内容？1、对不合格进行识别评审。
1. 质检部是否对不合格品进行识2、根据不合格品产生的结果确定不合格品别和评审？产生的原因。
3、是根据不合格品产生的原因提出纠正措2. 是否根据评审结果并来分析和施和评价。
确定产生不合格的原因？4、是按确定的结果实施纠正措施。
5、对采取纠正措施的结果进行跟踪验证。
3. 是否根据不合格产生的原因提6、查： NO： 002 纠正措施记录符合要求。
出一切可能消除不合格原因的纠正施措施的需求并对其进行评审？4.是否根据评审结果确定和实施所需的纠正措施？5.是否对所采取的纠正措施的有效性进行跟踪验证？6.抽查 1 份纠正措施记录。
受审核部门：质检部第5 页共5 页内审检查表QR-QAD-J-003 版本 / 修改次数： 01/00 №： 015标准章节号检查内容检查记录备注1、根据 PR-QAD-009《数据统计与分析控制1. 质检部通过什么渠道识别潜在程序》识别潜在不合格，若发现潜在不合格，不合格？并对其进行评审，找出潜对其评审，找出原因。
在不合格的原因？2、对潜在不合格原因采取预防措施和进行2. 是否针对潜在不合格的原因，评审。
8.5.3提出预防措施的需求并对其进行评3、根据评审结果实施预防措施并跟踪评价预防措的有效性。
施审？3. 是否根据评审结果确定并实施4、现无预防措施记录。
所需的预防措施并跟踪评价其有效性？4. 抽查 1 份预防措施记录。
编制 / 日期：审批 / 日期：。