质量记录销毁清单
CRCC产品认证需要准备的文件记录清单(编)
18
测量，分析和改进
内部审核《内部审核控制程序》
1.年度内审计划2.内审实施计划3.内审检查表4.不符合报告5.内部质量体系审核报告6.不合格项分布表7.首，末次会议签到表8.内审会议记录
过程检验《生产过程控制程序》
▲出厂检验《最终产品检验规程》《淋雨实验规程》《气密性实验规范》《隔声实验规范》
1.合格供应商名录2.年度/月度供应商业绩评价报告3.年度供应商审核计划4.供应商现场审核报告5.FAI清单6.供应商首件（样件）鉴定报告7.供应商首件检验报告8.放行检验记录9.停止货通知书10.取消资格通知书11.临时供应商申请表12.供应商变更申请表
原材料检验或验证和定期确认检验控制程序《不锈钢制品进货检验指导》《铝制品进货检验指导》《橡胶密封条进货检验指导》《进货产品检验指导》《焊接产品进货检验指导》《喷塑表面质量要求和检验步骤》《塑料件进货检验指导》《金属及电镀件表面质量要求和检验程序》《到货产品标识与文件资料要求》
3
技术文件控制
技术标准文件
工厂制定产品企业标准，并具备和贯彻执行有关国家法律，法规和认证检验依据，企业标准严于和符合相应国家法律，法规和认证检验依据要求
设计文件
完整图纸和技术资料，自行开发的产品因有全套设计文件和设计验证，设计确认资料，且具有型式实验报
1.型式实验报告
工艺文件
工厂应具备生产所需的各种工艺文件，能够正确指导生产。（其中应规定工装，量具，工艺，材料定额，工位器具等项，并有工装设计和验证资料。）
1.往来信息记录2.售后服务信息记录
15
特殊过程
补《特殊过程制度》
对产品质量不易或不能经济地进行验证的特殊过程，应事先进行设备认可和人员鉴定，按规定的方法和要求进行操作，并对适宜的过程参数和产品特性进行监视
质量体系表格质量记录清单
供方评估登记表
长期
合格供方名录
长期
供方业绩评估表
3
月生产物资计划单
2
质量记录清单
记录名称
记录编号
保存期（年）
计划单
2
采购协议
3
检查告知单
2
工艺消耗定额表
长期
月生产计划
2
生产日报表
2
合格证
长期
零（台）件检查记录
2
顾客财产问题告知单
3
产品质量信息反馈单
3
纠正和防止措施解决单
3
材料明细台帐
3
产品出库单
记录名称
记录编号
保存期（年）
领料单
2
设施平常点检卡
2
3
产品检查入库告知单
3
产品收发清单
3
材料标记卡
长期
计量器具抽查记录
3
计量器具管理台帐
长期
计量器具周期校准计划
2
计量器具报废单
长期
质量记录清单
记录名称
记录编号
保存期（年）
内校登记表
长期
计量器具借用记录
3
计量器具校准合格证
2
计量器具降级使用标记
长期
顾客满意限度调查表
2
产品质量意见征求书
2
年度内审计划
3
审核算施计划
3
不符合报告
3
内部质量管理体系审核报告
3
内审首（末）次会议签到表
3
不符合项分布表
3
内审检查表
3
控制图
2
产品质量检查报告单
2
紧急（例外）放行申请单
3
质量记录文件清单
A/0
XX/QR-075
A/0
长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 二年 二年 二年
潜在失效模式及后果分析程序 XX/QP-010
技术部
生产件批准程序 XX/QP-011
技术部
纠正和预防措施控制程序 XX/QP-012
质量部
76 《纠正/预防措施验证记录》 77 《物料卡》 78 《产品标识卡》 79 《工作联系单》 80 《会议签到纪录表》 81 《计量型数据控制图》 82 《计数型数据控制图》 84 《顾客财产损坏、丢失登记表》 85 《顾客产品检验报告》 86 《顾客提供产品登记表》 87 《顾客技术资料清单》 88 《过程检查管理综合台帐》 89 《过程审核问题通知单》
A/0
XX/QR-114
A/0
三年 三年 三年 一年 一年 一年 二年 一年 二年 长期 一年 一年 长期
生产过程控制程序 XX/QP-022
制造部
工装控制程序 XX/QP-023
技术部
116 《工装领用登记表》 117 《工装更换计划》 118 《设备/工装/模具封存/报废申请单》 119 《设备配置申请表》 120 《项目采购订单》 121 《设备验收单》 122 《设备管理台帐》 123 《设备档案簿》 124 《设备维修/保养记录》 125 《设备年度维护计划》 126 《设备利用率统计报表》 127 《设备日常点检表》 128 《采购协议》
XX/QR-093
A/0
95 《产品审核报告》
XX/QR-094
A/0
96 《偶发事件分析及影响评估报告单》
XX/QR-095
A/0
97 《入库单》
XX/QR-096
合同销毁清单模板
合同销毁清单模板甲方（单位名称）：___________乙方（单位名称）：___________根据甲、乙双方签订的合同《___________》，现协商一致决定销毁该合同，并就销毁过程进行有序、合法地规范操作。
特制订如下销毁清单：一、销毁的合同内容及文件1. 合同名称：___________2. 合同编号：___________3. 签订日期：___________4. 生效日期：___________5. 合同内容概要：___________6. 相关资料文件：___________7. 其他附件或补充协议：___________二、销毁的方式和流程1. 确认销毁需求甲、乙双方协商一致确定销毁合同的具体内容和文件，并确认销毁的合同为双方之前签署的《___________》。
2. 制定销毁计划由双方指定专人负责销毁合同操作，并制定详细的销毁计划，包括销毁地点、销毁方法、销毁流程等。
3. 通知相关人员通知与合同相关的工作人员，让其知晓销毁计划并配合执行，确保销毁过程顺利进行。
4. 确认销毁证明双方签署销毁清单，确认销毁的合同内容和文件，并保留一份作为备份文件。
5. 销毁操作流程（1）销毁前将合同内容进行阅读、核对，确保准确无误；（2）根据销毁计划，将合同内容进行撕毁、粉碎等方式，并将销毁的文件置于指定的销毁容器中；（3）销毁操作需由双方指定人员共同监督，并确保销毁过程符合相关法律法规的要求。
6. 确认销毁完成销毁完成后，由双方确认销毁的文件已经全部销毁完毕，并进行销毁记录的登记。
7. 销毁后的处理销毁完成后，双方对销毁的合同内容和文件进行彻底清理，确保无任何残留物。
同时，对销毁过程进行总结与评估，为今后类似操作提供参考。
三、保密责任双方在销毁合同过程中，要严格遵守保密责任，不得泄露销毁的合同内容及文件，并确保销毁过程的安全、高效。
四、其他事项1. 本销毁清单一式两份，甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效力。
CX程序表格
质量文件收发登记表编号：BHBJWY/ZJ-CX-01文件修改申请表编号：BHBJWY/ZJ-CX-02文件/记录借阅登记表编号：BHBJWY/ZJ-CX-03质量记录销毁清单编号：BHBJWY/ZJ-CX--04文件记录一览表日期：日期：管理评审计划编号：BHBJWY/ZJ-CX-06管理评审报告编号：BHBJWY/ZJ-CX-07公司年度培训计划人员培训申请表用工申请表申请部门：年月日编号：BHBJWY/ZJ-CX-10物料需求计划表申购部门（组）：申购人：申购日期：年月日说明：此表由申购部门（组）填写,部门负责人审批后，报相应部门审核、汇总、申报。
物料申购审批单申购部门：申购人：申购日期：年月日编号：BHBJWY/ZJ-CX-13部（临时）采购申请表申请人：部门经理：总经理：编号：BHBJWY/ZJ-CX-13部（临时）采购申请表申请人：部门经理：总经理：保合保佳物业资金审批单申请日期：年月日编号：BHBJWY/ZJ-CX-14保合保佳物业资金审批单申请日期：年月日编号：BHBJWY/ZJ-CX-14合格供应商名单编号：BHBJWY/ZJ-CX-15填表：年月日审核: 年月日供应商评价表保合保佳物业库房库存盘点表年月编号：BHBJWY/ZJ-CX-17材料验收入库单年月日编号：BHBJWY/ZJ-CX-18收货人：进货人：制单/保管：主管：会计：材料出库单年月日编号：BHBJWY/ZJ-CX-19领用人：制单/保管：主管：会计：低值易耗品登记表编号：BHBJWY/ZJ-CX-20低值易耗品报废申请单编号：BHBJWY/ZJ-CX-21低值易耗品报废申请单______年度工作计划填制人/日期：审批人/日期：计量仪表校准检验记录表备注：计量仪表的校准检验周期为：1次/年制表人：年度审核计划编号：BHBJWY/ZJ-CX-24内审计划编号：BHBJWY/ZJ-CX--25编制：时间：审批：时间：内审检查记录表编号：BHBJWY/ZJ-CX-26不符合项分布表编号：BHBJWY/ZJ-CX-27编制: 日期: 审核:不符合项报告编号：BHBJWY/ZJ-CX-28内部审核报告（可另附纸叙述）编号：BHBJWY/ZJ-CX-29编号：BHBJWY/ZJ-CX-30物业公司会议纪要XX纪字[201X]XX号管理处签发人：XXX时间：201X年X月X日地点：主持人：参会人员：记录人：会议议题：会议纪要如下:注：除特殊标记外，其他文字标准为：仿宋GB2312字体，三号字，根据页面调整段间距。
VDE质量记录控制程序
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1.目的
通过规范质量记录的管理，客观、真实、准确地反映质量活动和质量保证体系的运行
情况，为质量的符合性及质量体系的有效性提供客观证据，并为实现可追溯及采取纠正和预防措施提供依据。
2.范围
适用于对质量形成过程和质量体系运行中产生的所有质量记录。
3.职责
3.1文件管理员负责质量体系运行中产生的质量记录的总体控制和管理。
3.2其它岗位人员负责职责范围内质量记录的管理工作。
4.控制程序
4.1质量记录的形式和要求
4.1.1质量记录的形式一般采用书面形式。
4.1.2各职能岗位根据质量体系文件和技术文件的规定要求，做好各种质量记录。
4.1.3质量记录的填写应由程序文件规定的责任人按要求进行，确保记录的真实、准确、完整，并采用黑色或蓝色的钢笔或圆珠笔，其他人员不得随意填写。
4.1.4质量记录应按文件编号方法进行编号标识。
4.1.5文件管理员负责编制《质量记录一览表》，规定质量记录保存期限，以便控制。
4.2质量记录的保管、归档、处理。
4.2.1在质量体系运行中产生的质量记录由各职能岗位负责收集、分类、整理、装订、编目和保管。
4.2.2质量记录应贮存在适宜的环境中，以防止损坏、变质和丢失，且便于存取、查阅。
4.2.3工厂应至少保存下述质量记录。
ISO9001质量记录清单
供销部
3
34
QR/DXC-7.2B-08
顾客意见（投诉）登记表
供销部
3
35
QR/DXC-7.4B-01
供方评价审批表
供销部
长期
36
QR/DXC-7.4B-02
供方质保能力调查评价表
供销部
长期
37
QR/DXC-7.4B-03
合格供方名录
供销部
3
38
QR/DXC-7.4B-04
合格供方质量记录表
办公室
3
11
QR/DXC-5.6B-02
管理评审通知单
办公室
3
12
QR/DXC-5.6B-03
管理评审报告
办公室
5
13
QR/DXC-5.6B-04
管理评审记录
办公室
3
14
QR/DXC-6.2B-01
培训记录表
办公室
3
15
QR/DXC-6.2B-02
培训申请单
办公室
3
16
QR/DXC-6.2B-03
年度培训计划
设备台帐
生产部
长期
23
QR/DXC-6.3～6.4B-04
专用工艺装备台帐
生产部
长期
24
QR/DXC-6.3～6.4B-05
设施维护保养计划
生产部
3
25
QR/XY－6.3～6.4B-06
设备完工验收单
生产部
3
26
QR/DXC-7.1B-01
质量策划实施情况检查表
办公室
3
27
QR/DXC-7.2B-01
质量记录控制程序
1.目的对质量记录进行控制和管理，提供产品质量符合规定要求和质量管理体系有效运行的证据。
2.适用范围适用于质量管理体系所有相关的记录。
3.引用文件ISO 9001：2000 4.2 文件要求《质量手册》4.2章4.定义无5.职责5.1管理者代表负责确定质量记录的保存年限。
5.2各部门负责制定本部门所需质量记录的内容和格式。
5.3各部门负责收集，整理，保管和销毁本部门的质量记录。
5.4记录人员负责准确有效地填写质量记录内容。
6.程序内容6.1各部门根据本部门实际需要合理确定质量记录范围并制定质量记录格式，其版本、保存期详见“质量记录一览表”。
6.2质量记录的媒介形式是纸张。
6.3质量记录格式由厂办进行编号。
编号格式：HD-QT-XXX XX X版次顺序号程序文件序号质量记录缩写6.4质量记录的填写要求A各部门指定相应作业人员填写。
B数据必须真实、准确、及时、完整。
C相关记录的数据应吻合，前后衔接。
D字迹必须清楚、工整、无留空现象。
6.5各部门根据需要对质量记录适时收集、整理、归档并妥善保存，防止损坏、丢失，并填写“质量记录归档清单”，以便于查阅。
6.6填写完整有效的质量记录，在必要时可将其复印件作为资料报送其他相关应及时销毁。
6.7借阅质量记录应填写“质量记录借阅单”，使用后应及时归还。
6.8销毁质量记录应得到本部门负责人批准后进行，并填写“质量记录销毁清单”。
7.质量记录质量记录清单 HD-QT-40201质量记录归档清单 HD-QT-40202质量记录借阅单 HD-QT-40203质量记录销毁清单 HD-QT-40204质量记录一览表 HD-QT-402058.相关/支持性文件《文件控制程序》 HD-QP-401。
质量记录单
质量记录清单序号归口部门程序文件编号 版次程序文件名称质量记录表单1质保部TR/QP0404-2006A0《质量记录控制程序》QR0404-01《公司质量记录清单》QR0404-02《部门质量记录清单》QR0404-03《记录保存、销毁、作废保存一览表》QR0404-04《记录借阅申请单》QR0404-05《质量记录处置申请单》2质保部TR/QP0803-2006A0《不合格品控制程序》QR0803-01 《质量问题处理单》QR0803-02 《供应商质量问题通知单》QR0803-03 《让步接受申请单》QR0803-04 《让步放行通知单》QR0803-05 《ECU来料异常通知单》QR0803-06 《ECU让步申请单》QR0803-07 《ECU紧急放行申请单》QR0803-08 《ECU质量异常通知单》QR0803-09 《ECU不合格品通知单》QR0803-10 《ECU报废申请单》3质保部TR/QP0809-2006A0《产品审核控制程序》QR0809-01《公司年度产品审核计划》QR0809-02《产品审核大纲》QR0809-03《不符合项报告》QR0809-04《产品审核抽样申请表》QR0809-05《产品审核检查表》QR0809-06《抽样产品处理单》QR0809-07《产品审核报告》4质保部TR/QP0810-2006A0《过程审核控制程序》QR0810-01《公司年度过程审核计划》QR0810-02《过程审核大纲》QR0810-03《不符合项报告》QR0810-04《过程审核提问评分/符合率》QR0810-05《过程审核结果一览表》QR0810-06《过程审核报告》QR0810-07《不符合项清单》5质保部TR/QP0807-2006A0《纠正和预防措施控制程序》QR0807-01《不合格（不符合）报告》QR0807-02《8D报告》6质保部TR/QP0802-2006A0《内部体系审核控制程序》QR0802-01《年度内部质量体系审核计划》QR0802-02《内部质量体系审核实施计划》QR0802-03《内部质量体系审核检查表》QR0802-04《合格内审员名单》QR0802-05《不符合项清单》QR0802-06《内部质量体系审核报告》7质保部TR/QP0501-2006A0《质量方针目标与数据分析程序》QR0501－01《数据指标统计记录表单》8质保部TR/QP0402-2006A0《质量体系文件控制程序》QR0402-01《外来文件一览表》QR0402-02《文件发放、回收登记表》QR0402-03《受控文件清单》QR0402-04《文件更改/作废申请表》QR0402-05《作废文件一览表》QR0402-06《部门文件清单》QR0402-07《文件会签表》9质保部TR/QP0713-2006A0《FMEA与控制计划程序》QR0713-01《（A－1）设计FMEA检查表》QR0713-02《（A－6）过程流程图检查表》QR0713-03《（A－7）过程FMEA检查表》QR0713-04《（A－8）控制计划检查表》10质保部TR/QP0811-2006A0《统计技术应用程序》QR0811-01《过程能力研究》QR0811-02《P控制图》11质保部TR/QP0714-2006A0《生产件批准程序》QR0714-01 《产品样件认可报告》QR0714-02《PPAP检查表》12质保部TR/QP0707-2006A0《供应商选择与评价程序》QR0707-01《供应商基本情况调查表》QR0707-02《供应商报价单》QR0707-03《可行性供应商清单》QR0707-04《供应商审核计划》QR0707-05《供应商审核清单》QR0707-06《供应商审核结果报告》QR0707-07《不符合项报告》QR0707-08《合格供应商名录》QR0707-09《供应商绩效考核结果单》13实验部TR/QP0808-2006A0《台架试验控制程序》QR0808-01《台架试验委托单》QR0808-02《设备运行监控及校准记录表》QR0808-03《台架器件交接记录表》QR0808-04《台架工作日志》QR0808-05《台架试验数据记录表》QR0808-06《电控系统失效信息反馈表》QR0808-07《台架试验报告》QR0808-08《实验室每日安全检查表》QR0808-09《台架试验项目运行监控记录表》QR0808-10《台架器件状态确认清单》14采购部TR/QP0704-2006A0《采购控制程序》QR0704-01《采购订单》QP0704-02《物资采购申请表》15产品部TR/QP0403-2006A0《技术文件控制程序》QR0403-01《技术文件一览表》QR0403-02《外来技术文件一览表》QR0403-03《作废技术文件一览表》QR0403-04《技术文件分发、回收记录》QR0403-05《技术文件补发申请表》QR0403-06《技术更改通知单》QR0403-07《文件借阅申请单》QR0403-08《技术文件定期审核记录表》QR0403-09《技术文件需求单》16销售部TR/QP0604-2006A0《应急计划控制程序》QR0604-01《突发事件可能性分析表》QR0604-02《突发事件处理表》QR0604-03《应急计划实施表》17销售部TR/QP0702-2006A0《合同/订单管理程序》QR0702-01《销售计划》QR0702-02《新品可行性分析报告》QR0702-03《年度订货合同》QR0702-04《交付合同/订单》QR0702-05《合同会签单》QR0702-06《合同/订单评审表》18质保部TR/QP0706-2006A0《监视和测量装置控制程序》QR0706-01《监视和测量装置台帐》QR0706-02《设备校准通知单》QR0706-03《监视和测量装置封存、报废申报表》QR0706-04《监视和测量装置周期校准表》QR0706-05《交付使用单》QR0504-01质量损失统计表（一）QR0504-02质量损失统计表（二）QR0504-03质量损失统计表（三）19财务部TR/QP0504-2006AO《质量成本控制程序》QR0504-04质量损失统计表（四）QR0504-05质量损失统计表（五）QR0504-06质量损失统计表（六）QR0504-07质量损失统计表（七）QR0504-08质量损失统计表（八）QR0504-09质量损失汇总表QR0504-10质量成本报告20质保部TR/QP0801-2006A0《产品检验控制程序》QR0801-01《检验领料单》QR0801-02《检验记录表》QR0801-03《缺陷标识卡》QR0801-04《出厂终检报告》QR0801-05《一次交验合格率报表》QR0801-06《合格证》21市场部TR/QP0719-2006A0《顾客财产控制程序》QR0719-01《顾客财产登记表》QR0719-02《顾客财产接收单》QR0719-03《顾客财产反馈表》QR0719-04《顾客财产归还单》QR0719-05《样品、样品图验证／测绘报告》22综合管理部TR/QP0601-2006A0《人力资源管理程序》QR0601-01 《岗位说明书》QR0601-02 《年度人力资源计划表》QR0601-03 《人员需求增补申请表》QR0601-04 《人员应聘登记表》QR0601-05 《人员面试考评表》QR0601-06 《员工转正申请表》QR0601-07 《员工岗位变动表》QR0601-08 《员工月度绩效管理卡》QR0601-09 《培训记录表》QR0601-10 《年度培训需求计划表》QR0601-11 《月度培训计划表》QR0601-12 《委外培训申请表》QRO601-13 《培训计划变更申请表》QRO601-14 《员工满意度调查表》QRO601-15 《员工转正考核表》QRO601-16 《培训申请表》23综合管理部TR/QP0602-2006A0《基础设施管理程序》QR0602-01《基础设施更新计划表》QR0602-02《基础设施维修计划表》QR0602-03《基础设施日常保养项目表》QR0602-04《月基础设施月度检查表》QR0602-05《基础设施报废申请表》QR0602-06《基础设施维修申请表》QR0602-07《日常维修保养记录》QR0602-08《物资采购申请》QR0602-09《基础设施管理台帐》24生产部TR/QP0705-2006A0《生产过程控制程序》QR0705-01《生产工作进度跟踪表》QR0705-02《西红门ECU生产原材料统计表》QR0705-03《生产起始点检表》QR0705-04《岗位点检卡》QR0705-05《上料确认表》QR0705-06《生产记录》QR0705-07《返工/返修记录表》QR0705-08《ECU生产不合格品质量问题统计表》QR0705-09《P控制图》25综合管理部TR/QP0505-2006A0《计划任务管理程序》QR0508-01《年度采购计划任务单》QR0508-02《月度采购计划任务单》QR0508-03《采购计划任务反馈单》QR0508-04《采购计划统计分析月报表》QR0508-05《计划任务公示表》QR0508-06《零部件报检单》QR0508-07《计划任务单》QR0508-08《生产计划任务反馈单》QR0508-09《生产计划统计分析月报表》26芜湖TR/QP0717-2006A0《售后及顾客反馈程序》QR0717-01 《客户回访记录表》QR0717-02 《顾客满意度调查表》QR0717-03 《顾客满意度调查报告》27质保部TR/QP0804-2006A0《失效反馈控制程序》QR0804-01《失效信息反馈表-行车》QR0804-02《失效信息反馈表-台架》QR0804-03《失效信息反馈表-售服》QR0804-04《失效信息反馈表-其它失效》QR0804-05《失效处理备案表》QR0804-06《失效信息月报》QR0804-07《失效分析处理报告》QR0804-08《ECU失效分析处理报告》28综合管理部TR/QP0502-2006A0《业务计划控制程序》QR0502-01《业务计划变更记录表》QR0502-02《质量方针目标与业务计划实施情况一览表》QR0502-03《业务计划实施分析报告》29产品工程中心TR/QP0703-2006A0《EMS策划与开发程序》APQP文件包30产品部TR/QP0708-2006A0《产品设计变更控制程序》QR0708-01《产品设计变更申请表》QR0708-02《产品设计变更检查表》QR0708-03《产品设计变更可行性报告》QR0708-04《技术更改通知单》31生产部TR/QP0715-2006A0《设备管理程序》QR0715-01《设备引进计划》QR0715-02《设备交付验收单》QR0715-03《设备登记表》QR0715-04《设备易损件清单》QR0715-05《年度设备维修保养计划》QR0715-06《设备维修保养记录》QR0715-07《设备故障检修登记表》QR0715-08《设备日点检表》QR0715-09《设备报修单》QR0715-10《设备报废申请单》32产品部TR/QP0718-2006A0《产品标识及可追溯性管理程序》QR0718-01《产品状态标识卡》QR0718-02《产品信息追踪单》QR0718-03《产品缺陷标识卡》QR0718-04《返工返修标识卡》QR0718-05《标识抽查记录表》QR0721-01《产成品及原料库存表》33销售部TR/QP0721-2006A0《产品交付控制程序》QR0721-02《出库单》QR0721-03《发货清单》QR0721-04《客户回执单》QR0721-05《成品发货检验报告》QR0721-06《货运单》34产品部TR/QP0720-2006A0《产品防护控制程序》35市场部TR/QP0701-2006A0《市场分析与产品营销控制程序》QR0701-01《竞争对手信息表》QR0701-02《市场调研报告》QR0701-03《销售计划通知单》QR0701-04《项目市场信息表》36质保部TR/QP0503-2006A0《管理评审控制程序》QR0503-01《管理评审计划》QR0503-02《管理评审会议记录》QR0503-03《管理评审报告》QR0503-04《管理评审纠正、预防和改进跟踪审核记录表》37质保部TR/QP0722-2006A0《测量系统分析程序》QR0722-01《重复性和再现性分析报告》QR0722-02《MSA分析原始数据记录》QR0722-03《稳定性分析报告》QR0722-04《线性分析报告》QR0722-05《偏倚分析报告》38综合管理部TR/QP0805-2006A0《持续改进控制程序》QR0805-01《持续改进需求调查表》QR0805-01《持续改进计划表》39产品工程中心TR/QP0723-2006A0《实验室管理程序》QR0723-01《年度实验计划》QR0723-02《实验室业务范围一览表》QR0723-03《实验委托单》QR0723-04《实验数据记录表》QR0723-05《实验报告》QR0723-06《实验准备工作检查表》。
公司质量记录清单
资源部
半年
二年
资源部
21
《员工培训需求申请表》
RGPM-6.2.2-D-01-01
A/0
各部门/管理处
一年
二年
资源部
22
《年度培训计划表》
RGPM-6.2.2-D-01-02
A/0
资源部
一年
二年
资源部
23
《员工培训学习合同书》
RGPM-6.2.2-D-01-03
A/0
资源部
一年
二年
资源部
24
《培训签到表》
备注
17
《会议记录》
RGPM-5.5.3-D-01-01
A/0
各部门/管理处
每月
二年
各部门/管理处
无固定格式
18
《工作联系单》
RGPM-5.5.3-D-01-02
A/0
资源部
每月
二年
资源部
19
《管理评审计划》
RGPM-5.6.1-D-01-01
A/0
资源部
半年
二年
资源部
20
《管理评审报告》
RGPM-5.6.1-D-01-02
A/0
资源部
每月
二年
资源部
31
《员工考核表》
RGPM-6.2.2-D-02-03
A/0
各部门/管理处
每月
二年
资源部
32
《员工鉴定表》
RGPM-6.2.2-D-02-04
A/0
各部门/管理处
每月
二年
资源部
33
《特殊岗位人员统计表》（专业公司）
RGPM-6.2.2-D-02-05