超市管理办法

梦想空间管理手册2014年1月15日（暂定）

目录

一、建立合格供应商体系

二、采购流程

三、物料编码

四、物资入库管理

五：代销产品管理

六、供应商服务部岗位职责

七、库管工作职责及工作流程

附表：

1.编码规则

2.产品价格表

3.供应商登记表

4.供应商考核表

5.合格供方评审表

6.费用审批表

7.销售备货单

8.非销售备货单

9.产品验收单

10.销售单

11.入库单

12.出库单

13.部门审批流程

14.采购流程

15.库房工作流程

16.培训流程

一、建立合格供应商体系，打造个性化经营模式。

(一）建立合格的供应商体系

1、所有物资至少要有三家供应商，并不断寻找新的供应源。

2、供应商提供资质包括：执照副本、组织机构代码证、税务登记证、开

户许可证。

3、供应商需提供产品资料包括：产品报价信息表及产品图册产品说明书。

4、经供应商服务部初审后，报总经理批准，通过后报送财务部备案。

5、定期考核制度：进入梦想空间的供应商，需定期进行考核评审，并填

写相关表格。包括：登记表、考核表与评审表。

6、所有供应商资料必须在供应商服务部建档备案。

（二）打造个性化经营模式

1、卖场道具细致化，做到道具与环境相融的意境。

2、卖场卫生必须一尘不染，做到地面光洁，商品干净，员工服装整齐。

3、单品驱动，每个系列中分为若干不同的规格，型号的单品。

二、采购流程

（一）部门采购

1、各部门呈报的采购申请经批准后，由梦想空间统一采购。

2、部门采购按月进行，每月20日前提交下月物资使用计划，提交方式为

邮件发至梦想空间销售部（收件邮箱：)，经双方确认品种型号后，梦想空间于25日前回复物资需求部门所需费用清单。

3、需求部门完成费用审批后，费用审批单转梦想空间及财务部。

4、将与供货商签订的采购合同检查审核后，交由运营部门按公司合同管

理规定办理合同审批工作。

5、梦想空间依据批准后的审批单及库存需求填写采购订单，经财务部批

准后方可采购。

6、对采购过程中出现的采购设备质量问题，及时联系供货商解决，并做

好供货质量问题情况登记。

7、采购订单一式四份，财务部审批后留一份，梦想空间存根一份，采购

员申请资金一份，采购员报帐一份。

(1)采购单应按照要素填写完整，清晰。

(2)如遇公司急需的物资，公司领导不在的情况下，可以电话或其他形式

请示，征得同意后提报梦想空间，签字确认后补。

（3)请购单的更改与补充须经领导批准后提交。

（4）对借款采购的物品，依据相关规章制度，找财务部门办理借款手续。

（5）对采购设备的付款，协助财务部按合同做好付款工作。

（二）销售采购

1、库房根据库存数量及销售单开具销售备货单。

2、采购员在合格供应商库及产品库中找到最佳性价比产品。

3、采购员制定采购订单，报总经理审批后，交财务部复核。

4、完成审批后，进行采购。

三、物料编码：

所有物资实行按类别编码管理，编码分类及规则由技术部、库房管理部门及供应商服务部一同制定，并遵循以下原则：

1、唯一性，同一个物料编码号只能代表一个物料编号，不能由两个或多个物料编号共用一个编号。

2、整体性，物料编号必须覆盖所有的物料，有物料就必须有编号，在将来增加物料时，必须可以扩充。

3、一贯性，物料编码要统一而有一贯性，如以年限分类为标准时，就应一直沿用下去，在中途不能改变用籍贯或姓氏别来分类，若要这么做必须要分段或分级进行。

4、组织性，物料编码依其编码的系统，作井然有序的组织与排列，以便随时可从物料编码查知某项物料帐卡或数据。物料编码的组织性，对物料管理可以省掉不必要的麻烦。

5、易记性，物料编码应选择易于记忆的文字、符号或数字，或赋予暗示及联想性。但这原则是属于次要原则，若上述九项原则俱全而独缺乏此项原则的物料编码，仍不失为优秀的物料编码。

6、同物料不同包装形式应分别编号，如套装、组装、箱装等等，避免混淆。

四、物资入库管理

1、物资入库必须与实物、订单一致.入库单上必须同时标明订单号。当实物与订单不一致时要重新申请订单或补办订单，否则财务不予结帐。

2、《入库单》必须有采购人及库房人员的签名，如须验收的，还须有验收人签名。入库后，库管人员需对入库货物进行登记造册，详细填写每一入库货物的相关明细。

3、《入库单》一式四联。第一联转成本会计入帐，第二联采购报帐结算，第三联采购留存。第四联，库房入帐。

（1）库房在接货时，按照实际接收数量填写入库单，同时与采购订单、送货单核对，入库单上不填写金额。入库单上要有收货人、送货人（采购员）签字。如需验收，还需要验收人签字。

（2）库房将入库单的第四联留下，用于入库房帐。其他三联转采购员，采购员根据订单价格填写价格后，留下第二、三联。第二联用于转财务报帐结算，第三联自留。第一联转财务成本会计入帐。供应商的送货单随入库转财务。

五：代销产品管理：

代销产品到货后，办理相关入库手续：根据合同或协议的价格填写入库单，价格未定的需注明。入库单上同时注明“代销”和所存放的货位或展厅位置。其他手续与自购一致。）

六、供应商服务部岗位职责

（一）：经理岗位职责