年度人员编制与费用预算表
年度人员编制与费用预算表
年度人员编制及费用预算假设1、预算前提201X年以2015年预算作为计算依据，不2、人员编制口径2.1、201X年人员编制口径=自有人员+派。
自有人员：指与用友签署劳动合同的。
派遣人员：指与股份公司人力资源部201X年编制比例建议：自有人员：派遣在实际执行时，编制可以在（-30%）2.2 编制口径说明。
客户经营机构总经理的编制及人员费用。
原在总部发放工资的客户经营机构副总。
编制在总部，但工作地在地区客户经营3、人员编制预算假设人均产出原则上不得低于2015年实际，且4、实习生编制及使用原则。
使用原则。
以发现高素质人才和相对长期使用为。
用于解决阶段性工作人手不足而使用。
编制原则实习生编制按如下三类进行编制，实际执。
签约生：通过校园招聘进入公司的在校实习生；。
长期生：能够提供至少3个月实习期的相对长期使用的实习生。
临时生：实习期最长不超过3个月，用于解决临时突发性工作的实习生5、人员费用预算假设5.1整体假设人均人员费用增长率不高于人均产出增长率的60%5.2 人员费用包括内容、假设及重要概念5.3 人员费用预算编制责任人。
客户经营机构:费用预算由各机构编。
总部：（一）中的1-6项，（二）中的1-6、9项、（三）、（四）、（五）由各级预算单位编制，其他由股份公司人力资源部编制，整体费用由股份公司人力资源部审定股份有限公司201X年度人员编制及费用预算假设机构：培训费标准不高于2000元/人年●服务费要求服务费指向派遣公司缴纳的服务费用资源部统一制作且不进行分摊机构专项福利费包括：招聘费、残保金、团队文化建设、优秀员工奖励、劳动合同印刷、总经理住房补贴等，需单独填写专项福利费用预算表●培训费要求。
会议费用预算表【模板范本】
会议费用预算表【模板范本】1. 会议信息- 会议名称：- 会议日期：- 会议地点：- 与会人员：- 内部参会人员：- [人员姓名1]- [人员姓名2]- ...- 外部参会人员：- [人员姓名1]- [人员姓名2]- ...2. 会议费用预算明细3. 费用说明- 会议场地费：包含会议室租赁费用及其他相关设备费用。
- 住宿费：与会人员的住宿费用，根据参会人员的人数和住宿标准进行统计。
- 交通费：包括与会人员的往返交通费用，如机票、火车票、出租车费等。
- 餐饮费：包括会议期间的用餐费用，包括早餐、午餐、晚餐以及茶水等。
- 宣传材料费：包括会议期间的宣传材料准备费用，如会议手册、会议背景资料、笔记本等。
- 设备租赁费：包括会议期间可能需要租赁的设备费用，如投影仪、音响设备等。
- 奖励费：根据需要，提供给会议组织者或优秀与会人员的奖励费用。
- 其他费用：包括其他与会议相关的费用，如礼品费、保险费等。
4. 费用预算编制原则- 合理性原则：费用预算要符合会议的实际需求，避免浪费和不必要的开支。
- 透明性原则：费用预算要公开透明，所有费用明细和计算方式都应清晰可见。
- 灵活性原则：费用预算应具有一定的灵活性，以适应会议策划和实施过程中的变动。
- 经济性原则：费用预算应致力于寻求合理的经济性，争取最大的效益和最小的成本。
5. 费用预算管理- 在会议实施过程中，需要设立专门的费用预算管理团队，对会议费用进行监督和控制。
- 销帐制度：会议费用应根据实际情况进行结算和销帐，确保费用的合理性和准确性。
- 记录和汇总：对会议费用进行记录和汇总，保存相关票据和，以备后续审计和核对。
6. 费用预算编制的参考因素- 会议规模和时长- 参会人数和级别- 会议地点和设施- 会议期间的用餐和住宿标准- 需要的会议设备和材料以上是一份会议费用预算表的模板范本，根据实际会议需求和预算制定情况，可以进行相应的修改和调整。
望参考！。
年度人员编制与费用预算表
预算假设介绍 填写内容主要是费用合计信息，检查信息取自YL2、YL5 填写内容主要是年度主营业务收入信息，其他数据取自YL3 填写内容是人员岗位详细信息和现金收入信息，是其他表格的基础数据表，非常重要 填写内容为社保测算，此前该表已经制作过一次，此次主要调整“年实X年度人员编制与费用预算表目录
表名
人员费用预算假设 1 人员费用预算汇总表 2 岗位设置汇总表 3 岗位及人员费用预算明细表 4 自有人员社保预算表 5 专项福利费预算表
表号 表类型 YL0 YL1 汇总表 YL2 汇总表 YL3 基础数据表 YL4 基础数据表 YL5 基础数据表
201X年度人员编制与费用预算表目录
部门办公费用预算计划表、行政经费年度预算计划表
维修
费用
印刷
费用
微机网
络费用
咨询
费用
图书资
料费用
其他
费用
合计
生产部
销售部
研发部
售后服务部
行政部
人力资源部
合计
编号:
单位：元
编制部门：编制日期：年 月 日
行政经费年度预算计划表
编号：单位：元
序
号
费用工程
上年度 实际
本年度 预测
变动
量
变动 率％
备
注
1
一次性固定资产购置
4. 1.2
基站
4.2
电费
4. 2.1
办公用房
4. 2.2
基站
5
行政管理费
5.1
办公费
5.2
差旅费
6
低值易耗品
7
其他支出
7.1
取暖费
7.2
消防费
7.3
税金
7. 3.1
房产税
7.4
通信费
7.5
其他
合计
说明
本表由行政部根据申报预算的具体涉及内容汇总填写
1.1
非生产性
2
各类固定资产维修
2.1
房屋维修
2. 1.1
基站
2. 1.2
办公用房
2.2
设备维修
2. 2.1
空调维修
2. 2.2
电源维修
2. 2.3
电梯维修
2. 2.4
监控设备维修
2.3
车辆维修
2.4
其他固定资产 维修
3
经营租赁
3.1
行政费用年度预算表
行政花费年度估算表
估算项目：年月至年月列项项目上年度核销额今年度估算额备注支出总数
一、综合管理费
1、管理人员
(1)薪资
(2)服饰费
(3)社保
(4)福利费
二、公共设备
1、场所租借费
三、公共水电费
1、水费
2、电费
四、办公费
（1）办公用品花费
a电脑耗材
b办公易耗品
（2）交通费
（3）车辆费合计
a油费
b维修养护费
c验车资
d保险费
e ETC
f其余杂项
（4）固定电话
（5）网络宽带费
（6）网络设备保护费
（7）主管人员通信费
（8）培训费
（9）招聘费
（10）宣传广告费
（11）业务款待费
（12）维修耗材费
（13）工作餐费
（14）杂项支出费
（15）责任中心转入花费
（16）差旅费
（17）审计费
五、固定财富折旧费
1、折旧费
2、责任中心转入折旧费
六、公共设备保险费
（1）财富保险
（2）公共责任险
七、法定税费
（1）企业管理费
（2）税金
收益-
制表：财务审查：总经理审查：。
wps 年度费用预算表
wps 年度费用预算表
年度费用预算表是一份非常重要的财务文件，它用于规划和跟踪组织在未来一年内的支出。
在制作这份预算表时，我们需要考虑到各种费用项目，包括但不限于人力资源、办公设备、营销推广、运营成本、研发投入等。
以下是一份可能包含的内容：
1. 费用类别，首先，需要列出所有的费用类别，例如人力资源成本、设备采购、市场推广、房租及水电费用、差旅费用、培训费用等等。
2. 预算金额，对于每个费用类别，需要预估未来一年的支出金额。
这需要结合过往经验、市场走势以及业务发展计划进行合理的预测和规划。
3. 支出细节，除了总体的费用预算外，还需要对每个费用项目进行详细的拆分和说明，包括支出的时间安排、具体用途、支付方式等。
4. 支出理由，在预算表中，也需要说明每项支出的理由和必要性，这有助于审计和管理人员了解支出的合理性和必要性。
5. 预算调整机制，由于实际情况可能会发生变化，预算表中也
需要包含预算调整的机制和流程，以确保能够及时灵活地应对变化。
在制作年度费用预算表时，需要充分调研和分析，确保预算的
合理性和可行性。
同时，也需要不断跟踪和比对实际支出情况，及
时调整预算，以确保组织的财务状况稳健。
希望以上内容能够帮助
你更全面地了解年度费用预算表的制作内容。
人力资源年费用预算表
（一）人力资源管理年度费用预算表编号：单位：元（二）人力资源管理费用预算执行表填报单位：填报人：填报时间：(三)人力资源部年度费用预算方案样例由上表数据可以得出如下结论。
1.随着公司经营业绩的不断增长及业务范围的扩展，每年公司需要招聘各类岗位员工，招聘费用基本以平均40%的速度递增。
2.随着公司员工总数的逐年增加，员工工资费用支出平均以30%的速度递增。
3.随着公司经营效益的提高及员工总数的增加，各项福利费用亦随之递增。
4.根据我国国民生产总值的不断提高，本地区人均工资水平不断提高，员工保险缴费基数亦逐年相应提高，加之公司员工总数的提高，公司每年缴纳社会保险总数基本平均以每年20%的速度递增。
5.其他各类人力资源相关费用支出平均亦以35%的速度递增。
6.公司人力资源管理费用总额平均以28%的速度递增。
三、公司经营状况分析1.公司2008年的发展目标为：继续以40%的增长速度发展。
2.预计新增业务项目2项，人员编制15人，其中项目经理2名。
3.预计公司在传统业务项目上加大运营力度，销售和研发人员会有所增加。
4.公司相关人力资源管理制度、政策的调整对人力资源管理费用的影响。
四、2008年公司人力资源相关政策的调整根据公司于2007年12月30日公布的《2008年人力资源管理制度》的规定，对相关人力资源管理政策的调整特总结如下。
五、2008年各项费用预算编制1.招聘费用预算，如下表所示。
招聘费用预算表单位：元2.培训费用预算2007年实际培训费用4万元，本年扣除外聘人员的劳务费支出，增加新进员工的上岗培训费用，预计2008年培训费用约为万元。
各部门预算表格模板
各部门预算表格模板
预算表格模板的具体设计会根据不同的部门和组织需求而有所不同。
以下是一个通用的部门预算表格模板示例，可以根据实际情况进行调整和扩展：
部门预算表格模板:
这个表格包含了一些常见的预算项目，费用类别和预算细项，你可以根据具体部门的需求添加或删除相关项。
每一项费用类别的年度和月度预算需要根据实际情况填写，这有助于进行全年和月度的费用管控和分析。
请注意，具体的费用类别和项目会因部门性质和业务活动的不同而有所差异。
年度人员编制与费用预算表
填表说明
1、各公司已经在职的人员必须按人员编码及姓名进行列示，并与E-HR系统中的人员信息一致
2、凡新增人员，统一使用“新增”……作为姓名
3、每名人员黄色部分的信息必须全部仔细认真填写，以便预算审核时使用
4、在职人员的工资均按201X年拟调薪后的标准进行填写，试用期员工、新增人员的工资均按拟转正工资进行填写
5、凡能够将奖金计算到员工个人的，请奖金比重规定计算到人；凡无法将奖金计算到个人的，在“不能到个人名下
6、可以增减行，增行时请在中间插入，不要在最后行插入，但不能删除列
部门名称7
人员信息一致
的工资均按拟转正工资进行填写
算到个人的，在“不能到个人名下的奖金总额”处填写总额。
月数
月数。
年度部门费用预算表
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年合计
备注
26 管理费用-xx项目-广告宣传费
27 管理费用-xx部门-咨询服务费
28 管理费用-xx部门-印花税
29 管理费用-xx部门-福利费
30 管理费用-xx部门-折旧费
31 科研开发成本-xx项目-研发支出
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平均人数
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人均费用
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人均其他费用（不含折旧\租赁\手机费\交通费\电话费\ 日常差旅费\财产保险\网络信息费）
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---Fra bibliotek人均电话费
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人均日常差旅费
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部门负责人:
制表:
32 科研开发成本-xx项目-采购成本
33 科研开发成本-xx项目-人员工资
34 科研开发成本-xx项目-其他费用
35 生产费用-物料消耗
36 生产费用-运输费用
37 生产费用-仓储费用
38 生产费用-人员工资
39 生产费用-其他费用
40
合计
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-
工作经费年度计划表
工作经费年度计划表背景在组织和管理工作经费时，制定一个详细的年度计划表是非常重要的。
这样可以确保合理分配和管理工作经费，使得各项工作能够顺利开展并达到预期目标。
目的本文档旨在提供一个工作经费年度计划表的示例模板，帮助您更好地规划和管理工作经费。
计划表模板以下是一个工作经费年度计划表的模板，您可以根据实际情况进行调整和填写。
月份预算金额 (单位：元) 预算说明1月xxxxxx 用于支付员工工资和福利2月xxxxxx 用于购买办公设备和办公用品3月xxxxxx 用于市场推广活动和宣传费用4月xxxxxx 用于维护和更新公司网站5月xxxxxx 用于参加行业展会和会议费用6月xxxxxx 用于培训和提升员工技能7月xxxxxx 用于研发新产品和技术8月xxxxxx 用于支付供应商和合作伙伴费用9月xxxxxx 用于租赁办公场地和设备10月xxxxxx 用于质量控制和产品检测11月xxxxxx 用于客户服务和售后支持12月xxxxxx 用于年度总结和奖励发放总计xxxxxx如何使用本计划表模板1.首先，根据您的实际情况和需求，将每个月份的预算金额填入表格中的对应位置。
2.其次，对于每个月份的预算说明，简要描述该月份的主要支出项目或用途。
3.最后，在“总计”栏中计算并填写全年的预算金额总和。
注意事项1.在填写预算金额时，请确保考虑到每个月份的具体需求，并合理分配经费，确保各项工作能够得到适当的支持。
2.在填写预算说明时，请尽量简明扼要地表达，确保他人能够轻松理解您的计划。
3.请定期更新和审查工作经费年度计划表，以便及时调整和应对变化的需求。
结论工作经费年度计划表是一个重要的管理工具，能够帮助组织合理规划和管理工作经费。
通过使用上述提供的模板，您可以更加方便地制定和跟踪工作经费的预算和支出情况。
希望本文档能对您有所帮助，祝您工作顺利！。
表 人力资源编制及人工费用预算表
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0 438.5 474 0
-445
组长
组级 干部 25 25 0
0
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0
0
0
干 部
工程师/助理工程师/设计师 工程师 干部 28 30 0
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6
0
0
线长
线级 干部 7
7
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0
0
0
0
会计/生管/业务/仓管/物料/电 工
职员
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99.5
101
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【表格】人力资源编制及人工费用预算表-
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保安部XX年度人员编制及全年费用预算
保安部2012年度人员编制及全年费用预算一、人员编制：保安经理： 1人消防主管：1人保安主管： 2人消防领班：1人督察队长：1人部门内勤：1人保安领班： 6人 7 消防专员：14人保安员： 90人大堂保安：7人14电瓶车司机：3人收费员：11人文职保安：5人外聘保安： 6人合计：149人二、人员工资预算（年度）（1）、5000．00元×1人=5000.00元/月 (经理)（2）、3500．00元×3人=10500.00元/月 (主管级别)（3）、1800．00元×7人=12600.00元/月 (保安领班、部门内勤) （4）、1300．00元×90人=127000.00元/月 (保安员)（5）、1500．00元×15人=22500.00元/月(大堂、文职保安、司机) （6）、1000．00元×11人=11000.00元/月 (收费员)（7）、1400.00元×14人=19600.00元/月 (消防专员)（8）、2000.00元×8人=16000.00元/月(消防领班、督察队长、外聘保安、) 合计：预算（月）工资224200.00元合计：预算（年）工资总额224200.00元×12月=2690400.00元三、活动费用预算（年度）（1）、节假日内部活动费用10000.00元/年（2）、对外活动、培训费用15000.00元/年（3）、公安、消防接待费用5000.00元/年合计：活动费用预算30000.00元/年四、设备维修、保养费用预算（年度）（1）、对讲机购入、维修、保养、更换费用12000.00元/年（2）、巡逻摩托车油费、维修、保养费用10000.00元/年（3）、巡更系统维护、保养费用4000.00元/年（4）、固定资产购入、维修、保养费用30000.00元/年合计：设备维修保养费用预算56000.00元（年度）五、岗位易损、易耗物品费用预算（年度）（1）、太阳伞费用10000.00元/年（2）、交通礼仪手套费用3000.00元/年（3）、车场值班员反光背心2500.00元/年（4）、岗位出入登本、交班本、笔费用20000.00元/年（5）、岗位设备（值班岗桌、不锈钢值班强、保安亭）保养、维修费用8000.00元/年（6）、购买岗桌、岗墩费用5000.00元（7）、电简、电池费用2000.00元/年（8）、警示牌、警戒带、张贴纸费用9500.00元/年（9）、岗位饮用水30000.00元/年（10）、防暴物品2500.00元/年（11）、其它待购物品费用10000.00元/年合计：岗位易损、易耗物品费用预算102500.00元/年度六、办公室文具用品费用预算（年度）（1）、办公文具（复印纸、过塑纸、文件夹、黑色素笔、笔、胶水、打印机墨水等）10000.00元/年（2）、电话费7000.00元/年（3）、电脑更换配件、系统软件维护、维修保养费用4700.00元/年合计：办公室文具用品费用预算21700.00元（年度）七、其它费用预算（年度）（1）、L8区保安办公室装修费用（配置电脑、打印机、办公桌、文件柜、钥匙柜、饮水机等）20000.00元（2）、保安宿舍公共设施费：2000.00元/年（3）、购买告示牌、批示牌、车场批示牌30000.00元（4）、保安内部组织年审费用：5000.00元/年合计：其它费用预算57000.00元总计：保安部年度费用预算为：2957600.00元z保安部2011年10月28日保安部L4区人员编制及全年费用预算一、人员编制：保安主管1人消防主管1人保安领班3人保安员 60人收费员 4人文职保安5人外聘保安12人合计：86人二、人员工资预算（年度）（1）、3000.00元×2人=6000.00元/月（2）、1800.00元×3人=5400.00元/月（3）、1300.00元×60人=72000.00元/月（4）、1400.00元×9人=12600.00元/月（5）、2000.00元×12人=24000.00元/月预算（每月）工资合计120000.00元/月预算（年度）工资总额120000.00元×12月=1440000.00元三、活动费用预算（年度）（1）、节假日内部活动费用5000.00元/年（2）、对外活动、培训费用10000.00元/年（3）、公安、消防招待费用5000.00元/年活动费用预算20000.00元（年度）四、设备维修、保养费用预算（年度）（1）、对讲机购入、维修、保养、更换费用5000.00元/年（2）、巡逻摩托车油费、维修、保养费用5000.00元/年（3）、巡更系统维护、保养费用2000.00元/年（4）、固定资产购入、维修、保养费用15000.00元/年设备维修、保养费用预算27000.00元（年度）五、岗位易损、易耗物品费用预算（年度）（1）、太阳伞费用5000.00元/年（2）、交通礼仪手套费用1000.00元/年（3）、车场值班员反光背心500.00元/年（4）、岗位出入登记本、交班本、笔费用10000.00元/年（5）、岗位设备（值勤岗桌、不锈钢值勤台、保安亭、收费亭）保养、维修费用3000.00元/年（6）、电筒、电池费用1000.00元/年（7）、警示标牌、警戒带、张贴纸费用4500.00元/年（8）、岗位饮用水20000.00元/年（9）、防暴物品1000.00元/年（10）、其它待购物品费用5000.00元/年岗位易损、易耗物品费用预算51000.00元（年度）六、办公室文具用品费用预算（年度）（1）、购入、维修、保养费用10000.00元/年（2）、办公文具（复印纸、过塑纸、文件夹、黑色素笔、笔、胶水、打印机墨水等）5000.00元/年（3）、电话费3000.00元/年（4）、电脑更换配件、系统软件维护、维修费用2200.00元/年办公室文具用品费用预算20200.00元（年度）七、其它费用预算（年度）（1）、保安内部组织年审费用：5000.00元/年（2）、保安宿舍公共设施费：1000.00元/年其他费用预算6000.00元（年度）总计：保安部年度费用预算为1564200.00元z保安部亲爱的朋友，上文已完，为感谢你的阅读，特赠送另一篇《住建局清理吃空饷工作总结》范文，如果下文你不需要，下载后可以编辑删除，谢谢！某乡镇先进集体申报材料××乡位于××县城西南3公里处，下辖12个行政村，总人口23682人，由于历史的原因和受水资源的制约，长期以来主要以种植为主，结构单一，导致农民增收步伐缓慢。
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201X年度人员编制与费用 人员费用预算汇总表 2 岗位设置汇总表 3 岗位及人员费用预算明细表
表号 表类型 YL0 YL1 汇总表 YL2 汇总表 YL3 基础数据表
4 自有人员社保预算表 5 专项福利费预算表
YL4 基础数据表 YL5 基础数据表
201X年度人员编制与费用预算表目录
备注
预算假设介绍 填写内容主要是费用合计信息，检查信息取自YL2、YL5 填写内容主要是年度主营业务收入信息，其他数据取自YL3 填写内容是人员岗位详细信息和现金收入信息，是其他表格的基础数据表，非常重要 填写内容为社保测算，此前该表已经制作过一次，此次主要调整“年实际收入”信息与与人员 信息 填写内容为专项福利费明细，是基础数据表