《企业采购管理制度》表格全套

材料仓库日报表
审核制表
裁工领料记录
日期领料单号
采购程序规定表
采购程序规定表
保管单位
采购程序及准购权限
核准制表
第一节采购制度
采购程序及准购权限表
订定日期：
核准拟表
采购单
编号年月日
采购金额授权表
审核：制表：
采购作业授权表
订购确定或更改通知单
□确定通知
□更改通知
共同材料供应计划
请购、验收付款流程
请购物品登记表
请购单位：日期编号
收货单
收料单
提货单
物料欠发单
NO．
原料耗用分析表
直接原料明细表
原料名称
会计制表（盖章）
产品订购单
编号公司
一、本公司拟向贵公司订购下列物品，其数量、价格、规范；已经双方同意如下：
物品名称规格数量价格备注
□一次
贰、双方同意上列物品在年月日以前交至本公司工厂验收组，贵公司必须
□分批
保证所交为新品
叁、若贵公司无法如期交待，本公司有权在约定交货期后日内要求取消定单，并向贵公司要求赔偿。

如贵公司所交货品品质不符规定，本公司亦有权利退货或要求赔偿，贵公司不得拒绝。

四、其他及附件
五、本单两份希贵公司签收后于日内将第一联送交本公司，双方并同意以此为合同。

采购部：
经理：
经办人：
产品订购单
订单号码：
厂商名称：订购日期：年月日
*1、请于年月日前一批/分批交清，交货地点：，卖方必须
严守交货日期，逾期交货每逾天罚订货总价%或得由本公司迳将订货部
份或全部取消。

2、所供货品卖方需提供%备品，不良品并得交换。

3、如因交货误期，规格不符，品质不良而造成本公司损失，卖方应负赔偿责任，货品虽经
本公
司验收，如因品质不良而致使本公司产品遭客户退货或索赔时卖方应负赔偿责任。

4、所订货品其所用原料若为国外进口，则卖方需提供退税同意书，以供本公司申请外销品
冲退税款，否则卖方应负赔偿责任。

5、厂商签收后存本公司采购部一联，交货时请在送货单注明订单号码及材料编号名称，送
仓库验收。

6、请照订购数量交货，量多不可超过订购总数之10%，否则拒收。

7、货品检验根据本公司所订的检验标准。

产品订购确定或更改通知单
□确定通知
□更改通知
产品询价单
编号单位先生
一、本公司因业务需要拟向贵公司洽购下列物品，请速予报价，将作进一步联系。

物品名称数量规范及品检说明
贰、来函或来电请洽本公司采购部先生电话：并请惠示贵公司联络人员及电
话
叁、附件：
采购部
年月日
进货日期表
买卖合同
当事人：
甲方：
乙方：
兹为甲方向乙方购下列货品双方议定各项条件如下：
甲方：乙方：
负责人负责人
地址地址
提供担保
支票字号
年月日
送货验收单
原 料 订 购 单
采
编
其他纪录事项 交货地点：本公司 工厂 地址： 电话：
第三节 定购记录 纸 箱 订 购 单
承制公司
地址： 1、订购日期 2、交货日期 3、瓦楞纸规格厚度
4、 纸箱尺寸：
5、数量
6、价款：经双方约定每只以交易，价款计元。

7、交货地点：本公司厂，地址：
敬请贵公司收到本订购单签署一份寄回本公司，并以视为双方订购合约。

采购经理经办员
材料厂商资料卡
材料供应商资料卡
材料类别：
主
管
：
制
表
：
厂商调查表
日期
调查员编号
1、厂商名称：电话：电报：
厂址：
2、负责人：总经理：副总经理：
3、联络人：联称：
4、厂商规模：
①职员②总雇用人数人
③资本领：④厂房面积：坪
⑤总动力：⑥已设立年
5、级织编制：
①技术部门：□有，□无，工程师人，技术员人，绘图员人②生产
部门：直接人员人，管理人员人，间接人员人
③品管部门：□有，□无，技术人员，检验员人，部门名称
，对负责。

④主管部门：□有，□无，职员人，对负责
6、业财务状况：
①往来银行，，，
②估计营业额，去年，今年，明年
③主要客户：
④主管产品：□附目录
第2页
7、生产能力与承制本公司产品能力：
①有无生产设备：□有，□无，是否足以生产：□是，□否
②模具可否自行设计：□可，□否
③可否自行制作模具：□可，□否，制作能力如何：□足够自用，□尚可代他厂加工，
□不足自用。

精确性：□良，□可，□不佳。

④模具设计或制造商：
设计厂：
制造厂：
7、主要产品制造过程及设备
9、厂房平面图
审核：
日期：
厂商信用记录表
主管：
制表：
厂商资料表
供应类别
主
管
：
制
表
：厂商资料卡
审核：填表：
次品材料采购记录
采购类别：
主
管
：
制
表
：
第六节供应商记录
供应商信用记录卡
审核：制
表：
请购物品登记表
请购单位
制表日期：年月日№
主
管：
制
表：
协作厂商调查记录
一、组织及状况
1、名称
2、地址：（1）公司：
（2）工厂：
3、业务范围：
4、登记资本：
5、登记情形：（1）公司登记证：
（2）营业登记证：
6、主持人经历及其他经营事业
7、员工状况
8、生产设备
7、厂房建筑：☐标准厂房☐木屋☐公寓、住家☐其他
10、建筑物：
a.工厂面积 d.建厂日期
b.办公室面积 e.建物结构
c.仓库面积
11、工作环境
①照明②通风③通路标示④清洁状况⑤防火设备
15．经办者意见（本公司填写）
重要材料购买记录卡
卡号
审核：
制表：
财产请购验收单
年月日
设备请修验收单
第五节验收记录
采购单
编号年月日
工程机器设备申请书
年月──年月
申请单位：处长：科长：填表：
合并采购申请单
年月日采购单号采购项目项
总经理厂长审核请购
请购单（三）
请购单（二）
请购单编号
填日期年月日
请购单(一)
年月日编号：
主管复核填单
请购验收单
采购单号
设备请购单
总经理厂长请购
设备请购单
编号
请修单位年月日
总经理总务经理单位主管请修人
设备请修验收单
设备送修申请单
试制样品试用检验表
□新开发零件零件名称
□设计更改零件编号
□新开发厂商厂商名称
试用结果：□可用□尚需改进生产单位主管检验结果：□可用□有待改善品管单位主管
技术单位主管
收货单
收料单
退货单
编号
厂商
主管
填表
验收单(二)
年月日编号
证明人点收人
验收单(三)
验收
单号
验收单(四)
No
厂商：
年月日。