浪潮ERP项目业务蓝图汇报-QM

项目工作进展汇报
质量管理——QM
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QM模块业务蓝图汇报
1 2 3 4 5 6 业务蓝图组织结构 业务蓝图流程清单及综述 业务蓝图方案中主要变革与改进 将来业务流程需补充管理细则
将来管理层获得的决策信息
将来系统持续改进点
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信息系统
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QM模块业务蓝图汇报
1 2 3 4 5 6 业务蓝图组织结构 业务蓝图流程清单 业务蓝图方案对现有业务流程的改进 将来业务流程需补充管理细则
将来管理层获得的决策信息
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将来系统持续改进点
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项目范围 — QM部分项目范围描述
实施范围
A. B. C. D. E. 检验计划
范围描述
1、质量信息原始数据收集： 入厂检验数据； 生产过程数据； 出货质保数据； 散件退库数据； 整机退库数据；
满足需求
1、 未来系统将物料主数据、检验特性、检验模型、抽 样策略、检验分类等质量检验特征值规范设定质量检验 特征值数据，针对业务过程中需要做质量检验的物料预 先制定的全面质量检验计划体系， 2、各质量记录表单全部实现电子化，及时录入数据库 系统，实现一次性录入，多点重复使用，减少资源浪费
部件退库处理流程
单上写明。做检验记录，将不合格部件 QN 码和故障现 象录入系统
LCSAP-TB-QM-030 生产、服务异常问 题处理流程
制造中心、客户服务中心发现质量问题，填写质量异常 通知书，相关部门接到通知书后研究解决办法对问题进 行处理，必要时，由品管部制定并下达预防纠正措施， 相关部门执行。
- 项目范围调整
- 数据准备启动
- 开发准备
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QM模块蓝图设计阶段工作回顾
在业务蓝图设计阶段，QM小组把与品管部相关的所有的业务及相 关流程列出了清单，按照清单逐个进行了全面、细致的讨论、研 究，能够在系统实现的流程都通过SAP系统实现，结合SAP内含的 先进流程思想和工作方式，对现有业务进行了调整和优化并增加 了质量成本分析和设备管理流程。
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1 2 3 4 5 6 业务蓝图组织结构 业务蓝图流程清单 业务蓝图方案对现有业务流程的改进 将来业务流程需补充管理细则
将来管理层获得的决策信息
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在蓝图设计阶段，对一些不确定的问题和因素在SAP系 统内进行了验证和确认，以便保证在系统上线实施阶段能够 顺利进行，避免实施到最后发现实现不了的情况，将可能存 在的问题提前挖掘出来，做到早发现，早解决。
QM模块报表较多，开发报表清单已经全部整理完 毕，各种数据之间的关系和计算公式整理完毕。经过ABAP培 训后，SAP系统内的表结构，编程等方面的准备工作也已经 展开。对开发需求和工作量有了较为准确的认识，基本可以 实现提出的开发要求。
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业务蓝图方案中主要变革与改进
规范质量信息的记录 通过统一的记录格式和扫码的形式记录质量信息，把故障现象进行分 类后变成固定的代码，信息输入时只要选择不同代码就可以了，避免了 人为输入时的随意性，便于按照故障类型进行统计分析。各质量信息点 数据的采集实现了实时输入。在各质量信息发生点，设置输入点，当发 生质量问题时，立即将信息输入系统数据库，这样其他需要这些数据的 人员便会立即得到这些数据，实现一次录入，随时享用的效果。 系统、及时的质量报表 根据蓝图设计阶段的规划、质量管理模块将形成全面系统的质量报表， 可以及时形成各种质量指标的灵活报表，根据需要随时进行统计分析， 因为质量信息的原始记录被实时录入系统，只要运行报表软件便会得到 最新的质量信息，进行及时的分析，对于异常问题及时作出处理，提高 了响应速度，尽量做到早发现，早预防，早决策，避免问题的扩大，减 少不必要的损失。
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LCSAP-TB-QM-070 生产过程主要工序：装配、调试、包装、维修等发现质量问题；将发现 生产过程质量控制 的问题记录到系统中系统根据预先设定的报警条件触发产生质量异常通 流程 知书。
LCSAP-TB-QM-080 将各质量信息输入点产生的数据进行统计分析；计算出各种质量指标， 质量信息流程 生成质量信息报表
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异常质量问题处理流程更加严谨、高效 生产服务异常、IQC批不合格处理、供方问题反馈通过系统提供的标准功能 “质量通知书”实现，在系统内进行任务下达、作业分派、审批、进度监控，完 工确认并自动形成档案，分工明确，责任清晰，便于管理，提高工作效率。 检验任务自动生成 检验批的触发，通过系统收货过帐触发自动在系统内生成，不必人工填写送 检单，并送到相关部门，这样减少了人力的浪费，提高了工作效率，检验完成后 检验结果记录在系统内，相关人员可以方便的查询，不必去到相关部门取，也节 约了时间和人力，提高了工作效率。同时送检单根据检验定单自动产生，不必人 工输入编码和物料名称不但提高了工作效率而且保证了准确性，过去人工填写经 常出现错误，需要多次联系相关员，才能确定正确的结果。 严格控制不合格批的误发 货物收货后过帐到质检库存，仓库无法发放，否则就做不了帐，这样保证了 待检物料不会被仓库误发。只有检验合格，下达决策后才会过帐到非限制库存， 只有这时才可以正常使用。对与不合格的物料和整机则直接转移到冻结库存，确 保了产品质量。
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LCSAP-TB-QM-040
对于不合格批，首先判断是内部问题造成还是供方原因 造成；对于内部问题及时给予纠正，改判放行；对于供方质
IQC 批 不 合 格 处 理 流程
量问题， 及时反馈给对方， 限期整改， 并按照规定进行评定； 采购部根据是否生产急需，提出让步接收或筛选使用申请； 申请提出后需要经过工程、 研发、 品管部确认是否可以让步 接收还是筛选使用或者退货处理； 对于特殊的批， 在达不成 一致意见的情况下提交分管副总裁决；
LCSAP-TB-QM-090 VQA 工程师通过系统获取供方的进货质量（批合格率） 、上线失效、返 供方质量等级评定 修率数据，手工输入质量事故、供应商支持的数据；运行系统软件，按 流程 照《供方质量评定准则》形成供方质量等级评定数据库；对有异常的供 方进行分析形成分析报告；审批并发布评定结果和分析报告；将评定结 果根据情况形成质量通知书反馈给供方。 LCSAP-TB-QM-100 各质量成本相关部门提供当月发生的质量成本费用，质量信息专员进行 质量成本分析流程 分析统计，经审批后发布。
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提高了供方质量等级评定的工作效率 质量等级评定通过系统进行，准确、及时，将原来手工复杂的计算通过 系统来完成，提高了工作效率，供方各种质量档案在系统内保存便于查询、 分析统计。VQA工程师可以通过系统了解各种质量问题发生的过程和原因， 及时将问题反馈给供方，避免了以前发现问题后，再到各个部门落实情况， 然后将质量信息整理后发给供方。反馈的准确性，完整性得到了很大的提高。 增加了质量成本分析流程 将会有助于提高公司的质量意识。通过预防性质量成本、评估性质量 成本、损失性质量成本的统计分析，找出质量控制的改进方向，为公司供方 选择、新品定价、总体成本核算等决策提供依据。 优化了入厂检验流程 条码粘贴工作调整到物控部，减少了多次货物交接的烦琐、重复性工作， 减少了货物的搬运和物权转移。
F. 生产、服务异常数 3、各质量信息采集点数据库连通，能够进行综合统计 据。 、计算。 2、基本数据： A 、检验特性； B 、采样方案； C 、故障代码； D 、检验类型； 3、检验计划。 1、工作清单（包括采购入厂检 1、采用条码管理，在信息收集点记录质量信息，保证 验、生产过程检验、退库检验 检验数据采集的准确及时和数据的共享。 、生产和服务异常处理； 2、结果录入； 2、依照《供方质量评定准则》在系统内形成供方质量 3、缺陷管理； 等级评定数据库，便于对供方进行查询和统计分析。 4、使用决策； 3、自动生产检验批, 未检验批禁用；
QM模块按照要求形成了10个未来优化流程的标准文档，期间遇到 的6个问题通过与业务部门和关键用户的交流和沟通，已经全部 解决。与其他业务模块，如物控、采购、制造、财务等的接口也 进行了讨论交流，就相关问题达成了一致意见，并就一些问题进 行了签字确认。
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LCSAP-TB-QM-010 入厂检验流程 l l LCSAP-TB-QM-040 IQC批不合格处理流程 l LCSAP-TB-QM-050 出货质保流程 l LCSAP-TB-QM-070 生产过程质量控制流程 l LCSAP-TB-QM-090 供方质量等级评定流程
l
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质量通知书
4、供方评定流程 1、批不合格质量通知书； 生产服务异常、IQ C 批不合格处理、供方问题反馈通过 系统提供的标准功能“质量通知书”实现，在系统内进 2、生产服务异常质量通知书； 行任务下达、作业分派、审批、进度监控，完工确认并 自动形成档案，分工明确，责任清晰，便于管理，提高 3、供方质量通知书； 工作效率； 统计、分析、报表 1、以字段为关键字，多角度灵活统计各种数据，如， 统计批合格率、故障率、返修率、合格率、直通率等统 1、供方质量等级评定分析报表 计参数。 2、质量信息统计分析报表 2、各种数据在公司范围内保持统一性和实时性，多层 面的质量报表可实时获得，对于异常问题及时作出处理 3、各种自定义报表查询 。
业务蓝图方案中主要变革与改进 — 遵循原则
从职能管理到面向业务流程管理的转变
注重整体流程最优的系统思想 ERP不能照搬手工操作模式
在满足系统需求的前提下尽量简化操作
成立数据管理中心 系统本身的特点对业务的影响，充分利用系统
的功能
明确岗位责任，规范操作流程
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采购
l
生产
销售
服务
LCSAP-TB-QM-000 质量管理模块业务蓝图流程 总述 LCSAP-TB-QM-020 l 部件退库处理流程 l LCSAP-TB-QM-030 生产、服务异常问题处理流程 l LCSAP-TB-QM-060 整机退库检验流程 l LCSAP-TB-QM-080 质量信息流程 LCSAP-TB-QM-100 质量成本分析流程
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浪潮集团(1000)
浪潮济南工厂 (1100)
浪潮北京销售工厂 (1200)
QM品质管理
IQC
PQC
OQC
VQA
质量
入厂检
制造过程
出库质量控制
供方质量保证
信息
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QM小组工作回顾
- 现有流程分析
- 将来流程定义
- 流程优化建议
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流程名称 LCSAP-TB-QM-010
流程描述 通过采购批的收货过帐产生检验批，检验完成后将检验 结果录入系统，并下达使用决策，将货物从质检库存转
入厂检验流程 LCSAP-TB-QM-020
到非限制库存。对于不合格批下达质量通知书。 验证还料单填写的完整性；退库部件的检验，根据结果 跟新故障卡；看是否有 QN 码标签和异常情况，在还料
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质量检验
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项目范围 — QM部分项目范围描述
实施范围 范围描述
1、生产过程中的异常 2、生产服务中的异常； 质量异常预警 3、供方质量等级异常； 4、质量信息统计中的异常。
满足需求
1、生产服务异常问题的处理； 2、生产过程中的质量控制； 3、质量信息流程；
LCSAP-TB-QM-050 整机退库检验流程
商务部借还物管理员填写整机退库检验单； 检验员接到退库 申请单后到待检库提机器； 检验员实施检验； 进行结果记录 出检验报告；检验完毕商务部办理退库。
LCSAP-TB-QM-060 出货质保流程
生产定单完工收货后触发检验批， 物控部根据检验批中的数 量抽取样本送检。OQC 接到待检样本后实施检验，检验过 程中对每台机器的检验情况做记录。 根据检验结果做批批是 否合格的结论， 并下达使用决策。 合格批物控部的办理入库。 不合格批制造中心进行返工。