用友软件操作手册-仓库
用友T进销存操作手册
仓库门店操作手册一、
双击桌面的
输入自己的操作ID
二、仓库入库操作：
1、无订单的模式：
录入入库单信息：
2、有订单的模式：
A:录入订单
录入订单信息;
B：采购入库单参照采购订单生成:
点生单的时候弹出选择订单对话框：
生成入库单:
审核就可以了。
入库业务完成
3、入库单的修改，删除。
在没有审核的情况下，直接点修改或删除。
在有审核的情况下，在先弃审，才能进行修改或删除的操作。
三、门店销售业务操作:
1、无销售订单模式：
直接打开发货单；
录入发货单内容:
录入完成之后保存。
2、有销售订单模式：
A、录入销售订单：
录入订单内容：
录入完订单后要“审核”。
B：根据销售订单生成发货单
就完成了发货单的录入。
四、仓库审核发货单确认出库；
仓库根据客户的发货单在：
这步确定后存货就正式出库了。
五、报表的查询：
1、库存账：
2、销售账的查询。
用友ERP系统“仓库--生产车间”操作手册
用友ERP系统“仓库--生产车间”操作手册ERP系统“仓库―生产车间管理”操作手册一、仓库管理系统，对本公司涉及到的“到货、报检、采购入库、生产领料、完工入库”等业务进行管理。
二、 ERP系统仓库管理业务操作岗位设置业务操作操作员设置采购（委外）到货报检外购（委外）件仓管员采购（委外）拒收采购（委外）入库外购件（委外）仓管员，采购员审核外购件（委外）记账员，责任仓管员审核采购（委外）退货（红字外购件（委外）记账员，采购员审核采购入库单）生产订单生产、审核（钣PMC计划员金件、注塑件、装配件）“生产订单领料单”打印分发给仓库和对应的车间（钣金件、注塑件、装配件）生产领料出库（除了“钣金原材料、铜管”以外的所有材料）车间统计路径：生产制造/生产订单/报表/生产订单领料单仓库记账员开“材料出库单”并审核，打印出来给发料员和收料员签字（车间领料员将“生产订单领料单”，拿到仓库开单并领料。
） 1仓库开调拨单并审核调拨单，将“钣金原材料、铜管”仓库○的原材料仓库调拨到钣金车间现场仓库（装配车间现场仓库）；同时系统自动生成一张“其他出库单”和“其他入库单”； 2仓库“审核”对应的“其他出库单”；生产领料出库（钣金原材○3钣金车间统计○（钣金原材料）、装配件车间统计（铜管）审核料、铜管）对应的“其他入库单”。
（车间领料员将的“生产订单领料单”，拿到仓库开调拨单并领料。
） 1业务操作操作员设置塑料半成品车间统计报检；钣金件半成品统计报检；半成品报检（所有的手工报检，由车间班组长完成，车间统计员及时在ERP系统里补录入“产品报检单”，并通知和跟踪品质部“ERP专职录入员”，及时录入检验单。
）半成品检验半成品（塑料拉料、塑料半成品、钣金半成品）入库半成品（塑料拉料、塑料半成品、钣金半成品）出库“ERP专职录入员”，及时审核产品报检单，并及时维护产品检验单；车间统计员在ERP系统里录入“产成品工入库单”并保存、仓库记账员审核；（根据“检验单”参照生成“产成品入库单”）仓库记账员开材料出库单并审核，打印出来给发料员和收料员签字；（车间领料员将“生产订单领料单”拿到仓库开单并领料）仓库记账员开材料出库单并审核，打印出来给发料员和收料员（委外厂商领料人员将“委外订单”拿到仓库开单并领料）半成品（塑料半成品、钣签字；金半成品）委外加工出库半成品（塑料半成品、钣仓库记账员开委外入库单并审核，打印出来给收料员签字；金半成品）委外加工入库装配车间统计员报检；（所有的手工报检，由车间班组长完成，车间统计员及时在ERP系统里补录入“产品报检单”，并通知和跟踪品质部“ERP专职录入员”，及时录入检验单）产成品报检产成品检验品质部维护成品检验报告；完工入库（产成品）装配车间统计员根据“检验单”开“产品入库单”、成品仓库记账员“审核”；成品仓库记账员审核销售出库单；（打印几联给财务、销售、单证、行政等部门）技术部需要做散件BOM清单；散件产品的生产和物流报检过程，跟正常的产品一样；销售业务员根据客户要求，对应需要对仓库里的产品进行客户检验的业务，由销售业务员在ERP系统里录入“在库报检单”；销售出库单散件产品在库检验 2业务操作操作员设置在库检验（续）客返产品维修处理客户检验的结果，由质量部专员，录入在库检验单； 1：其他出库单将不良品发车间； 2：材料出库单将配件发给车间； 3：其他入库单将维修好的产品入成品库。
用友软件库房操作方法
用友软件库房操作方法友软件库房是一款用于库房管理的软件，它能够帮助企业实现对库房物品的准确管理，提高库房的利用率和工作效率。
下面将详细介绍用友软件库房的操作方法。
第一步：登录库房系统首先，打开用友软件库房，在登录界面输入用户名和密码。
然后点击登录按钮，即可进入库房系统。
第二步：创建库房登录成功后，首先需要创建库房。
在系统主界面点击“库房管理”菜单，在下拉菜单中选择“库房管理”选项。
进入库房管理界面后，点击“新建库房”按钮，填写库房的基本信息，包括库房名称、库房代码、库房管理员等。
点击保存按钮，即可成功创建库房。
第三步：创建物品分类创建好库房后，需要创建物品分类。
在库房管理界面点击“物品分类”菜单，在下拉菜单中选择“物品分类管理”选项。
进入物品分类管理界面后，点击“新建分类”按钮，填写物品分类的名称和代码。
点击保存按钮，即可成功创建物品分类。
第四步：录入库存物品创建完物品分类后，就可以开始录入库存物品了。
在库房管理界面点击“库存管理”菜单，在下拉菜单中选择“库存物品”选项。
进入库存物品管理界面后，点击“新建物品”按钮，填写物品的基本信息，包括物品名称、物品代码、物品分类、物品单位等。
点击保存按钮，即可成功录入库存物品。
第五步：库存录入录入完库存物品后，需要进行库存的录入。
在库房管理界面点击“库存管理”菜单，在下拉菜单中选择“库存录入”选项。
进入库存录入界面后，选择需录入库存的物品分类，然后选择具体的物品，填写入库日期、入库数量、入库单号等信息。
点击保存按钮，即可成功录入库存。
第六步：物品调拨当需要对库存物品进行调拨时，可以使用库房系统的物品调拨功能。
在库房管理界面点击“库存管理”菜单，在下拉菜单中选择“物品调拨”选项。
进入物品调拨界面后，选择需要调拨的物品和目标库房，填写调拨数量、调拨日期等信息。
然后点击保存按钮，即可成功完成物品调拨。
第七步：库存查询库房系统中提供了库存查询功能，可以方便地查询库存物品的信息。
用友T6-库存管理操作手册
用友T6-库存管理操作手册用友T6-库存管理操作手册1、库存管理概述1.1 介绍1.1.1 库存管理的定义1.1.2 库存管理的重要性1.2 功能模块1.2.1 库存基础数据管理1.2.2 入库管理1.2.3 出库管理1.2.4 盘点管理1.2.5 报表管理2、库存基础数据管理2.1 商品管理2.1.1 商品信息录入2.1.2 商品分类管理2.1.3 商品价格管理2.2 供应商管理2.2.1 供应商信息录入2.2.2 供应商分类管理2.2.3 采购协议管理2.3 仓库管理2.3.1 仓库信息录入2.3.2 仓库分类管理2.3.3 仓库库区管理3、入库管理3.1 采购入库3.1.1 采购订单3.1.2 采购收货处理3.1.3 采购入库单3.2 生产入库3.2.1 生产领料单3.2.2 生产完工入库处理3.2.3 生产入库单3.3 其他入库3.3.1 其他入库单录入3.3.2 其他入库单审核4、出库管理4.1 销售出库4.1.1 销售订单4.1.2 销售出库单录入4.1.3 发货处理4.2 借出出库4.2.1 借出出库单4.2.2 借出出库处理4.2.3 借出归还处理4.3 其他出库4.3.1 其他出库单录入4.3.2 其他出库单审核5、盘点管理5.1 盘点计划5.1.1 盘点计划5.1.2 盘点计划审核5.2 盘点单录入5.2.1 盘点单5.2.2 盘点单审核5.3 盘点差异处理5.3.1 盘点调整单5.3.2 盘点损益处理6、报表管理6.1 库存报表6.1.1 库存状况报表6.1.2 入库明细报表6.1.3 出库明细报表6.1.4 盘点明细报表6.2 业务报表6.2.1 供应商采购报表6.2.2 客户销售报表6.2.3 仓库库存报表附件：1、库存管理操作流程图法律名词及注释：1、采购协议：供应商与企业之间签订的明确采购合作细则，规定双方的权益及义务。
2、盘点计划：按照一定周期和方式进行的对库存实物数量和帐面数量的核对和调整计划。
用友ERP 库存管理操作手册
库存管理操作手册目录1、采购入库单操作 (2)1.1操作界面打开 (2)1。
2界面功能说明 (2)2、产成品入库单操作 (2)2。
1产成品入库单打开 (2)2。
2界面功能说明 (2)3、其他入库单操作 (3)4、销售出库单操作 (3)4.1销售出库单打开 (3)4。
2界面功能说明 (3)5、材料出库单操作 (3)6、其他出库单操作 (3)7、调拨单操作 (3)7.1调拨单打开 (4)7.2界面功能说明 (4)库存管理操作流程1、采购入库单操作1。
1操作界面打开库存管理－入库业务－采购入库单图11.2界面功能说明1.2。
1生单:打开界面时采购入库单处于查询状态,当质检员检验完成时参照请检单生成采购入库单，单击“生单"按钮(图1）。
在出现的选择采购订单或采购到货单窗口中录入图2过滤条件，录入的越多定位就越精确.然后单击采购到货单页，再单击“过滤”按钮，选择要参照的请检单。
再钩选“显示表体”复选框，就会显示该请检单中的物料，可以选择本次要参照的物料.在入库仓库下拉列表中选择本次要入库的仓库，如果物料有批号需要录入“批号”，最后单击“确定”按钮（图3)。
图3在生成的采购入库单中修改本次入库数量,正确无误后点击“审核”按钮(图4）。
图41.2.2修改：如果发现采购入库单要修改,需要先弃审。
单击“弃审”按钮,再单击“修改”按钮，就可以进行修改操作了，完成后要进行“保存"与“审核”（图5）.图52、产成品入库单操作2.1产成品入库单打开库存管理－入库业务－产成品入库单图62.2界面功能说明2。
2.1新增：当打开界面时产成品入库单处于查询状态，新增时单击“增加”按钮（图6）。
表头蓝色字段是必输项，表体中要选择本次输入的产成品、数量，批号、是否保税等栏目如果有，需要录入。
2.2。
2审核：车间新增的产成品入库单后,由仓库人员根据本次接收的数量，对产成品入库单进行“修改”并“审核”.图7说明：半成品的入库也在产成品入库单录入。
用友T6管理软件操作手册全流程
清理策略
对于确实无法收回的应收账款或无需支付的应付 账款，按照会计制度规定进行核销处理。
报表生成、打印及导出功能
01 报表生成
02
系统提供多种财务报表模板，如资产负债表、利润表
、现金流量表等。
03 用户可根据需要自定义报表格式和内容。
报表生成、打印及导出功能
报表生成、打印及导出功能
01
打印及导出功能
设置用户权限及角色分配
定义角色及权限
根据公司业务需求，定义不同的角色，如管理员、财务员、销售员 等，并为每个角色分配相应的操作权限。
用户账号管理
为每个员工创建独立的账号，并根据其职位和角色分配相应的权限 。
权限调整与记录
随着公司业务变化或员工职位变动，可灵活调整用户权限，并记录 调整历史。
基础资料录入与维护
4. 确认无误后，点击“保存 ”按钮，完成数据库配置。
常见问题解决方案
安装程序无法启动
请检查安装包是否完整，或尝试以管理员身份运行安装程序。
安装过程中报错
请查看错误提示信息，根据具体情况进行排查和解决。例如，可能是缺少某些系统组件 或权限不足等问题。
数据库连接失败
请检查数据库服务器地址、数据库名称、用户名和密码等信息是否正确，以及网络连接 是否正常。同时，确保数据库服务已启动并具有相应权限。
盘点数据录入与核对
将盘点数据录入系统，并进行核对，确保数 据的准确性和完整性。
库存调拨和报废处理规范
调拨申请与审批
调拨执行与确认
当需要调拨库存时，由申请人提出调拨申 请，并经过审批流程，确保调拨的合理性 。
在调拨申请通过后，执行调拨操作，并在 系统中进行确认，更新库存信息。
报废申请与审批
用友软件使用手册
目录
一、模糊过滤查找资料功能；.....................................
二、销售额查询方法：...........................................
三、应收款的查询方法：.........................................
四、仓库现存量查询功能：.......................................
一、模糊过滤查找资料功能；
1．例如，在录入发货单-如下图，需要查找一台伺服驱动，规格型号是EDB-05MH-B04，可以使用以下方法：
1）双击‘存货编码’栏位，出现右图有‘三个点’标志(以下简称为查询标志)，输入‘EDB’，如右图，再按‘F2’，出现下图界面，系统把数据库内所有名称，规格型号内包含‘EDB’字符的存货编码显示出来，此时可以对需要选中的资料‘打勾’后点‘确定’即可。
2）通过以上方法，过滤后显示的资料比较多，可以再进一步更加精确的查找，方法是：单击右上角，选择‘规格型号’，录入‘EDB-05MH-B04’，点过滤，效果下
以上操作完成后，显示出需要查找的资料，选择‘打勾’后点确定，
以上查找资料的方式，在一般录入资料或查询资料时都可以参考使用
二、销售额查询方法：
例，需要查询6月1日至6月30日，发给客户‘江苏扬力’的发货金额，可使用以下方法：
路径：业务工作----供应链-----销售管理-----销售发货------发货单列表
查询结果如下：。
用友u仓库管理员操作手册
一、远程登录 ...........................................................................................................................................1.1首次设置 .............................................................................................................................................1.2日常登录 .............................................................................................................................................1.3登陆无法打开......................................................................................................................................二、基础信息增加方法............................................................................................................................2.1存货档案增加......................................................................................................................................三、入库业务 ...........................................................................................................................................3.1、采购入库单.......................................................................................................................................3.2、零星采购业务...................................................................................................................................3.3、产成品入库单...................................................................................................................................3.3、其它入库单.......................................................................................................................................四、出库业务 ...........................................................................................................................................4.1、领料申请单.......................................................................................................................................4.2、材料出库单.......................................................................................................................................4.3、销售出库单.......................................................................................................................................4.4、其它出库单.......................................................................................................................................五、调拔业务 ...........................................................................................................................................六、盘点业务 ...........................................................................................................................................七、库存与存货对账................................................................................................................................八、月末结账 ...........................................................................................................................................一、远程登录1 在IE浏览器中打开，1.1首次设置以下操作只首次登陆需要设置2 点击第一步下载，下载后出现下面文件：3 双击打开，点击安装4点击完成5 点击第二步，完成1.2日常登录日常登陆，输入用户名后点击用户登录双击企业应用平台，首次登录较慢，需耐心等待3分钟打开业务导航1.3登陆无法打开点击断开所有连接，清除服务器连接信息后重新登录，若还无法登录联系系统管理员二、基础信息增加方法2.1存货档案增加存货档案增加主要增加系统中没有的存货，增加之前先进行筛选，确认无重复项目。
用友T6库存管理操作手册.doc
库存管理操作手册一、操作流程图2、产成品入库单的操作流程图3、其他入库单的操作流程图4、销售出库单的操作流程5、材料出库单的操作流程6、其他出库单的操作流程二、用户登陆操作图11、选择进入企业门户，进入注册登录界面。
2、选择服务器：在客户端登录，则选择服务端的服务器名称，一般用户不用此功能。
3、输入本次需要登录的操作员名称或代码和密码，操作员就可以直接登录账套。
如要修改密码，录入原密码，再单击"更改密码"按钮。
4、选择要进行业务处理的会计年度。
按“…”可参照会计日历查看账套指定会计年度与自然时间之间的关系。
5、在"操作日期"组合框内键入操作时间，一般是当前时间。
根据需要可自行输入，格式为yyyy-mm-dd。
也可点“＞”参照选择一个自然时间。
6、按“确定”登陆系统。
单击“供应链”，再单击“库存管理”，出现“库存管理系统菜单”。
三、流程的具体操作步骤1、采购入库单的流程操作（入库类别选择采购入库）（1）先点击“日常业务”，再点击“入库”用户可以看到左角入库菜单已展开。
点击“采购入库单”进入采购入库单的操作界面。
采购入库单可以手工增加，也可以参照订单生成，界面操作图如下所示：参照订单生成手工录入图2（2）如果用户点击“增加”表示手工录入数据，点击“生单”是参照采购订单或到货单生成相应的入库单，用户点击“生单”后，出现以下操作界面（如图所示）：用户需查询相应的采购订单，首先点击“采购订单”然后在过滤条件栏目里面选择符合所要查找的采购订单的条件，再点击“过滤”，如果用户什么条件都不选的话，系统会把所有的采购订单显示出来。
过滤图3（3）系统将采购订单记录显示出来以后，用户对所要参照的采购订单进行过滤选择，需点击左角小方框直至打上勾表示记录已被选择。
然后再点击“显示表体”旁的小方框，打上勾后，系统会将所选记录的字段显示出来（提示：如果用户实际入库数量与订单数量有差异，用户可修改本次入库数量）入库仓库、入库日期必须选择。
用友ERP基本操作(仓库)---物资入库、领料和出库管理办法
物资入库、领料和出库管理办法文件编号：YJCWS09-06 版本：B 页码：第 1 页共 9 页用友ERP基本操作（仓库）1．委外到货单供应链—委外管理—委外到货—委外到货单—增加—生单委外订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到货—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每张到货单只能列印8行。
2．采购到货单供应链—采购管理—采购到货—增加—生单采购订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每张到货单只能列印8行。
备注：1.模具材料的到货单在保存后要在ERP右上角框中选模板,再打印.2.锌板和铝板材打单是输件数,非重量. 3．领料单输入①车间领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—物资入库、领料和出库管理办法文件编号：YJCWS09-06 版本：B 页码：第 2 页共 9 页增加—出库日期—仓别—订单号为生产订单—确认输入工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为车间领用出库（代码20）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕②委外领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为委外订单—确认输入订单号—过滤—双击选择你所需的订单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为委外领用出库（代码23）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕4．材料验收入库单输入①采购入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为采购到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审物资入库、领料和出库管理办法文件编号：YJCWS09-06 版本：B 页码：第 3 页共 9 页核—收料完毕②委外入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为委外到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕5．库存查询作业供应链—库存管理—报表—库存账—现存量查询/出入库流水账/库存台账6．成品入库单（半成品入库）供应链—库存管理—入库作业—产成品入库单—增加—入库日期—仓别（010保税成品仓）—生产订单—输入生产工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—进行入库—入库时无需料号删行—入库类别为成品入库（代码12）—实入库单据号—确认无误保存审核—半成品入库完毕7．其他出入库单供应链—库存管理—出库业务—入库业务—增加—出库日期—仓别物资入库、领料和出库管理办法文件编号：YJCWS09-06 版本：B 页码：第 4 页共 9 页—出入库类别—备注—实出入库单据号输入—出入库料号、数量手动输入—保存审核—其他出入库完毕8．退库单、退货单①有工单号和订单号分别在材料出库和采购入库里面以红字进行操作②无工单号的退库单在其他出库以红字进行操作9．其它调拨单、形态转换单、盘点单审核后将自动产生其他出库单和其他入库进行审核。
用友软件操作手册-仓库
4
这里产成品是指生产过程中的自制中间件，最终产品等，都需要生成产成品入库单确认。
操作路径：【库存管理】——【日常业务】——【入库】——【产成品入库单】——【增加】 录入后的产成品入库单介面：需要选择“生产订单号“，修改完工的数量。 补充完整入库类别、备注等内容，单击【保存】,检查无误后单击【审核】确定，生产订单的产品入库业务完成。
点击“生产订单号”，点击“过滤”，选择相关的生产订单，点击”确定”生成材料出库单，保存，审核，退出。
可通过【定位】查询生成的材料出库单列表：
在此可进行审核、打印刚生成的材料出库单（打印时需点击“打印”—新打印），双击对应的记录，可直接查看对应的材料出库单。
3
由于原材料不合格，或都仓管员误操作，或生产退料需要对已领用原料进行退库操作。
生产组下属仓管员：根据订单生成采购入库单、生产单生成材料出库单，调拨、盘点等业务处理
三、系统业务处理流程：
1、仓管员根据采购订单及质检报告，参照订单生成采购入库单；
2、仓管员根据车间生产完工情况录入产成品入库单；
3、其他情况下直接录入其他入库单；
4、仓管员根据销售发货单生成销售出库单；
5、仓管员根据车间领用情况，由生产订单生成材料出库单；
6、当天的生产退料，直接录入红字的材料出库单。
7、其他情况下的出库直接录入其他出库单；
四、部门日常业
1、日常业务类型的界定：
1）根据采购订单生成采购入库单、
2）根据根据生产进度和生产订单生成产成品（半成品）入库单。
用友T3业务(采购、销售、仓库)操作手册
T3财务业务一体化操作手册采购管理（采购是企业物资供应部门按已确定的物资供应计划，通过市场采购、加工订制等各种渠道，取得企业生产经营活动所需要的各种物资的经济活动。
无论是工业企业还是商业企业，“采购”业务的状况都会影响到企业的整体运营状况。
过多的库存，会使企业产生下列不良影响：一、产生额外的库存管理费用，如：仓库租赁费、保险费等。
二、造成资本的僵化，使周转资金紧张。
三、过多的库存，会因陈旧而变成废料，或削价出售，导致收益的恶化。
虽然库存发生的原因可能来自生产过程，但是管理不善的采购作业所导致的生产缺料或物料过甚仍会造成企业无法计算的损失。
采购管理追求的目标是：密切供应商关系，保障供给，降低采购成本。
）1)如何进入采购管理1.采购订单当与供货单位签定采购意向协议时，可以将采购协议输入计算机，并打印出来报采购主管审批。
1. 在进入采购管理系统主选单后，用鼠标单击【订单】下的【采购订单】或按下[Alt+O]键，用光标移动键↓选择【采购订单】，即可输入采购订单。
屏幕显示采购订单格式。
2. 用鼠标单击工具栏的〖增加〗按钮或按下[F5]快捷键，增加一张采购订单。
5. 按[F12]功能键可以从单据表头进行标题，或用鼠标单击表体位置或单击工具栏的〖增行〗按钮或按下[Ctrl+I]快捷键，增加一行订单货物。
输入采购订单表体各项内容。
如：货物编号、数量、单价、金额等项。
）2)采购订单增加：输入采购订单表头各项内容。
输入采购订单编号、订单日期、供货单位、账期管理等项。
如果该订货业务需要对方单位开具增值税抵扣发票，那么应该输入税率。
4)采购订单修改：审核过的单据不允许修改，需要修改单据应先弃审，然后才能修改5)采购订单删除审核过的单据不允许删除，需要删除单据应先弃审，然后才能删除2.采购入库单（采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。
该单据按进出仓库方向划分为：入库单、退货单；按业务类型划分为：普通业务入库单。
用友T6操作手册库存模块
选择表头订单号，表体对应订单明细记录。点击“确定”。
生单后，补录入“仓库”，修改“数量”为实际入库数量。然后“保存”，再由相关人员“审 核”。 2.1.2 采购入库单（红字） 点击“业务工作”->“供应链”->“库存管理”->“入库”->“采购入库单”。
点击“增加”，选择“红字”，录入“仓库”，“供货单位”，“存货编码”，“数量”，然后保存， 再由相关人员进行审核。
：对当前的分类进行增加。 ：对当前的分类进行修改。 ：对当前的分类进行删除。 ：放弃对当前页面编辑，不保存。 ：保存当前编辑。 ：帮助。 1.1.2 计量单位：
点击“分组”：设置“无换算率”，“固定换算率”，“浮动换算率”。
点击“增加”，录入“计量单位组编码”，“计量单位组名称”，“计量单位组类别”，保存。 录完分组后，，再点击“单位”：设置对应分组里面的单位信息。
点击选择按钮，在
前方块内打√后会自动带出所有库存，然后录入相应的数量
和单价，然后保存审核即可生效。
二、仓库作业流程
2.1 采购入库单
2.1.1 采购入库单（蓝字） 点击“业务工作”->“供应链”->“库存管理”->“入库”->“采购入库单”。
点击“生单”，选择按照“采购到货单或者采购订单”，过滤条件后。
2.8 盘点单
点击“业务工作”->“供应链”->“库存管理”->“盘点”。
点击“增加”，录入“盘点日期”，“账面日期”，“盘点仓库”，然后点击“盘库”。
选择“按仓库盘点”，然后“确认”。
生成的盘点单自动带出该仓库的现存量数据，再录入实际的“盘点数量”，然后保存，再由 相关人员进行审核。 审核后自动生成“其他入库单”（盘盈）和“其他出库单”（盘亏），分别对这两张单进行审 核。
用友ERP基本操作(仓库)---物资入库、领料和出库管理办法
用友ERP基本操作（仓库）1．委外到货单供应链—委外管理—委外到货—委外到货单—增加—生单委外订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到货—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。
2．采购到货单供应链—采购管理—采购到货—增加—生单采购订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。
备注：1.模具材料的到货单在保存后要在ERP右上角框中选模板,再打印.2.锌板和铝板材打单是输件数,非重量. 3．领料单输入①车间领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为生产订单—确认输入工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为车间领用出库（代码20）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕②委外领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为委外订单—确认输入订单号—过滤—双击选择你所需的订单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为委外领用出库（代码23）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕4．材料验收入库单输入①采购入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为采购到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕②委外入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为委外到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕5．库存查询作业供应链—库存管理—报表—库存账—现存量查询/出入库流水账/库存台账6．成品入库单（半成品入库）供应链—库存管理—入库作业—产成品入库单—增加—入库日期—仓别（010保税成品仓）—生产订单—输入生产工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—进行入库—入库时无需料号删行—入库类别为成品入库（代码12）—实入库单据号—确认无误保存审核—半成品入库完毕7．其他出入库单供应链—库存管理—出库业务—入库业务—增加—出库日期—仓别—出入库类别—备注—实出入库单据号输入—出入库料号、数量手动输入—保存审核—其他出入库完毕8．退库单、退货单①有工单号和订单号分别在材料出库和采购入库里面以红字进行操作②无工单号的退库单在其他出库以红字进行操作9．其它调拨单、形态转换单、盘点单审核后将自动产生其他出库单和其他入库进行审核。
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、部门职责：仓库的日常工作在ERP 系统处理中主要工作有：1、根据质检情况办理采购订单的入库手续。
2、根据车间领料情况，由生产订单单生成材料出库单3、处理仓库之间调拨业务。
部门岗位划分：4、作好各种出入库统计，为决策层提供分析数据。
采购组：负责对材料类，工具类、杂品类等原材料进行采购生产计划组：根据生产任务外协生产，半成品的加工以及产品生产计划生产组下属仓管员：根据订单生成采购入库单、生产单生成材料出库单，调拨、盘点等业务处理二、系统业务处理流程:1、仓管员根据采购订单及质检报告，参照订单生成采购入库单;2、仓管员根据车间生产完工情况录入产成品入库单；3、其他情况下直接录入其他入库单；4、仓管员根据销售发货单生成销售出库单；5、仓管员根据车间领用情况，由生产订单生成材料出库单；6、当天的生产退料，直接录入红字的材料出库单。
7、其他情况下的出库直接录入其他出库单；止匡卑寻 ___________订甲* _____________________ 世赏e 怕三明弔天丁特上有用訓宾日期 ___________________ 人庠皱U__________甘库 _____________________ 业啓丘 ____________________ 业誓应 ___________________制吟! _____________哥 注 _____________________四、部门日常业务系统处理:1、 日常业务类型的界定：1） 根据采购订单生成采购入库单、2） 根据根据生产进度和生产订单生成产成品（半成品）入库单。
2、 库存业务日常处理：1）根据据采购订单生成采购入库单:操作路径：【库存管理】一【日常业务】一【入库】一【采购入库单】打印蹄構出|型加丫宾甲_ £ _ 生单丫枪莹|瞬上张下楽老味定位■團題雜肋退/库日琏3XI5-UE ■■电 劉炭里* ________________________________ 部匚 ______________________ 対■黑些晋通来购序辱if ■单件计划th車tnL1 OGfllOlCtSP WG 堆臥-10帕E.OMO2:C6CI10UTO P-XG125X-7CI1]牛 4…OOOD 3 C6U3OIZDDP-XJ6JZ5X-7DT8牛E.ooani4ccciiau is操畝希柱p-XBiiSA-eias/L^S OOQD5 CflCIIDIDf^f^KB125A-®311 nOODiE 001101141P-]ffi125A-6090A4C.OOOD<7 Bg 10 1112宦苗□舟 30C5-tlE€E _________丽J 赔〒厂辭序采购入库单VtUJW 阳总曜IK单击【生单】按钮，出现如下介面:单击【采购采购订单】页签, 点击【过滤】，令选择采购订单或采购到货单选择| 单据号|单据日朋」采闢类型|业务类型｛供应商|部门|业务貝|制单人d 用承担訓1j * 0000003324!005-01-lJ 钢材采购 普通采购岸金雇材舉 生产祁』王明华t 王明华i OOOMOJ49S!005-&3-03 宴星杀购普遇采购）尹金M 熬 生产部1 至明半■ 0000003335 ;oos-oi-i^ 钢材采购普通采购〕丰金虜材雅 生产部■= 王明华 i 王阴华|OOOOOOOB16S005-04-11晋迪采购〕丰金翩影 生产部* 王明华 j 王明华| OOOCKOD5T2J005-04-05曾逋耒驹岸金属材弄 生产部』 王明半 i 王明半|仓阵 疗费碗| 存戈代冈规榕型号|廿+呈单悅 年疗单位换倉事i 下材要或科料萇J! Y E0106010S3 45*/ * 75 碳结钢 45#/4?SKG□ 10401012 W/50中較ftS/50K& OIO&OLO^ 45(/ <t )90 鐵结谄45*/4 30KG0.0000 !无要求 无长度0.0000（无妾求 无长度0.0000 1无妾求无长度T ET t入库日期：2005-07-29 入库仓库：选择对应的记录，“显示表体”打勾，选择入库仓库，点击【确定】生单。
返回采购入库 单介面。
一张采购订单对应一张采购入库单，检查无误，审核对应的采购入库单，确定办 理入库完成。
过滤集件: 采两订单采嗚到货单厂生单后是否龍辑直库：| 机tj 完未关闭的显示厂2）根据领料情况填写材料出库单:操作路径：【库存管理】一一【日常业务】一一【出库】一一【材料出库单】-【增加】拧至宇r址孚点击“生产订单号”，点击“过滤”，选择相关的生产订单，点击”确定”生成材料出库单, 保存，审核，退出。
出璋弓丽2阅5可为____________ 出齐单号仙伽冋? ______________t库芈M I PR載岀库_____________ 聲甲话相蛊门__________________ 产品卑E_______________ 幷号____________________________________________ 生严rtt号_______________________ I-科芝七限郦畔_________________ 产洞召H 嘶OIZOC1 _______________可通过【定位】查询生成的材料出库单列表:U阳噸酗比|翊甲珂芹审別味刖屋宜生堆査闻■奁JljWi I咗B if再町融腔亦材料出库单*■5■fcE£5库鱼牛立捋号酢门豳E!号it■划車師| 20DB 1)7 ?9riMODIOtSO IOOOOODOJ "郁flHOEOM♦1BW♦ 8*0. 7519^00 加2L aeon 半战五斥2VDE-07-2B QOOQD1QUL ODcnuuDni O7D10LDD1jtS£^LZ51-LQIS3K. DOOO牛成云库2OD6-O7-P9ocnoDio^i DQQQODDOl C7QI0inD3I6L^-LOI:B个56B・0000 2005-07-80OOOODlQdlSL DDODWDOJ O7D1QLO3Q lfiL251-L033J92.DD0D1寸1,昶乳0门。
l d胡比UUJU在此可进行审核、打印刚生成的材料出库单（打印时需点击“打印”一新打印），双击对应的记录，可直接查看对应的材料出库单。
3）材料出库单退库流程:由于原材料不合格，或都仓管员误操作，或生产退料需要对已领用原料进行退库操作。
操作流程与车间领料相同，只是在材料出库单介面，点击红字，在表体本次出库数量上填写负数，表示从车间退货给仓库，则领料单上的累出库数量就会相应操作减少。
通过材料出库单【定位】查询单据可以看到生成红字的材料出库单：工非辛_________________ 誓在____________________________________________________________ 产量19石E1DCE1初魁ifi局材料名禽+U*bi TjTRW 下协* L011EDZO34毗*0H5EG?T. TOO-130 MOD oa OOl 1 * 102345-i耶rax■±1乐甘金_____________ 制年人__________________ 记1氏人______________________________________________操作路径：【库存管理】――【增加】【日常业务】一一【入库】一一【产成品入库单】4）根据生产情况录入产成品（半成品）入库单产咸品入库单卑据爲程直接录入这里产成品是指生产过程中的自制中间件，最终产品等，都需要生成产成品入库单确认。
fl >Kn操作路径：【库存管理】一一 —【增加】，保存-----审核【日常业务】【入库】【其他入库单】一*区爭 厂ST?A 库单毎h 库日期20方77-羽 仓库丰成品冲 生产订■单号_________________ Q J生严甜号 _______________________ J i®英塑戌晶入弄 部门 ____________________________ ■■'■■ £__________________A. Tmo _宙烷A. ____________________________________________isnir A _______________________录入后的产成品入库单介面：需要选择“生产订单号“，修改完工的数量為库单号ODDOlM 诜扎亟日期田&朗么 _____________ 盘审半住詁住 __________________ 三产才单号v 岂羽i-t生C 甩 ________________________ 业荃盂匕 褪礎祁门总鱷淞室 __________________ 严晶QWW1QQ1 ________________星荐至 ______________ 申库k _______________________ 审掃h ________________________ 丘哇占 ___________________补充完整入库类别、备注等内容，单击【保存】，检查无误后单击【审核】确定, 生产订单的产品入库业务完成。
5）其他出、入库流程:其他入库单：主要针对只需在库存中就可以完成的入库业务流程， 不涉及往来单位。
序孕丄存齢乌计址单位遨虽亠1iniif20 0D30 0Qi.anuJ2 3£20 00* d其他出库单：主要针对只需在库存中就可以完成的出库业务流程, 位。
不涉及往来单操作路径：【库存管理】 【日常业务】 【入库】【其他出库单】—【增加】 ，保存 ----- 审核。
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