现场检查记录 格式

被检查单位：

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检查时间：

检查情况：XXXX行政执法人员,并聘请XXX有限公司专家煤矿进行检查。执法人员向矿方出示了执法证件，告知了有关事项。该矿采矿许可证号为，安全许可证为。该矿为煤与瓦斯突出矿井，主采XX煤层为煤与瓦斯突出煤层，煤层瓦斯含量为XXm3/t，瓦斯压力XXMPa，XX年瓦斯鉴定结果为：相对瓦斯涌出量XX m3/t，绝对瓦斯涌出量XX m3/min，煤层不易自燃，煤尘无爆炸危险性。矿井设计生产能力为XX万吨/年，XX年核定生产能力为XX万吨/年。矿井采用一对底板斜井开拓，矿井现生产水平为第二水平（XX），第一水平（XX）已采完，第三水平（XX）尚未涉及。设有主、副井各一个，南一、南二、北一、北二四个风井，采用分区对角式通风，通风方法为机械抽出式。矿井水文地质条件中等，矿井一般涌水量75 m3/h，最大涌水量115 m3/h，属。矿井现有21、22、23、24等4个采区，布置有2165-2采面、2265-1采面、1165-2N准备采面、2461-1风巷、236-150m北石门北抽采巷等5个采、掘工作面，以及216-150m北石门北抽采巷，目前均处于停工状态，本次检查均纳入检查范围。经检查，发现存在以下违法行为及问题：

1、2265N-2采面回风巷上出口与巷道连接处超前压力影响范围内巷道高度低于

1.6m；不符合《煤矿安全规程》第97条的规定（5.30）

2、2265N-1采面现已处于收尾阶段，确定的停采线不符合《防治煤与瓦斯突出规定》第49条关于“当煤巷掘进和回采工作面在预抽防突效果有效的区域内作业时，工作面距未预抽或者预抽防突效果无效范围的前方边界不得小于20m”的规定

3、2265N-1采面作业规程：

1）复审表中1~4月复审人员仅有总工程师1人、不符合《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）关于“矿总工程师组织人员定期对作业规程贯彻实施情况进行复审，且有复审意见”的要求

2）通风、监控、避灾路线示意图中工作面及其回风巷甲烷传感器设置位置不符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2007）第6.3.1条的规定；未明确采面进、回风巷安设传感器的类别，不符合《煤矿安全规程》第500条关于“突出矿井在采煤工作面进、回风巷设置的传感器必须是全量程或者高低浓度甲烷传感器”的

规定

3）缺地层综合柱状图

4）支护设计中缺单体液压支柱、π梁的规格、型号等相关内容

5）支护示意图中未标注超前支护单体液压支柱柱距

6）按瓦斯涌出量计算采面需风量时，未明确取用的绝对瓦斯涌出量数据是抽采前还是抽采后的数据，缺该采面瓦斯抽采率等相关数据

7）缺防止单体液压支柱钻底的措施

8）缺是否铺设底网和铺设的材料及铺设方式等内容

9）未明确放炮的具体时间段和停电范围

10）循环作业图中显示放炮后即进入送料工序，不符合《防治煤与瓦斯突出规定》第105条关于“炮采工作面远距离爆破后进入工作面检查的时间不得少于30min”的规定11）叙述采用高位抽采钻孔预抽和插（埋）管抽措施对采面上隅角瓦斯进行抽放，但现场未实施

12）采面收尾安全技术措施中缺采止线确定和防止超越采止线开采的措施

4、三年（2019~2021年）采掘作业计划未及时更新

5、采掘作业规程会审签字栏无机电副矿长签字

6、采掘作业规程爆破说明书装药量错误

7、煤巷掘进作业规程临时支护参数不齐全，无临时支护图

8、236-150m北石门南抽采巷掘进施工未采取临时支护措施

9、2165-2采面运输巷高度不够（仅有1.0~1.4m）

10、回采作业规程未明确煤壁伞檐管理具体规定

11、回采作业规程对单体液压支柱未明确规定具体防倒措施

12、-113m南底板回风巷内电力电缆、开关、水环真空泵未拆除；不符合《煤矿安全规程》第462条的规定

13、人行副井未设置永久测风站（测风牌悬挂在井口地面）

14、通风系统图：

1）236采区变电所回风道垮塌不畅通

被检查单位负责人意见：签名：日期：年月日

2）-150m南大巷200多米独头，246-80北南底板巷属盲巷未断管轨、未封闭

3）246、226轨道上山控制风流设施方向标注错误

4）铭牌参数表缺电机功率

5）南一、南二、北一主要通风机型号与检测报告不吻合

15、北一风井：

1）主扇运行记录缺运行机号

2）风井：（1）人行通道风门：无风门传感器、无闭锁装置、门扇未设拉手；（2）防爆门漏风大

16、北二风井：

1）负压水柱计已坏不能使用

2）人行通道风门：无风门传感器、无闭硕装置、门扇未设拉手、不自关

3）回风斜井安设的甲烷、风速传感器距离引风道岔口5米不符合规定

4）引风道岔口应设置全断面的栅栏、警示标志

5）无主扇运行记录

6）无故障和检修记录

17、22采区多处瓦斯检查牌板、通风管理牌板填写内容模糊不清；不符合《煤矿安全规程》第180条的规定

18、未将本矿区最大断层（地母宫逆断层）标注在《矿井采掘工程平面图》上；未在受该断层影响范围内的采掘工作面（如2166S-2采煤工作面）有关技术文件中提出地质预测、过断层防突措施和其它安全技术措施

19、缺少突出煤层中构造煤的基础资料采掘工作面现场地质编录中，未用文字和素描方法对构造煤特征予以观测与记录，导致对构造煤（煤的破坏类型）分析缺少基础资料

20、《矿井瓦斯地质图说明书》、《矿井生产地质报告》、突出危险性预测等资料中，缺少突出煤层构造煤（煤的破坏类型）空间分布、厚度变化、结构类型等的分析与表述

21、《矿井瓦斯地质图》中无构造煤厚度点的图例及内容

22、2265N-1采面区域预抽瓦斯达标评判报告：

被检查单位负责人意见：签名：日期：年月日