IT系统运营保障管理办法

IT．．系统运营保障管理办法（试行）

．．．．．．．．．．．．．．ZXG140300-2007

1．总则

为提高公司信息技术服务质量，保证维护服务及时响应并达到要求，确保业务流程正常运行，特制订本办法。

2．适用范围

本办法制定了针对计算机应用软件系统（以下简称应用系统）、网络、终端用户的服务办法及对第三方服务的监管规定，适用于公司层面IT系统（在公司层面运行的各类应用系统、网络系统和终端设备）的运营维护管理。

各二级公司应针对本公司内部的IT系统参照本办法制订相应的管理制度，并进行实施和管理。

3．职责

3.1技术发展部负责本办法的制订和修订，并负责对本办法的执行情况开展定期或不定期的监督检查和指导工作。

3.2具体承担维护公司层面某个应用系统的单位，应按照本办法对本单位所负责的应用系统实施管理。

3.3技术中心城域网管理部门负责公司城域网（骨干网）核心设备、汇聚层设备、公司邮件系统等的维护；终端用户管理部门负责公司层面终端用户的管理。

3.4各二级公司负责各自局域网和终端用户的管理。

3.5应用系统维护人员负责对自主开发的应用系统提供技术支持。

3.6应用系统管理员负责应用系统用户及权限的分配。

3.7数据库管理人员负责执行对数据库的操作。

3.8网络管理人员和服务器操作系统管理人员负责提供网络及服务器服务。

3.9终端用户管理人员负责终端设备和环境的管理。

3.10应用系统维护部门的负责人负责应用系统维护过程中的人员协调工作。

4．管理内容和要求

4.1IT系统运营维护的范围

根据公司现状，IT系统运营维护应包括以下四个项目的服务：

1）为自主开发的应用系统提供技术支持；

2）商品软件、合作开发软件和定制开发软件的服务保障；

3）网络及服务器的维护；

4）终端用户及设备的管理。

4.2IT系统运营维护的前提

1）应用系统在进入服务之前，应保证按照《应用系统开发管理办法》和《应用系统上线管理办法》的规定，完成任务书的要求并成功实施；

2）网络、服务器等已部署完毕。

4.3服务内容

按照4.1的分类，每个项目应包括但不限于以下所列的服务内容。

4.3.1自主开发的应用系统

1）为用户提供应用系统的帮助文件或操作手册；

2）开立或撤销应用系统帐号，更改用户权限；

3）对应用系统进行正确和优化的配置，保证系统正常运行；

4）对应用系统本身的故障（BUG），应提供及时的修正；

5）解答用户在使用过程中遇到的问题；

6）根据业务需要，提供程序更改及通过审批的数据维护服务；

7）当相关的应用系统提出接口需求时，应用系统维护部门应予以支持；

8）对用户反映的性能和易用性问题，应用系统维护部门应分析解决；

9）对于服务器等引起的应用中断，应用系统维护部门应提供解决方案。

4.3.2商品软件、合作开发软件和定制开发软件

购买商品软件、与公司外单位合作开发软件或对商品软件进行定制开发时，应在签订的协议中包括服务条款，条款应明确规定该软件的维护方式和期限，以确保用户的请求能够得到及时响应。

4.3.3网络和服务器服务

1）对公司网络核心设备进行维护及故障排查，保证网络的稳定运行；

2）保证公司网络的安全，防止非法入侵和攻击；

3）部署防病毒产品，确保应用系统的高效、稳定运行；

4）受理用户的VPN接入申请；

5）受理用户访问Internet或特殊端口的申请；

6）保证公司邮件系统的正常运行，解答用户在使用过程中提出的问题；

7）根据公司的统一安排，分配网络资源；

8）保证服务器的正常运行，定期巡检；

9）定期给服务器打已知的补丁及进行系统整理。

4.3.4终端用户和设备的管理

1）提供对台式机、笔记本电脑和打印机等的维修服务和进行配置管理；

2）为终端用户安装工作用软件；

3）指导用户清除计算机病毒、下载安装操作系统补丁程序。

4.4服务方式

根据具体情况，各类服务的提供部门可采用以下的服务方式，服务方式应明确告之用户，对与工作无关的问题维护人员有权予以拒绝。

1）热线支持：应向用户公开技术服务支持电话，接受用户咨询；

2）邮件服务：设立专门的邮箱，用户可以将问题提交到该邮箱；

3）远程软件维护：在用户接受的情况下，可以通过远程控制系统帮助用户进行故障排除或软件操作指导；

4）现场服务：对于远程技术支持无法排除故障的用户，可以根据情况安排工程师到现场进行故障处理；

5）Web支持：有条件的部门可以通过论坛进行在线提问，并汇总问题库，供用户查询。

4.5响应时间

应根据故障分级不同，努力争取在下述相应的规定时间内解决问题：

1）对于一般性的咨询问题，应当时予以解答；

2）由于应用系统原因造成的系统无法运行，维护部门应与用户协商，确定解决时间，及时提供解决方案或替代方法；

3）由于网络设备故障造成网络中断，故障解决时间一般在4小时之内；

4）由于服务器原因造成的应用系统无法正常运行，应立即替换备机；

5）VPN接入、Internet访问和公司邮件系统的帐户开设等，应在申请批准后的一个工作日内完成；

6）由于应用系统性能受损造成对用户有影响，维护部门必须提出相应的解决方案，经论证后，进行修改；

7）由于应用系统的文字资料或页面需要修改，而不影响业务的正常运行时，可在未来的应用系统升级中予以解决。

4.6维护人员

应用系统维护部门负责应用系统的运行维护，城域网管理部门负责网络、VPN接入、公司层面Internet访问及邮件系统的管理，终端用户管理部门负责终端用户及设备的管理。为保证服务质量，维护部门应明确责任，指定专门的技术人员负责相关的维护工作。维护人员应具有高度的责任感，熟悉所从事的工作，对用户提出的问题认真解答，对于无法及时解决的问题，应报告部门负责人，负责人应调动资源，协调关系，保证问题的顺利解决。

IT系统维护人员分工如下：

1）应用系统维护人员负责与用户沟通，回答用户的咨询，解决用户在使用应用系统过程遇到中的问题，并对未及时解决的问题进行分析，提出解决方案，提交部门负责人；

2）应用系统管理员负责根据帐户审批表，开立、撤销应用系统帐户或更改用户权限；

3）数据库管理人员负责根据审批通过的《应用系统数据变更申请审批单》，修改数据；负责建立数据库用户并分配使用权限；

4）网络管理人员负责监控公司网络核心设备、汇聚层设备的运行状况，解决网络故障，开立Internet访问权限、建立/撤销VPN用户及对公司邮件系统进行管理等；

5）终端用户管理人员负责终端用户及设备的管理，负责帮助或指导用户给终端设备打操作系统补丁，并与网络管理人员共同负责网络病毒的防治；

6）维护部门负责人负责协调各类维护人员，共同保障IT系统的正常运行。

4.7服务工作流程

4.7.1公司层面自主开发的应用系统服务流程

4.7.l.1服务的提出

用户通过电脑、电话、书面文件向相关的应用系统维护部门提出服务请求，但在下列几种情况下，必须先填写申请单，履行相关的审批手续后，再提交到该应用系统的维护部门。

1）申请数据维护时，应由申请人填写《应用系统数据变更申请审批单》；

2）申请程序更改时，应由申请人填写《应用系统程序变更申请审批单》；

3）申请数据接口时，应由申请人填写《应用系统数据接口申请审批单》；

4）申请数据导出时，应由申请人填写《应用系统数据导出申请审批单》。

4.7.1.2服务的接收与处理

1）应用系统维护部门接受请求；

2）对于咨询性问题：应用系统维护人员应当场予以解答，并记入《应用系统咨询问题处理表》，转4.7.1.3；对于未能及时处理的问题，应用系统维护人员应进行登记，