工程项目管理控制程序
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3.2工程管理部各项目部参与招标和合同专用技术条款的起草，负责编制项目管理实施方案，并负责施工、监理单位的管理和协调，实施施工过程中的质量控制、进度控制、工程造价的预审和投资成本控制。
3.3材料供应部负责承包商自供材料的质量、价格认可和直供物资、设备的采购及组织材料的进场验收和检验、发放工作。
3.4设计部负责施工过程中的技术服务和设计更改受理。
FHC.JL.018
施工图纸会审记录
工程名称：会审日期：年月 日
序号
图 号
会 审 记 录
问题
处 理 意 见
施工单位：（盖章） 设计单位：（盖章） 监理单位：（盖章） 建设单位：（盖章）
技术负责人： 设计负责人： 主管： 设计主管：
项目经理：
FHC.JL.003
申请表
更改文件□物业交接验收□
设计□
合同□固定资产购置□
4.3.1.1工序质量控制
项目部驻地工程师应现场核验经监理方验收合格的工序质量及相关资料；关键工序，三方（施工、监理、业主）应事先书面明确质量控制点，必须经三方验收合格后，方可进行下道工序。
4.3.1.2隐蔽工程和分部分项工程的质量控制。
a)隐蔽工程必须严格操作规程，操作人员资格必须经监理工程师确认；
版本：A 第0次修改
第4页 共5页
4.3.4.5工程进度月报量经监理方审核和项目经理核验，附形象进度说明及相关资料（验收单、签证单）由工程管理部部长审批、报投资控制部审核后，方可依据合同和审定价款办理工程付款申请。
4.3.4.6严格经济签证
按《经济签证管理制度》执行。
4.3.5安全文明施工管理
按《现场安全文明施工管理办法》执行。
山东凤凰城发展有限公司 程序文件
工程项目管理控制程序
版本：A 第0次修改
第1页 共5页
1目的
做好工程项目施工过程的策划，并使施工全过程在受控状态下进行，确保质量目标的实现。
2范围
本程序适用于建筑工程、市政工程、绿化工程的施工过程管理。
3职责
3.1工程管理部负责办理工程开工手续、市政工程接入手续及工程质量监督手续。
5
施工主路面是否硬化、围墙是否达到要求高度（1.8m）、是否粉刷涂料、完好整洁
5
文明施工
是否具有文明施工施工方案，是否有文明施工管理制度及责任人
20
5
现场材料堆放是否分类、整齐；标识是否齐全
6
标志、宣传标语是否规范
5
施工现场绿化状况
4
安全
是否具有安全施工组织设计，是否有安全管理制度及责任人
25
5
是否具有各分项的安全技术交底
4
安全员、特种工是否持证上岗
4
用电安全情况
4
机械设备安全情况
4
安全防护情况（三宝四口）
4
卫生状况
厨房是否具有卫生许可证、厨师是否具有健康证、是否有卫生制度
20
3
食堂卫生状况
4
职工宿舍卫生状况
4
施工现场卫生状况
5
建筑、生活垃圾的处理
4
b)需经设计单位认可的分部、分项工程由项目经理组织相关方共同检查验收。基础、主体、防水工程需市质检站检验合格后方可隐蔽和进行下道工序。
c)施工方、监理方对隐蔽工程，分部、分项工程的检查验收，均
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工程项目管理控制程序
版本：A 第0次修改
第3页 共5页
形成检查验收记录，以便证实和追溯。
4.3.1.3对违规施工及检查验收发现的不合格，按《不合格品控制程序》执行。
4.3.2设计更改申请
4.3.2.1施工中发现的设计错误或工艺难以实现的设计，由施工方提出《设计变更申请单》，由监理方核审、项目部确认，征得设计部同意或由设计部商请设计方，并按《设计控制程序》执行。
4.3.2.2《设计更改通知单》由设计部向工程项目部下达和分发相关部门，项目部登记记录后发监理、施工方。
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工程项目管理控制程序
版本：A 第0次修改
第2页 共5页
4.2.5项目经理组织由设计方、施工方、监理方、业主有关技术人员参加的图纸会审、技术交底，形成记录，各方签字后按规定分发和存档。
4.2.6项目部应明确工程进度、投资和质量控制重点。
4.2.7施工组织设计和施工方案的审查。
5.12《GB 50300—2001建筑工程施工质量验收统一标准》
6质量记录
6.1《工程计划表》
6.2《施工图纸会审记录》
6.3《设计更改、材料更改、交接验收申请表》
6.4《设计更改、材料更改、工程整改通知单》
6.5《工作报表》
6.6《物资采购计划表》
6.7《物资检验记录表》
6.8《物资分发记录表》
4.3.4.2严格材料供应和工程进度计划控制，并按形象进度供应材料和拨付相应款项。
4.3.4.3项目部应依据合同标底、工程量清单严格控制造价。
4.3.4.4合同内容变更、设计变更，经济签证发生后，投资控制部应向项目部提供调价单，修正标底，作为投资控制的依据。
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工程项目管理控制程序
2.本通知按原文件发放方式发放，
发放范围：
3.原文件由发放部门收回。
4.本通知及附页共页。
发出部门：年月日
FHC.JL.019
工作报表
年月
部门名称：
本月工作总结
及存在问题
下月工作
计划
序号
工作内容
ห้องสมุดไป่ตู้完成时间
责任人
领导批示
填报时间：部门负责人：
FHC.JL.020
物资采购计划表
项目名称：日期： 年 月 日
4.2.7.1施工方编制施工组织设计、重要分项工程（如卫生间、厨房、屋面等）的施工方案，经监理方审核后项目经理审签（必要时报工程管理部部长审批）。
4.2.7.2监理方编制的监理规划，经项目经理批准后实施。
4.2.8材料、设备的确认
建筑、安装、装饰材料、设备的采购、验证、检验、保管和分发按《物资采购管理办法》执行，并做好相应标识。
6.9《工程形象进度报量表》
6.10《安全文明施工检查评比表》
6.11《分项工程质量验收记录》
6.12《分部工程验收记录》
6.13《单位工程质量竣工验收记录》
6.14《工程竣工验收报告》
工程项目管理控制流程
FHC.JL.017
计划表
建设□工程□
部门名称：年月
序号
项 目
内 容
投资金额
完成时间
责任人
填报时间：部门负责人：
c)项目部以《周报表》形式向工程管理部报送，部长对重大事项予以协调解决；
d)工程管理部以《月报表》形式向主管领导报送，由主管领导进行全公司范围内的重大协调，以保证工程工期。
4.3.3.3建立健全对施工、监理队伍的工作考核制度，激励优质、高效，惩罚拖延工期、质量低下。
4.3.4投资、成本控制
4.3.4.1图纸会审、施工组织设计审批时，对造成成本提高的设计、选材和施工方案应特别关注，并执行《工程预决算管理办法》。
4.2.1各项目部编制《项目管理实施方案》报工程管理部部长批准。
4.2.2项目部组织实施施工现场的“三通一平”，以确保施工顺利。
4.2.3施工队伍、监理队伍按《招标管理办法》通过招标选定，并按《合同管理办法》签订承包合同。
4.2.4项目经理主持召开监理方、施工方、业主代表三方参加的第一次工地会议，形成会议纪要，并建立工程例会制度，协调解决施工过程中的有关问题。
4.6已交付工程由物业部负责安全保卫和防护，保证门窗、墙体、附属设施的完好无损，确保将合格工程交付顾客。
4.7项目管理的评价总结
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工程项目管理控制程序
版本：A 第0次修改
第5页 共5页
工程项目竣工交付后，工程管理部应根据项目施工管理过程情况和营销管理部、物业部反馈的信息进行综合评价，成功的经验予以总结推广，失误和问题应接受教训，采取纠正和预防措施。
4.3.3施工进度控制
4.3.3.1施工方根据合同要求编制的施工进度计划，经项目部确认并认真执行，实行工期预控。
4.3.3.2实行《周报表》、《月报表》制度。
a)驻地工程师根据施工进度计划和检查落实情况，按日做好施工日志，并审批监理单位的进度控制方案；
b)项目经理对影响进度的关键部位，重点关注和协调；
序号
产品名称
规格型号
数量
进场
时间
备注
施工单位
签字（盖章）
监理单位
签字（盖章）
项目部
签字（盖章）
FHC.JL.021
物资检验记录表
检验地点： 检验日期： 年 月 日
序号
产品名称
数量
检验内容
验收标准
检验
结论
备注
施工单位
签字（盖章）
监理公司
签字（盖章）
公司项目部
签字（盖章）
材料供应部经办人：
FHC.JL.022
a)工程项目实体经施工方、监理方、项目部三方检查验收合格后，项目经理方可对建设工程竣工报告进行受理；
b)项目经理收到建设工程竣工报告后，全面审查已经监理方审核的竣工图及其他竣工验收资料和施工方签署的工程保修书；
c)项目经理对竣工验收资料全部审查合格后，组织监理、施工单位会同设计部邀请设计单位进行项目竣工初验；
4.4客户如要求按其提供的设计图纸建造工程或要求安装客户提供的电梯、中央空调等设备，应做出专门标识。设计图纸需经设计部门确认并进行图纸会审，设备需进行验收，并加强保护和管理，发生损坏、遗失或不适用时，要及时向客户报告，并做好相应记录。
4.5工程项目的竣工验收
4.5.1工程竣工验收执行《工程质量管理、竣工验收管理办法》
5相关文件
5.1《规划、设计控制程序》
5.2《不合格品控制程序》
5.3《招标管理办法》
5.4《合同管理办法》
5.5《拆迁安置管理办法》
5.6《工程预决算管理办法》
5.7《经济签证管理制度》
5.8《现场安全文明施工管理办法》
5.9《工程质量管理、竣工验收管理办法》
5.10《工程交接管理办法》
5.11《GB/T50326—2001建设工程项目管理规范》
物资分发记录表
施工单位： 日期： 年 月 日
序号
产 品 名 称
型号规格
单 位
数 量
备 注
接收单位签字（盖章）
材料供应部主管签字（盖章）
转工程项目部一份 转投资控制部一份
签收： 签收：
工程形象进度报量表
项目名称： 施工企业:年 月
工程名称
预 算 额
形象进度
进度报量
变更、签证累计
累计报量
材 料 款
备 注
4.2.9在工程开工前和主要分项工程施工前，项目部要对经监理方检查过的施工准备工作进行检查。检查重点是施工队伍配备、设备状况、现场管理制度及质量保证措施和手段。
4.2.10项目部检查落实具备开工条件后，与监理方协商，报部长同意，必要时报公司领导批准，经监理单位下达开工令。
4.3施工过程控制
4.3.1过程质量控制
3.5投资控制部负责组织施工、监理、物资采购的招标及工程造价和资金支付的审核。
3.6物业部负责竣工工程的防护管理。
3.7施工单位负责工程施工和现场管理。
3.8管委会负责协调周边关系，保证项目顺利实施。
4工作程序
4.1各项目部依据《工程建设计划》编制项目施工进度计划，报工程管理部部长批准。
4.2施工准备
材料□
申请部门
部门负责人
申请事项
修改或申请内容：
理由：
主管部门意见：
审批人
经办人：申请日期： 年月日
FHC.JL.004
通知单
更改文件□工程整改□审查意见□
设计□交付使用□安全检查□
合同□
材料□
项目名称
及编号
存在问题或需
更改条款及内容
审查意见整改措施或
更改后条款及内容
期限
审查
审批人
备注
1.本通知内容自年月日起执行。
填报人： 项目经理： 工程管理部长： 填报时间：
FHC.JL.030
安全文明施工检查评比表
项目部
工程名称
施工单位
日期
检查项目
应得分
实得分
临时设施
办公室是否为彩板房、是否整洁
20
5
宿舍、床铺搭设情况（要求床为双层铁架床，人均住宿面积不小于2平米）
5
厕所是否为水冲式是否有排污管道或化粪池、食堂内设施是否齐全、是否有纱窗等
d)竣工初验合格后报请质量监督站验收，发现不合格按《不合格品控制程序》执行，验收合格后，报专业协会评定工程质量等级。
4.5.2质监站验收合格后，项目经理将已经审核的全部竣工资料及竣工验收证书送交公司档案室存档。
4.5.3物业部组织营销管理部、工程管理部、设计部以及委托的物业公司对工程是否满足客户特殊要求和公司对客户的承诺进行交接验收，并按《工程交接管理办法》完成工程的现场交接。对交接验收中发现的不合格，按《不合格品控制程序》执行。
3.3材料供应部负责承包商自供材料的质量、价格认可和直供物资、设备的采购及组织材料的进场验收和检验、发放工作。
3.4设计部负责施工过程中的技术服务和设计更改受理。
FHC.JL.018
施工图纸会审记录
工程名称：会审日期：年月 日
序号
图 号
会 审 记 录
问题
处 理 意 见
施工单位：（盖章） 设计单位：（盖章） 监理单位：（盖章） 建设单位：（盖章）
技术负责人： 设计负责人： 主管： 设计主管：
项目经理：
FHC.JL.003
申请表
更改文件□物业交接验收□
设计□
合同□固定资产购置□
4.3.1.1工序质量控制
项目部驻地工程师应现场核验经监理方验收合格的工序质量及相关资料；关键工序，三方（施工、监理、业主）应事先书面明确质量控制点，必须经三方验收合格后，方可进行下道工序。
4.3.1.2隐蔽工程和分部分项工程的质量控制。
a)隐蔽工程必须严格操作规程，操作人员资格必须经监理工程师确认；
版本：A 第0次修改
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4.3.4.5工程进度月报量经监理方审核和项目经理核验，附形象进度说明及相关资料（验收单、签证单）由工程管理部部长审批、报投资控制部审核后，方可依据合同和审定价款办理工程付款申请。
4.3.4.6严格经济签证
按《经济签证管理制度》执行。
4.3.5安全文明施工管理
按《现场安全文明施工管理办法》执行。
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版本：A 第0次修改
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1目的
做好工程项目施工过程的策划，并使施工全过程在受控状态下进行，确保质量目标的实现。
2范围
本程序适用于建筑工程、市政工程、绿化工程的施工过程管理。
3职责
3.1工程管理部负责办理工程开工手续、市政工程接入手续及工程质量监督手续。
5
施工主路面是否硬化、围墙是否达到要求高度（1.8m）、是否粉刷涂料、完好整洁
5
文明施工
是否具有文明施工施工方案，是否有文明施工管理制度及责任人
20
5
现场材料堆放是否分类、整齐；标识是否齐全
6
标志、宣传标语是否规范
5
施工现场绿化状况
4
安全
是否具有安全施工组织设计，是否有安全管理制度及责任人
25
5
是否具有各分项的安全技术交底
4
安全员、特种工是否持证上岗
4
用电安全情况
4
机械设备安全情况
4
安全防护情况（三宝四口）
4
卫生状况
厨房是否具有卫生许可证、厨师是否具有健康证、是否有卫生制度
20
3
食堂卫生状况
4
职工宿舍卫生状况
4
施工现场卫生状况
5
建筑、生活垃圾的处理
4
b)需经设计单位认可的分部、分项工程由项目经理组织相关方共同检查验收。基础、主体、防水工程需市质检站检验合格后方可隐蔽和进行下道工序。
c)施工方、监理方对隐蔽工程，分部、分项工程的检查验收，均
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形成检查验收记录，以便证实和追溯。
4.3.1.3对违规施工及检查验收发现的不合格，按《不合格品控制程序》执行。
4.3.2设计更改申请
4.3.2.1施工中发现的设计错误或工艺难以实现的设计，由施工方提出《设计变更申请单》，由监理方核审、项目部确认，征得设计部同意或由设计部商请设计方，并按《设计控制程序》执行。
4.3.2.2《设计更改通知单》由设计部向工程项目部下达和分发相关部门，项目部登记记录后发监理、施工方。
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4.2.5项目经理组织由设计方、施工方、监理方、业主有关技术人员参加的图纸会审、技术交底，形成记录，各方签字后按规定分发和存档。
4.2.6项目部应明确工程进度、投资和质量控制重点。
4.2.7施工组织设计和施工方案的审查。
5.12《GB 50300—2001建筑工程施工质量验收统一标准》
6质量记录
6.1《工程计划表》
6.2《施工图纸会审记录》
6.3《设计更改、材料更改、交接验收申请表》
6.4《设计更改、材料更改、工程整改通知单》
6.5《工作报表》
6.6《物资采购计划表》
6.7《物资检验记录表》
6.8《物资分发记录表》
4.3.4.2严格材料供应和工程进度计划控制，并按形象进度供应材料和拨付相应款项。
4.3.4.3项目部应依据合同标底、工程量清单严格控制造价。
4.3.4.4合同内容变更、设计变更，经济签证发生后，投资控制部应向项目部提供调价单，修正标底，作为投资控制的依据。
山东凤凰成发展有限公司 程序文件
工程项目管理控制程序
2.本通知按原文件发放方式发放，
发放范围：
3.原文件由发放部门收回。
4.本通知及附页共页。
发出部门：年月日
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工作报表
年月
部门名称：
本月工作总结
及存在问题
下月工作
计划
序号
工作内容
ห้องสมุดไป่ตู้完成时间
责任人
领导批示
填报时间：部门负责人：
FHC.JL.020
物资采购计划表
项目名称：日期： 年 月 日
4.2.7.1施工方编制施工组织设计、重要分项工程（如卫生间、厨房、屋面等）的施工方案，经监理方审核后项目经理审签（必要时报工程管理部部长审批）。
4.2.7.2监理方编制的监理规划，经项目经理批准后实施。
4.2.8材料、设备的确认
建筑、安装、装饰材料、设备的采购、验证、检验、保管和分发按《物资采购管理办法》执行，并做好相应标识。
6.9《工程形象进度报量表》
6.10《安全文明施工检查评比表》
6.11《分项工程质量验收记录》
6.12《分部工程验收记录》
6.13《单位工程质量竣工验收记录》
6.14《工程竣工验收报告》
工程项目管理控制流程
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计划表
建设□工程□
部门名称：年月
序号
项 目
内 容
投资金额
完成时间
责任人
填报时间：部门负责人：
c)项目部以《周报表》形式向工程管理部报送，部长对重大事项予以协调解决；
d)工程管理部以《月报表》形式向主管领导报送，由主管领导进行全公司范围内的重大协调，以保证工程工期。
4.3.3.3建立健全对施工、监理队伍的工作考核制度，激励优质、高效，惩罚拖延工期、质量低下。
4.3.4投资、成本控制
4.3.4.1图纸会审、施工组织设计审批时，对造成成本提高的设计、选材和施工方案应特别关注，并执行《工程预决算管理办法》。
4.2.1各项目部编制《项目管理实施方案》报工程管理部部长批准。
4.2.2项目部组织实施施工现场的“三通一平”，以确保施工顺利。
4.2.3施工队伍、监理队伍按《招标管理办法》通过招标选定，并按《合同管理办法》签订承包合同。
4.2.4项目经理主持召开监理方、施工方、业主代表三方参加的第一次工地会议，形成会议纪要，并建立工程例会制度，协调解决施工过程中的有关问题。
4.6已交付工程由物业部负责安全保卫和防护，保证门窗、墙体、附属设施的完好无损，确保将合格工程交付顾客。
4.7项目管理的评价总结
山东凤凰成发展有限公司 程序文件
工程项目管理控制程序
版本：A 第0次修改
第5页 共5页
工程项目竣工交付后，工程管理部应根据项目施工管理过程情况和营销管理部、物业部反馈的信息进行综合评价，成功的经验予以总结推广，失误和问题应接受教训，采取纠正和预防措施。
4.3.3施工进度控制
4.3.3.1施工方根据合同要求编制的施工进度计划，经项目部确认并认真执行，实行工期预控。
4.3.3.2实行《周报表》、《月报表》制度。
a)驻地工程师根据施工进度计划和检查落实情况，按日做好施工日志，并审批监理单位的进度控制方案；
b)项目经理对影响进度的关键部位，重点关注和协调；
序号
产品名称
规格型号
数量
进场
时间
备注
施工单位
签字（盖章）
监理单位
签字（盖章）
项目部
签字（盖章）
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物资检验记录表
检验地点： 检验日期： 年 月 日
序号
产品名称
数量
检验内容
验收标准
检验
结论
备注
施工单位
签字（盖章）
监理公司
签字（盖章）
公司项目部
签字（盖章）
材料供应部经办人：
FHC.JL.022
a)工程项目实体经施工方、监理方、项目部三方检查验收合格后，项目经理方可对建设工程竣工报告进行受理；
b)项目经理收到建设工程竣工报告后，全面审查已经监理方审核的竣工图及其他竣工验收资料和施工方签署的工程保修书；
c)项目经理对竣工验收资料全部审查合格后，组织监理、施工单位会同设计部邀请设计单位进行项目竣工初验；
4.4客户如要求按其提供的设计图纸建造工程或要求安装客户提供的电梯、中央空调等设备，应做出专门标识。设计图纸需经设计部门确认并进行图纸会审，设备需进行验收，并加强保护和管理，发生损坏、遗失或不适用时，要及时向客户报告，并做好相应记录。
4.5工程项目的竣工验收
4.5.1工程竣工验收执行《工程质量管理、竣工验收管理办法》
5相关文件
5.1《规划、设计控制程序》
5.2《不合格品控制程序》
5.3《招标管理办法》
5.4《合同管理办法》
5.5《拆迁安置管理办法》
5.6《工程预决算管理办法》
5.7《经济签证管理制度》
5.8《现场安全文明施工管理办法》
5.9《工程质量管理、竣工验收管理办法》
5.10《工程交接管理办法》
5.11《GB/T50326—2001建设工程项目管理规范》
物资分发记录表
施工单位： 日期： 年 月 日
序号
产 品 名 称
型号规格
单 位
数 量
备 注
接收单位签字（盖章）
材料供应部主管签字（盖章）
转工程项目部一份 转投资控制部一份
签收： 签收：
工程形象进度报量表
项目名称： 施工企业:年 月
工程名称
预 算 额
形象进度
进度报量
变更、签证累计
累计报量
材 料 款
备 注
4.2.9在工程开工前和主要分项工程施工前，项目部要对经监理方检查过的施工准备工作进行检查。检查重点是施工队伍配备、设备状况、现场管理制度及质量保证措施和手段。
4.2.10项目部检查落实具备开工条件后，与监理方协商，报部长同意，必要时报公司领导批准，经监理单位下达开工令。
4.3施工过程控制
4.3.1过程质量控制
3.5投资控制部负责组织施工、监理、物资采购的招标及工程造价和资金支付的审核。
3.6物业部负责竣工工程的防护管理。
3.7施工单位负责工程施工和现场管理。
3.8管委会负责协调周边关系，保证项目顺利实施。
4工作程序
4.1各项目部依据《工程建设计划》编制项目施工进度计划，报工程管理部部长批准。
4.2施工准备
材料□
申请部门
部门负责人
申请事项
修改或申请内容：
理由：
主管部门意见：
审批人
经办人：申请日期： 年月日
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通知单
更改文件□工程整改□审查意见□
设计□交付使用□安全检查□
合同□
材料□
项目名称
及编号
存在问题或需
更改条款及内容
审查意见整改措施或
更改后条款及内容
期限
审查
审批人
备注
1.本通知内容自年月日起执行。
填报人： 项目经理： 工程管理部长： 填报时间：
FHC.JL.030
安全文明施工检查评比表
项目部
工程名称
施工单位
日期
检查项目
应得分
实得分
临时设施
办公室是否为彩板房、是否整洁
20
5
宿舍、床铺搭设情况（要求床为双层铁架床，人均住宿面积不小于2平米）
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厕所是否为水冲式是否有排污管道或化粪池、食堂内设施是否齐全、是否有纱窗等
d)竣工初验合格后报请质量监督站验收，发现不合格按《不合格品控制程序》执行，验收合格后，报专业协会评定工程质量等级。
4.5.2质监站验收合格后，项目经理将已经审核的全部竣工资料及竣工验收证书送交公司档案室存档。
4.5.3物业部组织营销管理部、工程管理部、设计部以及委托的物业公司对工程是否满足客户特殊要求和公司对客户的承诺进行交接验收，并按《工程交接管理办法》完成工程的现场交接。对交接验收中发现的不合格，按《不合格品控制程序》执行。