交通运输局机关预算

2018年交通运输局机关预算

2018年3月

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单位预算公开目录第一部分单位预算公开有关事项的说明

一、单位职责

二、机构设置

三、收入预算说明

四、支出预算说明

五、单位预算较上年增减情况

六、机关运行经费安排情况

七、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

八、绩效预算信息

九、政府采购预算信息

十、国有资产信息

十一、专业名词解释

十二、其他情况说明

第二部分 2018年单位预算公开报表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、单位预算一般公共预算财政拨款支出表

六、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

七、单位预算政府基金预算财政拨款支出表

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八、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

九、单位预算财政拨款“三公”经费支出表

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唐山市丰南区交通运输局机关

2018年单位预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将交通运输局机关2018年单位预算公开如下：第一部分单位预算公开有关事项的说明

一、单位职责

根据《唐山市丰南区交通运输局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市丰南区交通运输局的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市关于交通工作的政策和法规，拟定地方性交通法规规章。

2、负责全区公路、水路交通行业规划、管理及交通工程的建设实施.

3、负责全区重要乡道及县级以上列养公路及其设施的建设、养护、管理工作；负责指导辖区乡村公路建设工作

4、负责全区汽车运输市场、汽车维修市场、车辆技术检测、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理。

5、指导和管理城乡出租车运输。

6、负责管理全区水上港航监督和安全工作；负责交通战备工作。

7、承办区政府交办的其他工作

二、机构设置

我单位隶属于丰南区人民政府,机构性质为行政机关。设8个内设机构，分别为办公室、财务科、人事科、安全保卫科、综合规划科、

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审计督察科、水运管理科、党委办公室。我单位在编人员127人，其中：行政人员13人，事业人员114人。长期聘用人员34人，其中：人事代理2人，聘用制研究生1人，局内合同制1人，协议工30人。

三、收入预算说明

2018年预算财政拨款收入总额7744.27万元。其中：一般公共预算3974.27万元，政府性基金预算3770.00万元，国有资本经营预算0万元。

四、支出预算说明

2018年预算支出预算总额7744.27万元，其中基本支出（人员经费）1712.88万元，项目支出6031.39万元，主要用于公路新建和公路养护。

五、单位预算较上年增减情况

2018年收入预算较2017年增长3951.93万元，主要是基金预算拨款增加。

2018年支出预算较2017年增长3951.93万元，其中：基本支出增长22.3万元，主要是因为工资上调；项目支出增长3929.63万元，主要是因为基金项目增加。

六、机关运行经费安排情况

我单位年初预算只安排财政拨款一般公共预算拨款基本支出人员经费支出，未安排部门日常公用经费。

七、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位年初预算无一般公共预算财政补助拨款、政府性基金财政

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拨款及国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，2018年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2017年“三公”经费预算数0万元相比持平；即因公出国（境）0万元，公务用车购置费及运行费0万元，公务接待费0万元，原因是我单位年初预算只安排财政拨款一般公共预算拨款基本支出人员经费及项目支出，未安排部门日常公用经费“三公”经费预算。

八、绩效预算信息

（一）总体绩效目标

唐山市丰南区交通运输局2018年主要任务及目标规划

1、加快推进交通基础设施建设，进一步优化路网布局。一是加快构筑干线公路格局。根据上级交通规划部署，2018年计划投资714万元，进行大碱线大修工程，总里程2.96公里；计划投资980万元，进行钱五路（郑庄子—开平段）大修工程，总里程3.3公里。二是扎实推进“四好农村路”建设。按照“有路必查、有损必修”的原则，对全区农村公路状况持续深入的进行安全隐患大排查、大整治活动。对县道、重要乡道以及桥梁、附属设施、安保设施进行全方位治理。

2、扎实推进公路养护管理，不断提高道路通行质量。一是加强公路日常养护管理。进一步提高管养能力、提高路况水平、提高服务质量、提高群众满意度，对出现坑槽、沉陷、水毁等主要病害及时处理，做好日常养护和预防性养护。同时，加强公路路政管理，继续深入开展公路沿线环境综合整治，保护路产路权不受侵害。二是加强公路绿化美化工作。对交通主干线和丰南主要进出口路段，规划设计绿化美化方案，按照计划逐步推进干线公路“绿美廊道”建设全面铺开。三是全力抓好大气污染防治工作。进一步加强路面清扫工作，加派人力和物力，加大路面扬尘飘洒稽查力度，确保大气污染防治各项工作任

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务落到实处，努力改善城区环境。四是加强对市场化公路养护管理模式的探索实施。积极借鉴外县区或先进发达地区公路养护成功经验，规避养护用工风险，探寻可操作性强的可行性办法。

3、深入推进运输市场规范治理，营造良好运输市场环境。一是在运输行业监管上下功夫。进一步规范汽车综合性能检测、机动车维修、驾驶员培训、物流等市场监管，全面加强道路客运和危险货物运输管理，营造公平竞争、规范有序的运输市场环境。二是在城乡客运便民上下功夫。按照全市统一部署，统筹配置城乡客运资源，积极完善简易客运站、候车厅等运输基础设施，努力推进城乡客运一体化进程，加强城乡客运公共服务的衔接。三是在物流产业培育扶持上下功夫。积极培育和扶持货运骨干企业，依靠市场机制整合资源，拓展业务范围，提升运输行业的专业化和社会化服务水平，引导传统货运企业向现代物流企业转型。

4、加大车辆超限超载治理力度，确保公路安全畅通。认真研究谋划新形势下，车辆改装改型和超限超载运输治理的机制手段和方式方法，加强路政运政联合、路政交警联合，构筑强力的治超执法网络，依法依规处理违法运输车辆，强化执法权威性，坚决遏制不良营运行为，保护公路权益不受侵害。

5、努力构建安全生产长效机制，确保交通安全稳定。一是落实安全生产责任制。坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，健全管理制度和考核机制，加大暗查暗访、突击检查力度，继续深入推进“平安交通”建设和“安全生产月”活动，守住安全生产的底线。二是突出重点领域安全监管。深入推进交通运输安全生产综合整治专项行动，加大客运、危险货物运输等领域安全监管力度，进一步强化重点营运车辆联网联控，严格落实“三不进站、六不出站”等各项运输规定，确保各项安全管理制度和操作规程落到实处。三是加大隐患排查治理和风险管控力度。全力做好敏感时段及重要节假日安全生产、

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