委托代销业务流程图模板
详解2024版销售操作流程图
20XX 标准合同模板范本PERSONAL RESUME甲方：XXX乙方：XXX详解2024版销售操作流程图本合同目录一览1. 销售操作流程图的定义与范围1.1 销售操作流程图的定义1.2 销售操作流程图的范围2. 销售操作流程图的构成与要素2.1 销售操作流程图的构成2.2 销售操作流程图的要素3. 销售操作流程的步骤与说明3.1 销售操作流程的步骤3.2 销售操作流程的说明4. 销售操作流程图的适用范围与场景4.1 销售操作流程图的适用范围4.2 销售操作流程图的适用场景5. 销售操作流程图的使用方法与步骤5.1 销售操作流程图的使用方法5.2 销售操作流程图的使用步骤6. 销售操作流程图的更新与维护6.1 销售操作流程图的更新6.2 销售操作流程图的维护7. 销售操作流程图的知识产权与保密7.1 销售操作流程图的知识产权7.2 销售操作流程图的保密8. 销售操作流程图的转让与许可8.1 销售操作流程图的转让8.2 销售操作流程图的许可9. 销售操作流程图的违约责任与争议解决9.1 销售操作流程图的违约责任9.2 销售操作流程图的争议解决10. 销售操作流程图的解除与终止10.1 销售操作流程图的解除10.2 销售操作流程图的终止11. 销售操作流程图的适用法律与争议解决11.1 销售操作流程图的适用法律11.2 销售操作流程图的争议解决12. 销售操作流程图的签署与生效12.1 销售操作流程图的签署12.2 销售操作流程图的生效13. 销售操作流程图的附件与补充协议13.1 销售操作流程图的附件13.2 销售操作流程图的补充协议14. 销售操作流程图的完整性与准确性14.1 销售操作流程图的完整性14.2 销售操作流程图的准确性第一部分：合同如下：第一条销售操作流程图的定义与范围1.1 销售操作流程图的定义本合同所指的销售操作流程图，是指甲方根据其业务需求和操作规范，为乙方提供的详细描述销售操作流程的图表，包括但不限于销售计划的制定、客户管理、订单处理、售后服务等各个环节。
代销金融产品(评审)业务指引模版
3、财富管理中心自行推荐的产品：交由零售交易业务总部对产品进行商务立项评审，并在《代销产品商务立项报告》上签字同意后，由代销金融产品工作组进行评审立项工作。
二、收支项目及预计金额如下：
1、佣金收入：XXX万（按X亿测算，万X佣费率，X倍成交量计算）
2、管理费收入：XXX万（按X亿测算，管理费X%的X%）
3、业绩报酬收入：XXX万（按X亿测算，提取正收益的X%，预期收益X%）
妥否，请批示。
附件：请根据产品类型提供所有发行人及产品的资料，附在本公文的附件中，具体要求如下述。
（三）
以上所有评审材料并非均需提供，推荐部门需根据以下不同的产品类型、代销实际情况等进行提供，并附在申请公文中。
序号
发行人
投资顾问
需提供的评审基础材料
1
公募基金、基金子公司、私募基金（自主发行）、券商资管（外部）
无投顾
发行人:需提供以上编号为1.1—1.4的材料；
产品资料：需提供以上编号为2.1--2.4的材料；
代销金融产品引入流程图，如下：
其中黄色方块的内容是产品推荐部门需重点参与、关注的板块。
一、
本环节由产品推荐部门以公文形式发起产品推荐的请示。推荐部门可为分公司、营业部，零售交易业务总部，财富管理中心以及公司其他业务部门，如下:
1、分公司、营业部推荐的产品：由推荐部门发起公文请示。由零售交易业务总部对产品进行商务立项评审，并在《代销产品商务立项报告》（附件1）上签字同意后，流转至财富管理中心进行评审立项。
注：拟代销产品销售规模超过1亿元，请提供编号为2.5的材料；
证券投资基金代销业务操作流程图
华西证券有限责任公司证券投资基金代销业务操作流程第一章总则 (3)第二章基金代销业务概况 (3)第三章资金账户 (5)第四章基金账户类业务流程 (6)第一节基金账户的开立 (6)第二节基金账户的登记 (10)第三节基金账户的取消登记 (11)第四节基金账户的注销 (12)第五节基金账户的资料变更 (14)第六节基金账户的查询 (17)第七节基金账户的挂失（解挂）补办 (18)第八节基金账户和基金份额的冻结、解冻 (20)第五章基金交易类业务流程 (20)第一节基金认购、申购业务 (20)第二节基金赎回业务 (25)第三节基金分红 (28)第四节基金转托管业务 (30)第五节基金非交易过户业务 (32)第六节基金转换业务 (35)第七节基金定期定额申购业务 ........ 错误!未定义书签。
第六章业务复核和差错处理 .. (36)第七章附则 (37)附件 (38)证券投资基金投资人权益须知 ......... 错误!未定义书签。
开放式基金账户注册／登记申请表 .. (42)开放式基金账户注销／取消登记申请表 (43)开放式基金账户资料变更申请表 (44)开放式基金账户查询申请表 (46)开放式基金账户挂失（解挂）补办申请表 (47)开放式基金认购/申购申请表 (49)开放式基金委托撤单申请表 (50)开放式基金赎回申请表 (51)开放式基金转托管申请表 (52)开放式基金非交易过户申请表 (53)开放式基金转换申请表 (55)开放式基金定期定额申购申请/变更表 .. 错误!未定义书签。
第一章总则第一条为了规华西证券有限责任公司（以下简称“本公司”）证券投资基金代销业务的运作和销售人员的行为，确保本公司证券投资基金代销业务合规、顺利地开展，根据《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金销售机构部控制指导意见》和国家其他相关法律、法规的规定，结合本公司业务的实际情况以及各基金管理公司“开放式基金业务规则”，特制订本操作流程（以下简称本流程）。
2024年销售管理流程图PPT(共-85张)
采购入库
生产管理—生产任务单
生产任务单是生产管理模块的核心单据 下游的生产领料单和产品入库单都必须关联此单，才能实现成本自动核算。 可以根据销售订单下推生产任务单 只有自制和组装类型物料才可以生产 下推条件：已审核、未关闭和未完全关联的销售订单 下推数量：可以设置扣减已经销售出库的部分 表体信息可以自动根据表头产品和对应BOM展开 相关数据是根据下游单据的信息进行反写的 可以手工关闭和反关闭
暂估处理方式 单到冲回 暂估当月月末生成暂估凭证 等发票到后，再将发票与入库单进行钩稽 最后进入外购入库核算，系统自动生成一张与原单据相同的红字外购入库单和根据发票内容生成的正常的蓝字外购入库单，平时不做其他处理 差额调整 暂估当月月末生成暂估凭证 等发票到后，再将发票与入库单进行钩稽 最后进入外购入库核算，系统自动根据采购发票与原入库单的差额，生成一张只有金额没有数量的蓝字或红字的外购入库暂估补差单，该单据属于外购入库单单，在存货核算系统的核算单据查询中可查询到 如果没有差异，则不生成
采购管理—发票与入库单钩稽
支持按行钩稽
采购管理业务流程
核心业务三方关联 现购/赊购业务流程 暂估业务流程 退购业务流程
采购管理业务流程
核心业务三方关联 采购订单--》外购入库单--》采购发票 采购订单--》采购发票--》外购入库单 特征：以采购订单为起点，关联生成的单据上的价格均以订单价格为基础 核心业务三方关联的业务流程，是形成订单执行情况表的前提条件 如果这三张单据不遵循三方关联的流转方式，系统通过新增单据向关联上游单据取数，如采购发票关联外购入库单生成时，数量和单价直接从外购入库单上携带过来 现购/赊购业务流程 普通单据流程，采购发票与外购入库单钩稽 区别在于采购方式，除现购方式外的发票作为应付款项
U8--受托代销业务处理
受托代销业务受托代销是一种先销售后结算的采购模式，指其他企业委托本企业代销其商品，代销商品的所有权仍归委托方；代销商品销售后，本企业与委托方进行结算，开具正式的销售发票，商品所有权转移。
受托代销的业务模式是与委托代销相对应的一种业务模式，可以节省商家的库存资金，降低经营风险。
适用于有受托代销业务的商业企业、医药流通企业。
【系统选项】系统管理－账套－新建账套：只有在建账套时企业类型选择为商业或医药流通，系统才能处理受托代销业务。
参见企业类型用户可以在《库存管理》设置受托代销业务，也可以在《采购管理》设置；在其中一个系统的设置，同时改变在另一个系统的选项。
《采购管理》设置－采购选项－业务及权限控制－业务选项－启用受托代销《库存管理》初始设置－选项－通用设置－业务设置－有无受托代销业务设置－采购选项－业务及权限控制－业务选项－受托代销业务必有订单设置－基础档案－存货档案－存货－是否受托代销、外购对于受托代销商品，必须选中〖是否受托代销〗，并且把存货属性设置为外购。
由于受托代销商品一般用于销售，还可设置销售属性。
设置为受托代销商品的存货不能用于非受托代销商品的采购业务。
【菜单路径】期初记账：采购入库－受托代销入库单、红字受托代销入库单：录入期初受托代销入库单请购业务类型选择“受托代销”。
采购订货业务类型选择“受托代销”。
采购到货业务类型选择“受托代销”采购入库－受托代销入库单、红字受托代销入库单业务类型为“受托代销”采购结算－受托代销结算受托代销入库单结算，生成受托结算单、采购发票。
采购结算－结算单列表业务类型选择“受托代销”采购发票－采购发票列表业务类型选择“受托代销”报表－统计表－受托结算明细表报表－采购账簿－代销商品台账报表－采购账簿－代销商品余额表【业务流程】受托代销业务流程1、双方签订供销合同，其中用户为受托方，供货商为委托方，用户录入采购订单。
2、委托方发货、受托方收货，采购部门填制受托代销到货单。
公司业务流程图
公司业务流程图1 某家电企业营销分公司业务流程图51.1 采购业务流程61.1.1 采购业务流程71.1.1.1 发中转仓采购业务流程图71.1.1.2 直发中转仓采购业务流程描述91.1.2 采购退货业务101.1.2.1 采购退货审核流程101.1.2.1.1 采购退货财务退货类型审核流程图101.1.2.1.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述111.1.2.2 采购退货（总部未开发票）处理业务121.1.2.2.1 采购退货（总部未开发票发票）业务流程图12 1.1.2.2.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述141.1.2.3 采购退货（退发票方式）业务151.1.2.3.1 采购退货（退发票方式）业务流程图151.1.2.3.2 采购退货（退发票方式）业务流程描述171.1.2.4 采购退货（折让证明方式）处理业务181.1.2.4.1 采购退货（折让证明方式）处理业务流程图18 1.1.2.4.2 采购退货（折让证明方式）业务流程描述20 1.1.3 采购暂估业务处理211.1.3.1 采购收货当月暂估处理211.1.3.1.1 采购收货当月暂估处理业务流程图211.1.3.1.2 采购收货当月暂估处理业务流程描述221.1.3.2 采购暂估单到冲回处理231.1.3.2.1 采购暂估单到冲回处理业务流程图231.1.3.2.2 采购暂估业务流程描述241.2 销售业务251.2.1 销售业务流程261.2.1.1 正常商品销售业务流程261.2.1.1.1 正常商品销售业务流程图261.2.1.1.2 正常商品销售业务流程描述281.2.1.2 委托代销业务291.2.1.2.1 委托代销业务流程图291.2.1.2.2 委托代销业务流程描述311.2.1.3 自营店销售业务321.2.1.3.1 自营店销售业务流程图321.2.1.3.2 自营店销售业务流程描述341.2.1.4 售后直销业务351.2.1.4.1 售后直销业务流程图351.2.1.4.2 售后直销业务流程描述371.2.2 销售退货业务流程381.2.2.1 销售退货审核流程381.2.2.1.1 销售退货财务退货类型审核流程图381.2.2.1.2 销售退货（当月退发票）业务流程描述40 1.2.2.2 2000年业务销售退货业务流程411.2.2.2.1 2000年业务销售退货业务流程图411.2.2.2.2 2000年业务销售退回业务流程描述431.2.2.3 未开发票销售退货业务流程441.2.2.3.1 未开发票销售退货业务流程图441.2.2.3.2 未开发票售退回业务流程描述451.2.2.4 退发票方式销售退货业务流程461.2.2.4.1 退发票方式销售退货业务流程图461.2.2.4.2 退发票方式销售退回业务流程描述471.2.2.5 折让证明方式销售退货业务流程481.2.2.5.1 折让证明方式销售退货业务流程图481.2.2.5.2 折让证明方式售退回业务流程描述491.2.2.6 需定级销售退货处理业务流程501.2.2.6.1 需定级销售退货处理业务流程图501.2.2.6.2 需定级销售退货处理流程描述511.2.3 销售换货处理流程521.2.3.1 销售换货处理流程图521.2.3.1.1 销售换货处理流程描述531.3 仓存业务541.3.1 库存调拨业务流程541.3.1.1 分公司内部库存调拨业务流程551.3.1.1.1 分公司内部库存调拨业务流程图551.3.1.1.2 分公司内部调拨业务流程描述561.3.1.2 分公司间调拨调出方业务流程571.3.1.2.1 分公司间调拨调出方业务流程图571.3.1.2.2 分公司间调拨调出方业务流程描述581.3.1.3 分公司间调拨调入方业务流程591.3.1.3.1 分公司间调拨调入方业务流程图591.3.1.3.2 分公司间调拨调入方业务流程描述601.3.2 售后换货业务流程611.3.2.1 周转机售后领用业务流程611.3.2.1.1 周转机售后领用业务流程图611.3.2.1.2 周转机售后领用业务流程描述621.3.2.2 三包机补差处理业务流程631.3.2.2.1 三包机补差处理业务流程图631.3.2.2.2 三包机换货价差业务流程描述641.3.2.3 三包机换货处理业务流程651.3.2.3.1 三包机换货处理业务流程图651.3.2.3.2 三包机换货业务流程描述661.3.2.4 等级品入库处理业务流程671.3.2.4.1 等级品入库处理业务流程图671.3.2.4.2 等级品入库业务流程描述681.3.3 售后收销售退货代管处理流程691.3.3.1 售后收销售退货代管处理流程图691.3.3.1.1 售后收销售退货代管处理流程描述701.4 其他业务711.4.1 总部直发客户销售业务流程711.4.1.1 总部直发客户销售业务流程图711.4.1.2 总部直发客户销售业务流程描述741.4.2 分公司配送方式销售业务流程751.4.2.1 配送领货处理业务751.4.2.1.1 配送领货业务流程图751.4.2.1.2 配送领货业务流程描述761.4.2.2 配送销售业务771.4.2.2.1 配送销售业务流程图771.4.2.2.2 配送销售业务流程描述782 附件（流程图编制说明）792.1 目的792.2 方法792.3 要求792.4 某家电企业营销公司业务流程图常用符号说明803 某家电企业营销××系统项目业务流程确认81.编码档案编码档案管理指由用户建立编码档案的工作。
财务-委托代销商品财务处理流程
委托代销财务处理流程核准：审核：制订：1.目的规范国内事业部委托代销业务的处理流程，保证帐实相符。
2.范围适用于国内事业部的委托代销业务。
3.定义3.1委托代销业务：指公司与客户签订的购销合同中结算方式为“实销实结”或“代销”的销售业务。
3.2 业务部门：负责该委托代销业务的销售部门或授权部门。
4.职责4.1业务部门：4.1.1取得代销客户的《销售清单》；4.1.2取得代销客户的商品进销存明细；4.1.3如发生公司与代销客户帐面数据不符时，负责查明原因；4.1.4根据实际情况进行代销客户库存的实地盘点。
4.2销售后台：4.2.1负责核对代销客户的《销售清单》；4.2.2负责代销客户的出货及退货手续的办理，保管相关凭证原件并复印给财务部。
4.3财务部销售会计：负责记录代销客户的《代销商品进销存报表》并进行帐务处理。
5.程序5.1代销商品出货：5.1.1 销售后台收到客户订单后,按照相关流程出货或通知经销商配送。
5.1.2公司送货或经销商配送后必须要求客户在送货单上签字、盖章确认收到货物,或取得客户签字、盖章的收货单（确认的送货单或收货单以下简称客户收货回执）。
5.1.3 公司送货人员或经销商应及时将客户收货回执交回或传真给销售后台相关人员。
5.1.3.1公司送货的，销售后台直接将客户收货回执复印件交财务部销售会计；5.1.3.2经销商配送的，销售后台每月底根据客户收货回执制作经销商配送清单，并根据配送协议计算配送费，同时将客户收货回执复印件交财务部销售会计。
5.1.4财务部销售会计根据客户收货回执，在《代销商品进销存报表》上登记本月发出数量及金额；同时根据经销商配送清单上计算的送货款及配送费冲减经销商应收帐款。
5.2代销商品退货:5.2.1 公司直接接受退货的, 销售后台将客户退货清单与仓库《客户退货清理清单》核对,数量相符时，将客户退货清单与仓库《客户退货清理清单》的复印件交财务部销售会计；数量不符时，还需提供经批准的《报损申请单》。
委托代销协议书范本6篇
委托代销协议书范本6篇篇1甲方（供货方）：______________________地址：____________________________________法定代表人：________________________联系方式：__________________________乙方（代销方）：______________________地址：____________________________________法定代表人：________________________联系方式：__________________________鉴于甲方同意将其产品委托给乙方进行代销，双方本着平等互利、共同发展的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条术语与定义本协议中的术语和定义如下：代销指乙方接受甲方委托，在约定的条件下为甲方销售商品的行为。
代销过程中产生的所有费用由乙方承担。
本协议中的所有术语和定义均适用本协议的所有部分和附属文件。
第二条协议目的本协议的目的是明确双方的权利和义务，规定双方在开展代销业务过程中的合作方式、合作模式及相关的交易规则，保护双方的合法权益。
第三条合作范围及内容1. 甲方授权乙方代销甲方的产品，并承诺在协议期间向乙方提供稳定的产品供应。
2. 乙方需在约定的地域范围内进行代销活动，不得擅自扩大销售范围。
3. 乙方需按照甲方的要求销售产品，不得擅自更改销售价格、销售方式等。
4. 乙方应积极推广甲方的产品，提高产品的市场知名度。
5. 双方共同进行市场推广活动，共同扩大市场份额。
第四条合作期限及终止条件1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年。
2. 协议到期前，双方可协商续签协议；若双方均未提出异议，协议自动续签。
3. 协议的终止条件包括但不限于：一方违反协议约定且无法协商解决、双方协商一致提前终止等。
第五条权利义务及责任承担1. 甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方按照协议约定的方式和范围进行代销活动；（2）甲方有权获取乙方提供的销售数据和市场信息；（3）甲方应按时向乙方提供产品，并保证产品质量；（4）甲方应承担因产品质量问题导致的损失和责任。
流程图：管家婆系统、CCS系统开单流程
流程图：管家婆系统、CCS 系统开单流程1、XX 各部门使用“管家婆”系统示意图：2、XX 监控xx “进、销、存”CCS 系统示意图：收发货物、库存管理录入、账务、审核物流部财务部 收发售后维修机、录入配件销售单售后部 开具渠道单据、商场委托代销单据营业部3、管家婆及CCS系统整体运转示意流程图：流程分解：前台开单根据公司相关管理规定我司管家婆系统销售模式分为二大模块：1、渠道销售开单（A销售单B、销售退货C、渠道赠送单D、调拨单）；2、商场代销管理(A、委托发货单B、委托退货单C、商场赠送单D、同价调拨单）1、渠道销售开单A、销售单：管家婆系统操作：客户及业务根据需求将客户店名、型号、数量、单价报单至前台开单员处，开单员根据报单需求将在管家婆系统开具相应的销售单（生活单号：SH、卫浴单号：X开头），单据审核后保存过账。
CCS系统操作：开单员根据已在管家婆系统开具销售单型号、数量对应在CCS系统开具销售出库（无订单），在备注上面注明管家婆系统销售单号并保存为制单状态。
B、销售退货管家婆系统操作：客户及业务根据我司退货相关规定，将客户店名、型号、数量、单价报单至前台开单员处，开单员根据退货相关规定在管家婆系统开具相应的销售退货单（单号：T开头），单据审核后保存过账。
CCS系统操作：开单员根据已在管家婆系统开具销售退货单的客户名称、型号、数量（退货数量为负数）对应在CCS系统开具销售退货入库单，在备注上面注明管家婆系统销售退货单号，并保存为制单状态。
C、渠道赠送单管家婆系统操作：客户及业务根据我司相关政策规定，将客户店名、型号、数量、单价报单至前台开单员处，开单员根据相关政策规定，在管家婆系统开具相应的渠道赠送单（单号：Z开头），单据审核后保存过账。
CCS系统操作：开单员根据已在管家婆系统开的渠道赠送单，将客户店名、型号、数量对应在CCS系统开具销售出库无订单，在备注上面注明管家婆系统赠送单号并保存为制单状态。
销售管理-委托代销业务流程
销售管理-委托代销业务流程委托代销业务流程步骤受托方只是一个代理商，委托方将商品发出后，所有权并未转移给受托方，因此商品所有权上的主要风险和报酬仍在委托方。
只有在受托方将商品售出后，商品所有权上的主要风险和报酬才转移出委托方。
所以，企业采用委托代销方式销售商品，应在受托方售出商品，并取得受托方提供的代销清单时确认销售收入实现。
问题步骤及应用价值：委托代销的业务流程：销售订单-委托代销发货（参照发货单生成销售出库单）—委托代销结算单—销售发票（审核结算单自动生成）–单据记账（在设置中选择委托代销成本核算方式为按销售发票核算）1、选项设置2、销售订单：委托代销业务，销售订单业务类型选择“委托代销”。
3、委托代销发货单：由销售部门根据购销双方的委托代销协议产生，经审核后通知仓库备货，委托代销发货单是委托代销业务的核心单据。
4、销售出库单：参照委托代销发货单5、委托代销结算单：委托代销结算单是记录委托给客户的代销货物结算信息的单据，作为双方确认结算的货物明细清单。
6、委托代销结算单审核自动生成销售发票7、委托代销默认成本核算方式为发出商品核算，发货商品核算记账在发货商品记账中记账，如果选择了其他成本核算方式，则在正常单据记账中进行记账，本账套存货核算委托代销成本核算方式为销售发票；8、查看明细账总结注意事项：1、设置选项先启用有委托代销业务后，单据的业务类型才能选择到委托代销；2、委托代销业务只能先发货后开票，不能开票直接发货。
3、退货流程注意事项：（1）开票前退货：参照委托代销发货单生成委托代销退货单，委托代销结算单只能参照委托代销发货单生成，且结算数量=发货单数量-退货单数量。
（2）开票后退货：若委托代销发货单已经完全结算，则参照委托代销发货单生成委托代销退货单时，将过滤不到此委托代销发货单。
可以参照销售订单生成委托代销退货单，或手工输入委托代销退货单，再参照生成负数的委托代销结算单。
销售开票、结算管理流程图(doc 3页)
销售开票、结算管理流程图(doc 3页)委托销售一、业务说明：一种特殊的销售，它的特点是发出商品时将商品的成本接转到委托销售发出商品中，发出商品时不确定销售的实现，只有在收到被委托企业的委托销售清单时才确定收入。
二、流程图：（注：委托销售的回退业务同普通销售的先配后结基本一致，请参照先配后结流程图）三、流程图说明：A 、 销售开票的依据来源于两方面：业务员同客销售开票、结算流程（委托销售）业务值班员手工审批单销售合同依据发票确定结算单，登记应收帐（销售结算单管理、传票管理）勾兑合同或依据要货计划开票（销售开票）是否符合信誉额度、信誉天数业务员签订销售合同将销售合同归档管理，并录入系统(销售合同管理)合同管理员交业务经理审批发票开票员开票员要货计划依据临时通知登记要货计划是否审批通过确定销售单并打印YesYes No No 销售单对需要开发票的业务依据销售单开发票发票应收帐管理员出库流程库房人员（财务签发物流指令）存货管理员存货管理流程户签订的销售合同（销售合同由合同管理员管理），业务值班员接到要货信息登记的要货计划。
B、系统在销售开票时检查客户的信誉额度、信誉天数，若不符合公司规定，需要填写审批单（手工单据）由上级领导进行审批；审批后通过后销售单可以确定并打印。
将打印出的销售单其中一联传至财务进行存货处理。
销售单作废时需要确认库房未将销售单对应的出库单出库记账，销售单对应的销售结算单是临时状态。
C、发票开票员对销售单进行核对，确认无误后进入系统签发物流指令并开出发票，并将发票交财务人员，开发票前应由财务主管确认需要进行结算的销售单。
应收帐管理员依据发票确定销售单并登记应收帐。
回退处理时传票取消记账后，销售结算单需要在系统中被回退确定并作废。
发票作废时需要确认销售结算单已经被作废。
委托代销业务流程图模板
拜托代销业务流程图模板--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：业务名称：拜托代销业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：销售管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制： XXX日期：2019-05-30审查日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------拜托代销业务开始客报专员拜托代销出库单1物流专员仓管员发货代销方销售清单2物流专员拜托代销结算（依据销售清单项选择单）启下页承上页3 3客服专员财务科销售出库单（结算后系统自动生成）销售发票（结算后系统自动生成改正发票单价可进行价钱调整）4财务科核销5财务科凭据办理结束拜托代销业务流程描绘业务流程编号：业务名称：拜托代销业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制： XXX 日期： 2019-05-30 审查日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------①库房根审查署名并盖发票专用章拜托代销出库单发货客服专员仓管员②财务人员依据代销方销售清单，进行拜托代销结算财务科③拜托代销结算后系统自动生成相应销售出库单与销售发票，财务人员财务科能够经过改正发票进行结算价钱的调整④财务人员将发票与销售出库单进行核销财务科⑤财务人员依据凭据模板生成体制凭据财务科--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------说明：拜托代销业务结算时能够经过改正发票单价（或金额）进行价风格整；。
流通服务行业实施工具-04业务流程库-代销流程
流程索引文档控制更改记录查阅目录代销申请发货计划发货 (3)业务描述 (3)适用范围 (3)控制目标 (3)控制点 (3)涉及部门及岗位 (3)特定政策 (3)业务流程图 (4)流程说明 (4)产品配置、关键预配置参数 (6)代销申请发货 (7)业务描述 (7)适用范围 (7)控制目标 (7)控制点 (7)涉及部门及岗位 (7)特定政策 (7)业务流程图 (8)流程说明 (8)产品配置、关键预配置参数 (10)代销直接发货 (11)业务描述 (11)适用范围 (11)控制目标 (11)控制点 (11)涉及部门及岗位 (11)特定政策 (11)业务流程图 (12)流程说明 (12)产品配置、关键预配置参数 (13)代销退货 (15)业务描述 (15)适用范围 (15)控制目标 (15)控制点 (15)涉及部门及岗位 (15)特定政策 (15)业务流程图 (16)流程说明 (16)产品配置、关键预配置参数 (17)代销申请发货计划发货业务描述本业务是指对非本公司产品进行委托代销给客户的业务。
适用范围业务流程使用对象：销售部门、仓管部门。
控制目标通过代销发货计划的管理，可以帮助企业实现客户代销补货申请业务的处理。
控制点业务流程关键环节：客户、存货、价格、数量、交货期。
涉及部门及岗位部门：销售部、仓管部岗位：代销申请单维护岗、代销出库单维护岗、库管员特定政策普通代销：指赊销，即先发货后结算货款的情况。
现款代销：指预收款代销，货物发出前预先收款的情况。
业务流程图流程说明1、业务流程输入前提条件：流程适用范围：代销申请单是企业与经销商、分公司、客户之间签订的委托销售合同、购销协议等，它可以是企业委托销售合同中关于货物的明细内容，也可以是一种订货的口头协议。
输入条件：当企业向分公司进行委托销售业务处理时。
适用的企业：适用于流通行业中的集团公司对渠道经销商的产成品委托销售业务。
适用企业的具体业务管理：主要内容包括委托销售什么货物、委托销售多少、由谁要货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。
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委托代销业务流程图模板
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.2.1.2 业务名称：委托代销业务
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：销售管理
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：XXX 日期：2019-05-30 审核日期
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委托代销业务开始
客报专员
委托代销出库单
1
物流专员仓管员
发货
代销方
销售清单
2
物流专员
委托代销结算
（根据销售清单选单）
启下页
客服专员
销售出库单
（结算后系统自动生成）
财务科
销售发票
（结算后系统自动生成
修改发票单价可进行价格
调整）
财务科
凭证处理
财务科
核销
33
4
5
承上页
结束
委托代销业务流程描述
业务流程编号：1.2.1.2 业务名称：委托代销业务
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：XXX 日期：2019-05-30 审核日期
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------①仓库根审核签字并盖发票专用章委托代销出库单发货客服专员仓管员
②财务人员根据代销方销售清单，进行委托代销结算财务科
③委托代销结算后系统自动生成相应销售出库单与销售发票，财务人员财务科
可以通过修改发票进行结算价格的调整
④财务人员将发票与销售出库单进行核销财务科
⑤财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务科
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------说明：委托代销业务结算时可以通过修改发票单价（或金额）进行价格调整；。