【流程管理】业务流程图范本(doc 104页)
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登记编号
报主任阅示 （主任不在岗时报副主任）
按主任或副主任阅示意见送达 矿相关领导部门
填写传阅记录
按文件分类归档
2、清水营煤矿采煤、进尺管理流程图
技术员或值班调度员签收 详细阅读指示和文件内容 登记编号
粘贴处理单
报主任阅示 （主任不在岗时报副主任）
按主任或副主任阅示意见送达 矿相关领导部门
【流程管理】业务流程图范本(doc 104 页)
部门： xxx 时间： xxx
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第二部分 业务流程图
第一章 安全管理科业务流程图
1、安全检查业务流程图
召开会议分组安排
现场检查
问题汇总
通报（下发五定表）
整
改
落
未
实
整
改
复查（通报）
整 改 落 实
下发隐患（问题）整改通知单
按日期顺序归档保存
5、调度月报业务流程图
调度统计员逐月编制
主任审核
上传至相关领导和部门办公自 动化邮箱
每月 1 日前报集团调度中心中 心
归档保存
6、《清水营煤矿调度简报》业务流程图
按简报板块内容分工编撰 统计员编辑
分管副主任审核 主任审批
统计员上传 保存归档
7、调度工作总结、报告、汇报材料等业务流程图
经营科进行月度考核兑现
20、产量、进尺管理流程图
根据月度生产计划，安排当月生产活动。 组织基层单位按计划完成生产任务
值班调度员
汇
报
要 求
汇 报 通 风 队
发 现
总值班、调度室主任、通风副 总、总工程师、分管安全生产
的副矿长
检 测
瓦斯监测系统上有瓦斯或一氧 化碳超限报警
跟 踪 传 达 指 示
监 督 监测室处理，直至消除超限
汇 报
整理原始记录，包括有害气体 超限发生的单位、时间、地 点、原因和采取的措施
记 录 基层区队
按领导指示汇报
集团调度中心
13、雨季“三防”业务流程图
每年 3 月末，由技术员起草雨季 “三防”工作通知和雨季“三 防”工作安排及工程计划
副主任校对
主任审核（重大工程项目或资 金量大的必须向分管副矿长汇 报）
分管副矿长批准
调度室组织相关人员实施
5 月初调度室牵头检查“三防” 物资储备和工程施工进展情况
15、调度信息登陆业务流程图
技术员负责登陆 确定登陆信息内容 业务副主任审核签字
主任批准 按照网站板块内容登陆
统计归档
16、重要汇报、请示、报告业务流程图
调度员或其他人员接到汇报、 请示、报告，阅读后
主任阅示 （主任不在岗时报副主 任）
按阅示意见及时回复相关单位
登记回复记录
保存归档
17、生产协调会议流程图
集团调度中心
编入调度日报
11、重大生产影响汇报业务流程图
生产影响单位
汇 报
值班调度员
汇 报
总值班、调度室主任、相关部门负责人、相 跟 关副总工程师、总工程师、副矿长、矿长 踪
监 督
影响处理过程
汇 报
传
达
指 令
整理原始记录，包括影响发生 的单位、时间、地点、原因和
采取的措施
记 录 基层区队
编入调度日报
值班调度员队突发性灾害事故按 规定程序汇报
调度室按照领导指示启动“三防”
调度室组织相关人员实施应急预案
14、调度员下井业务流程图
调度员按照安排下井
处理现场可以解决的问题
升井后填写入井记录 包括：时间、地点、发现的问 题、解决方法
重要问题向主任、分 管副主任汇报
现场解决不了的问题下发业务联系单
督办问题整改情况
9、重大生产影响业务流程图
重大生产影响 分类：采掘、机电、运输、有害气体超限及其他 内容：单位、时间、地点、原因、采取措施
汇 总
值班调度员
汇 报
总值班、调度室主任、相关部门和分管副
跟
矿长、总工程师、分管副总工程师
踪
监 督
重大生产影响处理过程
填写生产影响时间
编入调度日报
10、有害气体监控业务流程图
安排对存在问题下发整改通知单责令整改 基层区队对存在问题进行整改
调度室对整改的问题进行复查，做好记录。 调度室月末对文明生产情况进行评比、考核，按文件奖罚，拿出考核意见
分管矿领导审核 经营科进行月度考核兑现
19、物料下放管理流程图
各区队提前一天向调度室提交的下放物料计划,写明物料的名称、数量、下放 地点，负责人签字
反 应 集团调度中心
12、重大事故抢险业务流程图
重大事故发生单位
要
汇
求
报
值班调度员
通 知
准备好图纸和有关资料供领导 分析研究
救护队、医院、 小车板等单位
协调抢险所需人力、物力和车 辆
做好准备
调度事故进展处理情况 提 供
汇 报
矿有关领导 相关部门负责人
监
指
督
示
汇 报
传达领导指示、指令
事 故 报 告
做好救灾全过程记录
调度室按照生产急需先下的原则和提升效率最大化的原则安排下放物料计划
各区队材料员到供应站及机电动力科设领取材料及设备，按规定装车。
运输队对物料捆绑进行检查，并负责下放。
运输队和各区队交接物料，双方都要在现场签字确认，并对车辆占用时间按 规定进行考核。
调度室对下料完成结果按照相关规定进行考核 分管矿领导审核
总结次日生产指标完成 情况，安排今日工作。
基层区队汇报生产急需 解决问题
各专业部门负责人 平衡相关专业问题
分管矿领导平衡需要解 决相关文题
调度室主任平衡需 解决的生产问题
矿领导安排工 作
调度室落实， 反馈。
18、文明生产检查管理流程图
调度室制定文明生产管理办法，划分区域 安排对文明生产运行进行检查、抽查
技术员起草 分管副主任审核
主任审核 分管副矿长阅示 按照领导批示上传
编码归档
8、重点工作业务流程图
重点工作内容确定 确定时间：每月第一个星期四 确定人：主任
技术员进行整理
重
要
问
题
及
技
时
术
向
员
汇 总
及 时 增
值班调度员每班进行重点调度
主 任 汇 报
减
内
容
填写重点工作进展记录
统计员登记台帐
资料归档保存
2、规程、措施审批业务流程图
参加会审
审签
无 问 题
审查人签字
有
问
题
无
Fra Baidu bibliotek
问
题
发回修订
3、安全例会会议流程图
确定会议议题
召开安全例会
题下 一 次 会 议 议
下发会议记录
对纪要内容督促落实，并对落实情况进行考核并汇报分管领 导
第二章 调度室业务流程图
1、上级通知、通报、传真、指令等业务文件处理流程图
值班调度员接受
填写传阅记录 按文件分类归档
3、调度通知、通报、纪要业务处理流程图
技术员编写 副主任核稿 分管副主任审核
主任签发 （主任不在岗副主任签发）
文件编号 下发到相关部门和单位
填写发文登记 按文件分类归档
4、调度日报业务流程图
调度员收集生产信息 夜班调度员编制
值班主任审核 上传至相关领导和部门办公自 动化邮箱
登记编号
报主任阅示 （主任不在岗时报副主任）
按主任或副主任阅示意见送达 矿相关领导部门
填写传阅记录
按文件分类归档
2、清水营煤矿采煤、进尺管理流程图
技术员或值班调度员签收 详细阅读指示和文件内容 登记编号
粘贴处理单
报主任阅示 （主任不在岗时报副主任）
按主任或副主任阅示意见送达 矿相关领导部门
【流程管理】业务流程图范本(doc 104 页)
部门： xxx 时间： xxx
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第二部分 业务流程图
第一章 安全管理科业务流程图
1、安全检查业务流程图
召开会议分组安排
现场检查
问题汇总
通报（下发五定表）
整
改
落
未
实
整
改
复查（通报）
整 改 落 实
下发隐患（问题）整改通知单
按日期顺序归档保存
5、调度月报业务流程图
调度统计员逐月编制
主任审核
上传至相关领导和部门办公自 动化邮箱
每月 1 日前报集团调度中心中 心
归档保存
6、《清水营煤矿调度简报》业务流程图
按简报板块内容分工编撰 统计员编辑
分管副主任审核 主任审批
统计员上传 保存归档
7、调度工作总结、报告、汇报材料等业务流程图
经营科进行月度考核兑现
20、产量、进尺管理流程图
根据月度生产计划，安排当月生产活动。 组织基层单位按计划完成生产任务
值班调度员
汇
报
要 求
汇 报 通 风 队
发 现
总值班、调度室主任、通风副 总、总工程师、分管安全生产
的副矿长
检 测
瓦斯监测系统上有瓦斯或一氧 化碳超限报警
跟 踪 传 达 指 示
监 督 监测室处理，直至消除超限
汇 报
整理原始记录，包括有害气体 超限发生的单位、时间、地 点、原因和采取的措施
记 录 基层区队
按领导指示汇报
集团调度中心
13、雨季“三防”业务流程图
每年 3 月末，由技术员起草雨季 “三防”工作通知和雨季“三 防”工作安排及工程计划
副主任校对
主任审核（重大工程项目或资 金量大的必须向分管副矿长汇 报）
分管副矿长批准
调度室组织相关人员实施
5 月初调度室牵头检查“三防” 物资储备和工程施工进展情况
15、调度信息登陆业务流程图
技术员负责登陆 确定登陆信息内容 业务副主任审核签字
主任批准 按照网站板块内容登陆
统计归档
16、重要汇报、请示、报告业务流程图
调度员或其他人员接到汇报、 请示、报告，阅读后
主任阅示 （主任不在岗时报副主 任）
按阅示意见及时回复相关单位
登记回复记录
保存归档
17、生产协调会议流程图
集团调度中心
编入调度日报
11、重大生产影响汇报业务流程图
生产影响单位
汇 报
值班调度员
汇 报
总值班、调度室主任、相关部门负责人、相 跟 关副总工程师、总工程师、副矿长、矿长 踪
监 督
影响处理过程
汇 报
传
达
指 令
整理原始记录，包括影响发生 的单位、时间、地点、原因和
采取的措施
记 录 基层区队
编入调度日报
值班调度员队突发性灾害事故按 规定程序汇报
调度室按照领导指示启动“三防”
调度室组织相关人员实施应急预案
14、调度员下井业务流程图
调度员按照安排下井
处理现场可以解决的问题
升井后填写入井记录 包括：时间、地点、发现的问 题、解决方法
重要问题向主任、分 管副主任汇报
现场解决不了的问题下发业务联系单
督办问题整改情况
9、重大生产影响业务流程图
重大生产影响 分类：采掘、机电、运输、有害气体超限及其他 内容：单位、时间、地点、原因、采取措施
汇 总
值班调度员
汇 报
总值班、调度室主任、相关部门和分管副
跟
矿长、总工程师、分管副总工程师
踪
监 督
重大生产影响处理过程
填写生产影响时间
编入调度日报
10、有害气体监控业务流程图
安排对存在问题下发整改通知单责令整改 基层区队对存在问题进行整改
调度室对整改的问题进行复查，做好记录。 调度室月末对文明生产情况进行评比、考核，按文件奖罚，拿出考核意见
分管矿领导审核 经营科进行月度考核兑现
19、物料下放管理流程图
各区队提前一天向调度室提交的下放物料计划,写明物料的名称、数量、下放 地点，负责人签字
反 应 集团调度中心
12、重大事故抢险业务流程图
重大事故发生单位
要
汇
求
报
值班调度员
通 知
准备好图纸和有关资料供领导 分析研究
救护队、医院、 小车板等单位
协调抢险所需人力、物力和车 辆
做好准备
调度事故进展处理情况 提 供
汇 报
矿有关领导 相关部门负责人
监
指
督
示
汇 报
传达领导指示、指令
事 故 报 告
做好救灾全过程记录
调度室按照生产急需先下的原则和提升效率最大化的原则安排下放物料计划
各区队材料员到供应站及机电动力科设领取材料及设备，按规定装车。
运输队对物料捆绑进行检查，并负责下放。
运输队和各区队交接物料，双方都要在现场签字确认，并对车辆占用时间按 规定进行考核。
调度室对下料完成结果按照相关规定进行考核 分管矿领导审核
总结次日生产指标完成 情况，安排今日工作。
基层区队汇报生产急需 解决问题
各专业部门负责人 平衡相关专业问题
分管矿领导平衡需要解 决相关文题
调度室主任平衡需 解决的生产问题
矿领导安排工 作
调度室落实， 反馈。
18、文明生产检查管理流程图
调度室制定文明生产管理办法，划分区域 安排对文明生产运行进行检查、抽查
技术员起草 分管副主任审核
主任审核 分管副矿长阅示 按照领导批示上传
编码归档
8、重点工作业务流程图
重点工作内容确定 确定时间：每月第一个星期四 确定人：主任
技术员进行整理
重
要
问
题
及
技
时
术
向
员
汇 总
及 时 增
值班调度员每班进行重点调度
主 任 汇 报
减
内
容
填写重点工作进展记录
统计员登记台帐
资料归档保存
2、规程、措施审批业务流程图
参加会审
审签
无 问 题
审查人签字
有
问
题
无
Fra Baidu bibliotek
问
题
发回修订
3、安全例会会议流程图
确定会议议题
召开安全例会
题下 一 次 会 议 议
下发会议记录
对纪要内容督促落实，并对落实情况进行考核并汇报分管领 导
第二章 调度室业务流程图
1、上级通知、通报、传真、指令等业务文件处理流程图
值班调度员接受
填写传阅记录 按文件分类归档
3、调度通知、通报、纪要业务处理流程图
技术员编写 副主任核稿 分管副主任审核
主任签发 （主任不在岗副主任签发）
文件编号 下发到相关部门和单位
填写发文登记 按文件分类归档
4、调度日报业务流程图
调度员收集生产信息 夜班调度员编制
值班主任审核 上传至相关领导和部门办公自 动化邮箱