综合管理及档案检查验收表
综合管理检查考核表
依据生产技术科工艺管程管理得分，≥95分，得25分，90-95分，之间，每低1分，扣减0.2分，85-90分之间，每低1分扣0.5分，80-85分之间，每低1分，扣2分，分段累计计算，低于80分，工艺过程管理切块奖全否
现场管理
10
依据生产技术科现场管理得分，≥95分，得25分，90-95分，之间，每低1分，扣减0.2分，85-90分之间，每低1分扣0.5分，80-85分之间，每低1分，扣2分，分段累计计算，低于80分，现场管理切块奖全否
综合管理检查考核表
月份：
项目
切块比例
得分标准
分值
工作质量
10
在工作过程中每出现一次差错或违反相关规定的，每次扣1分，工作完成不及时、彻底，每项扣0.5分
综合检查
10
对所有检查考核项目进行综合检查，每发现一处不合格扣0.5分，情节严重的扣2分。
安全
5
安全保卫科提供的月度安全检查得分，与所占切块比例相乘
合计
100
ห้องสมุดไป่ตู้备注
在检查过程中，对情节比较严重、影响较大以及情况较为特殊的人和事，除按规定标准加减分值外，并由相关职能部门提出具体考核意见，经考核会议集体研究奖惩额。
部门：审核：考核员：
计量管理
5
企业管理科提供的月度计量管理检查得分，与所占切块比例相乘
设备管理
25
依据生产技术科设备管理综合得分，≥95分得25分，90-95分之间，每低1分，扣减0.2分，85-90分之间，每低1分扣0.5分，80-85分之间，每低1分，扣1分，分段累计计算，低于80分，设备管理切块奖全否
工艺过程控制
工程综合管理制度(附项目检查表格)
工程综合管理制度1、总则1.1 为了使集团公司工程管理工作实现制度化、规范化，保证公司在建项目工程的质量、工期和安全，以期实现科学合理、优质高效的管理目标，特制定本制度。
1.2 本制度适用于集团公司在建工程项目1.3 本制度由本部负责执行、监督和考核。
1.4 本制度由本部制定和负责解释。
2、月度综合检查、评估报告制度2.1 公司对在建项目将进行定期综合检查、日常综合检查、及关键节点检查等。
2.1.1 定期综合检查（1）检查时间：每月3日前。
（2）检查人员：公司工程服务中心人员，设计研发中心、成本控制中心、采购中心、运营中心等部门负责人或相关人员，项目公司总经理或分管工程的副总经理，项目公司现场工程师，被检项目的监理公司总监理工程师（或总监代表）、施工项目经理。
未请假未能参加检查者，对该项目公司月度项目考核扣5分/人.次。
（人员分组检查）（3）检查内容：项目现场工程质量、进度、安全文明等，及各项目公司、监理单位、施工单位的人员岗位工作职责履行情况。
（4）根据现场实际施工情况按检查表（后附表）的内容现场打分，作为公司对项目部的考评依据。
2.1.2 日常综合检查（1）检查时间：不定期。
（2）检查人员：工程服务中心人员，各项目人员、监理及施工单位相关人员配合。
（3）检查内容：项目现场工程质量、安全文明等。
（4）检查过程中有需立即整改的质量问题时，项目相关人员应立即按要求进行整改。
（5）检查完毕，工程服务中心下发《质量、安全文明检查整改通知单》（见附表），项目签收。
（6）各项目应针对检查发现的质量隐患，要求监理公司提出整改完成日期，督促施工单位按期整改完成，并检查整改结果至符合相关要求。
监理公司做好整改复验记录报送项目公司，项目公司月底汇总后报送工程服务中心备案。
（7）工程服务中心根据项目提报资料进行复查，汇总后每月在集团公司月度会议上将检查整改情况予以通报。
2.1.3 关键节点检查（1）检查依据：公司审批通过的项目开发计划节点表（2）检查时间：关键节点计划完成时间（3）体现公司项目开发计划节点的严肃性，根据项目目标责任书的节点奖罚措施，落实节点奖金的及时发放。
档案整理验收标准评估结果检查表
档案整理验收标准评估结果检查表评估对象：档案整理工作之验收标准评估日期：XXXX年XX月XX日评估结果：一、文件归档1. 归档文件的编号是否符合规范？2. 文件的归档位置是否清晰可见？3. 文件的归档方式是否统一规范？二、文件分类1. 文件的分类标签是否清晰可辨？2. 文件分类是否按照规范进行？3. 文件分类是否符合企业内部的档案管理制度？三、文件装订1. 文件装订方式是否规范？2. 文件装订质量是否达到要求？3. 文件装订是否便于浏览和查找？四、文件标识1. 文件标识是否清晰？2. 文件标识是否符合内部档案管理规定？3. 文件标识是否便于辨识？五、保管环境1. 文件保管的环境是否符合要求？2. 是否存在文件易损、易燃等情况？3. 文件保管环境是否存在改善的空间？六、文件检索1. 文件检索方式是否便捷？2. 文件检索流程是否顺畅？3. 检索结果是否准确？七、档案管理制度1. 是否存在完善的档案管理制度？2. 档案管理制度是否得到有效执行？3. 是否存在需要完善或改进的地方？八、档案整理过程1. 档案整理过程是否规范？2. 是否存在遗漏文件或重复归档文件？3. 档案整理过程是否符合内部要求？九、档案安全1. 档案安全措施是否得到落实？2. 是否存在档案的丢失、泄露等情况？3. 档案安全管理是否健全？十、文档整洁度1. 档案整理后的文档是否整齐划一？2. 是否存在翻页、污损等情况？3. 文档整洁度是否达到要求？评估结论：综合评估结果显示，档案整理工作在绝大部分方面符合验收标准，但仍存在一些需要改进和加强的方面。
具体而言，文件分类和标识的统一规范性有待加强；部分文件装订不够紧凑，导致文件易损；档案保管环境可进一步改善。
此外，档案管理制度的完善以及档案整理过程的规范性也需要着重关注。
值得一提的是，文件归档、检索方式和档案安全方面表现良好。
评估意见：为了进一步提升档案整理工作的质量和效率，建议以下改进措施：1. 加强档案整理工作人员的培训，提高文件分类和标识的规范性；2. 定期检查文件装订质量，确保文件不易损坏；3. 改善档案保管环境，确保文件的完好性；4. 完善档案管理制度，明确各项管理要点；5. 规范档案整理过程，确保每个环节都能得到有效执行。
档案验收表
工程名称：豪迈光电研发楼（含±0.000以下地下室工程）
施工单位：保利建设开发总公司
建筑安装（地下室及主体）工程文件
序号
文件材料名称
原件
复印件
备注
一
工程管理文件
1
工程概况表
2
建设工程施工许可证
3
施工现场质量管理检查记录
4
工程开工报告
5
工程竣工报告
二
工程技术文件
1
工程技术文件报审表
（11）
自动喷水灭火系统联动试验记录
3
电气工程
（1）
接地电阻测试记录
（2）
电气绝缘电阻测试记录
（3）
配电箱、插座、开关、灯具接线接地通电检查记录
（4）
避雷带支架拉力测试记录
（6）
电气照明、动力试运行记录
（7）
漏电保护器测试记录
（8）
大型照明灯具吊环承载力试验记录
（9）
避雷装置检测报告
5
通风与空调工程
6
主体分部、子分部、分项工程质量验收记录
7
建筑装饰分部、子分部、分项工程质量验收记录
8
屋面分部、子分部、分项工程质量验收记录
9
建筑给排水、采暖分部、子分部、分项工程质量验收记录
10
建筑电气分部、子分部、分项工程质量验收记录
11
智能建筑分部、分项工程质量验收记录
12
通风与空调分部、子分部、分项工程质量验收记录
通风与空调材料检验报告
序号
文件材料名称
原件
复印件
备注
19
电梯设备开箱检验报告
电梯单位
20
建筑节能材料检验报告
档案与各类设备设施检测验收记录表
第十三档案盒、各类设备设施检测验收记录目录57、验收制度58、脚手架验收记录59、模板工程验收记录60.、基坑支护验收记录61、平安防护设施验收记录62、临时用电验收记录63、塔机验收记录64、外用电梯验收记录65、物料提升机验收记录66、施工机具验收记录67、起重机械平安装置检测记录68、漏电保护检测记录69、接地电阻检测记录70、绝缘电阻检测记录71、电工巡查维修记录72、垂直运输机械交接班记录外脚手架随工程进度搭设验收汇总表验收日期架体部位搭设高度〔M〕验收意见及评定等级〔合格、不和格〕验收负责人签字登记人工程经理：技术负责人：平安员：外脚手架中间层搭设验收汇总表验收日期架段部位搭设高度〔m〕验收意见及评定等级〔合格、不合格〕验收负责人签字登记人年月日一步架 2 年月日二步架年月日三步架年月日四步架年月日五步架年月日六步架11 年月日七步架工程经理：技术负责人：平安员：注：外脚手架每升高一步都必须按对应的脚手架验收表进行验收，并将验收结果在此表中进行汇总登记。
落地式钢管脚手架验收表工程名称市军队离退休班干部资产管理中心住宅楼架体名称落地式脚手架搭设总高度M搭设高度M 步架数〔〕步架验收日期序号验收内容验收要求验收结果1 施工方案专项施工方案设计计算书内容全面，指导施工，手续完备，符合规定，计算准确有2 立杆根底根底底座垫木横向扫地杆纵向扫地杆排水措施夯实，平整，按设计执行15CM×15CM×钢板〔也可用铸铁〕20CM宽、5CM厚、4M长〔至少两跨〕应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上距地面≤20CM处连续设置架底处不得有积水并有排水措施合格3 架体拉接刚性拉接按GB130-2001执行合格4 杆体间距与剪刀撑立杆间距纵向水平杆间距横向水平杆间距剪刀撑宽度、角度剪刀撑间距剪刀撑高度横向斜撑按方案间距按方案间距按方案间距宽度≥6M〔四跨〕，45-60°设一组≤15M设一组〔H≥24M时连续设置〕沿脚手架高度连续设置，要求剪刀撑与主节点的小横杆或立杆相连，假设错过主节点，应加横向水平杆相连一字型、开口型、双排脚手架每隔六跨设置一道合格5 脚手板与防护栏杆脚手板种类脚手板铺设密目网封闭网边连接施工层防护连接用5MM尼龙绳全眼连接固定设一道防护栏杆，高度18CM挡脚板连续设置合格6 横向水平杆设置主接点处杆件固定单排架伸入墙内长度主接点处必须设置横向水平杆必须每个交叉点要扣件固定必须伸入墙内大于18CM合格7 杆件连接立杆纵向水平杆剪刀撑杆件伸处扣件长度对接，顶层立杆可搭接，长度不小于1M，不于二扣件对接对接或搭接，搭接长度≥1M，三个扣件等间距固定搭接长度≥1M，两个以上扣件固定≥10CM合格8 架体内封闭架里首层兜网层间平网施工层架板内立杆与建筑物封闭3M高设一道小于10M设一道操作层满铺脚手板封闭严密，距墙小于10CM合格9 材质钢管扣件脚手板有生产许可证有出厂合格证有实验报告按GB130-2001构配件验收标准执行合格10 通道宽度、坡度防滑条转角平台通道防护剪刀撑宽度大于1.2M，坡度1：3，满铺板间距30CM，防滑条规格为2╳3CM，二道栏杆，18CM高挡脚板挂立网设纵向及横向剪刀撑合格11 卸料平台计算书立杆横杆尺寸剪刀撑支撑平台底板拉接系统使用荷载符合规定，计算准确间距均按设计横向纵向均设剪刀撑满铺5CM与架体连接符合设计要求有限载标牌合格12 扣件扣件扭矩40-65NM合格验收签字搭设负责人：平安负责人：工程负责人：验收人员：验收结论分管负责人：年月日模板工程验收表N0.08工程名称支模部位支模日期验收日期序号验收记录验收要求验收结果1 施工方案专项施工方案混凝土输送平安措施符合规定，计算准确，手续完备有具体的混凝土输送平安措施√2 支撑系统支撑设计计算书支撑安装数据准确，符合规定，绘制图纸按图纸进行安装√3 立杆稳定立杆材料立杆垫板纵横向支撑立柱间距符合设计要求符合设计要求按规定设置按规定设置√4 施工荷载施工荷载材料堆放符合设计要求不集中堆放，不超载√5 模板存放大模板存放模板堆放有可靠的平安措施，70°角斜放不超高堆放，摆放整齐√6 支拆模板立足点警戒措施拆模申请混凝土强度报告悬空模板2以上高处作业设置可靠立足点专业监护并设置警戒线执行申请审批手续有混凝土强度报告并符合拆模要求不留未撤除的悬空模板√7 运输道路运送道路满足宽度使用荷载要求，铺设牢固，满足运送混凝土要求√8 作业环境孔洞及临边防护垂直作业防护按方案和规定进行防护有可靠的隔离措施√验收签字符合要求验收结论分管负责人：年月日混凝土抗压强度检验报告委托单位报告编号成型日期年月日委托编号工程名称送抽样日期年月日强度等级工程部位检验日期年月日试件编号龄期〔d〕试件规格〔mm╳mm╳mm〕破坏荷重(kn)抗压强度(Mpa) 达设计强度等级(%)单个值强度值123备注混凝土抗压强度检验报告委托单位报告编号成型日期年月日委托编号工程名称送抽样日期年月日强度等级工程部位检验日期年月日检验性质检验依据报告日期年月日试件编号龄期〔d〕试件规格〔mm╳mm╳mm〕破坏荷重(kn)抗压强度(Mpa) 达设计强度等级(%)单个值强度值123备注模板撤除申请报告工程名称万富新村#楼撤除部位设计混凝土标号浇筑混凝土日期试压混凝土标号试压混凝土报告单号批复意见：分管负责人：年月日申请班组：年月日模板撤除申请报告工程名称万富新村#楼撤除部位设计混凝土标号浇筑混凝土日期试压混凝土标号试压混凝土报告单号批复意见：分管负责人：年月日申请班组：年月日模板撤除验收记录.工程部位溧河农资物流园A13#楼一层梁板、楼梯分项名称内容合格不合格备注资料拆模申请方案及技术交底√混凝土强度强度报告√混凝土强度是否到达拆模要求√平安警戒平安警戒线√监护人√模板堆放防倾倒√按要求堆放整齐不超高√其他验收意见验收人：工程负责人：技术负责人：平安负责人：撤除负责人：基坑支护验收表工程名称家和万世大厦支护类型喷锚支护支护高度验收日期序号验收内容验收要求验收结果1 施工方案专顶施工方案设计计算书内容具体，手续完备，指导施工坑≥5m深单项设计符合要求2 临边防护临边防护它防护有措施，两道栏杆，埋深50cm距坑边1m按方案措施执行符合要求3 坑边防护坑槽边坡深坑支护支护设施开挖坡1：3，按设计执行按方案执行有观测记录，整改措施符合要求4 排水措施排水措施防临边建筑沉降措施有排水措施，设施有效有沉降防护措施，观察记录符合要求5 坑边荷载积土、料具堆放机械设备与坑边1m以外堆放高度不超过机械设备与基坑边的距离5m以上，要有加固措施符合要求6 上下通道有施工人员专用通道或梯子符合要求7 土方开挖施工机械进场挖土作业机械验收，司机有操作证施工人员离开作业机械的半径符合要求8 变形监测基坑支护变形监毗邻建筑行等监测基坑支护变形有记录，有措施对附近建筑物观察有记录，有措施符合要求根底支护平面、剖面图：验收签字符合要求验收结论合格分管负责人：年月日塔机综合验收表施工单位：工程名称：验收日期：资料员〔章〕塔机安装验收表工程名称设备编号规格型号生产厂家出厂合格证号生产许可证安拆方案设备说明书验收工程及要求验收结果根底平面度副和本机说明书要求根底承载力符合本机说明书要求根底排水措施金属结构金属构件无裂纹、变形，焊缝无开裂高强度螺栓预应力符合装配技术要求，无松动、缺损不允许在与水平面呈现60-70之间设梯子卷筒和滑轮主要结构件锈蚀深度达原设计厚度10%应予报废卷筒上钢丝绳伸至最大使用长度时卷筒上至少保存三圈滑轮应设有防钢丝绳跳槽装置，防跳槽装置与滑轮最外边缘间隙不得超过钢丝绳直径的20℅钢丝绳钢丝绳的型号、规格和长度符合说明书规定；当钢丝绳采用绳平固时，绳卡数量与绳径相匹配，间距为6-7倍绳径，滑鞍放在受力一侧，不得正反交错吊钩设置有防脱棘爪，钩身不得焊接及钻孔报废标准按照GB5144-94。
竣工档案收集整理情况验收核查表(施工单位用表)
建设工程竣工档案收集整理情况验收核查表
（施工单位用表）
序号
归档内容
自检情况
复核情况
备注
3.1.2.11
防水材料出厂合格证及检验报告
3.1.2.12
门窗、铝合金、玻璃、小五金等合格证及检验报告
3.1.2.13
建筑节能材料出厂合格证及检验报告
3.1.2.14
商品砼生产厂家营业执照、资质证书(盖公章)
3.1.3.3
商品砼出厂合格证
3.1.3.4商品砼配合比检验报告 Nhomakorabea设计通知书
3.1.3.5
商品砼试块抗压强度检验报告
3.1.3.6
商品砼出厂水泥检验报告
3.1.3.7
商品砼现场水泥检验报告
3.1.3.8
商品混凝土用砂试验报告
3.1.3.9
商品混凝土用碎石试验报告
（施工单位用表）
序号
归档内容
自检情况
复核情况
备注
6.2
建筑竣工图
6.3
结构竣工图
6.4
网架工程竣工图
6.5
给排水工程(消防工程)竣工图
6.6
电气工程(智能化工程)竣工图
6.7
装修(装饰)工程竣工图
6.8
采暖通风空调工程竣工图
6.9
燃气工程竣工图
6.10
电梯安装竣工图
备注：1、施工单位应将工程施工文件、施工安全管理文件和工程竣工图按照本验收核查表进行排序、自查，并于工程竣工验收前七个工作日提请市城建档案馆复核验收，验收合格方可组织工程竣工验收。
（施工单位用表）
序号
归档内容
自检情况
档案验收表及评分标准
未建立分类方案或按有关归档范围准确分类的不得分；分类有缺漏的扣1-3分
5分
2.3.2组卷合理。遵循文件材料的形成规律，保持文件之间的有机联系，组成的案卷能反映相应的主题，且薄厚适中、便于保管和利用
检查组卷情况
未按要求组卷的不得分；存在一定问题的扣1-3分
5分
2.3.3排列有序。相同内容或关系密切的文件按重要程度或时间顺序排列在相关案卷中；反映同一主题或案卷相对集中排列
附件1
湖南省第一次水利普查
市级档案验收申请表
申请单位：市（州）水利普查办公室
年月日
湖南省第一次水利普查
市级档案验收申请表
一、申请验收具备的条件
1、水利普查数据上报已结束
是（）
否（）
2、已完成普查全过程应归档文件材料的收集、整理与归档工作
是（）
否（）
3、已按要求进行自检，各项指标要求自检合格
是（）
否（）
1、在相应的括弧后打“√”；
2、对各类档案的完整性应分别说明：
3、分项内容可加页。
附件2：
湖南省第一次水利普查市级档案验收评分表
序号
验收项目
验收内容
备查材料
评分标准
标准
分值
验收
赋分
1
档案管理工作
水利普查档案管理情况，包括档案管理规章制度建立执行及同步管理，设备设施及装具配备，履行对水利普查档案监督指导职责、人员配备、经费保障等方面
二、档案验收申请的主要内容
1、本单位水利普查工作概况：
2、本单位水利普查档案管理情况：
3、本单位应归档文件材料的收集、整理、归档、保管和质量情况:
4、本单位普查档案自检工作开展情况：
综合整治验收表
综合整治验收表责任单位：进修学校责任路段：西大桥西至园林绿化加油站验收时间：综合整治验收表责任单位：统战部责任路段：西大桥至旧电业局楼东验收时间：综合整治验收表责任单位：种子公司责任路段：旧电业局楼东至种子公司东验收时间：综合整治验收表责任单位：电业局责任路段：种子公司楼东至顺义路十字路口西验收时间：综合整治验收表责任单位：中蒙医院责任路段：顺义路十字路口西至邮电路路口东验收时间：综合整治验收表责任单位：城关派出所责任路段：邮电路路口至市场口东验收时间：综合整治验收表责任单位：工商局责任路段：市场南北路验收时间：综合整治验收表责任单位：教育局责任路段：市场口东（南方化妆品商城）至焦氏大楼东验收时间：综合整治验收表责任单位：建行责任路段：焦氏大楼东至二完小口西验收时间：综合整治验收表责任单位：工会责任路段：二完小口西至金山丁字路口验收时间：综合整治验收表责任单位：交通局责任路段：金山丁字路口至博远汽修验收时间：综合整治验收表责任单位：长顺镇责任路段：博远汽修至旧收费站（朝阳出口）验收时间：综合整治验收表责任单位：畜牧局责任路段：旧四完小路验收时间：综合整治验收表责任单位：烟草公司责任路段：金山角丁字路口至千家乐电器城北验收时间：综合整治验收表责任单位：发展银行责任路段：千家乐电器城北至知青路口北验收时间：综合整治验收表责任单位：社保局责任路段：验收时间：知青路口北至蓝色倾情酒吧门口综合整治验收表责任单位：就业局责任路段：蓝色倾情酒吧门口至金山路北口（原双虎家私门口）验收时间：综合整治验收表责任单位：联通公司责任路段：金山路北口（原双虎家私门口）至会展中心验收时间：综合整治验收表责任单位：计生委责任路段：（广场西南角）邮电路北口至蓝色倾情路口验收时间：综合整治验收表责任单位：三完小责任路段：蓝色倾情路口至三完小东墙验收时间：综合整治验收表责任单位：水务局责任路段：三完小东墙至警民路十字路口东验收时间：综合整治验收表责任单位：消防队责任路段：警民路十字路口东至消防队楼东验收时间：综合整治验收表责任单位：农行责任路段：消防队楼东至草原丽都小区大门东验收时间：综合整治验收表责任单位：国税局责任路段：草原丽都小区大门东至益民路东口验收时间：综合整治验收表责任单位：土地局责任路段：三完小东墙路验收时间：综合整治验收表责任单位：宣传部责任路段：旧公安局南北路验收时间：综合整治验收表责任单位：计委责任路段：一完小十字路口至民政局家属楼西路口路东验收时间：综合整治验收表责任单位：建设局责任路段：一完小十字路口至民政局家属楼西路口路西验收时间：综合整治验收表责任单位：卫生监督所责任路段：德福酒店口至益民路东口验收时间：综合整治验收表责任单位：三中责任路段：益民路东口至顺达冷库东验收时间：综合整治验收表责任单位：邮政局责任路段：顺达冷库东至三中西墙验收时间：综合整治验收表责任单位：林业局责任路段：三中西墙至知青路口验收时间：综合整治验收表责任单位：新区派出所责任路段：知青路口（小夏菜店）至东大店门口东验收时间：综合整治验收表责任单位：安检局责任路段：东大店门口东至先锋西街与建设路十字路口验收时间：综合整治验收表责任单位：人寿保险公司责任路段：先锋西街与建设路十字路口至人寿保险公司大门东验收时间：综合整治验收表责任单位：党校责任路段：人寿保险公司东至旧卫生局大门东验收时间：综合整治验收表责任单位：质量监督局责任路段：先锋北路丁字路口南北路至二环路（现农贸市场东路）验收时间：综合整治验收表责任单位：药监局责任路段：旧卫生局大门东至市场十字路口东验收时间：综合整治验收表责任单位：人行责任路段：市场十字路口东人行楼前十字路口东（邮电路）验收时间：综合整治验收表责任单位：一完小责任路段：（邮电路）人行楼前十字路口东一完小南院墙西口验收时间：综合整治验收表责任单位：地税局责任路段：三运南北路验收时间：综合整治验收表责任单位：武警中队责任路段：警民路验收时间：综合整治验收表责任单位：移动公司责任路段：旧林业局对面水泥路验收时间：综合整治验收表责任单位：职高责任路段：职高北门西边至顺义路北口验收时间：综合整治验收表责任单位：组织部责任路段：顺义路北口至技术质量监督局东墙验收时间：综合整治验收表责任单位：武装部责任路段：顺义路北口至长青路西口（武装部东墙南北路）验收时间：综合整治验收表责任单位：检察院责任路段：技术质量监督局东墙至迎宾馆东墙验收时间：综合整治验收表责任单位：老干局责任路段：迎宾馆东墙至党政大楼楼东验收时间：综合整治验收表责任单位：县委办责任路段：党政大楼楼东至法院楼东验收时间：综合整治验收表责任单位：化德县医院责任路段：建设北路与益民大街十字路口至长丰大街十字路（医院西）验收时间：。
幼儿园食堂各项管理档案和检查记录表
幼儿园食堂各项管理档案目录：xx幼儿园炊事员岗位职责1、努力钻研烹调技术，根据婴幼儿的特点烧出可口饭菜，做到色、香、味俱佳，荤素搭配，米面搭配，花色品种多样，提高伙食质量。
2、严格执行饮食卫生要求，把好食品验收关，食物要烧熟煮透，厨房用具生、熟分开，严防食物中毒。
3、根据幼儿作息时间，按时供应饭菜，冬天要做好防寒保暖工作，供应热饭、热菜、热汤、热点心，夏天要做好防暑降温工作，适当供应冷开水。
4、搞好厨房的清洁卫生，每天小扫除，每周冲洗地面，保持厨房环境整洁卫生，用具、炊具、电器等物品要定期擦洗、消毒，并负责保管物品，不得任意出借或移作他用。
5、要搞好个人卫生，勤剪指甲、勤洗澡、勤换衣、勤理发，上班穿工作服、戴工作帽。
6、炊事员之间要团结协作，保质保量完成任务，要严格分清公私，物品进出库手续齐全。
7、搞好节约，做到节水、节电、节煤气，减少浪费。
xx幼儿园食品卫生五四制一、由原料到成品实行“四不制度”：采购员不买腐烂变质的原料；保管验收员不收腐烂变质的原料；加工人员（厨师）不用腐烂变质的原料。
二、成品（食物）存放实行“四隔离”生与熟食品隔离；成品与半成品隔离；食物与杂物、药物隔离；食品与天然水隔离。
三、用（食）具实行“四过关”：一洗、二刷、三冲、四消毒。
四、环境卫生采取“四定”定人、定物、定时间、定质量、划片分工、包干负责。
五、个人卫生做到四勤勤洗手、剪指甲；勤洗澡、理发；勤洗衣服、被褥；勤换工作服xx幼儿园卫生八项基本要求一、操作间环境清洁、没有苍蝇、蟑螂和老鼠。
二、餐具、用具洗净消毒，摆放整齐。
三、加工熟食品要戴一次性手套、口罩。
四、加工、贮藏食品要求生熟分开。
五、不买霉变、酸变、不洁的食品。
六、不买没有包装的食品。
七、个人卫生好，患传染病和带病（毒）调离接触食品工作单位。
八、各种食品抽查合格方可使用。
xx幼儿园烹调加工卫生制度1.不选用、切配、烹调、出售腐败、变质、有毒有害的食品；2.块状食品必须充分加热，烧熟煮透，防止外熟内生；3.隔夜、隔餐及外购熟食应回锅彻底加热；4.炒菜、烧煮食品勤翻动；5.不使用未消毒的餐具、容器存放熟食品；6.刀、盆、抹布用后清洗消毒，不使用勺品味；7.制作点心用原料要以销定量，制作时使用色素、香精等食品添加剂，严格执行国家《食品添加剂使用卫生标准》；8.工作结束后，调料加盖，做好工具、容器；灶上、灶下、地面、墙面的清洁卫生；9.操作人员应注意个人卫生，穿戴清洁的工作衣帽，不留长发指甲，不蓄长发和胡须，不吸烟，不随地吐痰等；10.应具备能盛放一个餐次的密闭垃圾容器，并做到班产班清。
综合管理部检查记录(H0) 2
记录了上述培训的人员、培训的内容、考试的情况等。查见此次培训的有效性评价的相关记录。
基本符合GB/T19001－2008标准6.2条款的要求。
抽查资质证书： 内审员李均已参加内审员培训并且经考核合格、并且通过任命书的形式进行授权。
2013.6.30进行了考核，统计人： 部门目标完成情况良好。
2（4.2.3/4.2.4）
组织策划了KS-QP-01《文件控制程序》和KS-QP-02《记录控制程序》，对文件和记录的管理做出规定。
公司编制的《文件控制程序》,规定了对文件的编制、批准、发放、使用、更改、作废、回收等方面进行管理和控制的内容，基本满足标准4.2.3条款的要求。
A：学历高中以上，具备团队协作精神。
B：具有较强的沟通能力和开拓意识。
C：具有较强的责任感与协调能力。
抽查生产部陶道昌，学历大专、工作年限10年、熟悉本行业和本公司的生产和管理；具有较强的沟通能力和开拓意识，满足上述要求。
策划了QR-QP-08-004《2013年度培训计划表》，安排了13项培训，计划内容：ISO基本知识、ISO9001：2008《质量管理体系 要求》、质量手册和程序文件、内审员、新员工入职培训、检验试验规程、设备维护、安全生产和现场管理等，包括了能力和意识两方面的。目前根据计划，各项培训均已实施。
查销售部负责人的入职要求：
(1)熟悉并有从事显示玻璃或类似行业的经验；
(2)从事相关工作3年以上，有较强的销售管理经验。
(3)了解国内外同行业市场行情。
(4)有良好的沟通能力。
抽查销售部经理赵颖，学历大学、工作年限5年、熟悉并具备从事本行业生产和销售管理的经验；满足上述要求。
再查生产部负责人的入职要求：
1.综合管理督导检查表
7.2
有做文明养犬的相关宣传等。
业主手册、
当地养犬管理规定
查看是否有文明养犬相关宣传资料的留存稿，若未能提供宣传资料该项不得分。
1
8
物品存取和快递收发
7分
8.1
有《物品存取登记表》，有存放物品的指定区域；禁止存取贵重物品及易燃、易爆、剧毒物品。
客户服务手册
查看物品存取登记表及物品存放区，检查表中信息与现场物品是否一致，有无贵重物品及易燃、易爆、剧毒物品。若现场物品与记录不一致或有易燃易爆物品等该项不得分。
BI十项基本点
现场观察，若有1项不符合项，该项不得分。
2
2
前台值班、交接班管理
7分
2.1
前台应编制《客户服务中心值班安排表》，并依据《客户服务中心值班安排表》进行值班。
客户服务手册
现场查看《客户服务中心值班安排表》，并与《考勤表》进行对照，若不一致（项目值班人员有调整经过项目负责人确认的情况除外），该项不得分。
现场查看，若发现垃圾未袋装、堆放点未围合、覆盖任1项，该项不得分。
2
5.6
对装修建材搬运通道应进行成品保护。
客户服务手册
现场抽查2户装修户，上门查看，未对装修建材搬运通道进行成品保护的任1户，该项不得分。
2
6
客户关系管理
20分
6.1
公示服务内容、服务时间、服务标准、有偿服务收费标准。
物业服务等级标准
3
9
PDA
6分
9.1
项目自交付起3个月内导入PDA系统，能提供巡查记录。
移动物业管理系统操作手册
在新视窗中抽查空关、装修、设备、园区巡查的其中两项以上有巡查记录，以上每发现一项扣0.5分。
综合管理体系资料检查表
综合管理体系资料检查表(责任人：技术负责人、资料员)项目名称：陪同人员：检查时间：序号检查项目分值检查内容检查记录得分1 文件夹配备及标识2 ★▲综合管理体系资料文件夹是否配备，标签是否按公司统一要求打印、标识。
2 文件控制、记录控制程序5.5▲1、设计变更单、监理工程师通知单、文件、通知等是否编制收、发文记录，记录是否清晰；受控文件清单是否编制；★▲2、文件是否进行传阅学习，发放是否到位；3、借阅登记记录是否编制。
检查：受控文件清单、借阅登记抽查：某一份设计变更单的收文、发文、受控标识；公司下发的大检查文件的收文、传阅3 目标指标及方案管理程序21、项目部是否按质量、安全、文明施工进行目标的制订、分解；2、项目部对目标实施过程中是否有记录，是否有考核。
检查：目标指标及方案4 危险源及环境因素管理程序21、危险源、环境因素是否根据项目部实际情况进行辨识；2、有无不可接受风险、重要环境因素清单。
检查：环境、危险因素清单，是否根据本项目实际编制重大危险源清单5 协商、沟通与信息交流管理程序21、监理例会纪要是否收集齐全；▲2、项目部的例会纪要是否收集齐全；3、《中天人》、《中天西部月刊》等是否每一位管理人员都能传阅。
检查：项目部例会纪要6 采购管理程序 5 供应商、分包商资质文件是否收集、有效；是否进行资质审查、选择评价。
检查：2012年度合格供应商名录抽查：钢筋供应商资质预审、选择评价7 能力、意识和培训管理程序3.51.关键岗位人员培训计划和实施登记；2.管理人员的岗位证书是否过期或未取证；3.项目部管理人员的培训记录、教材；通过职工学校对班组工人的培训记录、教材。
检查：培训记录、教材，管理人员上岗证。
8 监视和测量装置的控制管理程序4监视和测量设备台帐、周期检定计划表是否编制，是否齐全；★▲监视和测量设备的检定证书是否有效。
检查：测量设备台帐、周期检定计划表、检定证书9 不合格品控制管理程序4公司签发的工程管理检查记录单、整改单是否收集，是否回复；▲项目部的检查记录单（质量、文明施工等）是否收集；监理工程师通知单是否回复。
综合管理及档案检查验收表
3）建立本工程有效的技术标准清单，实施动态管理
4）参建单位质量、职业健康安全环境管理目标明确，并层层分解落实
符合要求
5）项目管理体系运行有效，现场生产和管理过程可控
主控
6）项目管理体系持续改进，体系内部审核、管理评审、监督审核发现的不符合项整改闭环
主控
符合要求
2造价控制
1）竣工决算不得超出批准动态概算
6）调试报告完整、真实、有效
主控
7）编制工程总结
10工程监理
1）组织机构健全，制度完善，责任明确
主控
2）各专业监理人员配备齐全，且具有相应资格，经建设单位确认后，正式通知被监理单位
（1）监理规划
（2）监理实施细则
（3）执行标准清单
主控
（4）监理达标投产计划
（5）强制性条文实施计划
主控
（6）关键工序和隐蔽工程旁站方案
主控
2）不得擅自扩大建设规模或提高建设标准
主控
3）不得违反审批程序选购进口材料、设备
4）设计变更费用不应超过基本预备费的30%
5）建筑装饰费用不应超出审批文件控制标准
3进度管理
1）科学确定工期，建设单位应无明示或者暗示设计、监理、施工单位压缩合同工期、降低工程质量的行为
主控
2）严肃工期调整，网络进度定期滚动修正
4合同管理
1）建立完善的合同管理制度
2）工程、设备、物资采购符合《中华人民共和国招标投标法》的规定
主控
3）应按合同条款要求支付工程款、设备款
5设备物资管理
1）设备物资管理制度和工作标准完善
符合要求
2）设备监造符合《电力设备监造技术导则》DL/T 586规定，设备监造报告、质量证明文件齐全
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9）移交生产时的主设备、主系统、辅助设备缺陷整改已闭环
符合要求，竣工资料内
10）编制工程总结
符合要求，竣工资料内
9调试管理
1）管理制度完善，组织机构健全、分工明确、责任落实
2）调试大纲、方案、措施齐全，经审批后实施
主控
3）调试项目符合调试大纲要求
4）调试质量验评范围符合标准规定
5）试验仪器、设备检验合格,并在有效期内
符合要求，未报审
3）建立本工程有效的技术标准清单，实施动态管理
4）参建单位质量、职业健康安全环境管理目标明确，并层层分解落实
符合要求
5）项目管理体系运行有效，现场生产和管理过程可控
主控
6）项目管理体系持续改进，体系内部审核、管理评审、监督审核发现的不符合项整改闭环
主控
符合要求
2造价控制
1）竣工决算不得超出批准动态概算
主控
4）按建设单位总体质量、安全目标制定具体实施细则
5）审核、汇总各施工单位“施工质量验收范围划分表”
6）完善检验手段，使用的仪器、设备符合《电力建设工程监理规范》DL/T 5434规定或满足合同要求
主控
2）不得擅自扩大建设规模或提高建设标准
主控
3）不得违反审批程序选购进口材料、设备
4）设计变更费用不应超过基本预备费的30%
5）建筑装饰费用不应超出审批文件控制标准
3进度管理
1）科学确定工期，建设单位应无明示或者暗示设计、监理、施工单位压缩合同工期、降低工程质量的行为
主控
2）严肃工期调整，网络进度定期滚动修正
主控
10）明确设计修改、变更、材料代用等签发人资格，向建设单位、监理单位备案，并书面告知施工、调试单位（用传真件报淮浙煤电凤台发电分公司二期办）
11）现场设计代表服务到位，定期向建设单位提供设计服务报告
12）参加验收规程规定项目的质量验收
13）参加设备订货技术洽商及施工、调试重大技术方案的审查
14）按合同约定编制竣工图及竣工图总说明，并移交
（4）质量验收人员
符合要求，竣工资料内
（5）试验检验人员
符合要求，竣工资料内
（6）特种作业人员
主控
符合要求，竣工资料内
（7）安全监察人员
（8）档案管理人员
符合要求，竣工资料内
（9）质量评价人员
符合要求，竣工资料内
3）施工组织总设计和专业设计经审批，并严格执行
主控
符合要求，竣工资料内
4）计量标准器具台帐及检定证书在有效期内
符合要求，竣工资料内
5）施工单位应按规定编制节地、节水、节能、节材、环境保护措施，经审批后实施
6）施工质量管理及保证条件符合《电力建设施工质量验收及评价规程》DL/T 5210的规定
符合要求，竣工资料内
7）编制工法、QC小组成果、科技成果等创新活动计划，效果显著
正在申报
8）制定成品保护措施，并形成检查记录
主控
4）原材料应有合格证及进场检验、复试报告
主控
符合要求
5）构件、配件、高强螺栓连接副、淋水填料等制成品应有出厂合格证及试验文件
6）设备、材料的检验、保管、发放管理制度完善，实施记录齐全
6强制性条文的执行
1）建设单位制定本工程执行强制性条文的实施计划，各参建单位应有针对性的实施细则，并对相关内容培训，应有记录
6）施工图交付计划应满足施工进度计划需求，并经建设单位确认
7）勘测、设计单位不得向任何单位提供未经审查批准的草图、白图用于施工
8）施工图设计、会检、设计交底符合规定
9）设计更改管理制度完善；施工图设计符合初步设计审查批复要求；重大设计变更按程序批准；改变原设计所确定的原则、方案或规模，应经原审批部门批准
工程综合管理与档案检查验收表
检验项目
检验内容
性质
存在
问题
验收结果
符合
基本符合
不符合
一般规定
1项目管理体系
1）建设单位有健全的项目管理体系，能覆盖整个工程项目全员、全过程、全方位的工程管理和达标投产的目标管理
主控
2）监理、设计、施工、调试单位的质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系应通过认证注册，按期监督审核，证书在有效期内
（8）技术检验
符合要ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ，竣工资料内
（9）设计变更
符合要求，竣工资料内
（10）施工技术文件
符合要求，竣工资料内
（11）技术培训
符合要求，竣工资料内
（12）信息管理
符合要求，竣工资料内
（1）承包商和分包商单位资质
主控
符合要求，竣工资料内
（2）试验、检测单位资质
主控
符合要求，竣工资料内
（3）项目经理
符合要求，竣工资料内
6）调试报告完整、真实、有效
主控
7）编制工程总结
10工程监理
1）组织机构健全，制度完善，责任明确
主控
2）各专业监理人员配备齐全，且具有相应资格，经建设单位确认后，正式通知被监理单位
（1）监理规划
（2）监理实施细则
（3）执行标准清单
主控
（4）监理达标投产计划
（5）强制性条文实施计划
主控
（6）关键工序和隐蔽工程旁站方案
主控
15）编制工程质量检查报告、工程总结
8施工管理
（1）施工技术和施工质量管理责任制
符合要求，竣工资料内
（2）施工组织设计
符合要求，竣工资料内
（3）施工图会检
符合要求，竣工资料内
（4）施工技术交底
符合要求，竣工资料内
（5）物资管理
？
（6）机械及特种设备管理
符合要求，竣工资料内
（7）计量管理
符合要求，竣工资料内
主控
符合要求
2）对执行强制性条文有相应经费支撑
3）建立强制性条文执行情况监督检查制度，并有相应责任人
4）规划、勘测设计、施工、调试、验收符合强制性条文规定
主控
5）工程采用材料、设备符合强制性条文的规定
主控
6）工程项目建筑、安装的质量符合强制性条文的规定
主控
符合要求
7）工程中采用方案措施、指南、手册、计算机软件的内容符合强制性条文的规定
4合同管理
1）建立完善的合同管理制度
2）工程、设备、物资采购符合《中华人民共和国招标投标法》的规定
主控
3）应按合同条款要求支付工程款、设备款
5设备物资管理
1）设备物资管理制度和工作标准完善
符合要求
2）设备监造符合《电力设备监造技术导则》DL/T 586规定，设备监造报告、质量证明文件齐全
3）新材料、新设备的使用应有鉴定报告、使用报告、查新报告或允许使用证明文件
7勘测设计管理
1）编制提交本工程勘测、设计强制性条文清单
主控
2）勘测、设计成品应符合强制性条文和国家现行有关标准的规定
主控
3）不得采用国家明令禁止使用的设备、材料和技术
主控
4）科技创新、技术进步形成的优化设计方案应经论证，并按规定程序审批
主控
5）占地面积、主厂房可比容积、工程投资等指标符合《大中型火力发电厂设计规程》GB 50660和限额规定