管理评审计划和报告

管理评审计划

一、目的：评审ISO9001：2015质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性,找出存在的

问题并不断改进。

二、评审内容：

1、内部/外部审核情况；

2、质量方针适宜性及质量目标达成情况；

3、顾客投诉及处理、客户满意度调查情况；

4、产品质量状况及过程业绩；

5、预防及纠正措施实施情况及效果性；

6、以往管理评审的跟踪措施；

7、体系的变更及改进的建议等。

8、资源的充分性。

9、风险和机遇措施的有效性。

10、企业内外部环境变化影响。

三、时间和地点：

时间：2016年11月30日下午3时；地点：公司茶水间会议室。

四、参加人员：副总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。

五、以下为会议主要议程和相关讨论方向，请各部门在管理评审会议前做好准备：

最高管理者：风险和机遇措施的有效性。/企业内外部环境变化影响。

管理者代表：体系运行的业绩和需改进之处/内审总结报告及预防纠正措施完成情况/质量方针适宜性；其他各部门主管请准备好本年度质量目标的达成情况。

装配课：质量目标的达成统计；

审批：年月日制定：年月日

管

理

评

审

报

告

审核编号：审2016--01

编写：日期：

审批：日期:

管理评审报告

一、评审目的：通报及总结公司2016年ISO9001：2015质量管理体系内审情况和

纠正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司ISO9001：2015质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。

二、评审内容：

1、内部、外部审核情况；

2、上次管理评审的追踪；

3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论；

4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析；

5、产品质量状况及过程业绩的讨论；

6、预防及纠正措施实施情况及其效果性；

7、资源的充分性。

8、风险和机遇措施的有效性。

9、企业内外部环境变化影响。

10、体系的变更及任何改进的建议等。

三、时间和地点：

时间：2016年12月30日15：00-17:00时；地点：茶水间会议室。

四、参加人员：副总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。

五、具体内容：

内部审核情况。内审小组于2016年11月对公司进行了内审，内审过程发现的各项不符合项（共15项），均已采取了相应的纠正及预防措施，纠正措施已经验证，并取得了较好的效果。本次内审，存在的主要问题如下：

1.文件管理制度不到位。如：工程课在发放设变图纸时，未能及时对作废文件回收。

2.装配课抽屉组2016年9月2日报表修改没有修改人签名。

3.装配课执行体组2016年11月1日在生产时，没有及时更换作业指导书，导致生产的机型和现场悬挂的指导书不一致。

4.装配课抽屉组的2016年9月份设备点检表出现9月31日点检

5.装配课未能提供本部门KPI报废率统计的依据。

6.研发课质量目标中“工程打样一次合格率“未做统计。

7. 生产，采购、管理课、研发和仓库未提供本部门的风险评估及应对措施。

8. 采购课合格供应商管理目录包含美勒供应商，需重新整理

9. 美勒新增为供应商，无相关管理评审信息；供应商管理评审表无调查日期，无品管、工程签字（泰琛实业）

10.采购课质量目标不完善

11.仓管课设备无相关保养维护计划、记录

12. 仓管课退料单版本有2种，正确表单编号FM-ZC-001；领料单1500634无仓管员、领料员签字

13.生管课文件未归档、整理

14.生管课、业务部内销课无明确风险评估及应对措施

15. 品管课DH501543游标卡尺无暂停使用标示。

2016年12月20-21日，南德TUV龙老师和李老师对我司进行了本年度的ISO9001:2015版的换证审核，在审核中发现了5项轻微的不符合项及部分口头改善项目，其中轻微不符合项涉及到管理课、品管课、管代、仓库和生产五个部门。

从今年的内审和外审来看，大部分部门对ISO9001：2015体系较为熟悉，能

按程序进行过程控制，且在不断进步中。基本上能满足ISO9001：2015体系运行要求，取得一定的成效。但同时也存在着对新版ISO9001：2015体系了解不够深入，对新增加的要求知其然不知其所以然；有部分部门因换人比较频繁导致新员工对ISO9001：2015体系不甚了解；特别是对质量记录重视程度不够，存在有过程控制但质量记录不规范的，记录填写不全的，记录随意涂改等的现象。这些问题都值得引起我们高度关注，要加强自己的学习同时不断对新老员工进行相关培训，要改变不良的工作习惯，要积极主动融入到体系中来，善于发现问题、分析问题、解决问题，确保公司ISO ISO9001：2015体系更加适宜、充分及有效。

1、公司的质量方针是适应公司实际运作和发展方向，整体上是持

续适宜的；各部门质量目标达成情况如下：

公司总体质量目标：

1）成品检验合格率≥98%。

2）顾客满意度≥95分。

3）IQC检验合格率≥95%。

4)月客诉件数≤3件

根据各部门达成情况看，公司今年度质量目标达成如下：

（1）2016年1-10月份产品出厂抽检合格率均高于98%，达到质量目标。

（2）客户满意度统计内销课达到95分外销达96.8分，达到顾客满意度得分