医院医用卫生材料验收管理制度【医院设备耗材物资采购管理制度】
医疗耗材验收管理
医疗耗材验收管理制度
一、为保证院内医用耗材的安全、有效性，必须严格按照验收手续、程序进行，严格把关。
杜绝一切不合格医用耗材产品进入院内使用。
二、验收人员根据计划单和送货单，认真核对供应商和相关证件、产品的名称、生产单位、规格/型号、生产日期、生产批号、灭菌日期、有效期、检验报告等，并检查材料包装、标志是否完整，一切合格后由验货员签字验收。
三、对于紧急购置的耗材不能够按常规程序验收时，可以简化手续，或是先使用事后补办验收手续，但必须由使用科室负责人签字。
四、验收时发现有缺件或不合格产品，严格按照不合格产品处理程序执行。
五、未办理验收手续的物品，一律不得入库。
六、对违反验收管理制度，造成经济损失或医疗伤害事故的，应追究有关责任人的责任。
医院药械及医用耗材采购管理规定
医院药械及医用耗材采购管理规定药品及卫生材料采购制度为加强医院物资采购管理，规范药品、医疗器械及耗材及其他物资的采购程序，加强药品招标采购工作，切实提高药品及卫生材料管理水平，建立公开、公正、公平、透明、规范的采购制度，特制定本规定。
一）、药品采购制度一、药剂科在院药事管理委员会的领导下，负责全院的药品采购储存和供应工作，其它科室和个人不得自购、自制、自销药品。
二、药库由专人管理，应设置药品保管及药品采购人员负责药品的采购、验收、保管工作。
库房保管采购人员应具备良好的政治思想素质和专业技术知识，严格执行相关的法律法规和医院的相关规章制度。
三、采购药品必须向证照齐全的生产、经营批发企业采购，选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位，药剂科必须将供货单位的证照复印件存档备查。
四、凡列入河南省网上集中招标采购目录的药品，药剂科必须100%在河南省招投标网上平台进行采购，具体选用的品种由院药事委员会决定。
五、采购药品要根据临床所需，联合医院根本用药目录、用药量制定采购计划。
采购计划交药剂科主任初审，然后报分管院长考核同意并经董事长签字同意后方能进行采购。
新品种必须由所用临床科室提出版面申请报告报药剂科，药剂科再交分管院长签字审批后方可采购。
6、采购入口药品时，必须向供货单位索取《入口药品检修报告书》。
第1页并加盖供货单位的印章，采购特殊管理的药品必须严格执行有关规定。
七、在采购活动中，应坚持优质、价廉的原则，不得采购“食”、“妆”、“消”、“械”等非药保健品及无批准文号、无厂牌、无注册商标的药品进入医院。
八、采购药品必须执行质量验收制度。
如发现采购药品有质量问题要拒绝入库，关于药品质量不稳定的供货单位要停止从该单位采购。
九、库房购进调出药品必须建立实在、完整的购销记录，如实反映药品进出情况，严禁故弄玄虚。
十、强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、质量验收药品付款三分离制度。
药剂科必须每月向董事会、院药事委员会汇报本月份采购药品的品种、渠道、价格及金额等情况。
医院医用耗材管理制度及实施细则
医院医用耗材管理制度及实施细则一、引言医用耗材是医院日常运作中不可或缺的物资之一，对医疗工作的顺利开展和患者的诊疗质量起着至关重要的作用。
为了更好地管理医用耗材，提高医疗服务水平，医院需要建立科学的医用耗材管理制度及实施细则。
二、医用耗材管理制度的建立1.制度主体：医院管理部门2.制度目的：规范医用耗材采购、验收、存储、使用和报废等流程，确保医疗安全和效率3.制度内容：包括医用耗材管理的基本原则、相关流程、责任和监督机制等三、医用耗材管理实施细则3.1 采购管理•设立专门的医用耗材采购部门，负责采购工作•制定医用耗材采购计划，根据医院实际需求和预算进行采购•严格执行集中采购制度，优先选择信誉好、质量可靠的供应商3.2 验收管理•对每批进货的医用耗材进行严格的验收，确保产品完好无损，质量合格•建立验收记录，包括产品名称、数量、生产日期、有效期等信息3.3 存储管理•设立医用耗材专门存储区域，保证干净、整洁、通风•采用先进的信息化管理系统，实时监控医用耗材库存情况，避免过期或损坏3.4 使用管理•医用耗材使用应严格按照医疗程序和操作规范进行•对大额、高风险医用耗材的使用，需经过专业人员的指导和检查3.5 报废管理•对过期、损坏等不能使用的医用耗材，应按照规定程序及时予以报废•建立医用耗材报废记录，记录报废原因和数量，确保报废的规范性和可追溯性四、总结医用耗材是医院运作中不可或缺的重要资源，科学有效的管理制度及实施细则有助于提高医疗服务质量，保障患者安全。
医院应加强对医用耗材管理制度的宣传和培训，确保全体工作人员能够严格执行，为医疗工作提供有力支持。
医院医疗采购验收管理制度
第一章总则第一条为了规范医院医疗采购验收工作，确保医疗设备、药品、耗材等物资的质量和数量，保障医疗工作的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院各部门医疗采购验收工作。
第三条医院医疗采购验收工作应遵循以下原则：（一）依法依规，公开透明；（二）严格把关，确保质量；（三）责任明确，分工协作；（四）及时高效，方便快捷。
第二章验收组织与职责第四条医院设立医疗采购验收小组，负责医疗采购验收工作的组织与实施。
第五条医疗采购验收小组由以下人员组成：（一）医学工程部门代表；（二）使用科室代表；（三）财务部门代表；（四）其他相关部门代表。
第六条医疗采购验收小组职责：（一）制定医疗采购验收工作流程和标准；（二）组织验收工作，确保验收过程规范、高效；（三）对验收中发现的问题进行处理，提出改进意见；（四）对验收结果进行汇总、分析，形成验收报告。
第三章验收流程第七条医疗采购验收流程如下：（一）资料审核：验收小组对采购申请、采购合同、采购订单等资料进行审核，确保资料齐全、准确。
（二）数量验收：验收小组对采购物资的数量进行清点，确保与采购订单相符。
（三）质量验收：验收小组对采购物资的质量进行检测，确保符合国家标准、行业标准和医院要求。
（四）包装验收：验收小组对采购物资的包装进行检查，确保包装完好、无破损。
（五）其他验收：根据实际情况，验收小组可进行其他验收工作。
第八条验收过程中，如发现以下情况，应立即停止验收，并报告相关部门：（一）采购物资数量不符；（二）采购物资质量不合格；（三）采购物资包装破损；（四）其他影响医疗使用的问题。
第四章验收结果处理第九条验收结果分为合格、不合格两种。
第十条合格的采购物资，验收小组应及时办理入库手续。
第十一条不合格的采购物资，验收小组应立即通知采购部门，并要求供应商进行处理。
供应商应在规定时间内进行处理，如无法处理，验收小组应将不合格物资退回供应商。
第五章附则第十二条本制度由医院医学工程部门负责解释。
医用耗材管理制度医用耗材采购管理制度
医用耗材管理制度医用耗材采购管理制度一、医用耗材管理办法一、总则?（一）为进一步规范我院医用耗材管理，切实保障医疗质量和医疗安全，根据《医疗器械监督管理条例》、《一次性使用无菌医疗器械监督管理办法》、《医疗器械使用质量监督管理办法》、《医疗器械临床使用安全管理规范》、《卫生部关于进一步加强医疗器械集中采购管理的通知》等国家有关管理规定，结合我院实际，制定本办法。
资料个人收集整理，勿做商业用途?（二）本办法所称医用耗材，是指应具有医疗器械注册证或“消”字号的一次性医疗用品、医用消耗品、试剂、器械和用于临床医疗（诊断、治疗、教学、科研）需要，由国家规定其范围的消耗性材料。
资料个人收集整理，勿做商业用途?（三）严格医用耗材管理规范，建立健全医用耗材管理机制。
成立由医务部、护理部、设备科、院感科、财务科、监察审计室、临床医疗专家等人员组成的医学装备管理委员会，为业务科室提供服务、指导、监督、管理，以保障全院医用耗材及时、规范、安全的使用。
?各业务科室应积极配合院医学装备管理委员会工作，规范我院医用耗材管理。
?资料个人收集整理，勿做商业用途（四）根据国家医用耗材管理规范，对医用耗材实行分类管理。
其中，对一次性无菌医疗用品及其它临床使用中的高值医用耗材，各业务科室实行使用登记管理，施行全程重点管理。
?资料个人收集整理，勿做商业用途根据相关标准要求，高值医用耗材品种包括：⑴介入治疗类医用材料（如导引导管、支架、导丝、球囊、动脉鞘、压力泵等）及心脏起搏器等；⑵体内植入材料；⑶人工晶体、眼内填充物；⑷人工瓣膜、人工补片、人工血管等；资料个人收集整理，勿做商业用途?（五）严格医疗耗材申购、领用程序。
医院所用医疗耗材，由设备科、供应室按照有关管理规定，负责购置、储备、发放管理。
未经医院批准，科室不得自行购置医用耗材；严禁各业务科室或个人将未经报批手续的医用耗材进入我院临床使用。
同时也不得以任何理由、名义向患者、患者家属介绍购买非我院供应的医用耗材，患者自购的耗材也不得使用于临床诊疗。
医院物资采购管理制度
医院物资采购管理制度第一章总则为规范医院物资采购管理行为，提高采购效率，保障医院正常运转，特制定本制度。
第二章采购管理范围本制度适用于医院所有物资的采购管理工作，包括但不限于医疗器械、药品、耗材等。
第三章采购管理机构医院设立采购管理部门，负责医院物资的统一采购工作。
采购管理部门负责制定采购计划、审核供应商资质、签订合同等工作。
第四章采购管理流程1. 采购计划：各科室根据实际需求，向采购管理部门提交采购计划。
2. 供应商选择：采购管理部门根据科室需求，选择合适的供应商进行洽谈。
3. 供应商资质审核：采购管理部门对选定的供应商进行资质审核，确保供应商具有合法经营资质。
4. 签订合同：双方在商定的条件下签订合同，明确物资的种类、数量、价格等信息。
5. 采购审核：采购管理部门对已采购的物资进行审核，确保采购符合规定。
6. 入库管理：采购管理部门将已审核的物资进行入库管理，确保物资安全。
7. 物资管理：各科室根据实际需求，领取已入库的物资进行使用。
第五章物资管理1. 物资验收：各科室在领取物资时，应进行验收，确保物资完好无损。
2. 物资分类管理：各科室应按照规定对物资进行分类管理，确保物资使用顺利。
3. 物资库存管理：各科室应合理管理库存，避免物资过期、损坏等问题。
4. 物资使用记录：各科室应及时记录物资的使用情况，定期上报给采购管理部门。
第六章审核责任1. 采购管理部门负责对采购行为进行审核，及时发现问题并处理。
2. 各科室负责对物资使用情况进行审核，并及时上报给采购管理部门。
第七章处罚规定对违反采购管理制度的行为，将给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、停职等。
第八章附则本制度自颁布之日起正式执行，如有需要修改，须经医院领导批准并公告后生效。
以上为医院物资采购管理制度，希望各部门严格执行，确保医院物资采购管理工作的顺利进行。
医院物资采购与验收管理制度
医院物资采购与验收管理制度第一章总则为规范医院物资采购与验收管理工作，加强物资资金管理，保证医院物资的合理采购和有效使用，提高医疗服务质量，特订立本管理制度。
第二章采购第一节采购程序1.采购需求审批–医院各科室依据实际需要，填写物资申购单，明确物资名称、型号、规格、数量等相关信息，并提交给物资采购管理部门。
–物资采购管理部门应负责对申购单进行审查，并依据医院预算和实际需求，确定是否批准采购。
–经批准的采购需求，物资采购管理部门应尽快启动采购程序。
2.供应商选择–物资采购管理部门应依据医院采购政策和相关法规，选择具有合法资质的供应商，并进行采购谈判。
–在供应商选择过程中，物资采购管理部门应充分考虑供应商的信誉、价格、交货期等因素，确保选择到性价比最高的供应商。
–供应商选择结果应经相应级别领导审批并备案。
3.采购合同签订–物资采购管理部门应与供应商签订正式采购合同，明确双方权责和交付标准等相关内容。
–合同中应注明交货时间、物资验收标准、支出方式等细则，并商定违约责任和解决纠纷的方式。
第二节采购掌控1.预算掌控–物资采购管理部门应每年订立采购计划和预算，并将采购预算纳入总预算，确保依据实际需求和经费限额进行采购。
–物资采购管理部门应依据采购计划严格掌控采购进度，确保采购不超出预算。
2.经费支出–物资采购管理部门应依照合同商定的支出方式及时将采购款项支出给供应商。
–对于款项支出延迟或未定时支出的情况，物资采购管理部门应及时与财务部门协调解决，并向相关领导汇报。
第三节采购档案管理1.物资采购档案建立–物资采购管理部门应建立物资采购档案，包含采购计划、采购申请、合同、付款凭证等相关文件和记录。
–物资采购管理部门应负责归档和保管物资采购档案，并确保档案的完整性和安全性。
2.档案查询和审计–物资采购管理部门应供应便捷的查询方式，供相关部门和领导查询物资采购档案。
–物资采购管理部门应搭配内部审计部门对物资采购档案进行定期审计，确保采购程序和资金使用的合规性。
医院药械及医用耗材采购管理规定
药品及卫生材料采购制度为加强医院物资采购管理，规药品、医疗器械及耗材及其他物资的采购程序，加强药品招标采购工作，切实提高药品及卫生材料管理水平，建立公开、公正、公平、透明、规的采购制度，特制定本规定。
（一）、药品采购制度一、药品采购员在院药事管理委员会的领导下，负责全院的药品采购储存和供应工作，其它科室和个人不得自购、自制、自销药品。
二、药库由专人管理，应设置药品保管及药品采购人员负责药品的采购、验收、保管工作。
库房保管采购人员应具备良好的政治思想素质和专业技术知识，严格执行相关的法律法规和医院的相关规章制度。
三、采购药品必须向证照齐全的生产、经营批发企业采购，选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位，药品采购员必须将供货单位的证照复印件存档备查。
四、凡列入广西省网上集中招标采购目录的药品，药品采购员必须100%在广西省招投标网上平台进行采购，具体选用的品种由院药事委员会决定。
五、采购药品要根据临床所需，结合医院基本用药目录、用药量制定采购计划。
采购计划交分管院长初审，然后报分管院长审核同意并签字同意后方能进行采购。
新品种必须由所用临床科室提出书面申请报告报药品采购员，药品采购员再交分管院长签字审批后方可采购。
六、采购进口药品时，必须向供货单位索取《进口药品检验报告书》，并加盖供货单位的印章，采购特殊管理的药品必须严格执行有关规定。
七、在采购活动中，应坚持优质、价廉的原则，不得采购“食”、“妆”、“消”、“械”等非药保健品及无批准文号、无厂牌、无注册商标的药品进入医院。
八、采购药品必须执行质量验收制度。
如发现采购药品有质量问题要拒绝入库，对于药品质量不稳定的供货单位要停止从该单位采购。
九、库房购进调出药品必须建立真实、完整的购销记录，如实反映药品进出情况，严禁弄虚作假。
十、强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、质量验收药品付款三分离制度。
药品采购员必须每月向院药事委员会汇报本月份采购药品的品种、渠道、价格及金额等情况，每月编制采购计划、报分管院长审批后按计划采购。
2024医院物资采购管理制度(3篇)
2024医院物资采购管理制度一、总则为规范医院物资采购管理，提高物资采购效率，确保医院物资供应的质量和安全，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于医院内所有物资采购活动，包括设备、药品、耗材等各类物资的采购。
三、物资采购流程1. 需求确定：由各临床科室提出物资需求计划，包括物资名称、数量、规格等详细信息，并提供相关证明文件。
2. 需求审核：由物资采购部门负责对需求计划进行审核，确保需求合理、准确。
3. 采购计划编制：根据需求审核结果，物资采购部门编制采购计划，包括物资名称、数量、预算等内容，并提交给上级领导审批。
4. 供应商选择：根据采购计划，物资采购部门采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式，选择合适的供应商。
5. 报价评审：供应商提供报价后，物资采购部门组织评审委员会对报价进行评审，选定最佳供应商。
6. 合同签订：与最佳供应商进行谈判，并最终签订采购合同，明确各方责任和义务。
7. 订单执行：物资采购部门将订单发送给供应商，并监督供应商按合同要求供货。
8. 物资验收：医院负责人根据合同约定，对供应的物资进行验收，确保质量和数量符合要求。
9. 账务结算：医院财务部门根据验收结果进行结算，并按时支付款项。
四、供应商管理1. 供应商资质审查：物资采购部门对供应商进行资质审查，包括营业执照、产品质量认证证书等。
2. 供应商评价：对合作过程中的供应商进行定期评价，综合考虑供应能力、产品质量、交货准时性等指标。
3. 供应商奖惩：对表现优秀的供应商给予奖励，如提供更多的采购机会；对表现不佳的供应商给予相应的处罚，如限制其参与下次采购等。
五、质量控制1. 医院质量管理部门参与物资供应商的质量控制，对供应商的产品进行严格检验和验收。
2. 对不合格的物资，医院有权拒收，并要求供应商进行更换或退款。
3. 对已使用物资的问题，及时进行整改和追溯，并对供应商进行追责。
六、信息管理1. 建立物资采购台账，记录每一次采购的详细信息，包括供应商名称、采购数量、价格等。
医用耗材管理制度
医用耗材管理制度医疗设备和医用耗材的出入库管理制度是医院管理中非常重要的一环。
在购置方面，使用科室必须提出书面申请，包括所需产品的型号、产地、技术参数以及设备经济效益预测。
申请后，中心将召集医疗设备论证评估委员会进行可行性论证，并由药械科进行市场调查，采取公开、公正、公平的招标形式，选购性能良好价格适宜的仪器设备。
在验收方面，设备到货后，中心领导、药械科、档案室、使用科室等有关科室应到场开箱验收。
各种资料必须齐全，否则不予签验收单。
设备安装调试必须由供方派遣熟练的工程技术人员进行现场调试和培训。
设备随机资料应收集整理归档。
在管理方面，货到验收合格后，应办理出入库手续，由财务科负责固定资产帐、后勤保障部负责辅助帐及使用科室卡片帐同时帐、登记。
使用科室应选派责任心强、技术熟练的同志，严格按操作规程使用。
实生和进修人员不得单独操作，非医技人员更不能使用。
不能使用的设备由使用科室提出书面请示，经后勤保障部核实后转到财务报废库，每半年进行一次清查上报院领导批示后，按程序办理报废手续。
因工作需要医疗设备需要长期调整，应及时通知财务科开调拨单、药械科更改帐卡和科室之间相互验收后方可调整。
设备不经院领导同意，任何科室和个人不得私自外借、拆卸、维修。
各科设备原则上不能外借，如工作需要在正常工作期间由后勤保障部协调办理互借手续，下班后由总值班协调办理互借手续。
互借期间，借方收入除上交中心外，双方各得50%。
设备效益分析每月一次单机分析，每季一次汇总分析，及时上报院领导。
固定资产每年盘点一次，做到帐物相符。
在科室各种医疗设备的管理保养方面，设备到位后，由后勤保障部会同相关人员安装、验收、调试、培训后办理手续，交使用科室进行正常运行。
科室应有专人负责保管和养护，设备应建立操作规程、使用和养护记录。
各种设备操作人员应经过培训，熟悉设备性能及操作规程后，才能上岗操作。
实生和进修人员不得单独操作，非医技人员更不能使用。
设备用毕，及时复原，擦拭干净，保持清洁，定期由专人进行保养，记录运行情况。
医院物资设备耗材管理制度
一、目的为了加强医院物资设备耗材的管理，提高使用效率，确保医疗质量和安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于医院内所有医疗、护理、医技、行政等科室的物资设备耗材的管理。
三、职责1. 医院物资设备耗材管理部门负责制定和组织实施本制度，并对各部门的物资设备耗材管理进行监督、检查和指导。
2. 各科室负责人对本科室的物资设备耗材管理负总责，确保本制度在本科室得到有效执行。
3. 医务、护理、医技等临床科室负责物资设备耗材的使用、保养和维修。
4. 采购部门负责物资设备耗材的采购、验收和供应。
四、管理制度1. 采购管理（1）医院物资设备耗材的采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行国家相关法律法规。
（2）采购部门应根据医院发展规划、科室需求、市场供应情况等因素，制定采购计划。
（3）采购物资设备耗材时，应选择具备相应资质的生产商或供应商，确保产品质量。
2. 验收管理（1）验收部门对采购的物资设备耗材进行验收，确保其质量、数量、规格符合要求。
（2）验收过程中，发现不合格的物资设备耗材，应及时通知采购部门处理。
3. 使用管理（1）各科室应严格按照物资设备耗材的说明书、操作规程进行使用。
（2）使用过程中，发现异常情况，应及时上报物资设备耗材管理部门。
（3）使用完毕的物资设备耗材，应及时清理、回收，并按规定进行处置。
4. 库存管理（1）物资设备耗材管理部门应建立完善的库存管理制度，定期对库存物资进行盘点。
（2）库存物资应分类存放，标签清晰，便于查找。
（3）库存物资的采购、验收、使用、报废等环节，均应做好记录。
5. 维修保养（1）各科室应定期对使用的物资设备耗材进行清洁、保养，确保其正常运行。
（2）发现损坏的物资设备耗材，应及时上报维修部门，及时进行维修。
五、监督检查1. 医院物资设备耗材管理部门定期对各科室的物资设备耗材管理情况进行检查，发现问题及时整改。
2. 各科室应积极配合监督检查工作，如实反映问题。
六、奖惩1. 对在物资设备耗材管理工作中表现突出的个人和科室，给予表彰和奖励。
医用耗材采购管理制度
二十五、医用耗材采购管理制度为进一步完善我院医学装备的采购工作，杜绝采购过程中的不正之风，促进廉政建设，结合我院实际情况，特制定本管理制度。
一、设备科必须从具备药品监督管理部门颁布的《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械经营企业许可证》、《卫生产品许可证》、《医疗器械产品注册证》的生产企业或经营企业购进合格产品二、常规医用耗材采购由临床科室向库管员按月提交申请，库管员根据库存实际情况和临床需求，编制常规医用耗材采购计划，提交设备科主任审批通过，由采购员按照既定供应商进行采购。
三、新增医用耗材采购新增医用耗材科室，须临床科室负责人填写《合肥市第四人民医院新增医用耗材申请表》，医务科同意后、递交设备科。
设备科根据临床科室提供的计划，初步审核相关供应商的资质、证件、产品证书。
组织相关院感、医护、财务等职能部门对需新增医用耗材进行调研、论证，审核通过后，报医院采购中心进行招标采购。
四、临床急需医用材料，由临床科室负责人提出申请，设备科主任签字同意后方可实施采购，事后补办申购手续。
五、任何部门、科室或个人不得自行采购，否则将受到院纪处分及经济处附：医用耗材采购简易流程图医用耗材采购简易流程图二十六、医用耗材验收制度为加强医用(耗材)的领用管理及产品质量，防止不合格产品用于临床，特制订本管理制度。
一、医用耗材到货时必须有采购员和库房管理员共同验收。
二、根据采购计划单和送货单，认真核对产品名称、规格/型号、数量、单价、生产日期、生产批号、灭菌日期、有效期、注册证号或卫生许可证号、经销商、生产厂家等信息，并检查物品包装、标志是否完整，一切合格由库房管理员填写《医用耗材验收记录单》三、验收过程中发现产品有质量问题或安全隐患，及时与供应商协商进行调换、退货甚至提出索赔，并及时报告和记录，严把验收质量关。
四、库房管理员凭发票和医用耗材验收记录单及时办理入库手续。
附：医用耗材验收简易流程图医用耗材验收简易流程图二十七、医用耗材储存管理制度为保证医学装备(耗材)在库存期间质量稳定，防止不合格品用于临床，特制订本管理制度。
医院卫生耗材采购审批管理制度(医院设备耗材物资采购管理制度)
医院卫生耗材采购审批管理制度为严格执行《政府采购法》、《医疗器械监督管理办法》和《XX 省政府采购管理办法》，保障医疗安全，加强医用卫生耗材管理，做到及时、有序、安全、稳定、规范的引进使用医疗耗材，充分发挥医疗耗材的价值及效益，特制定此管理制度。
1、认真执行政府采购的法律法规，根据临床使用情况、市场信息、相关文件要求等组织招标采购工作。
主要参考卫健委、XX省、市级医疗机构医用耗材招标采购结果和上年度招标采购使用情况，采取议标、跟标、询标、邀标等多种方式进行招评标活动。
认真执行招标法规，严审标书，本着公开、公平、公正的评标原则，遵循满足临床、质优价廉的标准，确定中标公司及中标产品。
2、每年年末由采购办根据全院各科耗材使用情况，制定下一年度卫生耗材购置计划，报院预算管理委员会审议规划采购资金预算方案。
3、全院所用医疗耗材包括专科使用耗材（骨科材料、放射材料、检验试剂等）、全院通用耗材、专项使用材料等医疗卫生耗材均实行招标采购，并严格按照政府采购的有关规定制定组织招标采购，按照关于签订经济合同的规定签订购销合同，明确购销双方的责、权、利关系。
4、常规通用类耗材，每月由采购员制定采购计划后报分管领导审阅、批示后组织采购（复件交财务科备案）。
5、各科室新增耗材（新使用材料）须填写申购单，继往使用的常规耗材由采购办统一计划采购。
6、招标时无应标产品，或新使用材料，在批准购置后，采购价格要做市场调查，有相关的文字依据，并尽快纳入招标计划，按招标程序组织招标，与中标公司签署中标产品的合同，再依合同执行采购。
7、在履行合同期间，乙方（供货方）出现单位名称变更、产品转供，必须由乙方出具变更前后或转供方所有有效资质、证明，并由使用科室主任签字认可后交采购主任审核、分管院领导审批同意，报财务科备案，方可继续履行合同。
8、在履行合同期间，乙方以书面提出材料变更（调低或调高），调低着执行低价，调高者，乙方必须提供厂家或总代理商的调价通知，经使用科室负责人签署意见后交采购办做市场调查，如属实则应及时组织商务谈判，按规定程序签署调价协议（或合同），方可按新价格执行，否则不予受理。
医疗设备和耗材采购、验收、入库、发放、报废和更新制度
一．临床工程科工作制度1。
凡属医疗、教学、科研所需的仪器设备，均由临床工程科统一负责调配、供应、管理和维修。
2。
根据各科请购计划和储备情况编制采购计划，报院长批准执行。
3. 一般医疗器械,按计划的品名、规格、型号、数量进行采购。
贵重仪器应会同有关科室人员进行采购。
4。
凡购入的器械、卫生材料等，必须履行严格的出入库手续。
5. 购入或调入的国内、外贵重仪器，应由院领导和有关人员参加验收；然后入库上帐立卡，建立仪器技术档案,与有关科室制定领取、使用和管理制度。
如发现问题要及时向有关部门联系，按规定进行处理（包括办理索赔）。
6. 器械库要按照器械的性质分类保管，要求帐物相符.要注意通风防潮，保持整洁，防止损坏丢失。
7. 各种医疗器械的请领和保管，须由专人负责，贵重仪器应指定专人使用，定期维护保养。
8. 失去效能的各种器械，要按规定办理报废手续。
贵重仪器的报废、报损、变价、转让或无价调拨，由科室填写申请单,经本科审核后送院领导或上级主管部门批准。
9。
各科需要维修的仪器，应填写修理申请书，送交临床工程科，由维修人员组织维修.维修人员平时应经常深入科室进行检修。
二．购置审批制度1。
各业务科室应根据医疗、科研、教学工作需要按年度编报设备计划，由医疗器械管理部门汇总后，交医疗器械管理/咨询委员会讨论，形成年度计划，并由院领导批准后执行。
2. 购置大型医疗设备必须先填写可行性报告及大型医疗设备配置申请表，报省卫生厅批准后执行(以省卫生厅文件为准)。
3。
属于政府采购范围的医疗设备购置计划，应先报当地政府采购部门批准后,再交相应的采购机构实施.4。
对紧急情况或临床急需的医疗设备，应由使用科室提出申请,交院领导批准后优先办理.5. 各业务科室不得对外签订订购合同或向广商承诺购置意向,参加各类会议时，可将会议上厂商介绍的产品资料带回本单位，按照有关程序办理批准手续。
6. 对各类设备所需的耗材、配件，应做好计划，由医疗器械管理部门审核，报分管领导批准后执行。
医院医疗耗材物资管理制度
一、目的为加强医院医疗耗材物资的管理，确保医疗质量与安全，提高医院经济效益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于医院内所有医疗耗材物资的采购、验收、储存、使用、报废等环节。
三、组织机构及职责1. 医院成立医疗耗材物资管理领导小组，负责统筹规划、组织协调、监督检查医疗耗材物资管理工作。
2. 医院采购部门负责医疗耗材物资的采购、招标、合同签订等工作。
3. 医院库房管理部门负责医疗耗材物资的验收、储存、发放、盘点等工作。
4. 各临床科室负责医疗耗材物资的使用、回收、报废等工作。
四、医疗耗材物资采购1. 医疗耗材物资采购应遵循公开、公平、公正、择优的原则，严格执行国家相关法律法规。
2. 医疗耗材物资采购需根据临床需求，选择符合国家标准、质量可靠、价格合理的供应商。
3. 医疗耗材物资采购应采用集中招标、询价采购、协议采购等方式进行。
五、医疗耗材物资验收1. 医疗耗材物资入库前，验收部门应核对采购订单、合同、检验报告等相关资料，确保采购物资符合要求。
2. 验收部门对医疗耗材物资的包装、标识、有效期、生产日期等进行检查，确认无误后办理入库手续。
3. 验收不合格的医疗耗材物资，应立即退回供应商，并做好相关记录。
六、医疗耗材物资储存1. 医疗耗材物资储存应遵循分类存放、分区管理、先进先出、易耗先用的原则。
2. 库房管理部门应配备必要的储存设施，如货架、温湿度计、灭火器等，确保医疗耗材物资储存安全。
3. 库房管理部门应定期对医疗耗材物资进行盘点，确保库存数量与实际使用相符。
七、医疗耗材物资使用1. 各临床科室使用医疗耗材物资时，应严格按照操作规程进行，确保医疗安全。
2. 使用后的医疗耗材物资，应及时回收并按规定分类处理。
3. 使用部门应定期对医疗耗材物资的使用情况进行统计、分析，为采购提供依据。
八、医疗耗材物资报废1. 医疗耗材物资报废应严格按照国家相关法律法规执行。
2. 废报部门应定期对报废医疗耗材物资进行清点、分类，并做好相关记录。
医院设备物资的管理制度
第一章总则第一条为加强医院设备物资管理，提高设备物资使用效率，确保医院医疗、教学、科研等工作的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院所有设备物资的采购、验收、使用、维护、保养、报废等各个环节。
第三条设备物资管理应遵循以下原则：（一）统一领导、分级管理：医院设立设备物资管理部门，负责全院设备物资的管理工作；各科室设立设备物资管理员，负责本科室设备物资的日常管理工作。
（二）规范运作、确保安全：严格按照国家法律法规和医院相关规定，确保设备物资采购、验收、使用等环节的合法、合规、安全。
（三）合理配置、高效利用：根据医院实际需求，合理配置设备物资，提高设备物资使用效率。
（四）定期检查、及时维护：定期对设备物资进行检查、维护，确保设备物资处于良好状态。
第二章设备物资采购第四条设备物资采购应遵循公开、公平、公正的原则，严格按照采购程序进行。
第五条设备物资采购分为以下几种方式：（一）集中采购：医院设立集中采购办公室，负责全院设备物资的集中采购工作。
（二）分散采购：各科室根据实际需求，经设备物资管理部门审核后，自行采购。
（三）招标采购：对价值较高、技术复杂的设备物资，采用招标方式采购。
第六条设备物资采购前，需进行市场调研，确定采购方案，经相关部门审核后，方可实施。
第三章设备物资验收第七条设备物资验收应严格按照采购合同、技术规格、质量标准进行。
第八条设备物资验收流程：（一）设备物资到货后，设备物资管理部门负责组织验收。
（二）验收人员对设备物资的外观、性能、数量、质量等进行检查。
（三）验收合格后，办理入库手续。
（四）验收不合格的设备物资，应及时通知供应商处理。
第四章设备物资使用第九条设备物资使用应严格按照操作规程进行，确保安全、高效。
第十条设备物资使用人员应具备以下条件：（一）熟悉设备物资的性能、结构、操作方法。
（二）掌握设备物资的维护、保养知识。
（三）具备一定的应急处置能力。
第十一条设备物资使用过程中，如发现故障或损坏，应及时上报设备物资管理部门，并采取相应措施进行处理。
医用耗材验收入库管理制度、职责及流程
医用耗材验收入库管理制度、职责及流程1.目的医院SPD中心库房是储存、配送各类医用耗材的重要部门，各类高值耗材、低值耗材及其他医用物资的验收入库管理至关重要，必须建立科学、完善的制度和流程，以适应现代化医院管理的需要，达到服务临床需求、确保医疗安全的目的。
2.适用范围适用于医院入库的高值耗材、低值耗材及其他医用物资。
3.验收入库管理制度3.1 未经医院批准采购的商品，一律拒收；3.2 验收人员应严格按照国家相关法律法规标准以及医院采购合同约定的质量条款进行验收，如发现商品质量包装要求不符合规定，应立即拒收；3.3 供应商配送单、商品必须同时到达方可验收，否则拒收；配送单和采购订单不符，应立即拒收；若代为保管，所发生的一切后果和责任，由供应商自负；3.4 严格按规定的验收原则和抽样原则对待验收商品进行验收。
4.验收人员职责4.1 物资供应中心验收员负责验收，SPD验收人员协助完成验收，验收时，双方人员必须同时到场；4.2 严格按照国家相关法律法规标准、根据医院采购合同约定的质量条款、平台配送单、退货单内容对采购商品和科室退货商品进行验收；4.3 严格按规定的验收原则和抽样原则对待验收商品进行验收，并在规定的场所、时限内完成；4.4 对验收过程中发现质量可疑商品或不合格商品，及时与物资供应中心验收人员沟通上报，不合格商品退回供应商，并登记；4.5 科室退货商品，对外包装、标签等进行验收，合格后方可入库；4.6 加强业务学习，了解食药监械最新通知及规定、熟悉商品特性。
5.入库人员职责5.1 入库员根据已经验收的配送单，进行系统入库，确保入库商品信息与系统一致；5.2 加强业务学习，了解食药监械最新通知及规定，熟悉商品特性；5.3 保证数据安全，不泄露系统数据。
6.验收流程6.1 低值耗材验收流程6.1.1 供应商送配送单、商品至SPD中心库房，验收人员首先核对商品信息与字典是否一致，其次检查商品运输方式、包装、标识是否符合规定，再核对采购计划、品名、型号、规格、数量、批号、有效期、生产厂家、单价、金额、注册证等信息，准确无误后医院验收人员在配送单签字、盖验收合格章，供应商、SPD验收人员在配送单签字；6.1.2 SPD入库员根据平台订单办理入库，核对商品品名、型号、规格、数量、批号、有效期、生产厂家、单价、金额、注册证等信息，信息准确无误后，打印三联入库单，由供应商、入库员、仓管员签字，黄联由供应商保管，红联由入库员保管，白联由结算组保管；6.1.3 SPD入库员打印低值标签，交给仓管员赋码、上架。
医院医疗物资采购及设备管理制度
医院医疗物资采购及设备管理制度一、引言医疗物资和设备是医院运营的基础，直接关系到医疗质量和患者安全。
为了规范医疗物资采购和设备管理，提高资金使用效率，保障医院正常运营，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规，结合医院实际情况，特制定本制度。
二、医疗物资采购管理制度1. 采购原则（1）公开、公平、公正原则：采购活动应遵循公开透明、公平竞争、公正评审的原则，确保采购过程的合法性、合规性。
（2）质量优先原则：在满足医院需求的前提下，优先选择质量优良、性能稳定、售后服务好的供应商。
（3）成本效益原则：在确保医疗安全和质量的前提下，综合考虑采购成本和效益，力求以合理的价格采购到优质医疗物资。
2. 采购程序（1）需求申请：各科室根据医疗工作需要，提出物资采购申请，经科室负责人审核后报采购部门。
（2）采购计划：采购部门根据各科室的采购申请，编制年度或季度采购计划，经医院领导审批后实施。
（3）市场调研：采购部门对拟采购的医疗物资进行市场调研，了解供应商资质、产品性能、价格等信息。
（4）招标采购：采购金额达到一定标准的医疗物资，应按照招标投标法的规定，进行公开招标采购。
（5）合同签订：采购部门与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
（6）验收入库：采购的医疗物资到达医院后，由采购部门、使用科室和质量管理部门共同进行验收，确保物资符合采购要求。
（7）结算付款：采购部门根据合同约定和物资验收情况，办理结算付款手续。
3. 监管措施（1）建立健全内部控制制度，对采购活动进行全过程监管。
（2）设立采购监督小组，对采购活动进行定期和不定期检查，发现问题及时纠正。
（3）加强供应商管理，建立供应商准入和退出机制，确保供应商资质合法、产品质量可靠。
（4）对采购人员进行培训和考核，提高采购人员的业务素质和职业道德。
三、医疗设备管理制度1. 设备管理原则（1）规范管理原则：医疗设备应按照国家和医院的相关规定进行规范管理，确保设备安全、有效运行。
医院卫生耗材分类管理规定(医院设备耗材物资采购管理制度)
医院卫生耗材分类管理规定为了认真贯彻落实卫健委医院管理年活动督导整改方案及国家相关财金法规制度，进一步加强和规范我院卫生耗材使用、管理及核算工作，促进医院管理的法制化、规范化和制度化，根据XX省发改委、XX省卫生厅关于卫生耗材收费管理有关规定的精神和要求，特制定本规定。
1、卫生耗材实行分类管理。
严格区分特殊材料（指可收费卫生耗材，下同）和一般卫生耗材（指不可收费卫生耗材，下同）。
将特殊材料和一般卫生耗材分开核算、分类管理，加强对“特殊材料”的管理，规范卫生耗材的收费行为。
2、凡是医院采购、接受捐赠或通过其他形式获取的各类卫生耗材都必须纳入医院的财务管理，按“特殊材料”或“一般耗材”分别入账。
各科室接受捐赠的卫生耗材需主动到采购办、财务科办理入账手续。
3、卫生耗材库存管理及会计核算办法特殊材料实行计算机实库存管理，在计算机程序中建立“特殊材料库”，并以实际消耗为支出依据进行会计核算，改变“以领代支”的核算办法，做到计算机账与会计账相符、账面记录与库存实物相符（包括设备科库存材料与各科室库存在用的材料）。
一般卫生耗材暂不纳入计算机实库存管理，会计核算办法暂不改变，各科室领取特殊材料时作“在用材料”挂账，实际使用到患者身上并录入微机上账存盘时作“在用材料”减少、科室支出增加处理，计算机上的“库存数”为科室尚存的特殊材料数量，要求与实物数量保持一致。
4、卫生耗材分类管理相关科室工作职责（1）由价格管理科负责牵头，财务科、采购办、医务科、护理部协助参与，按特殊材料和一般卫生耗材两大类划分医院设备科现有的各种卫生耗材，确认可收费的特殊材料项目后，交财务科建立“特殊材料收费库”。
新增加的卫生耗材由价格管理科负责确认是否属于可收费的特殊材料，相关科室积极配合。
（2）由财务科负责牵头，信息科、采购办、审计科、医保科等科室协助参与，对医院的卫生耗材库存情况进行全面清查盘点，同时将采购办和各科室库存的卫生耗材数量、金额、医保编码等信息全部录入微机，实行微机实库存管理。
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医院医用卫生材料验收管理制度
医用卫生材料的验收管理是卫生耗材管理全过程中的重要环节，是确保引进医用卫生材料的质量和安全投入使用的重要工作，特制定此验收管理制度。
一、仓管员对到货材料根据发票或发货单进行包装、经销商、生产单位、产品名称、规格、型号、质量、数量、生产批号、灭菌日期、有效期、检测证等的认真核对，并认真做好登记记录，做到产品来源的可追溯性，一切合格后仓管员签收。
二、在验收过程中有包装破损、标识不清、质量问题或实物与单据不一致等情况，应及时告知采购员联系供货商进行退换货处理，严格把握引进材料的质量关，如单据不全，则应及时联系供货商补全手续。
三、确认无误后办理入库手续，入库单由财务及仓管员分别保管，以备后查。
材料入库应及时、准确，不得拖拉。
四、直接发往使用科室的材料，在接到通知后，要到使用科室进行验收核对，现场签字后办理入库手续。
五、材料验收合格后，应及时办理入库手续，同时对入库单及发票等进行查验，核对无误后入库签字，并及时登帐。
六、在验收过程种仓管员应及时收集随货的各种资质证件、资料，归档备查。
七、在验收过程中发现较大问题时立即停止验收，及时向科主任汇报。
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