培训机构数据运营分析表

备注：

平均科次=在校生科次/在校生人数可以发现校区拓科问题，当平均科次低时，证明拓科不高。

平均班容=在校生科次/班级数量班容小证

明班级平

均人次不

多，结合

学校最大

容量可发

现学校满

班率问题

运营数据分析

教学人员占比=教学(全职)人数/在职员工总人数*100%此项时针对全职人员的。当教学人员占比低于60%时需要考虑人员合理配置问题

非教学人员占比=非教学(全职)人数/在职员工总人数*100%此项时针对全职人员的。当非教学人员占比高于40%时需要考虑人员合理配置问题

续班率=实际续班人数/应续费人数续班率越高，学校健康指数越高。因为续费成本低于招新成本

人力成本占比=人员薪资支出/课消即花在人身上的钱，用于分析成本

人效=课消/在职员工总人数即全职人员的平均产值。产值越高，效益越好。可用于分析人力成本

退费率=

退费人次/当期在读人次*100%用于退费管控

利润额=课消-支

出；利润率=利润额/课消用于利润分析