环境与职业健康安全事故、事件、不符合控制程序

目录

1 目的

2 适用范围

3 相关文件

4 职责

5 程序

1 目的

为对实际存在的或潜在的不符合采取有效控制，并使之与问题的严重性和伴随的风险相适应，以防止不符合的重复产生和产生新的不符合，特制定本程序。

2 适用范围

本程序适用于对集团范围内所有的环境与职业健康安全不符合所采取的纠正与预防措施。

3 相关文件

《纠正和预防措施程序》

《事故报告、调查与处理控制程序》

4 职责

4.1 安全部负责制定、修改并组织实施本程序。

4.2 主管副总经理负责组织、协调、解决、监督事故报告编写、事故调查与处理工作。执行《事故报告、调查与处理控制程序》。

4.3 集团内审组、各部室负责对各项目部环境、职业健康安全的不符合发出通知，同时要求责任单位采取积极措施，防止不符合再发生，并对纠正与预防措施的效果进行验证。

4.4项目经理部负责不符合的原因分析，制订纠正与预防措施。

5 工作程序

5.1 不符合分为严重不符合、一般不符合和偶然不符合三种类型。

未将重要环境和重大危险、危害因素进行控制的均为严重不符合；需要持续控制而未连续控制的为一般不符合；其它类不符合为偶然不符

合。主要有：

5.1.1 内、外审核中发现的不符合项报告；

5.1.2 日常监控和测量所发现的不符合；

5.1.3 管理评审的整改项；

5.1.4 相关方投诉。

5.2 产生的原因

5.2.1 文件规定不正确或未规定；

5.2.2 未执行规定的程序；

5.2.3 人员配备或培训不够；

5.2.4 工作环境达不到规定要求；

5.2.5 施工设备(机具、工具)发生故障或失效。

5.3 措施

5.3.1 各部室针对事故、事件、不符合情况，根据其调查分析所得出的原因，制定相应的措施及实施方案，处理必须遵循“四不放过”的原则，即事故原因没有分析清楚不放过，事故责任者没有受到处理不放过，事故责任者和群众没有受到教育不放过，没有采取切实可行的预防措施不放过的原则，从而吸取教训，改进管理工作，以纠正和预防事故、事件、不符合再次发生。

5.3.2 制定措施时必须明确应达到的目标，具体措施方案、实施负责人、期限等。执行《纠正与预防措施程序》。