报价管理制度.doc
工程材料报价管理制度汇编
工程材料报价管理制度汇编一、总则为规范工程材料报价管理，保障工程项目的实施质量和经济效益，提高工程管理水平，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有涉及工程材料报价的工程项目，适用于施工单位、设计单位、监理单位等各相关单位。
三、报价管理责任1. 项目经理对工程材料报价负总责，要确保报价的准确性和及时性。
2. 报价员、价格部门要根据项目经理的要求，认真核对报价内容，保证其真实性。
3. 监理单位对工程材料报价也应有所了解，确保报价符合相关规定。
四、报价文件管理1. 报价文件包括投标书、招标文件等，应按照规定备案并定期更新。
2. 所有报价文件要保存完整，不得私自篡改。
3. 报价文件要按照归档管理，确保有序。
五、报价程序1. 报价程序应包括编制、审核、批准、发布等环节。
2. 报价程序要严格执行，确保每个环节都得到认真对待。
3. 报价录入系统要保证信息准确，不得有误。
六、报价标准1. 工程材料报价要按照相关标准执行，确保报价内容准确。
2. 报价员要熟悉相关标准，不得随意制定报价方案。
3. 报价标准应定期更新，确保符合最新要求。
七、报价监督1. 报价检查员要定期对报价进行抽查，确保报价的真实性。
2. 如果发现报价存在不符合规定的情况，应及时向上级报告并整改。
3. 对于重大违规行为，应追究责任。
八、处罚措施1. 对于违反报价管理制度的行为，将给予严厉处罚，包括通报批评、诫勉谈话、扣工资等。
2. 对于严重违规的行为，将予以严肃处理，包括停职、解聘等。
3. 对于造成经济损失的行为，将要求其赔偿损失。
九、附则1. 本制度由项目经理负责解释。
2. 本制度自颁布之日起施行。
以上为工程材料报价管理制度，如有违反者将受到相应的处罚。
希望广大员工严格遵守，共同维护公司的利益和形象。
施工项目报价管理制度
施工项目报价管理制度一、总则为了规范施工项目的报价活动，确保施工项目报价的合理性和透明性，提高报价管理的科学性和规范性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有施工项目的报价管理工作。
三、报价管理责任1. 项目经理：负责项目的整体报价管理工作，包括编制报价方案、把控报价成本、评估风险等。
2. 报价部门：负责施工项目的详细报价工作，按照相关规定和要求，编制报价文件。
3. 项目管理部门：协助项目经理进行施工项目的报价管理工作，提供项目相关的资料和信息。
四、报价流程1. 确定报价计划：由项目经理与报价部门协商确定报价计划，包括报价时间、内容、报价方式等。
2. 收集资料：报价部门收集项目相关资料，包括工程量清单、技术规范、标准定额、市场行情等。
3. 编制报价文件：根据资料和要求，报价部门编制施工项目的详细报价文件，包括项目概况、报价计算表、报价说明等。
4. 报价审核：报价部门提交报价文件给项目经理，项目经理组织相关部门进行审核，确保报价的准确性和合理性。
5. 报价提交：经项目经理审核通过后，报价部门将报价文件报送给客户，进行报价谈判。
六、报价管理原则1. 真实性原则：报价文件必须真实、准确地反映施工项目的成本和风险情况，不能虚假、夸大。
2. 透明性原则：报价文件编制过程应当公开透明，确保客户能够了解报价计算的细节和过程。
3. 合理性原则：报价应当合理，既要确保公司的利润，又要考虑客户的实际需求和承受能力。
4. 标准化原则：报价文件的编制和管理应当按照公司规定的标准进行，确保所有报价文件的一致性和可比性。
五、报价管理措施1. 建立报价档案：公司应当建立完善的报价档案管理制度，对每个报价项目都进行档案存档，确保信息可查询、可追溯。
2. 报价计算软件：公司应当配备专业的报价计算软件，提高报价的准确性和效率。
3. 报价人员培训：公司应当对报价人员进行相关的技术培训和业务知识学习，提高报价水平和素质。
4. 定期审核：公司应当定期对报价管理制度进行审核，发现问题及时整改，确保报价管理工作的健康运行。
公司工程报价管理制度范本
公司工程报价管理制度范本第一章总则一、为规范公司工程报价管理行为，提高工程报价质量和效率，保证公司利益最大化，特制定本制度。
二、本制度适用于公司内所有工程报价相关工作，所有员工都应严格遵守。
三、公司工程报价管理应遵循公平、公正、透明、诚信原则，严禁利用职权谋取私利，严格保护公司和客户利益。
第二章工程报价管理流程一、项目收集：工程部门应及时收集客户需求信息，明确项目规模、工期、技术要求等关键信息。
二、方案设计：根据项目需求，工程部门制定相应的工程方案，并明确成本结构和利润空间。
三、报价编制：根据方案设计及项目要求，工程部门编制详细的工程报价单并报经公司负责人审核。
四、报价提交：经公司负责人审核通过后，工程部门将报价单提交客户进行洽谈。
五、谈判沟通：根据客户反馈和需求，工程部门与客户展开谈判沟通，商讨报价以及进一步合作事宜。
六、合同签订：经双方协商一致后，工程部门负责起草合同并经法务部门审查后签订。
七、工程实施：根据合同约定，工程部门全力以赴完成项目实施，确保质量和工期。
八、结算管理：工程部门及时完成结算工作，并与客户结清款项，确保公司利益。
第三章报价管理要求一、准确性：工程报价单应准确反映项目的实际需求和成本，不得虚报或漏报。
二、合理性：工程报价应合理给出价格，确保公司利润空间。
三、透明性：工程报价应公开透明，客户可以清晰了解项目成本结构。
四、保密性：工程报价涉及公司商业机密，所有员工必须保守秘密，不得泄露。
五、规范性：工程报价编制应符合公司规定的格式和流程要求，不得擅自更改。
六、审批权：任何工程报价必须经过公司负责人审核通过方可提交客户。
七、风险评估：工程报价编制要对项目风险进行全面评估，确保公司在承接项目中的风险可控。
第四章监督检查一、公司领导对工程报价管理工作负有全面监督责任，定期对工程报价管理工作进行检查。
二、内部审计部门对工程报价管理进行定期审计，发现问题及时整改。
三、员工应互相监督，如发现同事有违规行为应及时报告公司领导或相关部门。
药店内部报价制度范本
药店内部报价制度范本一、总则第一条为规范药店内部报价行为，确保报价的真实性、准确性和及时性，提高药店管理水平和服务质量，根据《中华人民共和国药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于药店内部报价的管理工作，包括药品、医疗器械、保健品等产品的报价。
第三条药店内部报价制度遵循公开、公平、公正、透明的原则。
第四条药店应建立健全内部报价管理制度，明确报价职责、程序和纪律，确保报价工作的正常运行。
二、报价职责第五条药店设立报价部门，负责内部报价工作。
报价部门应具备专业知识，熟悉药品价格政策和市场情况。
第六条报价部门的主要职责包括：1. 收集并整理药品价格信息，建立价格数据库；2. 制定内部报价标准和方法；3. 定期进行价格分析，为药店经营决策提供依据；4. 解答内部报价相关的疑问和咨询；5. 监督和检查报价执行情况，处理报价工作中的问题。
三、报价程序第七条内部报价程序分为以下几个步骤：1. 收集信息：报价部门根据药品市场价格、竞争对手报价、成本等因素，收集相关价格信息；2. 制定报价：根据收集的信息，结合药店经营策略，制定内部报价；3. 审批报价：报价部门将拟定的报价提交给相关负责人进行审批；4. 发布报价：报价部门将审批通过的报价通知给药店各相关部门和人员；5. 执行报价：药店各相关部门和人员按照内部报价进行销售和服务。
第八条内部报价的有效期由报价部门根据药品市场情况和药店经营需要确定，最长不得超过一个月。
四、报价纪律第九条药店内部报价应遵循以下纪律：1. 报价真实：报价应真实反映药品的市场价值和药店成本，不得虚假报价；2. 报价准确：报价应准确无误，不得有误导性和欺骗性；3. 报价及时：报价应及时更新，确保药店各相关部门和人员掌握最新的报价信息；4. 报价保密：内部报价信息应保密，不得泄露给外部无关人员；5. 抵制不正当竞争：不得采用低价倾销等不正当手段进行竞争。
公司报价管理制度
产品报价规定编号第一章总则1、进一步规范公司产品报价流程，明确相关部门在报价过程中的职责. 降低采购成本，规范采购价格核定流程，对合格供方提供的报价进行成本分析和核算，确保供方的价格合理，保证公司的经济效益。
2、本规定适用公司自行生产或者外协加工的所有常规产品、生产所需的原材料、辅料、外协件、包装物等采购产品价格的测算、分析、审核、确认。
第二章. 职责1、价格管理组织机构：成员有总经理、常务副总、副总经理、生产部部长、技术部部长。
负责对新产品、常规产品报价的评审、抽查及外加工价格的最终确定。
2、市场营销部负责接收客户询价信息，提出报价申请，并将最终报价及时向客户反馈。
3、生产部负责对产品工艺流程的编制、产品模具、工装费用的测算及对产品原材料、辅料、生产车间人工费、动力三费的测算,并把变动情况及时通知报价部门.4、外协加工的产品应选择合格的供方,向供方询价的同时要求供方提供符合要求的报价格式及采用的原材料质量及价格。
5、报价部应时刻关注原材料市场及生产用工费用的变化，以便及时对价格进行精确测算。
6、报价员对本人负责的报价单承担相应的奖罚责任。
第三章. 工作流程一、营销部门的报价1、市场营销部在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向（老客户不需要验证），在通过初步验证确定客户有合作意向后，应填写《产品报价申请单》，申请表中详细记录收集到的客户需求，产品的规格型号、技术资料等传递到报价部门。
2、报价部门根据当时报价员的工作情况及其擅长的报价类别进行合理安排，专人负责，实行一单一人负责制。
3、报价员根据以往的经验和已有的产品套用初步测算，收集技术、生产、采购、营销等相关人员对相关产品的价格及用工信息的进行汇总、核算，并根据顾客公司与本公司的距离，选择合适的运输路线及方式，核算出运输的成本以及相关的销售费用。
4、成本核算完成并确认准确后，及时通知营销业务员，以便及时通知客户。
公司工程报价管理制度范本
公司工程报价管理制度范本
一、制度目的与适用范围
本制度旨在规范公司工程项目的报价行为，确保报价的准确性、合理性和竞争力，适用于公司所有承接的建筑工程项目。
二、组织机构与职责
1. 成立专门的报价小组，负责工程项目的报价工作，成员包括成本核算师、项目经理、市场分析师等。
2. 成本核算师负责材料、人工和机械使用等成本的计算。
3. 项目经理负责审核报价方案，确保报价的可行性。
4. 市场分析师负责调研市场价格，提供市场分析报告。
三、报价流程
1. 接收项目信息：明确项目需求、规模、地点等基本信息。
2. 初步调研：收集相关资料，进行市场调研和成本预估。
3. 成本核算：根据调研数据和项目需求，详细计算各项成本。
4. 编制报价单：根据成本核算结果，编制详细的报价单。
5. 报价审核：项目经理对报价单进行审核，确保无遗漏且合理。
6. 报价审批：报价单提交给公司决策层审批。
7. 报价提交：将审批通过的报价单正式提交给客户。
四、报价原则
1. 公正性：确保报价过程中的每一项费用都公开透明，避免不正当竞争。
2. 合理性：报价应基于实际成本加上合理利润，确保公司利益。
3. 竞争力：报价应考虑市场行情，保持竞争力同时避免恶性竞争。
五、监督与考核
1. 定期对报价小组的工作进行评估，确保报价质量和效率。
2. 对于报价过程中出现的失误，应及时纠正并追究相关人员的责任。
3. 建立反馈机制，收集客户对报价的意见和建议，不断优化报价制度。
六、附则
本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释，如有变更，需经过相应的审批程序。
报价规章制度怎么写范本
报价规章制度怎么写范本为了规范企业内部报价行为，提高工作效率和质量，制定报价规章制度。
本制度适用于公司所有员工参与的报价工作。
第一条报价的定义报价是指根据客户提出的需求和条件，按照相关规定和要求，向客户提供产品或服务的价格和条款说明的行为。
第二条报价的原则1. 公平公正原则：对所有客户进行公平、公正的报价，没有任何歧视。
2. 诚实守信原则：报价内容真实、准确，不得故意隐瞒信息或虚构条件。
3. 保密原则：对客户提供的信息和要求严格保密，不得泄露。
4. 专业原则：报价内容应合理、明确，符合公司政策和客户需求。
第三条报价的流程1. 接收客户需求：销售或市场部门接收客户需求，收集整理客户信息。
2. 制定报价方案：根据客户需求，确定报价方案及报价价格。
3. 报价审核：经过销售部门审核，确保报价内容准确、符合政策。
4. 报价发送：将报价发送给客户，并妥善保管相关文件。
5. 报价跟进：对客户反馈进行跟进，及时调整报价方案。
第四条报价的规定1. 报价文件内容应包括产品或服务描述、价格、条款和有效期等信息。
2. 报价价格合理，不得随意浮动或歧视客户。
3. 报价文件应及时发送给客户，不得拖延或忽视客户需求。
4. 报价过程中应遵守公司相关政策和程序，不得擅自做出决策。
5. 报价文件应保存备份，确保客户需求随时可查阅。
第五条报价的监督与管理1. 负责人：销售部门负责报价工作的组织、协调和监督。
2. 监督机制：公司经理定期对报价工作进行检查，确保报价规章制度的执行情况。
3. 管理制度：建立报价档案，保留客户信息和报价记录，方便日后查询和跟进。
4. 员工培训：对参与报价工作的员工进行相关培训，提高报价能力和质量。
5. 不定时抽查：对报价工作进行不定时抽查，发现问题及时整改。
第六条报价的违规处理1. 若发现员工涉及报价违规行为，将按照公司内部规章制度进行处理，包括警告、停职或解聘等处理措施。
2. 一旦发现有故意误导、欺骗客户的行为，将面临法律责任追究。
报价流程及管理制度模板
一、目的为规范公司报价行为，提高市场响应速度，确保产品价格具有竞争力，特制定本报价流程及管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有产品的报价工作，为报价提供明确指导和规范。
三、职责分工1. 销售人员：负责接收客户报价需求，评估客户合作意向，向客户提供报价。
2. 运营部（商务）：负责提交销售人员的报价申请至财务部门进行审核，总经理最终批复，跟进整个报价环节直至完成。
3. 财务部：负责接收销售人员或运营部门的报价申请，组织内部核算产品利润，提供审核意见。
4. 总经理：负责产品报价的最终审批，输出最终报价。
四、报价流程1. 客户提出报价需求。
2. 销售人员在接收到客户报价需求时，应从与客户交谈或其他信息渠道判断客户是否有合作意向。
3. 若客户无合作意向，属纯粹比对价格，无需走公司内部报价流程，避免资源浪费。
4. 销售人员在验证客户有明确的合作意向后，根据市场情况，先行判断报价的可行性。
5. 销售人员将报价申请提交至运营部商务。
6. 运营部商务在接收到报价申请后，对照产品成本价及市场行情进行初步审核。
7. 若价格低于成本，则不予报价；若价格合理，则将报价申请提交至财务部。
8. 财务部组织内部核算产品利润，提供审核意见。
9. 运营部商务将财务部的审核意见反馈给销售人员。
10. 销售人员根据审核意见调整报价，并将最终报价提交至运营部商务。
11. 运营部商务将最终报价提交至总经理审批。
12. 总经理审批通过后，输出最终报价。
五、管理制度1. 严格遵循市场规律，确保报价具有竞争力。
2. 报价过程中，销售人员应充分了解客户需求，确保报价准确无误。
3. 运营部商务应严格审核报价申请，确保报价符合公司利益。
4. 财务部应准确核算产品利润，为报价提供依据。
5. 总经理审批报价时，应综合考虑市场情况、客户需求及公司利益。
6. 报价过程中，各部门应加强沟通协作，确保报价工作顺利进行。
六、附则本制度自发布之日起实施，由公司行政部门负责解释。
报价流程管理制度
报价流程管理制度一、制度目的为了规范公司内部报价流程，提高报价工作效率和准确性，保证报价信息的准确性和完整性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有涉及报价工作的部门和人员。
三、报价流程1. 报价接收（1）接收报价申请各部门在需要进行报价工作时，应填写报价申请表，说明所需报价的具体物品、数量、质量要求等详细信息，并由部门主管审批后提交给报价员。
（2）报价员接收报价申请报价员接收到报价申请后，应确认报价申请的完整性和准确性，并在报价登记簿上登记相关信息。
2. 报价准备（1）搜集资料报价员应根据报价申请的具体要求，搜集相关的市场价格、供应商信息、采购成本等资料。
（2）制定报价计划报价员应根据搜集到的资料，制定报价计划，并报告给报价申请部门，征求意见和确认报价时间节点。
（3）报价准备材料报价员应准备报价所需的相关资料和文件，并进行审查和归档。
3. 报价编制（1）编制报价资料报价员应根据搜集到的资料和报价计划，编制报价资料，包括报价单、采购清单、供应商名单等。
（2）报价审核报价员编制完报价资料后，应报告给报价申请部门，经报价申请部门负责人审核确认后，方可进行下一步工作。
4. 报价提交（1）报价文件整理报价员应将编制的报价资料整理成文件，并按照报价申请部门的要求进行归档和保管。
（2）报价提交报价员应按照报价申请部门的要求，将报价文件进行提交，同时将相关信息填报到报价登记簿上。
5. 报价评审（1）报价申请部门审核报价申请部门应对接收到的报价文件进行仔细审查和评审，并根据实际情况提出修改建议或确认无误后进行下一步工作。
（2）报价评审会如有需要，报价申请部门可组织报价评审会，对报价进行综合评审，提出评审意见和建议。
6. 报价确认（1）报价确认报价申请部门负责人确认报价无误后，填写报价确认单，签字盖章，并通知报价员进行相关工作。
（2）报价生效报价确认单经报价员收到后，方可生效，并通知相关部门进行后续工作。
报价流程及管理制度范本
报价流程及管理制度范本一、目的为了规范公司报价流程，提高对市场的反应速度，提供合理的价格以保证产品具有竞争优势，特制定本流程。
本流程适用于公司所有产品的报价，为报价工作提供指导方向。
二、适用范围本流程适用于公司所有产品的报价。
三、职责范围1. 销售人员：负责接收客户的价格需求，验证客户是否有合作意向，向客户提供报价。
2. 运营部（商务）：负责提交销售人员的价格申请至财务部门进行审核，总经理最终批复，跟进整个环节直至完成报价。
3. 财务部：负责对销售人员的价格申请进行审核，提供审核意见。
四、报价流程1. 销售人员接到客户的价格需求后，应先验证客户是否有合作意向。
2. 销售人员根据客户的需求，向运营部（商务）提交价格申请。
3. 运营部（商务）接到价格申请后，应提交给财务部进行审核。
4. 财务部对价格申请进行审核，提出审核意见。
5. 运营部（商务）将财务部的审核意见提交给总经理进行最终批复。
6. 总经理对报价进行最终批复。
7. 运营部（商务）将总经理的批复反馈给销售人员，并跟进整个环节直至完成报价。
五、管理制度细则1. 采购需求的提请：1.1 定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
1.2 采购需求流程：请购单的填写、审批、提交至采购部门等环节。
1.3 请购单的要素：请购的部门、请购物品所属项目、请购的用途、请购的物品名、请购的物品数量、请购的物品规格、请购物品的样品、图纸或技术资料等、请购物品的需求时间、请购如有特殊需要请备注等。
1.4 请购单及其提请规定：请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
2. 产品报价管理：2.1 目的：提高对市场的反应速度，提供合理的价格保证产品具有竞争优势。
2.2 适用范围：本流程适用于公司所有产品的报价。
2.3 职责范围：销售人员、运营部（商务）、财务部等部门的职责范围。
报价和管理制度
报价和管理制度一、报价制度1. 报价准则所有报价必须符合市场价格，且在合同有效期内保持不变。
2. 报价编制报价由销售部门负责编制，根据市场需求、成本和利润率进行合理的定价。
3. 报价审核销售部门负责人对报价进行审核，确保报价的合理性和准确性。
4. 报价管理销售部门将审批后的报价及时更新，提供给客户进行参考。
二、管理制度1. 内部管理（1）员工管理对员工进行定期的培训和考核，激励员工积极工作。
（2）生产管理严格控制生产流程，并加强对原材料的管理和使用。
（3）质量管理建立严格的质量管理体系，保证产品质量符合国家标准。
2. 外部管理（1）供应商管理与供应商建立长期合作关系，确保原材料的质量和供货及时性。
（2）客户管理及时响应客户需求，提供优质的产品和服务，维护良好的客户关系。
三、目标和绩效评估1. 目标设定根据市场需求和公司发展战略，制定销售目标和生产目标。
2. 绩效评估定期评估员工绩效、产品质量和客户满意度，对不合格的业绩进行改进。
四、报价和管理制度的优化1. 定期调研了解市场行情和客户需求，根据实际情况及时调整报价和管理制度。
2. 信息技术支持加强信息化建设，提高工作效率和信息共享，为报价和管理制度提供技术支持和保障。
五、案例分析公司销售部门在过去的一年里进行了一系列的报价制度的优化，根据市场需求和成本情况，对产品的定价进行了调整，从而提高了销售额和利润率。
同时，公司加强了对员工的培训和考核，提高了生产效率和产品质量，受到了客户的好评。
六、总结报价和管理制度是公司正常运营的基础，只有合理的报价和管理制度，才能保证公司的长期发展和稳健运营。
希望公司能够根据市场的变化，不断完善报价和管理制度，提高公司的竞争力和盈利能力。
工程报价管理制度
工程报价管理制度一、总则1. 本制度旨在规范工程项目的报价行为，确保报价的合理性、准确性和透明性，防止不正当竞争，维护公司及客户的合法权益。
2. 本制度适用于公司承接的所有工程项目的报价活动。
二、报价准备1. 报价前，项目经理需详细审阅工程图纸、技术要求及相关文件，确保对工程需求有充分理解。
2. 成本核算部门应根据工程特点和实际需求，进行成本预算，包括但不限于材料费、人工费、机械使用费等。
3. 报价部门应收集市场行情信息，包括材料价格、劳动力市场情况等，以便更准确地进行报价。
三、报价原则1. 报价应基于成本加合理利润的原则进行，确保公司利益的同时，考虑到市场竞争状况。
2. 报价时应当公开透明，避免因信息不对称导致的不公平现象。
3. 报价应有明确的有效期，超期需重新评估报价。
四、报价流程1. 项目经理根据成本核算结果和市场调研信息，提出初步报价方案。
2. 报价方案需提交至相关部门审核，包括财务部、采购部等，以确保报价的准确性和可行性。
3. 审核通过后，报价方案应由公司决策层审批。
4. 审批完成后，将报价方案正式提交给客户，并提供详细的报价说明和成本构成。
五、报价调整1. 如遇市场价格大幅波动或工程需求变更，应及时调整报价。
2. 报价调整应遵循原报价流程，确保调整后的报价依然合理公正。
3. 对于经常性或大额的调整，应向客户解释原因，并提供相应的证明材料。
六、报价监督1. 公司应设立专门的监督机构，对报价过程进行监督，防止违规操作。
2. 任何违反报价管理制度的行为，都应受到相应的处罚。
3. 鼓励客户参与监督，接受客户对报价过程的意见和建议。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释。
2. 对于本制度未尽事宜，可根据具体情况制定补充规定。
公司项目报价管理制度
公司项目报价管理制度一、总则为规范公司项目报价行为，提高报价效率和准确性，特制定本管理制度。
二、目的本管理制度的目的是规范公司项目报价行为，加强项目报价管理，提高项目报价的准确性和可靠性。
三、适用范围本管理制度适用于公司所有涉及到项目报价的部门和人员。
四、报价人员的基本要求1. 报价人员应具备较强的沟通能力和协调能力，能够准确理解客户需求并进行准确报价。
2. 报价人员应具备较强的专业知识和业务技能，能够熟练运用各种报价工具和方法。
3. 报价人员应具备勤奋细致的工作态度，确保报价工作的高效和准确。
五、报价流程1. 获取项目资料：报价人员应及时收集项目相关资料，包括客户需求、产品规格、材料价格等。
2. 分析项目要求：报价人员应对项目需求进行仔细分析，了解项目的具体要求和特点。
3. 制定报价方案：根据项目需求和市场行情，报价人员制定适当的报价方案。
4. 报价审核：报价人员应将制定的报价方案提交给上级领导审核，确保报价的准确和合理。
5. 报价文件编制：报价人员根据审核意见编制最终的报价文件，并及时发送给客户。
6. 报价反馈：报价人员应及时跟踪客户反馈，了解客户对报价方案的意见和建议。
七、报价管理考核1. 定期评估：公司应定期对报价人员的报价工作进行评估，考核报价工作的准确性和效率。
2. 绩效奖励：公司应根据报价人员的报价成绩给予相应的绩效奖励，激励报价人员提高工作积极性。
3. 奖惩机制：公司应建立完善的奖惩机制，对报价工作表现突出的人员给予奖励，对工作表现不佳的人员进行严肃处理。
八、附则本管理制度的解释权归公司负责人所有，公司相关部门及人员应严格遵守本管理制度的规定。
以上为公司项目报价管理制度内容，希望公司全体员工严格遵守，确保报价工作的准确和可靠。
产品报价管理制度
产品报价管理制度为了规范公司的产品报价管理流程，提高报价的准确度和时效性，制定以下产品报价管理制度：一、报价流程1. 客户提供询价单。
客户可以通过邮件、电话、在线咨询等方式向公司提供询价单。
2. 销售部门接收询价单。
销售部门与客户进行确认信息，并了解客户的需求，以及所要加工的产品的材料、工艺、规格等信息。
3. 报价单制作。
销售部门根据确认的信息，向技术部门、财务部门等相关部门咨询，制作符合客户要求的报价单。
4. 客户回复确认或商议。
客户确认或商议报价单，如需修改或进一步商议，向销售部门提出。
5. 客户确认订单。
客户确认订单，销售部门与客户签订合同。
6. 生产部门安排生产计划。
生产部门按照合同要求，进行生产工艺安排、材料采购等工作。
7. 完成订单。
生产部门完成订单生产，销售部门发送货物，客户确认收货。
二、报价审核制度1. 销售部门根据客户的要求收集相关信息，制作报价单。
2. 规定每份报价单需至少审核三遍，销售部门、财务部门、技术部门对报价单进行审核。
3. 销售部门需审核报价单的客户信息、产品信息、价格、条件等内容的准确性。
4. 技术部门需审核报价单中所列工艺流程、制造标准、技术指标等技术要求是否符合要求。
5. 财务部门审核报价单的价格是否合理，是否符合公司的成本预算，是否存在损失风险等问题。
6. 报价单需由销售部门最终确认，如需要，重要的费用条款需征询公司领导的批准。
三、保密制度1. 对于客户的询价单、报价单、合同等相关信息，公司都视为高度保密信息，不得外泄。
2. 公司员工在电话、电子邮件、传真等业务沟通中，需保密客户信息及订单信息，不得向外泄露任半个字。
3. 对于外来人员，必须进行身份核实，不得随意向他们透露公司的机密信息。
四、报价单文件的归档1. 报价单、询价单、合同等相应的业务文件必须做好归档管理工作。
2. 归档文件要加密，防止丢失泄漏。
3. 经核实后退回客户的报价单和询价单，需删除机密数据和客户信息，以防泄露。
工程项目报价管理制度范本
工程项目报价管理制度范本第一章总则第一条为规范工程项目报价管理，保障工程项目合同的执行，提高工程项目成本控制水平，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有工程项目报价管理的相关工作，包括工程项目报价编制、审批、执行等环节。
第三条工程项目报价管理应遵循公开、公平、公正、诚实的原则，保证合同双方权益，确保报价结果的真实有效性。
第四条公司工程项目报价管理部门是工程项目报价管理的主要负责单位，负责全面统一管理工程项目报价工作。
第五条各部门、单位应配合工程项目报价管理部门的工作，严格执行本制度，确保报价工作的规范有序进行。
第二章工程项目报价编制第六条工程项目报价编制应遵循科学、合理、精细的原则，全面考虑各项成本因素，保证报价结果的准确性和可靠性。
第七条工程项目报价编制应根据项目实际情况，合理确定成本预算、利润率和风险准备金等要素，确保项目顺利进行和合同实施。
第八条工程项目报价编制应按照国家相关法律法规和公司规定的要求进行，遵循成本控制的原则，防范合同亏损风险。
第九条工程项目报价编制应结合工程项目实际情况，科学测算项目费用和风险因素，确保项目报价的合理性和有效性。
第十条工程项目报价编制应注重透明度和规范性，杜绝任何形式的违规行为，防止出现虚假报价和欺诈行为。
第三章工程项目报价审批第十一条工程项目报价审批应设立严格的程序和标准，确保报价结果的真实有效性和可信度。
第十二条工程项目报价审批应根据公司规定的权限制度，由相应的领导层次进行审核批准，严格控制审核权限和透明度。
第十三条工程项目报价审批应遵循专业、科学、公正的原则，保证审批过程的公开透明和公平公正。
第十四条工程项目报价审批应确保审批文件的完整性和正确性，杜绝虚假报价和不真实审批的情况出现。
第十五条工程项目报价审批应加强信息披露和审批记录的保存，确保审批程序的合法性和证据的完整性。
第四章工程项目报价执行第十六条工程项目报价执行应严格按照报价文件的要求进行，确保项目成本控制和合同实施的顺利进行。
报价审价管理制度
报价审价管理制度一、总则1.为了规范报价审价工作，防范风险，提高效率，制定本管理制度。
2.本制度适用于公司内所有报价审价工作及相关人员。
3.报价审价工作应遵循公平、公正、透明、合理原则，严格按照相关法律法规和公司规定进行。
4.公司将建立健全的报价审价管理制度，明确报价审价工作的职责及权限，规范报价审价流程，防范潜在风险。
5.本制度由公司相关部门负责制定、实施和监督。
二、报价审价的定义1.报价：指企业向客户提供的产品或服务的价格。
2.审价：指企业对供应商提供的产品或服务的价格进行审核和评估。
三、报价审价的目的1. 确保报价和审价工作的透明、公正和合理。
2. 防范风险，提高企业的整体效益。
3. 提高企业的竞争力，为客户提供合理价格的产品及服务。
四、报价审价的原则1. 公平原则：所有供应商在报价和审价过程中都应受到公平对待，没有人身攻击和歧视。
2. 透明原则：报价和审价过程应当透明，对外公开，任何人都可以了解到。
3. 合理原则：报价、审价过程中应当遵循合理的原则，价格应该充分体现产品或服务的价值。
4. 法律合规原则：在报价审价的整个过程中，应当遵循相关法律法规的规定。
五、报价审价的程序1. 报价程序（1）确定报价需求：由相关部门负责人确定具体的报价需求，并制定报价要求。
（2）选择供应商：相关部门负责人根据报价需求选择合适的供应商。
（3）提供报价：供应商根据报价需求，提供产品或服务的报价。
（4）评估报价：负责审价的专业人员对供应商提供的报价进行评估和比较。
（5）确定最终报价：确定最终报价，并与供应商进行确认。
2. 审价程序（1）收集资料：审价人员应当收集供应商提供的相关资料，并进行初步比较和分析。
（2）验货验收：审价人员对供应商提供的产品或服务进行验收，确保产品或服务的质量。
（3）价格审核：审价人员对供应商提供的价格进行审核和比较。
（4）编制审价报告：审价人员对审核结果进行汇总，形成审价报告并上报相关部门。
某新材料公司《报价管理规定》
某新材料公司《报价管理规定》1.目的为了规范本公司产品报价流程，加强对公司产品价格的管理，保证公司合理的利润，制定本规定。
2.范围适应于本公司所有产品报价。
3.规定3.1公司所有客户原则上下单前必须先报价，并得到客户确认后才下单生产。
3.2特殊情况（如预价后价格未及时审批等）导致客户未确认价格又要安排做货的，需副总以上批准方可下单生产。
3.3未报价或报价未确认做货的客户，业务员必需在做货后三个工作日内完成报价，最迟在月底对账前需将价格确定。
3.4业务员在填写《内部订单》时必须将是否报价一栏填写清楚；如在外出差时需邮件或微信通知下单员。
若未注明下单员在下批咕时遇到未报价又无审批的订单，下单文员有权拒绝下单。
4.报价运作及审批权限4.1报价计算方法：4.1.1报价员按产品报价体系规定计算该产品配方的理论成本价及理论报价并打印《内部报价签⅛t单》交业务经理签批。
4.1.2业务员要了解客户所属的行业、所订的产品编号及订货量的大小、能接受的大约价位、是否与某客户有关联等信息提供业务经理参考。
4.1.3业务经理参考《内部报价签批单》及业务员提供的市场信息及相关产品的建议价格进行批示，由报价员将产品价格输入电脑并输入包装规格，同时打印出报价单给业务员或传真给客户。
4.1.4传真给客户的报价单上必须备注以下内容：A.以上单价已包含13%增值税（不含税价除外）；B.以上订量每单每款涂料、天那水不少于一个整包装,若低于此订量，需收取附加费200元/款。
C.以上单价一般有效期为一年，但在特别情况下，可能会有所变更。
D.如有异议请在两个工作日内作出回复，如未回复即为认可价格。
4.2有关产品参照以下签批权限执行：业务经理签批权限涂料（油漆）固化剂天那水报价系数≥1.5≥1.5≥1.4注：1）以上报价系数=报出价：理论成本价1.1）当相应报价系数低于上表时，需交总经理部签批。
4.3向客户报价一般情况下，价格报出前需经过正常手续批准，方可报价给客户。
工程报价预决算管理制度
工程报价预决算管理制度一、总则为加强工程报价预决算管理，规范工程建设项目在报价、预算和决算过程中的操作程序，确保工程质量、工程进度和建设投资达到预期目标，特制定本管理制度。
本管理制度适用于公司内所有工程建设项目的报价、预算和决算管理工作，涵盖工程建设项目从规划、设计、招标、施工、竣工验收至决算的全过程管理。
二、管理机构公司成立工程报价预决算管理委员会，设立专职工程报价预决算管理人员，具体负责公司各项工程项目的报价、预算和决算工作，实施全程跟踪监控。
三、报价管理1. 报价前的准备工作（1）项目可行性研究阶段，成立审慎评估小组，对项目的概念设计、初步设计进行技术评审，确定项目的建设规模、工程量清单、技术标准及建设投资预算。
（2）编制工程量清单、技术规格书等，明确工程项目的建设要求和技术标准。
2. 报价编制阶段（1）成立报价编制小组，根据工程量清单和技术规格书，对项目进行细化分项核算，编制工程报价书。
（2）制定工程报价的审核程序，确保报价的准确性和真实性。
3. 报价审批阶段（1）报价小组将工程报价书报公司领导审批。
（2）公司领导根据工程项目的建设要求、预算限额等条件，对报价进行综合评审，确定最终的报价金额。
四、预算管理1. 预算编制（1）项目获得立项后，成立预算编制小组，制定详细的工程预算，包括各项工程费用、设备材料费用、人员费用、管理费用等。
（2）根据工程量清单和技术规格书，进行严格的成本核算，确保预算的准确性和完整性。
2. 预算审核（1）预算小组将工程预算提交公司领导审批。
（2）公司领导根据预算委托相关专业机构进行审计，核实预算的真实性和合理性。
3. 预算控制（1）项目实施过程中，预算小组将定期更新预算信息，监控工程进度和费用情况，及时调整预算方案。
（2）对于预算超支的项目，预算小组应及时报告公司领导，寻求解决方案。
五、决算管理1. 决算编制（1）工程竣工后，成立决算编制小组，对项目的实际费用进行核算，编制工程决算书。
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报价管理制度
1目的
为了使产品定价科学化，制定流程规范化，使公司产品价格满足市场供求、产品成本的内在要求，特制定本管理制度。
2适用范围
本制度适用于我公司包括招投标报价、商品报价、对外加工报价等所有对外报价活动。
3原则
确保公司定价的准确、规范，满足市场价格的需要。
4价格构成
报价由以下费用构成：材料费用、外购件费用、燃料动力费用、工资
费用、制造费用、废品损失费用、管理费用、利润、税金、安装调试费用、技术服务费用、运杂费等。
所有报价活动应综合考虑以上费用构成。
5报价流程
5.1 成本测算
财务部组织，会同生产部、技术部、销售部及相关部门人员收集成本费用数据，测算产品生产的各种成本和费用，见成本估价表。
5.2 价格调研
销售部对市场上的同类产品进行价格调研分析，主要包括生产厂家、产品型号、市场价格、销售情况、顾客心理价位等方面，尤其是本企业竞争对手的情况，见竞争产品调查表。
5.3 报价方案
财务部组织，会同销售部、技术部、生产部等部门，综合考虑各种价格构成因素，并结合企业的实际情况和营销策略，提出产品的几种报价方案。
5.4 报价审批
财务部将报价方案提交公司厂长（经理）审批。
最终对外报价及报价后的价格调整，须经公司厂长（经理）审批后方可生效。
报价管理流程图
未通过
按价格构成提供相关信息
按价格构成提供相关信息
注明：本报价流程中，对于不涉及销售部的报价活动，由财务部组织，会同相关部门人员收集成本费用数据，测算各种成本和费用，制定报价方案，提交公司厂长（经理）审批。
6附则
6.1 本管理制度由技术部负责解释。
6.2 本管理制度自颁布之日起实施。
附表
成本估价表
产品名称：产品规格：最低定量：填写日期：项目成本、费用
材料费用
外购件费用
燃料动力费用
工资费用
制造费用
废品损失费用
管理费用
利润
税金
其它费用
合计
竞争产品调查表
调查地点调查时间
产品名称本公司类似产品
规格报价
消费者心理价位
对质量的评价
备注。