饮水公司ISO体系审核合同评审记录
饮水公司ISO体系审核管理评审记录
饮水公司I S O体系审核管理评审记录YUKI was compiled on the morning of December 16, 2020管理评审计划编号：R－BG－06管理评审通知编号：R－BG－07管理评审报告编号：R －BG －08质量方针和目标的贯彻实施情况报告质量方针和目标的制定和发布：在文件编制的初期，公司就质量方针的条文向全体员工广泛征集意见，在此基础上形成质量方针草案。
经过管理层反复讨论，才确定下来现行的质量方针，并于2008年01月08日正式发布实施。
在开始进行的食品质量安全市场准入审查通则、瓶（桶）装饮用水类生产许可证审查细则知识培训中，质量方针与食品卫生的培训始终是一个重要内容。
有效地保障了质量方针和食品卫生的宣传和贯彻，为质量管理体系具体实施创造了条件。
质量方针和目标的实施情况：公司已按照质量方针的要求，建立起质量管理体系，并于2008年01月08日起正式实施。
质量体系运行情况良好，有望在近期正式申请纯净水产品生产许可证。
通过对公司试产成品检验，我公司出厂产品批次合格率达到100%，设备维护、清洗100%按计划执行，工艺执行率100%，已达到预期目标。
为更好地满足顾客对产品和服务的需要，公司将满足顾客需要作为衡量企业经营管理成败的标准，充分体现了公司对产品和服务质量的严肃态度。
这种态度的确立和宣导，有力地推动了质量工作的全面开展。
公司一直严格按照质量和相关文件的要求，兑现生产、销售及服务承诺，并将公司服务承诺通报顾客，接受顾客监督。
公司决不将承诺仅仅看作承诺，承诺的背后是条件和范围，尽力调配好资源，保证产品质量。
生产和服务质量的提高，关键是员工素质的提高。
公司为塑造员工良好的职业素质和精神状态，特别围绕质量管理体系要求、产品质量特点、操作规范、销售服务技巧等进行了相应的员工培训，从各项工作表现看，员工的质量意识和服务水平确实有一定的提高，促进了质量方针的实施。
质量方针和目标实施的总体评价：通过对质量方针的综合分析评价可以认为，公司制定的质量方针及目标，合乎公司战略目标，也充分体现了顾客需求，适应公司现状和近期发展需要，总体上是合适和正确的。
质量体系文件评审记录表
质量体系文件评审记录表受审核方名称合同号评审依据:ISO 9001 评审日期评审内容符合性评审说明是否制定了文件化的质量方针质质量方针是否与组织的宗旨相适应量方质量方针是否承诺满足要求和持续改进质量管理体系的有效性针质量方针是否提供了制定和评审质量目标的框架是否制定了文件化的质量目标质所有相关的职能和层次是否都制定质量目标量质量目标是否包括满足产品要求所需的内容目标质量目标是否可测量质量目标是否与质量方针保持一致是否编制了文件化的质量手册质量手册是否规定了质量管理体系的范围质质量手册是否阐述了任何删减的细节与合理性量质量手册是否包括了质量管理体系编制的形成文件的程序手册质量手册是否包括了对质量管理体系过程中相互作用的表述质量手册是否包含了组织为确保其过程有效策划、运作和控制所编制的支持性文件的清单记录是否包含了需编制ISO 9001标准所要求的记录是否编制了文件化的文件控制程序是否规定了文件发布前应得到批准，以确保文件是否充分文是否规定何种情况下需对文件进行评审、更新并再次批准件是否规定了识别文件的更改和现行修订状态的控制方法控制是否规定了确保在使用处可获得有关版本的适用文件的控制方法程序是否规定了确保文件保持清晰、易于识别的控制方法是否规定了确保外来文件得到识别，并控制其分发的控制方法是否规定了防止作废文件非预期使用的控制方法是否规定了对所保留作废文件的标识方法是否编制了文件化的记录控制程序是否规定了记录标识的控制方法记录是否规定了记录储存的控制方法控是否规定了记录保护的控制方法制程是否规定了记录检索的控制方法序是否规定了记录保存期限的控制方法是否规定记录的处置的控制方法是否编制了文件化的内部审核程序是否规定了内部审核的职责是否规定了内部审核的时间间隔是否规定了策划内部审核方案应考虑拟审核的过程和区域的状况与重要性以及以往审核的结果内是否规定了审核的准则、范围、频次和方法部是否规定了在审核员的选择和审核的实施过程中如何确保审核过程的审核客观性和公正性程是否规定了审核员不应审核自己的工作序是否规定应保持内部审核的记录是否规定如何报告审核结果是否规定了被审核区域的管理者应及时采取措施，以消除已发现的不合格及其发生的原因是否规定了跟踪活动应包括对所采取措施的验证和报告验证结果是否编制了文件化的不合格品控制程序不是否规定了不合格品处置的职责和权限合是否规定了对不符合要求的产品予以识别和控制，以防止非预期的使用格或交付品控是否规定了处置不合格品的方法制是否规定了应保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施(包括所批程序准的让步)的记录是否规定了应对纠正后的产品进行再次验证，以证实符合要求是否规定了在交付或开始使用后发现产品不合格时，应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施是否编制了文件化的纠正措施程序是否规定了如何对不合格项(包括客户投诉)进行评审纠是否规定了如何确定不合格项的原因正措是否规定了如何确保不合格现象不再发生的措施施程是否规定了如何确定和实施所需的措施序是否规定记录所采取措施的结果是否规定如何评审所采取的纠正措施是否编制了文件化的预防措施程序预是否规定了如何确定潜在不合格项及其原因防是否规定了如何防止不合格现象发生的措施措施是否规定了如何确定并实施所需的措施程是否规定了记录所采取措施的结果序是否规定了如何评审所采取的预防措施其他不符合事项说明:1(“符合性”栏的填写指对符合标准要求的填“符合”，不符合标准要求的填“不符合”;2(“评审说明”栏的填写指对不符合要求的填写不符合的事实; 3(“其他不符合事项”栏的填写指与法律法规等其他要求不符合的事项。
饮水公司ISO900体系审核——合同评审记录实用资料
饮水公司ISO900体系审核——合同评审记录实用资料(可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）合同评审表编号：R-GX-06（）初次订货信息记录表顾客檔案表顾客名称：地址：顾客反馈情况处理表经济合同审核（审批）流程1、目的为加强经济合同管理，规范集团公司经济合同的审核（审批），依据集团公司《经济合同管理制度》，制定本流程。
2、适用范围本流程适用于集团公司销售合同外的经济合同。
3、流程控制3.1 经办人按照集团公司《经济合同管理制度》要求与客户初步洽谈，达成一致意见，形成合同初稿；同类型合同须参照集团公司标准合同模板。
3.2 法务部门根据需要参与初步洽谈，审核或修改合同初稿；根据合作事项参与起草合同。
3.3 对于技术性较强的合同，由合同经办人报运营管理部召集技术部、质量部等直接相关部门参与技术协议谈判，并由技术部、质量部等拟定技术协议内容。
3.4 经办人主管经理对合同初稿进行审核，对合同关键条款可与集团公司法律顾问进行讨论修改；对合同的签订程序严格把关。
3.5 主管副总对合同进行审核，未经主管副总审核的合同不得向客户或供应商送签；审核不通过的，交经办人重新修订合同。
3.6 采购部对合同标的物的供应商或客户资质、商务关键条款及标的物价格信息进行审核。
3.7审核通过的合同由运营管理部审核，运营管理部对合同关键条款进行审核，根据公司的运营战略对标的物的价格、质量进行综合评价。
3.8 财务部审核付款及付款方式等有关财务的合同内容。
3.9 审核通过的合同由公司董事长/总经理或书面授权委托人进行审批。
3.10 A类合同须由集团总经理/董事长审批，B类合同除固定资产合同外审批至子公司或分公司董事长/总经理，固定资产合同审批至集团总经理/董事长；通过审批的，合同正本及合同审批表盖章、登记。
注：A类合同包括：借款合同、租赁合同、合资合作合同、承包合同、股权（受）转让合同、抹账合同、担保合同等； B类合同包括：采购合同、委托加工合同、其他零散合同等。
ISO14001 内部审核检查记录
是否制定并应用了审核用检查表，并做好审核详细记录
是否按程序要求编写了每次审核的报告，并交主管领导审阅和通知有关部门
组织有无相应的记录要求
事故发生后，人员职责、内、外部的联络机构是否可行
13
4。5。1监测和测量
是否对重大环境因素的控制和运行进行了定期监测和测量
组织是否建立了文件化的监测和测量程序
对监测和测量方法的使用、仪器及其校准状态等有无具体规定和记录要求
有无对相关法律和其他要求和符合性进行定期评价的制度
是否设定了与组织目标指标相联系的特定的环境行为参数
记录的保存是否有适宜的环境和条件
是否便于查找和借阅，并做到防止丢失和损坏
组织是否规定了各种应保存的记录的存放年限
所有记录是否真实可靠，具有可追溯性和可见证性
是否按程序规定做了相应的记录
17
4.5。5环境管理体系审核
组织是否制定并保持了内部审核的文件化程序,以验证环境活动是否符合计划安排和环境管理体系的有效性
TOTAL
环境承诺是否符合组织的实际情况
环境方针是否反映了组织保护环境的基本准则和指导原则
环境方针是否已经以某种形式被公众所获取，是否被员工所理解
2
4.3.1环境因素
组织识别环境因素的程序是否正确，能否满足和适应现场的客观存在
组织的活动、产品和服务是否产生某些重大环境影响
是否具备评价新项目环境影响的程序，现场是否有特殊的环境要求
该组织环境因素识别程序是否考虑了供应商和合同方的问题
饮水公司ISO体系审核统计记录
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顾客满意率=满意和比较满意总份数/调查小项目总份数； 顾客满意率=
评价采取改进和预防措施的必要性
属我方责任的客户抱怨和投诉分类统计（如质量不好、交货太慢等）以及原因分析
评价采取改进和预防措施的必要性
客户满意度统计分析表
编号：R–GX-12
年月－月
部门
统计人
审核/日期
发放份数
回收份数ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
回收率
调查项目
满意
比较满意
一般
不太满意
不满意
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ISO9001-2015合同评审记录 订单评审记录
XXXX有限公司 合同/订单评审记录
□会签评审 □电话征询
NO：2020001
PO编号
业
务
客户
部
信息来源
□客户系统
产品名称 需求数量 □E-MAIL □客户传真
评审日期 交货日期
部门
评审内容
评审意见及措施
1.客户要求及特定服务要求是否明
业 务 部
确； 2.产品的要求是否得到规定； 3.与以前不一致的订单是否明确； 4.公司是否有能力满足顾客要求；
结论： □通过； □不通过
签名：
品 质 部
1.产品的法律法规要求是否明确； 2.检测设备能力是否满足要求； 3.品质要求是否明确检验标准； 4.产品质量能否得到保证。
结论： □通过； □不通过
签名：
采 1.材料是否充足； 购 2.材料交货期是否满足； 部 3.材料质量是否得到保证。
结论： □通过； □不通过 签名：
最终 □评审通过， 可执行计划生产； 结论 □评审不通过， 须进一步与客户沟通
业务部：
□评审通过， 但须外发加工处理 ； □评审不通过，： □通过； □不通过
签名：
1.产品相关技术要求和产品的特殊 工 要求是否满足； 程 2.技术文件能否及时提供； 部 3.样板是否能及时提供；
4.模具/工装夹治具是否正常；
结论： □通过； □不通过
签名：
生 产 部
1.生产能力是否充足； 2.生产设备、夹治具是否得到保 证； 3.交货数量能否满足；
ISO9001-内审记录
XXX有限公司XX（办）字[20XX] 001号★关于进行质量管理体系内部审核的通知自我公司的新版质量管理体系经建立运行了近半年的时间，积累了运行的各项证实性记录和文件。
为检查和评价运行中各项要求实施的符合性和有效性，发掘体系运行中的不足，并予以持续改进提高具有实质性的管理方法，我公司决定于20XX年XXX月XX-XX日按GB/T19001-2016/ISO9001：2015标准进行质量管理体系内部审核，望各部门收到通知后，做好迎接正式审核的准备，并对审核活动予以支持和配合。
XXXX有限公司管理者代表：20XX年XX月XX日XXXX有限公司XXXX（办）字[20XXX] 002号★关于任命内部审核组长和审核组员的决定根据本公司进行质量管理体系内部审核的通知，决定成立审核组。
现任命：为内部审核组组长；为内审组员。
分别规定职责如下：1. 审核组长：（1）制定审核方案；（2）指导编制审核检查记录表；（3）对审核进行控制，掌握好审核进度；（4）主持召开审核的首、末次会议，与受审核部门沟通；（5）负责提交审核报告。
2. 内审组员：（1）依据审核准则编制分工范围内的审核检查记录表；（2）完成分工范围内的现场审核任务，完成审核发现；（3）向审核组长报告审核过程及审核发现；（4）支持和协助审核组长的工作；（5）为审核中发现的不合格开出“不合格报告单”，写明不合格的事实和判定依据；（6）有需要时，配合负责内审职能部门对不合格纠正措施的实施进行跟踪验证。
XXX有限公司总经理：20XXX年XXX月XX日XXX有限公司质量管理体系内部审核审核方案本公司各领导、各职能部门、审核组成员：本公司定于2XXX年XXX月XXX日进行本公司新版质量管理体系内部审核。
现将审核方案告之如下：1. 审核目的（1）检查和评价本公司质量管理体系是否持续符合GB/T19001-2016/ISO9001：2015《质量管理体系要求》标准的要求和适用的法律法规要求，验证对体系实施、保持和持续改进的符合性、有效性和充分性。
饮水公司ISO体系审核质量记录清单
销售部
34
客户满意度统计分析表
R－GX－12
三年
销售部
35
生产设备管理台账
R－SC－01
更新后
厂部
36
设备维护保养计划
R－SC－02
三年
厂部
38
设备日常保养记录表
R－SC－03
三年
厂部
39
设备故障修理记录
R－SC－04
三年
厂部
40
生产设备配置申请单
R－SC－05
三年
厂部
记录表清单
NO：R－4.2.4－0１
办公室
06
管理评审计划
R－BG－06
三年
办公室
07
管理评审通知单
R－BG－07
三年
办公室
08
管理评审报告
R－BG－08
三年
办公室
09
年度培训计划
R－BG－09
三年
办公室
10
培训记录
R－BG－10
三年
办公室
11
员工健康状况一览表
R－BG－11
更新后
办公室
12
紧急事故演习记录
R－BG－12
三年
办公室
13
55
内部校准记录
R－ZJ－02
三年
质检部
56
检测仪器年度校准计划表
R－ZJ－03
三年
质检部
57
进货检验记录
R－ZJ－04
三年
质检部
58
纯净水出厂检验报告
R－ZJ－05
三年
质检部
59
天然饮用泉水出厂检验报告
R－ZJ－06
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编号：R-GX-06（）初次评审（）修订（原评审表号：）序号：
顾客名称
定货日期
交付日期
定货数量
信息来源
（）传真或电话记录（）附招标书或合同草案等共页
经销部：顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等）
填写人：日期：
本公司为满足顾客要求作出的承诺
填写人：日期：
质量负责人（国家、行业标准或法规要求）
订货信息记录表
编号：R-GX-07序号：
顾客名称
定货日期
交付日期
顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其它要求：
评审结论（对需组织各部门评审的订单，应注明评审表编号：）：
经办人签名：
日期：
顾客确认：
联系人：地址：
电话：传真：邮编：日期：
备注：
1．本表仅用于对口头定单的记录、确认，对常规产品的老客户可视同执行；
顾客反馈情况处理表
编号：R-GX-09
编号
顾客名称
购买产品、类型
回馈日期与情况
处理结果
顾客意见
备注
编制：审核：日期：
备注
填写人：日期：
办公室（评审标书或合同的合法性、完整性、明确性）
填写人：日期：
开发部（评审生产能力）
填写人：日期：
质检部（评审检验能力）
填写人：日期：
评审结论
填写人：日期：
总经理审批（特殊合同）
签名：日期：
备注：符合以下条件之一为特殊合同
1产品质量要求超过本公司企业标准；
2供货量达到或超过生产能力；
3合同供货期达3个月以上（含3个月）。
2．对于有特殊产品要求的顾客，必须对产品要求进行评审、填写“合同评审表”，并正式签定合同；
3．顾客确认可采取多种方式，如对方加盖公章的回函、传真，或对有多年业务往来的老客户记录其定货人姓名等方式。
顾客檔案表
顾客名称：地址：
联系人：联系电话：编号：R-GX-08３
购买日期Βιβλιοθήκη 产品单位数量名称/规格
生产日期/批号