工艺管理制度

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工艺文件一般包括：工艺方案、装配工艺、焊接工艺、冲压工艺、表面涂装 工艺、水压试验操作规程、气压试验操作规程、材料定额、焊材定额、工艺过程 卡等。 4.4.3 工艺文件的审核、批准、修改依据《文件管理制度》相关条款要求执行。 4.5 工艺评审
为及早发现和纠正工艺设计中的缺陷，减少因工艺设计不当而造成的损失， 应在工艺技术资料编制完毕后实施之前进行工艺评审。
b) 依据产品设计文件及工艺方案，考虑安全生产、环境保护的因素，提高 效率降低消耗，尽可能采用国内外先进技术；
c) 充分考虑公司现有的生产设备、工装、检测手段、工艺技术水平及生产 组织情况；
d) 焊接工艺文件应根据经评定合格的焊接工艺编制。 e) 新材料和新工艺使用前，要进行必要的工艺试验。 f) 关键工序应编制“作业指导书” ，以保证生产的顺利进行。 g) 成熟产品工艺一般以通用操作规程或通用工艺的形式下发。当通用的工 艺文件不能满足具体产品要求时， 则需要针对具体产品编制相应的专用工艺或补 充工艺。 h）工艺文件应做到正确、完整、统一，符合实际，具有可操作性，能够保 证产品质量，达到设计要求。 4.4.2 工艺文件内容
工艺评审的重点是关键工序的工艺文件、 工艺资料的成套性及合理性， 具体 参照《设计管理制度》 “设计评审”的相关要求。 4.6 工艺的验证 4.6.1 关健工艺应进行验证，满足产品要求后方能用于产品的制造，其主要内容 如下：
a）工艺流程、工艺要求是否合理可行； b）所选设备、工艺装备是否满足工艺要求，检测手段是否满足要求； c) 劳动安全、环境污染情况控制是否有效等。 4.6.2 验证要求 a）验证前工艺人员应编制验证方案或作业指导书，明确工艺参数、控制要 求及验证目的等。 b） 技术人员、生产操作人员、检查员参与验证过程，检验和测量由质量部 负责，并出具相关检验、实验和测量报告； c) 当验证过程中出现不能满足要求时， 工艺人员应及时调整工艺， 重大修改 应再次进行评审，重新验证。 技术人员负责对新工艺是否满足要求进行评价，填写“工艺验证单”或“工 艺评定报告”，并保存记录。 4.7 工装管理 4.7.1 定义 工装是指为了保证加工精度及质量， 提高生产效率， 改善劳动条件， 实现工 艺过程所需的各种模具、辅具的总称。 我公司工装主要包括产品试压工装、装配工装、装卡具、成型模具等。 4.7.2 工装设计 工装由工艺人员设计、 设计及审批要求参照 《设计管理制度》 相关规定执行。 4.7.3 工装采制 a) 工装由研发部设计，采购组负责采购或外委加工。
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4.9.4 工艺人员应参加由质量部组织的定期或不定期的工艺纪律检查考核工作。 检查考核主要内容包括： 工艺文件的执行情况； 施工与检查记录情况； 关健工序 的执行与控制情况；操作工持证上岗情况；焊工钢印使用情况等。 4.10 工艺文件的管理
研发部应建立工艺文件台帐，并做好发放、回收、作废等管理工作，具体执 行《文件管理制度》的有关要求。 5 支持性文件
量部人员和主管领导参加； b) 研发部应保持评审记录，包括会议纪要。
4.3.6 工艺方案的实施、验证 工艺方案的实施情况由工艺人员进行跟踪并验证，保持验证记录。
4.4 工艺文件编制 4.4.1 工艺文件的编制依据、原则和要求 4.4.1.1 通用编制依据、原则和要求
a) 依据国家现行的法律法规，技术标准以及公司质量保证体系文件有关规 定；
《文件管理制度》 《设计管理制度》 《生产设备管理制度》 《产品监视与测量管理制度》 6 相关记录 工艺验证单 工装验证单 工作联系单 工艺纪律检查表
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b) 模具作为一种特殊工装，对产品精度、技术水平有重要影响，由研发部 负责设计、外委加工、验证及验收工作。 4.7.4 工装验证
工装设计人员负责组织生产车间、 质量部对关健工装进行验证， 填写“工装 验证单”，形成验证结论。验证合格的工装才能投入使用。 4.7.5 工装管理
研发部与生产车间负责工装的使用与管理，按如下要求进行： a) 研发部负责工装设计、组织验证与验收以及设计文件、验证资料的归档， 统一编号，建帐管理。 b）生产车间负责工装的标识、使用、保养、维修（包括外委维修） 、保管及 定期检验计划的编制，并建立本部门工装管理台帐、做好相关管理记录。 c）对已不适用或达到使用寿命工装，由使用部门提出报废申请，经主管领 导审核，总经理批准后予以实施。 d）具体可参照《生产设备管理制度》有关条款执行。 4.8 工艺实施 4.8.1 工艺复杂的产品，开工前工艺员应对车间施工人员、技术人员进行技术交 底。操作者要认真消化图纸、全面理解工艺及有关技术标准。 4.8.2 操作者必须严格执行工艺和有关技术标准，若生产车间提出变更工艺，必 须征得工艺员同意后方可进行。 4.8.3 操作者完成本工序的操作，经自检合格后，交检验员进行检验合格并签字 确认后，才能转入下道工序，检验员应作好检验记录。 4.8.4 下道工序的操作者在核实上道工序的制作质量并核实检验人员的签字后， 才能进行本工序的操作。 4.8.5 对施工中出现的技术问题，原则上本车间能解决的由车间自行解决。不能 解决的，技术员出具“工作联系单” ，经研发部审核签发。 4.9 工艺纪律监督和检查 4.9.1 各部门负责人应对本部门职工进行工艺纪律教育，使职工严格按图纸、工 艺、标准进行生产施工。 4.9.2 工艺人员应经常深入车间和生产现场，了解生产过程的工艺执行情况，检 查工艺编制是否合理， 以便改进和提高工艺质量。 同时对违反工艺规程的操作者 予以帮助和纠正，对不听劝告者有权停止其工作。 4.9.3 质量部应定期或不定期地组织有关人员， 对执行工艺纪律的情况进行检查、 考核，具体按《产品监视与测量管理制度》有关要求进行。
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4.3.4 工艺方案的主要内容 a) 依据产品结构及其特点，提出工艺路线的安排原则； b) 确定重要的工艺过程、方法及文件要求； c) 关键件工序的工艺试验方案； d) 新工艺装备的设计和验收要求； e) 工艺文件种类及文件名称； f) 特殊技术要求的人员配备。
4.3.5 工艺方案评审 a) 工艺方案评审会议由研发部组织，研发部长主持，生产车间、采购组、质
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工艺管理制度
1 目的 对工艺文件的编制、 审批、实施及相关管理活动作出规定， 以确保产品制造
质量符合图纸和相应法律、法规及技术标准的要求。 2 适用范围
适用于公司产品工艺管理要求。 3 职责 3.1 研发部是工艺管理的归口部门，负责工艺策划、工艺文件的编制、产品图样 工艺性审查等工艺管理工作。 3.2 生产车间负责生产工艺文件的贯彻，工艺纪律的执行，工艺装备的制造、使 用与管理工作。 3.3 质量部负责监督检查工艺文件的执行情况与工艺纪律监督检查。 4 工作程序 4.1 工艺流程图
产品图 纸工艺 性审查
工艺 过程 策划
工艺 文件 编制
工艺 评审
工艺 验证
工装 管理
工艺 实施
工艺纪 律监督 与检查
工艺 文件 管理
4.2 产品图纸工艺性审查 a） 工艺人员应在产品设计阶段，通过参与图样工艺性审查，以确保产品在
满足用户和产品规定要求的前提下，具有良好的制造工艺性和经济性； b） 产品的工艺性审查适用于公司新产品， 审查内容主要包括： 冲压、焊接、
装备和加工制造的可行性； c） 工艺应坚持工艺方法满足设计要求的原则； d） 评审中提出的问题按工艺和设计双方商定的意见处理，并形成评审记
录； 4.3 工艺过程策划 4.3.1 工艺策划适用于公司新产品； 4.3.2 工艺过程的策划由工艺人员进行并编制工艺方案； 4.3.3 工艺方案的编制依据
a) 产品图样及产品设计技术文件； b) 公司设备、人员、场地等综合技术能力； c) 同类产品的工艺技术水平及同行业标准。