成品出货作业规范(含表格)
整货、出货作业标准书
2.1．所整货物若与指示书上的批号数量不一致时，及时与文员确认，确保按先进先出出货，确保帐物一致。
2.2．外包装破损，与品管联系，确认箱内产品无异常方可换箱出货。
2.3．若发现一直出货，有以前批号未出的部品，及时联系班长、组长和品管，确认处理方法，避免类似情况的发生。
2.4．从整数箱整尾数时，若发现箱内外现品票和实物不一致，需及时以联络单形式通知品管和成型。
2、营业课担当依《出货计划书》和订单进行汇总，对需要交货的产品提前三个工作日（或以上，特殊情况除外）告诉仓库，仓库根据《出货计划书》确认库存品能否满足出货，若不能满足出货，就要及时通知相关部门（营业、成型、计划、采购）及时对应。特殊情况由营业和客户沟通，出货前一天和当天下达《出货指示书》的部品由营业确认出货数量，营业确认好出货数量将交给仓库，仓库安排出货。
7、仓库人员按照《出货计划》《送货单》的内容对待出货的产品进行确认（包含品名、品番、箱数、外包装）及每箱上品管所敲的合格章，方可发货。
为了避免发错货物的现象，仓库人员在装车的时候要注意：1、如果是货运公司来提货时，要将货物从仓库里搬到装车区域。2、货物在装车时，仓库发货人员在一边确认数量。
8、出货前，仓库课需联系好送货车辆，将货物到客户的时间等信息明确给货运公司，并对客户所要求的资料进行确认。
4、仓库课接到营业的《出货指示书》，文员依出货指示书的内容，按照先进先出的原则从仓库中调出相应的生产日期、出货数量和箱号的产品进行整货，告诉品管课的出货检查员要求检验，出货数量和箱数必须和《出货计划书》一致，确认OK后做好《送货单》交给仓库人员发货。
5、整货是需要注意以下几点：
1）、对尾数箱的确认：如需拼箱的产品，必须先确认拼箱产品的包装数量，不得多装和少装，更不可混装。
QA成品出货检验作业规范
QA成品出货检验作业规范文件类型三阶文件
第 1 页共 4 页
一.目的
明确QA成品出货检验流程及品质判定标准，保证产品出货质量，确保客户满意。
二.范围
适用于本公司各类型产成品之成品出货检验作业，若本标准与客户标准相抵触时，则依双方约定为准。
三.参考文件：
《QA成品品质检验项目及判定标准》、《产品条形码编码规则》、《系统软硬件配置表》、产品资料及调试说明、《技术更改通知》、《特采作业办法》、《产品流程单》等。
四.承认样品
对于文字难以叙述清楚或不易判定合格与否的外观缺点，则以样品、图纸及说明图片作为检验时判定的依据。
五.作业程序
1.仓库送检
1.1成品每批次出货前财务部仓库必需开出《出库单》连同该批产品对应之《产品流程单》和
产品一起报送品管部QA检验。
1.2对于急需出货的物料,仓库必须在送检单上标注“急用”字样，并标明出货具体时间。
2.QA抽样检验
2.1 QA接到送检单后,按送检单所述到生产部抽取检验样本至检验台实施检验。
2.2抽样前先确认所抽物料规格型号要与送检单一致,对不符合送检单描述的产品QA可拒绝
检验,并即时反馈仓管确认处理。
2.3抽样计划：（见下表所示）
送检总量正常抽样数量加严抽样数量
5个以下 1 2
5-10 2 4
11-100 4 8
101以上 5 10
当出现以下情况时也可采用加严或全检作业：
技术变更后首次交付；
屡次发生质量问题。
2.4 检验项目:
2.4.1一般包括产品外观、标识、烧录软件、包装及配件的几项或更多内容。
出货检验规范（含表格）
出货检验规范（含表格）出货检验规范（ISO9001-2015）1.总则1.1制定目的为加强产品之品质管理，确保出货品质稳定，特制定本规定。
1.2适用范围凡本公司制造完成之产品，在出货前之品质管制，悉依本规定执行。
1.3权责单位（1）品管部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。
（2）总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。
2.出货检验规定2.1成品入库检验成品入库前，依《最终检验规定》采取逐批检验入库之方式，每一订单之成品可以以一批或数批之方式交验入库。
2.2成品出货检验同一订单（制造命令）之成品入库完成后，在出货之前，应进行成品出货检验。
检验方式如下：（1）由客户派员或客户指定验货机构人员对产品进行出货检验。
（2）客户授权由本公司品管部派员作出检验。
（3）上述两种情形以外之产品，本公司视同（2）款之情形，由品管部派员作出货检验。
2.3客户验货配合（1）业务部提前联络客户人员到本公司验货。
（2）品管部派员协助客户作抽样及检验工作。
（3）由客户出示验货报告，品管部存档并汇总。
2.4合格出货客户或本公司品管部出货检验判定合格之成品，可以办理出货手续。
（1）客户或品管部出货检验判定不合格（拒收）之成品，由品管部填写《不合格通知单》通知相关部门。
（2）品管、生技、制造部联合制定重流之对策，其中：（A）品管部主导重流的对策。
（B）生技部主导重流的作业流程。
（C）制造部负责重流作业。
必要时，因重流时间较长，应同生管部作计划调度安排。
（3）重流后，制造单位应视同其他成品，依交验批逐批经FQC 最终检验并入库。
管部人员进行复验。
（4）品管部负责追踪后续生产之预防改善对策。
2.5特采出货2.5.1 特采申请下列情形，业务部、制造部可提出特采申请：（A）产品缺陷轻微，不致影响使用特性和销售。
（B）出货时间紧迫。
（C）其他特殊状况。
2.5.2 特采批准（A）客户验货之订单，应由客户核准。
（B）由本公司验货之订单，在品管部经理审核后，报总经理核准。
成品出货作业规定
东莞市鸿兴食品有限企业仓储部成品出货作业管理规定一、目旳规范成品仓库出货作业流程, 保证发货成品是经检查合格且数量精确旳。
二、合用范围本规定合用于我企业成品出货作业管理。
三、物流车辆管理3.1.根据门卫室《车辆来访登记表》旳记录, 结合厂区车位旳状况按先后次序依次安排外来提货车辆入厂。
3.2.核算外来提货车辆所属旳物流企业名称, 指挥外来提货车辆停入指定车位。
3.3.仔细检查提货车辆旳卫生状况, 确认与否适合托运我企业产品, 并记入《车辆卫生状况检查表》, 但凡卫生不达标旳车辆, 仓库有权拒绝装货, 并规定对方整改至卫生达标后方可进行装货作业。
3.4、确认外来提货车辆与否携带有对食品安全有隐患旳货品（化工原料、有毒有害化学物品、刺激性物品等）, 如有携带, 可拒绝装车。
同步, 应及时汇报给上级主管, 会同品管、营管等部门共同处理。
3.5、发货仓管员应安排物流提货人员在指定区域等待, 严禁外来人员随意出入仓库及发货办公区域, 更不容许私自翻阅、查看与自己无关旳发货资料。
四、成品发货过程管理4.1.根据提货车辆所属旳物流企业找出营管部提供旳与之相对应旳《送货单》及仓库文员整顿旳《发货明细》, 以《送货单》为准仔细查对《发货明细》与《送货单》与否一致。
留心《送货单》备注一栏旳信息查看与否有特殊发货规定及与否需要随货附带检查汇报。
4.2、根据《送货单》及《发货明细》上客户所需旳单品数量, 发货仓管员应认真查对所发货品旳品名、规格型号、数量、批次等信息, 并清晰、完整、对旳旳把数量、生产批次记录在《发货明细》中相对应旳备注栏里。
4.3.适时、适量将合适旳货品发到对旳旳地方。
不得出现多发、少发、漏发、错发货品。
4.4.不合格成品严禁发货。
4.5.发货仓管有权决定先装哪家物流旳货品, 特殊状况另行安排。
4.6.在发货过程中, 发货仓管如发现成品备货有疑问旳, 应及时和成品仓管进行沟通确认, 事情不弄清晰不得随意进行发货作业。
OQC出货检验程序(含表格)
OQC出货检验程序（ISO9001-2015）1.0目的：为确保生产线所生产的成品品质符合客户品质要求，对整个出货检验过程进行有效的管理,特制定本程序.2.0范围：适用于汕头市万晖实业有限公司所有产品出货品质检验作业.3.0职责:3.1OQC:出货品质检验、品质判定、状态标识、异常反馈与跟踪、检验结果记录。
3.2QE：制定或修订出货品质检验标准、异常原因分析、异常跟踪及作业指导。
3.3生产部：出货待检通知、不合格批的重工作业、不合格品处理.3.4仓库：成品入库管理、库存超保质期成品再检通知。
3.5业务部:成品特采申请、重工作业安排.4.0定义无5.0作业内容5.1入库成品待检通知生产部入库待检的成品必须是经FQC全检并判定合格（需贴合格标识）的产品，入库前需核对入库数量与检验数量是否相符，最后将待检之成品移入成品仓库指定的出货待检区域。
然后开立《出货待检通知单》通知OQC进行出货检验。
5.3出货品质检验作业5.3.1检验依据OQC检验时依据《成品检验规范》、《产品检验标准书》、工程样办等对产品进行品质检验和判定,抽样作业时按照MIL-STD-105E普通Ⅱ级抽样，合格质量允收水准（AQL）：致命缺陷（CRI）：0、主要缺陷（MAJ）：0.65、次要缺陷(MIN):1.5,若客户有特别要求按照客户要求的允收水准进行抽样作业,具体参照《抽样检验计划》执行.5.3.2检验项目检验项目包括:外观/尺寸/结构/特性/包装/标识等项目,具体检验项目参照《成品检验规范》中规定检验项目进行检验.5.3.3OQC出货检验作业时应按照抽样计划规定的抽检数量从待检批中的不同部位、不同箱号的箱子中抽取指定数量进行检验,尽量减少不量流入客户端.检验完成后需在《出货待检通知单》上进行品质判定,然后将《出货待检通知单》归还生产部.5.3.4正常情况出货检验需在6个工作小时内完成,急出货情形需在2个工作小时内完成检验.检验结果是否合格都需真实且详细的记录于《OQC成品检查报告》上,以便追溯和统计分析.5.3.5经OQC检验合格批次,由生产部门填写《成品入仓单》办理入库.5.4检验状态标识检验合格在标签上盖PASS印章,不合格贴红色REJECT标签,特采使用贴黄色特采使用标签.挑选或加工使用则贴挑选/加工使用标签.具体参考《产品标识与追溯性控制程序》.5.5品质异常反馈及处理经抽检判不合格批次,需在产品外箱上贴上红色的不合格(REJECT)标签,并将判定结果记录于《成品待检通知单》上并归还仓库,同时OQC开立《出货检验异常报告》给OQC组长确认/主管审核/经理核准,然后由业务/PMC/生产/品质/工程等相关单位会签评审.最终由(副)总经理批准,不合格批的处理方式按(副)总经理批准意见执行,会签完后将此单给责任单位进行原因分析和制定改善对策,至于检验发现之不合格品的处理方式参照《不合格品的控制程序》执行.5.6特采放行作业5.6.1经OQC检验不合格批产品,经公司(副)总经理批准决定特采使用的,由业务开立《特采申请单》并附上《出货检验异常报告》给品质部/工程部/生产部/PMC等相关单位会签评审,由公司(副)总经理批准执行,最后由OQC将不合格标签撕下,在标签上盖PASS印章,若是经客户同意特采使用需在外箱贴特采使用标识.5.7不合格批重工再检判重工的不合格批,OQC需对重工过程进行跟踪(包括重工项目是否与反馈之项目相符,重工之数量是否与判退的数量相符等内容),重工后生产部必须重新报验此批,并在《出货待检通知单》上注明”已重工”字样.重工再检OQC必须再次填写《OQC成品检查报告》,报告上需详细注明为”重工再检”字样,并详细记录《出货检验异常报告》编号和其他相关信息,以便于追溯.5.8库存成品再检所有库存成品超过保存期限,仓库必须重新提报给OQC重检和判定.重检后原标识需更换,若重检判不合格,需开立《出货检验异常报告》给相关单位会签评审,不合格批的处理参照5.5/5.6/5.7执行,不合格品参照《不合格品控制程序》执行.5.9控制计划的传递和执行5.9.1在新产品投产之前，由品质经理针对此项产品的特殊特性内容，对检查员进行培训，要求品管员严格按特殊特性的内容执行检查。
出货检验规范(含表格)
出货检验规范（ISO9001-2015）1.总则1.1制定目的为加强产品之品质管理，确保出货品质稳定，特制定本规定。
1.2适用范围凡本公司制造完成之产品，在出货前之品质管制，悉依本规定执行。
1.3权责单位（1）品管部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。
（2）总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。
2.出货检验规定2.1成品入库检验成品入库前，依《最终检验规定》采取逐批检验入库之方式，每一订单之成品可以以一批或数批之方式交验入库。
2.2成品出货检验同一订单（制造命令）之成品入库完成后，在出货之前，应进行成品出货检验。
检验方式如下：（1）由客户派员或客户指定验货机构人员对产品进行出货检验。
（2）客户授权由本公司品管部派员作出检验。
（3）上述两种情形以外之产品，本公司视同（2）款之情形，由品管部派员作出货检验。
2.3客户验货配合（1）业务部提前联络客户人员到本公司验货。
（2）品管部派员协助客户作抽样及检验工作。
（3）由客户出示验货报告，品管部存档并汇总。
2.4合格出货客户或本公司品管部出货检验判定合格之成品，可以办理出货手续。
（1）客户或品管部出货检验判定不合格（拒收）之成品，由品管部填写《不合格通知单》通知相关部门。
（2）品管、生技、制造部联合制定重流之对策，其中：（A）品管部主导重流的对策。
（B）生技部主导重流的作业流程。
（C）制造部负责重流作业。
必要时，因重流时间较长，应同生管部作计划调度安排。
（3）重流后，制造单位应视同其他成品，依交验批逐批经FQC最终检验并入库。
管部人员进行复验。
（4）品管部负责追踪后续生产之预防改善对策。
2.5特采出货2.5.1 特采申请下列情形，业务部、制造部可提出特采申请：（A）产品缺陷轻微，不致影响使用特性和销售。
（B）出货时间紧迫。
（C）其他特殊状况。
2.5.2 特采批准（A）客户验货之订单，应由客户核准。
（B）由本公司验货之订单，在品管部经理审核后，报总经理核准。
成品出货作业程序(含表格)
成品出货作业程序（ISO9001:2015）1.0目的规范成品出货作业，确保出货产品满足客户要求。
2.0范围适用于所有成品出货。
3.0职责3.1销售部：负责与客户、船运代理公司、报关公司进行业务沟通；负责成品出货指令的编制、下达、出货检查与应收帐款跟进工作；3.2PMC部：负责跟进成品出货事项；组织成品的发放与搬运工作；编制《成品出仓单》、《放行条》；3.3财务部：负责《周出货计划》、《送货单》的审核及产品出货后应收帐款管理工作；3.4人事行政部：负责货柜车辆到厂后的通知及出货车辆安全检查工作；负责内销产品的送货工作。
4.0作业程序4.1销售部业务员根据订单产品出货日期、成品入库、生产进度及与客户或船运代理公司联络情况（如客户需要验货的，业务员在产品生产完成前一周与客户或者检验机构落实产品检验的时间、地点、方式等内容），将可以出货的产品以一周为周期（即本周六至次周五）编制《周出货计划》，要求在周五下午下班前二个小时完成，并报销售部经理审核；4.2销售部经理对《周出货计划》进行审核。
有误，通知业务员进行修改；无误，由销售部经理将《周出货计划》于周五下午下班前分发PMC部、财务部各一份；4.3 PMC部经理对《周出货计划》进行审核，若发现有误，于1小时内通知销售部经理处理，无误，则跟进出货情况（若出货产品中有配件，则由PMC部组织安排好配件处理工作）；4.4 PMC部根据《周出货计划》对于库存产品超过一个月需出货的，则通知品管部成品检验人员进行成品检验工作，若检验不合格，由PMC部、销售部协调处理（包括返工、交期变更等），若出货产品尚在生产中，销售部、PMC部跟进生产进度情况，若有异常，双方协调处理，若不能达成客户订单要求的，则由销售部与客户进行沟通、处理，若无法解决则报总经理处理；4.5若进度正常或出货产品己入库，销售部业务员根据与客户或检验机构预约的验货日期通知其来厂验货，并与品质管理人员做好验货人员的来厂接待工作。
成品出货作业规范(含表格)
成品出货作业规范1、目的：1.1、规范仓库出货，一切按流程工作，按标准作业1.1、指导仓库出货装车工作2、范围适用于公司营销部和运行部3、职责3.1运行部经理：建立程序文件，指导员工正确的工作方法，培养员工养成良好的工作习惯3.2运行部仓库主任：建立作业指导，培训员工正确的工作方法，督导检查员工日常工作，及时发现更正出现的异常，培养员工养成良好的工作习惯3.3仓管员：按流程工作，按标准作业，反馈意见，以简洁适合出发，完善作业流程和工作标准3.4仓库文员：及时准确的建账，单据妥善保管4、详细内容详细工作内容序工作内容工作步骤注意事项1 出货单根据营销部出货单备货1、营销部原则上提前24小时提供《出货单》给运行部经理2、仓库提前备好货，以便于出货更及时1、运行部经理确定所出之货物是否已经结单2、原则上所出之货物必须在出货前一天结单入库2 装货前准备核对托运单及清洁车厢1、托运车辆到后，根据出货单，通知对应的营销部人员，核准出货车辆跟《托运单》是否对应2、清洁托运车辆，待营销部确认可以装货后，再开始装货1、必须要营销部确认车辆和《托运单》是否对应，出货车辆要营销部确认清洁后，同意仓库装车时，才可以装货，否则严禁装货3 装车按营销部要求装车1、根据出货装车经验评估营销部装柜图，如有异议，先和营销部确认2、根据车辆大小评估货怎么装，如有异议，先和营销部确认3、严格按营销部装柜图和其他任何要求装车4、货车关门上锁，营销部确认后，才完成了整个装车过程，此过程中仓库必须有人在1、装车原则：先高后低，且呈梯形逐级降低；先紧后松；尽量经纬数量一致，以便于装好后点数2、装高层货物时，如果要将货物举过头顶才可以装到的，则脚下必须要垫上货物，防止举起的货物跌落而打到人3、装车未关门给营销部确认前，整个过程不管是下班还是休息，仓库都必须留人留守，严禁未关闭车门前出现无人照看的情况。
安全1、严格按照《手拉叉车操作规范》使用叉车2、严格按照《升降叉车操作规范》使用升降叉车3、严格按照《升降平台操作规范》使用升降平台4、所有货物轻拿轻放，摆放整齐且保障货物没有倾倒的风险5、整个搬运装车过程中，必须做好防护，保障货物不破损，不翻倒1、装柜过程中量力而行，不要野蛮操作而伤及自身2、本公司所有货物必须正放，不得倒放以及斜放3、装柜过程中，严禁嬉戏打闹，避免货物损伤4、严禁将随身物品如：手机、钥匙、眼镜、厂牌等小物件带入车厢内4 出货数量正确的货物编号和数量1、按照《出货单》的编码及数量，准确无误的出货装车2、严格核对记录出货的编码及数量，见《出货记录表》1、所有的出货，必须记录于《出货记录表》上，有效期一年，存档保存5 出入库建账及时准确的建账1、出货后两小时工作时间内必须扣账2、月底最后一天，所有的出入库账目做完才可以下班3、做帐包括ERP账和手工帐1、核对ERP内数据是否与《出货单》一致，发现不一致时，不得审核，需和营销部核对清楚修改正确后，才可以审账2、每月底，ERP出入库总数和手工帐出入库总数不相符时，必须每项每项的逐一核对解决5、补充说明5.1本《作业指导书》在编写初，存在一定的漏洞和不合理，需要在实际运用中，不断进行完善，故所有涉及此工作的人员，均有责任和义务，根据实际情况和最简洁最适合的原则的提出修改意见5.2本《作业指导书》中未涉及的事项，以《员工守则》和其他规定为依据5.3本《作业指导书》涉及范围内的所有人员，必须恪尽职守，坚决按照《作业指导书》之要求执行日常工作，一经发现涉及人员未按照《作业指导书》要求执行的，其管理者有权提出处罚5.4本《作业指导书》自公布之日起开始执行6、相关文件及记录表格6.1《出货单》出货单.xls6.2《出货记录表》6.3《手拉叉车操作规范》6.4《升降叉车操作规范》6.5《升降平台操作规范》出货检验记录表文件编号：客户名称订单编号生产日期产品名称产品型号检验日期出货数量抽检数量不良数量检验依据□《样品承认书》□《检验基准书》□《实物样板》□《检验规范》不良率抽样标准：MIL-STD-105EⅡ级正常检验水平AQL 严重（Cr）=0 主要(Major)=0.65次要（Minor)=1.0Acc/Rej Ac（允收数）0 Ac（允收数）Ac（允收数）Re(拒收数）0 Re(拒收数）Re(拒收数）检验项目品质标准要求检验记录判定标准判定检验工具外观CR MA MI 01外箱和彩盒表面不能有破损，划伤试装符合要求02外箱箱唛印刷正确，不能有少印多印，字体模糊03彩盒条形码需与外箱条形码数字一致04产品视窗区符合客户标准05吸塑和PVC本体表面不能有明显划伤划痕、变型06产品表面处理符合客户标准，干净无脏污、胶屑07产品表面不能有披锋，变型，拉白，缺料等08产品边缘有无缺口，露白，附着力不良09丝印镭雕颜色、效果符合样品要求10产品LOGO丝印位置符合样板要求11材料规格符合客户要求颜色01符合颜色样板或上下限要求包装01产品编码、名称、标签内容填写是否正确，清楚，包装是否符合包装要求，包装盒、纸箱有无破损受潮等。
出货检验作业指导书(含表格)
出货检验作业指导书（ISO9001-2015）1.目的：为使成品出货作业规范化，产品质量持续改善，达到客户要求。
2.范围:适应于本公司所有成品出货3．权责:仓库：负责客户订单的备料包装和送检，防护品质：负责产品的检查和记录4．作业规程：4.1 仓库按客户订单的要求备料，备料OK后，放置出货待检区，通知OQC检验。
4.2 OQC收到仓库送检通知，依据客户订单要求和成品检验标准，对产品外观、尺寸、性能、包装进行全面检查。
4.3 检验合格之物料，贴OQC合格标未，通知仓库出货。
4.4 如果判定为不合格之物料，按《不合格品控制程序》要求执行。
物料评审为特采；按正常物料通知仓库出货。
物料评审为返工返修；OQC贴上不良标示，通知责任单位返修，合格后再次送检，最终OK后方可出货。
物料评审为报废，OQC贴上不良标示，由责任单位填写报废申请单，申请报废。
4.5 OQC检验人员将检验结果填写《出货检验报告单》,检验和记录由检验人员按规定期限及方法保存。
4.6 客户要求ROSH环保之物料4.6.1环保物料出货时，OQC需在包装箱上贴环保标示；4.6.2品质部需随货附上客户要求的附带资料，并自留底一份，以备查验；4.6.3当有不符合环保要求的货已交客户时，由业务与客户协商解决，并由品质部会同相关部门，追溯不良原因和提出相应改善对策，并向相关单位及供应商水平展开。
4.6.4环保物料按《环境物质管制程序》执行管制。
5．相关文件：《不合格品控制程序》《环境物质管制程序》6．相关表单：《出货检验报告单》出货检验日报表.xls不合格品处理单不合格品处置单.xls。
成品出货作业指导书(含表格)
成品出货作业指导书（IATF16949/ISO9001-2015）1、目的：为规范成品出库的过程，控制，确保客户订单产品的按时出货，达到满足客户出货要求，特制订本指导书。
2、适用范围：本指导书包括自发货指令下达到仓库成品发货至顾客的全过程。
3、职责：3.1采购销售部负责将《成品出货通知单》传递到仓库和质保部，仓库跟据《发货通知单》配货，粘贴发货相关标识，并负责通知质保部进行检验。
3.2质保部负责核对、检验产品是否符合客户要求。
3.3采购销售部物流人员负责保质保量将产品送交给顾客。
4、内容：作业流程控制点负责部门相关文件记录表格1、《成品出货通知单》内容应准确无误1、先进先出的原则2、跟据《产品包装要求》装入对应的发货箱3、仔细核对产品料号、版本、数量是否与《成品出货通知单》一致采购销售部仓库《仓库管理条例》《仓库管理条例》《产品包装要求》《发货通知单》发货通知单.doc《ERP 系统》《库存卡》仓库库存卡.xls流程开始采购销售部发《成品出货通知单》给仓库及质保部仓库管理员根据《成品出货通知单》，进行配货并在外箱上贴好专用标识更多免费资料下载请进：好好学习社区更多免费资料下载请进：好好学习社区1、跟据《产品包装要求》，贴好相关标识；2、对料号、、版本、数量再次核对 1、《报检单》上产品料号、版本、数量与相对应的《成品出货通知单》一致仓库 仓库《产品包装要求》《仓库管理条例》《ERP 系统》 《库存卡》仓库库存卡.xls《报检单》进货报检单.xls1、仔细核对《报检单》、《出货通知单》及发货区产品保证料号、版本、数量一致2、跟据相关检验文件的规定，严把产品的质量1、合格标识贴在包装箱明显位置。
2、检验如发现不合格品立即停止出货，报质保部评审。
1、产品外包装上如果没有合格标识，不允许装车。
2、装车时要跟据《产品包装要求》，防止产品在运输中受到损害 1、《送货单》与实际产品一致1、送货回单上需让顾客签字。
成品出货作业规范
3.3仓库负责产品的清点备货、出库手续办理及仓帐登记工作。
4、工作内容及流程
4.1业务员以邮件，纷享销客客户端方式通知生产文员需要发货的具体信息(同适用于发货提前准备工作)
4.1生产文员根据《内部生产订单》内容，确认实际已生产产品数量及库存数量；数量满足时确认后开立《送货单》，注明工程编号、客户代码、产品名称、规格、发货时间及数量等，报财务部确认；同时通知仓库点货。数量不满足交货需求时通知业务员。
4.2仓库按《送货单》规定的产品名称、规格参数、数量等，在包装室进行清点备货（20pcs以下直接由包装人员清点），并将产品拉入待发区；需要发库存的按《成品仓管理作业规范》执行
4.3财务部人员根据订货合同，对出货事项真实性进行审核；根据客户付款记录，对顾客付款情况是否符合规定进行审核；
4.4生产文员将经财务部确认后的《送货单》放置于待发区成产包装外，同时与业务员确认是否需要发货
4.5走快递/物流发货方式的由生产文员直接安排发货；需要装车的由仓库人员负责运输装车。
4.9成品出货后，生产文员按《送货单》的明细与实际出货量的数据、信息录入电脑的《订单跟踪表》报表中；
5、相关文件及Βιβλιοθήκη 录5.1《内部生产订单》5.2《送货单》
5.3《成品仓管理作业规范》
5.4《订单跟踪表》
成品出货作业规范
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文件编号：
成品出货作业规范
版本号：A/0
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1、目的
通过制定成品出货流程管理制度，规范成品出货流程，使成品出货作业流程化、规范化、制度化，以保证公司利益和资材安全。
2、范围
公司所有正常订单成品出货的全过程
3、职责
成品出库作业流程
接销售订单 发货指令
审核 发货通知 仓库备货
台账更新 移转包装 包装作业 出货点数 开出门条 装车出货
成品出库作业流程
内容描述
责任部门 标准表格
1、客户有电传下单、邮寄下单、电话口头下单等，业务内勤都应 将它们转成订单跟踪表， 并在确认交期后回复订单。 2、客户下单时，应注意的问题。如：产品名称、规格型号、技术 参数、数量、交期的沟通等。
由点货员登记客户，清点件数无误后方可装车。并通知业 务内勤开出门条。
点货员
《登记表》
业务内勤依点货员的清点无误的信息通知后，开具出门放 行条。
营销中心 《出门放行条》
装车人员在点货员的陪同下进行装车作业。装车无误后点 货员在出门条签名确认，并凭出门条出厂。
装车单位 《出门放行条》
营销中心
《订单跟踪表》
营销中心业务内勤根据客户订单情况，开具《送货单》， 并签字。
营销中心
《送货单》
1、财务部应收人员根据营销中心业务内勤提供的《送货单 》进行资金到账情况核实无误后在送货单上签字确认。 2、业务需先发货再付款的需经财务经理同意后应收人员方 可签字，另经公司领导同意为月结客户的可直接发货。
财务部ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
《汇款通知单》 《送货单》
营销中心业务内勤下达经过财务签字确认的《送货单》到 仓库，进行发货通知。
营销中心
《送货单》
1、成品仓库接到业务内勤开具财务签字确认的《送货单》
进行配货，配货主要依公司的《机型配件清单》进行配
货，并且要核对好所配实物和《送货单》上要求是否相符
。
2
、仓管员备好货后同时需对成品出厂检测、贴标，输机台
号码并登记好。
3
成品入库及出货检验规范
按键
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按键手感不良，声音不清脆，屏对不上，显示慢。
MAJ
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成品入库及出货检验规范
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A/0
1．目的用途：保证产品符合生产要求，满足顾客要需求。
2．适用范围：本厂生产的所有机型
3．使用仪器及设备：数码播放器。
MAJ
面盖
无明显划伤，印字正确，喷油均匀，颜色统一，有光泽，侧面与面板缝隙小。
划伤明显超过1公分，印字不正确，喷油不均匀，颜色不统一，缝隙大，有错位。
MIN
MIN
面板
朔胶无破损、划伤变形、擦花，丝印正确，喷油颜色与样板相同。
塑胶有缩水、变形、擦花、破损，丝印不良，喷油不均匀，颜色与样板不相同。
MIN
4．作业规范
项目
内容
技术要求
不良描述
阶层
产品功能
数据线
连接良好,电脑有对应显示。
无显示。
MAJ
驱动
电脑能识别
不能识别。
MAJ
制订：
审核：
批准：
标识
产品侧面，贴有合格证，防伪标识，有品检日期。
合格证、防伪标识未盖住螺丝，合格证文字不正确，日期不正确不清楚。
MIN
螺丝
螺丝打齐、打紧，无生锈。
缺一个或二个螺丝未打紧，有生锈。
MIN
产
品
功
能
开机
按下电源开关，耳机线，连开关5次以上，图标清楚画面正常，无电流声，屏显示正常，光亮统一。
图标不清楚，画面不正常，屏显示多画少画，光亮不一致。
成品包装出货作业质量要求规范
1.0目的为规范成品出货的包装要求，满足产品的周转防护、运输安全，从而提升客户满足度。
2.0适用范围本规程适用于我司所有成品出货的包装要求。
（客户有特殊要求时按照客户意见执行）3.0包装要求包材类型明细3.1栈板质量要求：3.1.1 栈板胶合板要求3.1.1.1 栈板表板、内层板材种可任意选择，但不得使用腐朽材料。
3.1.1.2 胶合板一般选用厚度为18±0.8mm，组合层数不得少于十一层，详细要求见对应之栈板图纸。
3.1.1.3 胶合板含水率小于15%。
3.1.1.4 胶合板的用胶要求：环保酚醛树脂胶或低毒改性脲醛树脂胶。
3.1.1.5 考虑环保要求，游离甲醛释放量至少符合以下规定：3.1.1.6 胶合板的强度要求应达到大于0.8 Mpa ，测定标准按照GB9846-12 规定执行。
3.1.2 栈板木墩块要求3.1.2.1 木墩块材料为热压多层胶合板或胶合板剩余边料胶合的集成冷压胶板，对于集成胶合板须使用白乳胶胶合后，在不低于35T的压力下保持4H，压合后存放8H方可加工使用。
3.1.2.2 木墩块内层各单板端接缝在垂直方向必须错位，拼缝要紧密，中间的空隙不得超过2mm.3.1.2..3 木墩块耐压（抗压强度）大于65Mpa ，其测定方法参考GB/T4897-92, GB/T17657-1999执行。
木墩错误方向木墩正确方向3.2 纸箱要求3.2.1 尺寸要求必须对长度、宽度、高度进行测量，以保证达到设计要求，适合产品的摆放3.2.2 纸箱的材质要求根据图纸要求选择材质，在图纸材质栏内会有说明。
（如：纸质要求：A=B双瓦楞纸板）3.2.3 印刷标识要求3.2.3.1 尺寸准确，印刷清晰，锯齿毛边不可大于1mm。
3.2.3.2 印刷颜色为PANTONE 426 C。
（如若客户有特殊要求时按照客户要求实施）3.2.3.3 印刷内容位置线性尺寸公差为±3 mm 。
3.2.3.4 如端面无法将丝印端面的内容丝印完，可将全部丝印内容印在侧面，另未标注丝印标识的高度自行调整，不作限制。
出货作业规范
深圳市昊昌塑胶有限公司SHENZHEN HAOCHANG ADVANCED.MATERIALS CO。
，LTD1.目的：为确保出货工作顺利进行，能更好确保数据的准确性，及时交货及满足客户要求。
特制订此规范。
2.范围：产品出货工作的全过程。
3.权责：3.1 制订—生管3.2 监督—品保4.内容：.4.1 产品出货流程：成品→检验→入库→储存→出货→运送。
4.2成品需制造课作业人员依规定予以包装由品保检验合格方可入库。
4.3入库人员根据品保员做出的合格与不合格标示进行隔离并按规定摆放。
4.4成品搬运时应以适当运输工具搬运。
(如叉车、汽车、油压车)4.5入库.登记4.5.1 所有成品由品保部检验标识后，由制造单位如实填写《成品入库单》（THS-PW-001C）,出货组再凭成品入库单核对入库产品之品名规格、数量并存到指定区域，最后按入库单实际数量和订单需求数量如实填写《送货单》(THS-PW-001B)4.6 成品库存4.6.1 成品储存由出货组执行。
4.6.2出货组人员对于出入的成品需每项核对，须每月定期盘点以确保帐物一致。
4.7 出货检查4.7.1合格成品由出货组人员依规定将其搬运至成品区，对包装标示是否为绿色专用标签标示或客户指定标签。
抽样检验合格后贴示绿色标签。
4.7.2品保部进行成品出货检查后，并视客户要求出具相关质量报告如《出货检验报告》或测试报告等，由送货人员将其同产品一起送交客户。
如客户要求附ICP报告，等测试结果出来后传真至客户处。
4.7.3出货组依据客户要求，开具《送货单》(THS-PW-001B)，此单由生管及副课长以上签字有效经警卫核实盖“警卫放行章”后方可放行出货。
运输人员及送货人员在指定时间内将产品安全送至客户指定地点。
4.7.4出货组人员对交送客户产品搬运装卸时需轻装轻卸，不可造成破袋混料现象，确保送货质量。
4.8退货程序4.8.1 收到客户报怨单经我司品保课客诉服务部处理后需退货之产品，由品保课开立《内部联络单》(THS-QP-007B)注明客户品名规格、不良原因、数量等，出货组收到《内部联络单》后立即组织退回不合格品﹔另外如紧急情况可以先电话通知送货员先行退货，后由品保补发《内部联络单》。
成品出货作业指引
5.3.4 装货完毕后，货仓负责人对货物进行拍照，照片中需明显地看到货品的放置情况，经值班保安进一步检查确认后, 出货人员立即给货柜上锁及打上封条。
成品出货作业指引
制定部门
制定/日期
审核/日期
批准/日期
仓务部
文 件 发 行 栏
□采购部□PMC部□工程部□设计&开发部 □固态成型部□液态成型部
□注塑部 □加工部 □喷涂部 □AP中心□品场部 □体系部 □管理者代表 □总经办
□企划中心□财务部□其他：
5.3出货监控
5.3.1在货仓值班的保安要禁止非许可人员进入货仓区域，在装货过程中，必须严格控制，不得有任何非准许人员或物料的接近或进入，并对整个过程进行录像保存。对于无权进入区域内的人员进行询问，并保证其离开重点区域。
5.3.2外来车辆进入公司后，值班保安指挥所有运输车辆、货车按规定位置泊好车位后，不能在其它区域活动，只能在驾驶室等待。
5.2.2.2装好货后，成品仓管员把<送货单>单号登记在《送货单管制表》上，<送货单>交给当值送货司机后，要求其在《送货单管制表》签名。当天送货出去的送货单，当值送货司机应在当天要求客户签收盖章后，把两联交回成品仓仓管员，成品仓仓管员《送货单管制表》注明已签回单，在三天内交给特普财务部。如当值送货司机当天未交回送货单回签联，应及时跟追；如无果，应上报给经理。
5.2出货管理
5.2.1.1出口货品，当承运商的货柜及车辆到达出货组以后,出货负责人对司机的托运数据进行核对无误后，对箱货物进行称重，确认每箱货物重量与标示相符，方可通知司机的车辆停靠出货台开始装货。装车前,出货人员须检查运输车辆及货柜的七点：前板，左侧，右侧，底面，顶板，内/外门，确保车辆外围底部无破损、脏污及其它不明物体等影响货物贮存，如有异常须及时向上级反馈，直致问题解决，方可装货.在装货过程中,要做到前后重量最接近，以保证货柜运输安全。空柜/半柜/满柜/封柜分别拍照留档。
成品出库作业规范
编制部门IT仓库编制日期2020.10.19 版本/状态A/0 页次2/85.1.1.4 业务依据报关时间、客户需求时间等因素确定具体出货时间后，下发“出货通知”至各部门，需详述运输方式（例如：货柜号要对应机台号）、包装要求或客户特殊标示等。
同时开具“销售出库单”送至成品仓管员,“销售出库单”上一定要有公司领导和财务部的签名方能有效。
5.1.1.5 仓库安排备货、并按照研发中心提供的图纸装柜。
5.1.1.6 监柜人员负责监装和拍照、填单等工作。
5.1.1.7 仓库经办人员协助监柜人员核实装柜情况, 营销中心追踪客户收货情况。
5.2 出柜步骤5.2.1 预备工作5.2.1.1 出柜前营销中心出货负责人下发相关的出柜明细给仓库和监柜人员(图一所示)。
图（一）5.2.1.2 装货前核对柜号与出柜明细上的柜号是否一致。
铅封及箱单（提单号，柜号，铅封号，托运公司）3M拍摄箱号图箱号图编制部门IT仓库编制日期2020.10.19 版本/状态A/0 页次3/85.2.1.3 在装之前进柜要检查柜子是否有破穿的地方(重点为顶部)，若有就不能装需要维修好才能用。
重点检查片区5.2.2 装柜流程(必要时需要拍照存档片，且照片必须清晰可辨别)5.2.2.1 主要针对:车牌号(包过整个车头，周围的场地最好也附带一些)车牌必能清晰识别；(如下图所示）：拍摄重点片5.2.2.2 货箱号（如下图所示）；箱号图5.2.2.3 空柜(空间如下图所示）；编制部门IT仓库编制日期2020.10.19 版本/状态A/0 页次4/85.2.2.4 确认柜子装产品的数量和报关的数量一致；①. 拿几台产品在箱子里摆放一下，那柜子(长x宽x高)各自能摆放多少台；②. 假设长能摆x台；宽能摆y台；高能装n层；③. 计算此柜总共能装多少台(装柜数量=x*y*n)？④. 核对装箱明细上的数量与计算出的数量是否一致；⑤. 如果装箱明细上的数量与计算出的数量一致的话就按此种摆法进行装柜；⑥. 如果不一致(一般是装箱明细数量会大于计算结果数量)；则看能否采取顶上平铺或箱尾增加的方式能否调配到一致；可以的话则按调配方案实施(实施方案前需和仓储沟通好)；⑦. 当调配方案还不能满足装箱明细上的数量，则立即反馈到装柜工程师，请他检查和分析问题所在，直到排除问题或新的可行方案给到，才按可行方案实施。
仓储成品出库作业管理制度(含表格)
文件制修订记录第一章总则第一条目的为规范公司成品的出库工作，防止货物多发、错发、漏发等有损公司和客户利益的事件发生，特制定本管理制度。
第二条适用范围适用于本公司成品的出库作业。
第二章成品出库准备第三条包装整理针对部分成品的包装在运输前已受损，仓管员需事先进行整理、加固或更换包装。
第四条组配、分装1. 有些物品需拆散后出库的，仓储管理员应提前配备足够的零散物品，以免因临时拆装而延误发货时间。
2. 有些物品需拼装后出库的，仓储管理员应提前做好挑选、分类、整理和配套等准备工作。
第五条用品准备对于需拆装、拼箱或改装的成品，仓储管理员在发货前应根据成品性质和运输要求，准备各种包装材料及相应的衬垫物，以及刷写包装标识的用具、标签、颜料、钉箱和打包等相关工具。
第六条场地、设备调配成品出库，应留出充分的理货场地，准备装卸搬运设备，以方便装载货物，加快发送速度。
第七条人员准备为及时完成发货工作，仓储管理员要安排合适的作业人员，协调好相关人员之间的关系。
第三章出库记录及出库装车第八条出货记录是完成出货任务的凭证，而要想做好出库记录，需注意以下五点。
1. 记录之前首先要确认运单，确认内容主要包括运输公司名称、运号、车号、出货产品名称、型号、订单号、批号、数量、转运地和目的地。
确认时要认真辨别运单的真伪。
2. 确认装箱的数量和包装状态，主要内容有包括成品的流水号、码垛放置的层数和行数、货物与货柜壁之间的间隙、货物受挤压的程度、装载的程度。
3. 确认装箱后的封闭状态，如铅封的封闭状态是否良好。
4. 其他需要确认的内容还包括装车的起止时间；必要时，对有关运输的保险事务，通关资料的准备情况，相关经手人、见证人、监督人员姓名等也要进行确认。
5. 运输司机或运方负责人必须在出库记录上签字。
第九条出库装车时需确认以下事项。
1. 确认出库成品的文件，如通报、出库通知单等。
2. 确认出库成品的数量、流水号码、箱号等。
3. 确认出库成品的包装状态、贴纸、其他标记。
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成品出货作业规范
1、目的：
1.1、规范仓库出货，一切按流程工作，按标准作业
1.1、指导仓库出货装车工作
2、范围
适用于公司营销部和运行部
3、职责
3.1运行部经理：建立程序文件，指导员工正确的工作方法，培养员工养成良
好的工作习惯
3.2运行部仓库主任：建立作业指导，培训员工正确的工作方法，督导检查员
工日常工作，及时发现更正出现的异常，培养员工养成良好的工作习惯3.3仓管员：按流程工作，按标准作业，反馈意见，以简洁适合出发，完善作
业流程和工作标准
3.4仓库文员：及时准确的建账，单据妥善保管
4、详细内容
详细工作内容
序工作
内容
工作步骤注意事项
1 出
货
单
根据
营销
部出
货单
备货
1、营销部原则上提前24小时提供《出
货单》给运行部经理
2、仓库提前备好货，以便于出货更及
时
1、运行部经理确定所出之货物是
否已经结单
2、原则上所出之货物必须在出货
前一天结单入库
2 装
货
前
准
备
核对
托运
单及
清洁
车厢
1、托运车辆到后，根据出货单，通知
对应的营销部人员，核准出货车辆
跟《托运单》是否对应
2、清洁托运车辆，待营销部确认可以
装货后，再开始装货
1、必须要营销部确认车辆和《托
运单》是否对应，出货车辆要
营销部确认清洁后，同意仓库
装车时，才可以装货，否则严
禁装货
3 装
车
按营
销部
要求
装车
1、根据出货装车经验评估营销部装柜
图，如有异议，先和营销部确认
2、根据车辆大小评估货怎么装，如有
异议，先和营销部确认
3、严格按营销部装柜图和其他任何要
求装车
4、货车关门上锁，营销部确认后，才
完成了整个装车过程，此过程中仓
库必须有人在
1、装车原则：先高后低，且呈梯
形逐级降低；先紧后松；尽量
经纬数量一致，以便于装好后
点数
2、装高层货物时，如果要将货物
举过头顶才可以装到的，则脚
下必须要垫上货物，防止举起
的货物跌落而打到人
3、装车未关门给营销部确认前，
整个过程不管是下班还是休
息，仓库都必须留人留守，严
禁未关闭车门前出现无人照
看的情况。
安全
1、严格按照《手拉叉车操作规范》使
用叉车
2、严格按照《升降叉车操作规范》使
用升降叉车
3、严格按照《升降平台操作规范》使
用升降平台
4、所有货物轻拿轻放，摆放整齐且保
障货物没有倾倒的风险
5、整个搬运装车过程中，必须做好防
护，保障货物不破损，不翻倒
1、装柜过程中量力而行，不要野
蛮操作而伤及自身
2、本公司所有货物必须正放，不
得倒放以及斜放
3、装柜过程中，严禁嬉戏打闹，
避免货物损伤
4、严禁将随身物品如：手机、钥
匙、眼镜、厂牌等小物件带入
车厢内
4 出
货
数
量
正确
的货
物编
号和
数量
1、按照《出货单》的编码及数量，准
确无误的出货装车
2、严格核对记录出货的编码及数量，
见《出货记录表》
1、所有的出货，必须记录于《出
货记录表》上，有效期一年，
存档保存
5 出
入
库
建
账
及时
准确
的建
账
1、出货后两小时工作时间内必须扣账
2、月底最后一天，所有的出入库账目
做完
才可以下班
3、做帐包括ERP账和手工帐
1、核对ERP内数据是否与《出货
单》一致，发现不一致时，不
得审核，需和营销部核对清楚
修改正确后，才可以审账
2、每月底，ERP出入库总数和手
工帐出入库总数不相符时，必
须每项每项的逐一核对解决
5、补充说明
5.1本《作业指导书》在编写初，存在一定的漏洞和不合理，需要在实际运用
中，不断进行完善，故所有涉及此工作的人员，均有责任和义务，根据实际情况和最简洁最适合的原则的提出修改意见
5.2本《作业指导书》中未涉及的事项，以《员工守则》和其他规定为依据
5.3本《作业指导书》涉及范围内的所有人员，必须恪尽职守，坚决按照《作
业指导书》之要求执行日常工作，一经发现涉及人员未按照《作业指导书》要求执行的，其管理者有权提出处罚
5.4本《作业指导书》自公布之日起开始执行
6、相关文件及记录表格。