发票使用登记台账
发票合同台帐模版
发票合同台帐模版合同编号：_____________甲方（销售方）：_____________________地址：_____________________联系人：_____________________电话：_____________________邮箱：_____________________乙方（购买方）：___________________地址：_____________________联系人：_____________________电话：_____________________邮箱：_____________________鉴于甲方同意出售、乙方同意购买下述商品，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，共同遵照履行。
一、商品信息1. 商品名称：_____________________2. 规格型号：_____________________3. 数量：_____________________4. 单价：_____________________5. 总价：______________________二、发票条款1. 发票类型：_____________________（如：增值税专用发票、普通发票等）2. 发票金额：_____________________3. 发票内容：_____________________（详细列出发票上需要开具的商品或服务内容）4. 发票开具时间：_____________________5. 发票交付方式：_____________________（如：快递、电子邮件等）三、付款条款1. 付款方式：_____________________（如：银行转账、在线支付等）2. 付款时间：_____________________3. 付款账户信息：_____________________四、交货条款1. 交货日期：_____________________2. 交货方式：_____________________（如：自提、送货上门等）3. 交货地点：_____________________五、质保与售后服务1. 质保期限：_____________________2. 售后服务内容：_____________________六、违约责任1. 如甲方未按约定时间开具发票，应向乙方支付违约金，违约金的计算方式为：_____________________2. 如乙方未按约定时间支付货款，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：_____________________七、争议解决双方因履行本合同所发生的一切争议，应通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
某公司票据及付款记录登记台账
-64,508.65
某公 司
-30,461.24
0.00 82,942.75 -39,543.84 -41,814.57
-1,584.34 0.00
72,667.54
19年1月18日发票164029.32元=4 月尾数1584.34+5月72667.54+6 月80273.28+7月部份9504.16
35,008.04 27,941.42 33,663.78 38,523.16 52,640.39 57,077.88
3,339.60 68,892.82 133,146.29 77,525.54 115,103.87 74,779.79 72,070.87
2,072.64 58,222.09
应开票金额 应开票金额 应开票金额 应开票金额 应开票金额 应开票金额 应开票金额 应开票金额 应开票金额 应开票金额
欠票：
应开票金额 8月30日发票70005.08元=3月尾 数30461.24+4月部份39543.84 12月21日发票 19年1月18日发票164029.32元=4 月尾数1584.34+5月72667.54+6 月80273.28+7月部份9504.16
欠票：
应开票金额
0.00
94,969.89
余下未付：
2018年6月
72,975.71
11月2日背书A公司10万元支票一张 （支票号码:70608542）付某公司 （B公司），付5月尾款52667.54及6 月部份款47332.46
11月23日背书广州A公司支票一张 （支票号码：70608550），背书某 公司（D公司），付6月尾款 32940.82+7月52317.63+8月部份 22466.55
2024年销售合同发票管理台账模板
2024年销售合同发票管理台账模板合同编号：____________甲方（销售方）：____________________乙方（购买方）：____________________一、合同标的二、发票管理（1）甲方名称、地址、联系电话；（2）乙方名称、地址、联系电话；（3）货物名称、规格型号、数量、单价、金额；（4）发票代码、发票号码；（5）开票日期；（6）其他依法需填写的内容。
三、发票交付及登记3.1甲方应在货物交付后_______日内，将发票交付给乙方。
（1）登记台账，内容包括：发票代码、发票号码、开票日期、货物名称、规格型号、数量、单价、金额等；（2）将发票复印件与销售合同复印件一并归档保管。
四、发票遗失处理4.1如乙方不慎遗失发票，应立即通知甲方，并依法向主管税务机关报告。
4.2甲方应根据乙方提供的遗失情况说明及相关资料，协助乙方办理发票遗失手续。
五、违约责任5.1甲方未按约定时间交付发票，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金计算方式为：_______5.2乙方未按约定时间支付货款，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：_______六、保密条款6.1双方在履行本合同过程中所获悉的对方商业秘密、个人隐私等信息，应予以严格保密。
6.2未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露对方上述信息。
七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
7.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______年。
8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（销售方）：____________________法定代表人（或授权代表）：__________联系电话：__________________________电子：__________________________地址：______________________________乙方（购买方）：____________________法定代表人（或授权代表）：__________联系电话：__________________________电子：__________________________地址：______________________________签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同标的的明确：确保合同中清晰列明甲方向乙方销售的具体货物或服务。
销售合同发票管理台账模板最新通用
销售合同发票管理台账模板最新通用合同编号：__________合同各方信息：甲方：（全称）乙方：（全称）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方购买乙方产品事宜，达成如下协议：一、产品及价格1.1 产品名称：__________1.2 产品规格：__________1.3 产品数量：__________1.4 产品单价：__________1.5 总价：__________二、交付及验收2.1 乙方应在合同签订后的____个工作日内，将产品交付给甲方。
2.2 甲方应对乙方交付的产品进行验收，确认产品数量及质量符合合同约定。
2.3 若甲方对乙方交付的产品有异议，应在验收期内提出，并书面通知乙方。
乙方应在接到通知后的____个工作日内，根据甲方提出的异议进行处理。
三、付款及发票3.1 甲方应在验收合格后的____个工作日内，向乙方支付合同总价。
3.2 乙方应在收到甲方付款后的____个工作日内，向甲方开具正规发票。
3.3 发票内容应详细填写：商品名称、规格、数量、单价、总价等，并加盖乙方公章。
四、售后服务4.1 乙方应对甲方使用产品过程中遇到的问题提供技术支持。
4.2 乙方应在接到甲方售后服务请求后的____个工作日内，响应并处理甲方的问题。
五、违约责任5.1 若乙方未按约定时间交付产品，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
5.2 若甲方未按约定时间支付款项，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他7.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1. 甲方指定供应商：甲方有权要求乙方在合同期间内，向甲方提供指定的供应商名单，以便甲方在需要时选择合作伙伴。
发票登记台账管理制度范本
发票登记台账管理制度范本一、目的和原则为了加强发票管理，规范发票使用，确保公司财务健康运行，根据国家税务总局的相关规定，特制定本制度。
本制度遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保发票的真实性、合法性和有效性。
二、发票的购买与领用1. 发票购买：财务部门负责发票的购买和保管，按照公司业务需求和税务机关的规定，购买适量的发票。
2. 发票领用：各部门根据业务需要，向财务部门申请领用发票，凭有效证件到财务部门领取。
领用发票时，需填写《发票领用申请表》，经部门负责人签字确认。
三、发票的使用与管理1. 发票使用：领用发票的部门在使用发票时，应严格按照国家税务总局的规定，确保发票的真实、合法、完整。
2. 发票保管：各部门应指定专人负责发票的保管，确保发票不被损毁、丢失或被盗用。
发票应存放在安全、保密的地方，防止未授权人员接触。
3. 发票核销：各部门在核销发票时，应确保发票与实际业务相符，发票金额与财务账目一致。
核销发票后，应在发票上注明“已核销”字样，并由核销人签字确认。
4. 发票作废：如遇发票丢失、损毁或错误，需作废发票时，应填写《发票作废申请表》，经部门负责人签字确认，报财务部门备案。
作废发票应加盖“作废”戳记，并妥善保管。
四、发票的检查与审计1. 财务部门应定期对各部门的发票使用情况进行检查，确保发票使用的合规性、合法性。
2. 公司审计部门应定期对发票管理情况进行审计，发现问题及时纠正，确保发票管理的规范运行。
五、违规处理1. 违反本制度的，公司将依据相关规定对相关人员进行处理，直至追究刑事责任。
2. 涉及发票违法行为的，公司将积极配合税务机关进行查处，确保公司不受损失。
六、制度修订本制度根据国家税务总局的相关规定和公司实际情况进行制定，如有变更，由财务部门负责解释和修订。
七、实施日期本制度自发布之日起实施，原有相关制度与本制度不符的，以本制度为准。
通过以上制度的实施，公司将进一步加强发票管理，规范发票使用，确保公司财务健康运行，为国家税收和公司发展提供有力保障。
发票登记台账管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强发票管理，规范发票登记台账的使用，提高财务管理水平，根据《中华人民共和国发票管理办法》及相关法律法规，制定本规定。
第二条本规定适用于本单位的发票登记台账管理，包括发票的领用、开具、保管、登记、审核、归档等各个环节。
第三条发票登记台账的管理应当遵循以下原则：（一）合法性原则：严格依法进行发票登记台账的管理；（二）真实性原则：确保发票登记台账记录的真实性、完整性和准确性；（三）及时性原则：及时登记、审核和归档发票；（四）保密性原则：对发票登记台账中的信息保密。
第二章发票登记台账的设置第四条发票登记台账分为以下几种：（一）发票领用登记台账；（二）发票开具登记台账；（三）发票保管登记台账；（四）发票审核登记台账；（五）发票归档登记台账。
第五条发票登记台账应当包括以下内容：（一）发票种类；（二）发票号码；（三）发票金额；（四）发票开具时间；（五）发票领用人；（六）发票开具人；（七）发票保管人；（八）发票审核人；（九）发票归档时间；（十）备注栏。
第三章发票领用管理第六条发票领用前，领用人应当填写《发票领用申请单》，经财务部门负责人批准后，方可领用。
第七条发票领用登记台账应当详细记录发票种类、号码、金额、领用人等信息。
第八条领用人领用发票后，应当在发票上注明领用日期、用途等信息。
第四章发票开具管理第九条发票开具应当符合以下要求：（一）发票内容真实、完整；（二）发票金额准确；（三）发票开具人应当在发票上签字或者盖章。
第十条发票开具登记台账应当详细记录发票种类、号码、金额、开具时间、开具人等信息。
第十一条发票开具人开具发票后，应当将发票交由发票保管人保管。
第五章发票保管管理第十二条发票保管人应当妥善保管发票，确保发票安全。
第十三条发票保管登记台账应当详细记录发票种类、号码、金额、保管人等信息。
第十四条发票保管人不得私自涂改、转让、出借或者销毁发票。
第六章发票审核管理第十五条发票审核人应当对发票的真实性、完整性、准确性进行审核。