增值税纳税申报表附列资料(二)
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
四、其他 栏次 35 36
—— —— ——
份数 ——
份数 ——
金额
金额单位：元至角分 税额
—— ——
—— ——
税额
金额 ——
税额 ——
——
金额 ——
税额
纳税人名称：（公章）
增值税纳税申报表附列资料（二）
（本期进项税额明细） 税款所属时间： 年 月 日至 年 月 日
一、申报抵扣的进项税额
项目
栏次
份数
（一）认证相符的增值税专用发票 其中：本期认证相符且本期申报抵扣 前期认证相符且本期申报抵扣
（二）其他扣税凭证 其中：海关进口增值税专用缴款书 农产品收购发票或者销售发票 代扣代缴税收缴款凭证 加计扣除农产品进项税额 其他
项目 （一）认证相符的增值税专用发票
期初已认证相符但未申报抵扣 本期认证相符且本期未申报抵扣 期末已认证相符但未申报抵扣
其中：按照税法规定不允许抵ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ （二）其他扣税凭证
其中：海关进口增值税专用缴款书 农产品收购发票或者销售发票 代扣代缴税收缴款凭证 其他
项目 本期认证相符的增值税专用发票 代扣代缴税额
1=2+3 2 3 4=5+6+7+8a+8b 5 6 7 8a 8b 9 10 11 12=1+4-9+10+11
二、进项税额转出额 栏次
13=14至23之和 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
三、待抵扣进项税额 栏次
24 25 26 27 28 29=30至33之和 30 31 32 33 34
（三）本期用于购建不动产的扣税凭证 （四）本期不动产允许抵扣进项税额 （五）外贸企业进项税额抵扣证明 当期申报抵扣进项税额合计
项目 本期进项税额转出额 其中：免税项目用
集体福利、个人消费 非正常损失 简易计税方法征税项目用 免抵退税办法不得抵扣的进项税额 纳税检查调减进项税额 红字专用发票信息表注明的进项税额 上期留抵税额抵减欠税 上期留抵税额退税 其他应作进项税额转出的情形
—— —— ——
份数 ——
份数 ——
金额
金额单位：元至角分 税额
—— ——
—— ——
税额
金额 ——
税额 ——
——
金额 ——
税额
纳税人名称：（公章）
增值税纳税申报表附列资料（二）
（本期进项税额明细） 税款所属时间： 年 月 日至 年 月 日
一、申报抵扣的进项税额
项目
栏次
份数
（一）认证相符的增值税专用发票 其中：本期认证相符且本期申报抵扣 前期认证相符且本期申报抵扣
（二）其他扣税凭证 其中：海关进口增值税专用缴款书 农产品收购发票或者销售发票 代扣代缴税收缴款凭证 加计扣除农产品进项税额 其他
项目 （一）认证相符的增值税专用发票
期初已认证相符但未申报抵扣 本期认证相符且本期未申报抵扣 期末已认证相符但未申报抵扣
其中：按照税法规定不允许抵ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ （二）其他扣税凭证
其中：海关进口增值税专用缴款书 农产品收购发票或者销售发票 代扣代缴税收缴款凭证 其他
项目 本期认证相符的增值税专用发票 代扣代缴税额
1=2+3 2 3 4=5+6+7+8a+8b 5 6 7 8a 8b 9 10 11 12=1+4-9+10+11
二、进项税额转出额 栏次
13=14至23之和 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
三、待抵扣进项税额 栏次
24 25 26 27 28 29=30至33之和 30 31 32 33 34
（三）本期用于购建不动产的扣税凭证 （四）本期不动产允许抵扣进项税额 （五）外贸企业进项税额抵扣证明 当期申报抵扣进项税额合计
项目 本期进项税额转出额 其中：免税项目用
集体福利、个人消费 非正常损失 简易计税方法征税项目用 免抵退税办法不得抵扣的进项税额 纳税检查调减进项税额 红字专用发票信息表注明的进项税额 上期留抵税额抵减欠税 上期留抵税额退税 其他应作进项税额转出的情形